秸稈養(yǎng)畜示范可行性研究報告

種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)秸稈養(yǎng)畜示范項目可行性研究報告種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)秸稈養(yǎng)畜示范項目可行性研究報告種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)有限公司秸稈養(yǎng)畜示范項目可行性研究報告種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)有限公司秸稈養(yǎng)畜示范項目可行性研究報告#1.3西莊鎮(zhèn)小關(guān)云嶺山羊種羊場整改鋼架1000.000.001.4臨安鎮(zhèn)新寨黑山羊擴繁場整改鋼架1500.000.001.5臨安鎮(zhèn)新寨黑山羊擴繁場整改鋼架1000.001.6臨安鎮(zhèn)莊子沙肉羊標準化養(yǎng)殖示范場整改鋼架3500小計24.002建設(shè)地占八、、青貯池建設(shè)面積（m3）85008500175148.752.1南莊鎮(zhèn)羊街種養(yǎng)場2.2南莊鎮(zhèn)羅家坡商品羊場2.3西莊鎮(zhèn)小關(guān)云嶺山羊種羊場2.4臨安鎮(zhèn)新寨黑山羊擴繁場2.5臨安鎮(zhèn)新寨黑山羊擴繁場2.6臨安鎮(zhèn)莊子沙肉羊標準化養(yǎng)殖示范場9700小計148.753種公羊舍1450145045065.254飼料庫1200120035042合計280.00、項目建設(shè)需要設(shè)備費用包括設(shè)備秸稈處理機械（鍘草機、揉絲機、粉糠機、飼料打包機）飼料加工設(shè)備（粉碎機、拌料機）；（詳見下表7-2）表7-1.2**種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)有限公司秸稈養(yǎng)畜示范項目項目設(shè)備投資表；**種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)有限公司秸稈養(yǎng)畜示范項目項目設(shè)備投資表設(shè)備名稱 規(guī)格 單位數(shù)量單價（萬元）投資額（萬元）備注

1.1鍘草機93zp-8000臺51.89.001.2揉絲機9RC-50臺51.26.001.3粉糠機9RG-45B臺515.001.4飼料打包機9PC845臺118.518.502飼料加工設(shè)備2.1粉碎機9PC-38C臺515.002.2拌料機9FC-35B臺111.00合計44.50三、技術(shù)費用包括技術(shù)引進示范（引進努比黑山羊種公羊引進云嶺山羊種公羊）、技術(shù)培訓(xùn)（技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)推廣費用培訓(xùn)設(shè)備一投影儀）；（詳見下表7-3）表7-1.3**種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)有限公司秸稈養(yǎng)畜示范項目科技投資明細表;**種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)有限公司秸稈養(yǎng)畜示范項目科技投資明細表序號項目內(nèi)容簡要工作量單價（萬元）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注單位計劃數(shù)1技術(shù)引進1.1技術(shù)示范弓1進努比黑山羊種公羊只80.352.801.2技術(shù)示范引進云嶺山羊種公羊只200.224.402技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)推廣費用2.1培訓(xùn)培訓(xùn)1500人/期期5210.772.2培訓(xùn)設(shè)備投影儀臺11.51.5合計19.47四、項目建設(shè)其他費用包括可行性研究編制費、管理費等；其中可行性研究編制費4萬元、管理費3萬元7.2資金籌措項目總投資350.97萬元。其中申請中央補助資金100萬元,省級補助45萬元，州縣配套20萬元，其余185.97萬元公司自籌。第八章項目組織管理與實施進度8.1項目組織管理8.1.1建設(shè)期組織管理&1.1.1組織機構(gòu)及職責(zé)項目建設(shè)期間由縣畜牧獸醫(yī)局、財政局委托縣畜牧技術(shù)推廣站按照技術(shù)合作協(xié)議的相關(guān)規(guī)定對項目實施的全過程進行監(jiān)督管理。 **縣**種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)有限公司應(yīng)成立專門組織機構(gòu)，明確工作職責(zé)，按照項目實施進度表認真開展好項目實施，實施過程中應(yīng)主動向技術(shù)依托單位和主管部門提供項目實施進度情況。項目實施過程中必須有專人負責(zé)，同時應(yīng)整理好各類施工報表和資金支付清單建立檔案， 在項目建設(shè)期內(nèi)按時完成項目驗收。8.1.1.2項目管理為加強專項資金管理，提高資金使用效益，必須嚴格按《 **省財政支農(nóng)專項資金管理暫行辦法》實行專戶管理，?？顚Ｓ?，按工程進度和質(zhì)量撥付資金。并對資金使用情況進行適時監(jiān)督檢查，把監(jiān)督融合于管理之中，使財政支農(nóng)資金使用真正達到安全、合理、高效的要求，確保資金的安全運行。8.1.2項目建成后組織管理&1.2.1管理模式與運行機制項目由**縣財政局和畜牧獸醫(yī)局組織實施，項目建設(shè)實行項目招投標制、項目公示制、合同管理等制度，邀請有資質(zhì)的項目監(jiān)理公司進行全過程監(jiān)督。工程質(zhì)量監(jiān)督體系、工程檢查、驗收程序均按照國家法規(guī)執(zhí)行，工程竣工后提交完善的檔案資料，并由 **縣**種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)有限公司負責(zé)項目工程的正常運轉(zhuǎn)和后期的管理維護。8.1.2.2項目建成后人員配置項目建成后，公司專門安排15名管理人員負責(zé)在六個羊場的秸稈養(yǎng)羊的技術(shù)和管理工作；并每年邀請省、州專家到****種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)有限公司對技術(shù)人員、飼養(yǎng)管理人員和聯(lián)合養(yǎng)殖農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，每年計劃培訓(xùn)5期1500人次。8.2項目實施進度項目建設(shè)為兩年，即項目從2012年完工建設(shè)完成后報省農(nóng)業(yè)廳組織竣工驗收，達到設(shè)計生產(chǎn)能力。第一階段：項目可研報告編制、論證及報批，施工圖設(shè)計等；第二階段：土建工程建設(shè)第三階段：設(shè)備采購及安裝調(diào)試、購置能繁母羊、人員培訓(xùn)等；第四階段：項目驗收。

