安全隱患排查及整改管理制度

平安隱患排查及整改管理制度府谷縣東萊煤電化有限責(zé)任公司2016年5月目的為仔細(xì)貫徹“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,建立平安生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，剛好消退平安隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保府谷縣東萊煤電化有限責(zé)任公司平安推動(dòng)各項(xiàng)工作、保障人身、設(shè)備平安，特制定本制度。范圍適用于府谷縣東萊煤電化有限責(zé)任公司各級(jí)平安隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。職責(zé)1各車間、專業(yè)、班組根據(jù)職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。2安健環(huán)科負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各專業(yè)、班組隱患的整改治理。管理內(nèi)容1總則1.1平安生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指不符合平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷。1.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺(jué)后能夠馬上整改解除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)肯定時(shí)間整改治理方能解除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以解除的隱患。1.3府谷縣東萊煤電化有限責(zé)任公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參與的平安檢查（事故隱患排查）組織，除進(jìn)行常常性的檢查外，還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到仔細(xì)檢查、落實(shí)整改、剛好總結(jié)和推廣先進(jìn)閱歷。1.4平安檢查（事故隱患排查）必需有明確的目的、要求、內(nèi)容和詳細(xì)安排，將檢查內(nèi)容編制成《平安檢查表》進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。1.5平安檢查（事故隱患排查）的主要任務(wù)是進(jìn)行危急源識(shí)別，排查事故隱患，對(duì)所查出的隱患進(jìn)行緣由分析，提出整改措施，并對(duì)整改狀況進(jìn)行驗(yàn)證。1.6任何人發(fā)覺(jué)事故隱患都應(yīng)馬上進(jìn)行處理，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，均有權(quán)向安健環(huán)科和有關(guān)專業(yè)及部門報(bào)告。平安檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容平安檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。詳細(xì)執(zhí)行部門《平安檢查管理制度》要求。平安檢查（事故隱患排查）報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控1.平安檢查（事故隱患排查）應(yīng)仔細(xì)填寫檢查記錄，發(fā)覺(jué)事故隱患的，馬上報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)。2.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)馬上組織處理。3.公司級(jí)綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)覺(jué)的隱患和問(wèn)題，應(yīng)以狀況簡(jiǎn)報(bào)或平安檢查隱患問(wèn)題整改通知單形式通知被檢單位，嚴(yán)峻威逼平安生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。4.公司級(jí)（包括各專業(yè)部門）、班組均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、緣由分析、整改措施、安排完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)覺(jué)隱患的個(gè)人或組織。5.各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)平安檢查和隱患治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。6.班組每周對(duì)本班組事故隱患排查理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。7.各車間每年對(duì)本車間事故隱患排查治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月初或次年初向部門領(lǐng)導(dǎo)、安健環(huán)科報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門、專業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。8.對(duì)于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)剛好向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門報(bào)告，安健環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣由；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。9.安健環(huán)科每季、每年對(duì)本部門事故隱患排查治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析表報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。隱患整改及驗(yàn)收1.對(duì)于檢查中發(fā)覺(jué)的全部問(wèn)題，責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問(wèn)題都要逐項(xiàng)分析探討，剛好拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。2.對(duì)于一般事故隱患，部門、專業(yè)、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員馬上組織整改。3.對(duì)嚴(yán)峻威逼平安生產(chǎn)，有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，做到“四定”、“三不推”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來(lái)源；凡班組能整改的不推給專業(yè)，凡專業(yè)能整改的不推給部門，凡部門能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。4.部門級(jí)檢查和公司級(jí)檢查的隱患整改通知單由安健環(huán)部下達(dá)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署看法后發(fā)出；隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。5.對(duì)于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；實(shí)行的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的期限和要求；平安措施和應(yīng)急預(yù)案。6.各單位在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)實(shí)行相應(yīng)的平安防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患解除前或者解除過(guò)程中無(wú)法保證平安的，應(yīng)當(dāng)從危急區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)記，短暫停產(chǎn)停業(yè)或者停止運(yùn)用；對(duì)短暫難以停產(chǎn)或者停止運(yùn)用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。7.對(duì)因物質(zhì)、技術(shù)所限短暫不具備整改條件的重大隱患，必需在期限前2天將緣由書面報(bào)安環(huán)科，同時(shí)必需實(shí)行應(yīng)急的防范措施。部門應(yīng)將此納入年度技措、安措、安排檢修和大修安排內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非部門因素而不具備整改實(shí)力的，上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門。8.對(duì)隱患和問(wèn)題的整改狀況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗(yàn)收），跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。9.各項(xiàng)檢查結(jié)果、隱患整改狀況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)剛好報(bào)安環(huán)科，安環(huán)科登記平安檢查、事故隱患整改臺(tái)帳。獎(jiǎng)懲1.對(duì)發(fā)覺(jué)、解除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，按規(guī)定賜予經(jīng)濟(jì)嘉獎(jiǎng)和表彰。2.隱患排查及項(xiàng)目整改完成狀況，納入年度平安目標(biāo)責(zé)任制考核，詳細(xì)指標(biāo)及嘉獎(jiǎng)細(xì)則在年度平安目標(biāo)責(zé)任書中規(guī)定。3.平安隱患未按期整改的，每處扣150元。4.未按時(shí)上報(bào)《平安檢查整改落