項目實施進度計劃表:項目實施進度計劃表完成時間序號工作內(nèi)容第一階段第二階段第三階段第四階段1可研報告編制、論證及報批，施工圖設(shè)計2土建工程建設(shè)3設(shè)備米購及安裝調(diào)試、購置種公羊等4驗收第九章經(jīng)濟、社會效益分析9.1生產(chǎn)成本和銷售收入估算9.1.1項目生產(chǎn)成本估算經(jīng)計算本項目生產(chǎn)總成本為107.65萬元。 經(jīng)營成本為86.64萬元。項目單位成本為780.72元（按年產(chǎn)總數(shù)1380只羊計算）總成本費用估算表單位:萬元運營期序項目合計號12345678910外購原材料1.53.03.03.03.03.03.03.03.03.01費28.500000000000外購燃料及0.30.70.70.70.70.70.70.70.70.727.037444444444動力費工資及福利9.79.79.79.79.79.79.79.79.7：9.73費97.505555555555修理費324.532.32.32.32.32.32.32.32.32.32.4045454545454545454545403.637.40.40.40.40.40.40.40.40.40.5其他費用540707070707070707070861.181.86.86.86.86.86.86.86.86.86.6經(jīng)營成本847646464646464646464折舊費210.121.21.21.21.21.21.21.21.21.21.7902020202020202020202攤銷費3.73.73.73.73.70.00.00.00.00.0818.908888800000利息支出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.090.00000000000010總成本費用1090.106111111111111107107107107107合計27.26.43.43.43.43.65.65.65.65.65其中：可變1.83.73.73.73.73.73.73.73.73.735.537444444444成本固定成本1054.10410710710710710310310310310374.39.69.69.69.69.91.91.91.91.91

9.1.2項目銷售收入估算項目年產(chǎn)種羊總數(shù)為種羊180只，平均每只銷售價格為2500元,則種羊收入為45萬元。項目年產(chǎn)肉羊1200只，平均每只銷售價格為1000元，則肉羊年總收入為120萬元。項目總收入為種羊收入加肉羊收入，項目總銷售收入為 165萬元每年。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元運營序項目合計期號12345678910156782.5165.165.165.165.165.165.165.165.165.1營業(yè)收入.50000000000000000000011種羊營業(yè)收427.22.545.045.045.045.045.045.045.045.045.0入5000000000002500250025002500250025002500250025002500單價.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00數(shù)量9018018018018018018018018018072.6銷項稅額83.837.657.657.657.657.657.657.657.657.65肉羊營業(yè)收114060.0120.120.120.120.120.120.120.120.120.1.2入.000000000000000000000單價1000100010001000100010001000100010001000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00數(shù)量600120012001200120012001200120012001200193.10.220.420.420.420.420.420.420.420.420.4銷項稅額800000000000營業(yè)稅金與18.22附加30.961.921.921.921.921.921.921.921.921.92260.13.727.427.427.427.427.427.427.427.427.43增值稅431111111111266.14.028.028.028.028.028.028.028.028.028.0銷項稅額483555555555進項稅額6.040.320.640.640.640.640.640.640.640.640.64

9.2項目盈利能力項目技術(shù)經(jīng)濟指標表;2正常年份銷售收入165.00萬元3正常年份總成本107.65萬元4銷售稅金及附加1.92萬元5利潤總額55.43萬元6所得稅13.86萬元7稅后利潤41.57萬元8內(nèi)部收益率％稅后9.979財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）稅后41.01萬元11投資回收期（稅前年）5.9012投資回收期（稅后年）6.8213投資利潤率%12.8214資本利潤率%9.6115盈虧平衡點（產(chǎn)量%）77.649.3不確定性分析。在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、產(chǎn)品產(chǎn)量等。各類因素變化幅度為+10%和-10%時對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度見下表：

敏感性分析表敏感性分析圖-打25.00%20.00^15.00%0.00%%O敏感性分析圖-打25.00%20.00^15.00%0.00%%O敏感性分析表序號變化因素 變化率-20%-10%-5%0%+5%+10%+20%基本方案12.69%1建設(shè)投資16.69%14.54%13.58%12.69%11.85%11.06%9.62%2銷售價格4.27%8.67%10.72%12.69%14.58%16.41%19.90%3原材料成本12.83%12.76%12.72%12.69%12.65%12.62%5.79%4生產(chǎn)負荷4.25%8.66%10.71%12.69%14.58%16.40%19.88%5基準內(nèi)部收益率8%8%8%8%8%8%8%盈虧平衡分析固定總成本BEP二 X100%銷售收入-可變總成本-銷售稅金及附加=77.64%以上說明，正常年份當(dāng)年生產(chǎn)能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 77.64%,產(chǎn)值為128.10萬元時，企業(yè)即可保本，因此項目抗風(fēng)險能力較強。9.4抗風(fēng)險能力分析。經(jīng)項目財務(wù)現(xiàn)金流測算，項目計算期內(nèi)累計盈余資金為正，項目累計所得稅前現(xiàn)金流量為214.29萬元，項目累計所得稅后現(xiàn)金流量為200.43萬元，說明項目有足夠的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量維持財務(wù)運行，項目方案合理，項目具有較強生存能力。9.5社會效益分析。9.5.1社會效益分析秸稈養(yǎng)羊示范項目的實施，能進一步提高畜牧業(yè)以及種植業(yè)生產(chǎn)科技水平，優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高土地資源的利用率，增加種植業(yè)附加值，調(diào)動農(nóng)民種糧養(yǎng)羊積極性，推進農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。項目建成后，秸稈有效利用率從24.5%提高到42.5%，人工種植優(yōu)質(zhì)牧草面積逐年增加，山羊養(yǎng)殖飼養(yǎng)農(nóng)戶數(shù)量不斷加大， 增加的產(chǎn)品不斷滿足消費市場的需求和加工原料的供給，轉(zhuǎn)余農(nóng)村剩余勞動力 3500余人，成效明顯，公司輻射和示范帶動作用顯著提高，通過項目的實施，農(nóng)民通過加工處理利用秸稈飼養(yǎng)山羊找到了山區(qū)半山區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的新型之路。9.5.2生態(tài)效益在項目建設(shè)中通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)治理的有機結(jié)合，公司產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，石漠化綜合治理成效明顯，石漠化區(qū)域內(nèi)林草植被蓋度明顯提高，牧草種類有效改變。生產(chǎn)中推行 “羊一沼一果（糧、菜）”的生產(chǎn)工藝技術(shù)模式和“羊糞尿干濕分離”技術(shù)后，羊尿由排污溝流入沉淀池，羊糞通過清掃集中堆放進行發(fā)酵，面源污染得到有效的治理和資源再利用，形成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。同時，羊糞尿經(jīng)過厭氧發(fā)酵后是優(yōu)質(zhì)有機肥，為發(fā)展無公害農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)和有機農(nóng)業(yè)提供了大量的理想肥料，并有改良土壤、提高土地的有效利用率，發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益，促進生態(tài)、經(jīng)濟平衡發(fā)展，為**地區(qū)石漠化綜合治理項目的實施起到了很好的帶動作用。第十章項目招標方案10.1招標依據(jù)為確保項目建設(shè)的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，預(yù)防工程建設(shè)中的違規(guī)行為，維護國家利益，按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》的要求，本項目實施招投標建設(shè)方案。10.2招標范圍本項目招標的范圍主要是土建工程、設(shè)備與材料采購招標，面向社會進行公開招標。10.3招標方式項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，在指定媒體上發(fā)布招標公告。在招標發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于3個，應(yīng)當(dāng)重新進行招標。