喀左佳佳飲品果汁飲料線建設項目投資可研報告計劃書

喀左佳佳飲品有限公司年產3萬噸果汁飲料生產線建設項目可行性研究報告PAGEPAGE60朝陽市工程咨詢有限公司編制（2009）第一章總論一、項目名稱及承辦單位1、項目名稱：年產3萬噸果汁飲料生產線建設項目2、建設單位：喀左佳佳飲品有限公司3、法定代表人：王華勝4、企業(yè)性質：民營二、可行性研究報告編制依據(jù)及工作范圍1、編制依據(jù)國家計委頒布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品技術目錄》。國家計委委托編寫出版的《投資項目可行性研究指南(試用版)》。中共中央2004年、2005年1號文件，以及國家促進農業(yè)和農村經濟結構調整、推進農業(yè)化進程、提高農業(yè)綜合生產能力、促進循環(huán)經濟發(fā)展的有關政策。國家、省、市有關部門制定頒發(fā)的現(xiàn)行相關法規(guī)、標準等有關政策和技術要求。喀左縣“十一五”經濟和社會發(fā)展規(guī)劃?？ψ罂h“十一五”農業(yè)和社會發(fā)展規(guī)劃?？ψ罂h社會主義新農村建設方案。國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編制大綱》、《2005年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》。項目單位提供的相關資料。2、工作范圍朝陽市工程咨詢有限公司受喀左佳佳飲品有限公司的委托，完成喀左佳佳飲品有限公司年產3萬噸果汁飲料生產線建設項目可行性研究報告的編制工作。工作范圍主要是提出建設條件、建設方案、項目投資、資金籌措等初步方案并對財務狀況進行分析，為項目的申報、設計、實施做好前期準備工作，以保證項目按管理程序完成前期工作并盡快實施。三、項目概況1、項目擬建地點遼寧省喀左縣村。占地：23345m2(合25畝)。2、項目建設規(guī)模年產果汁飲料3萬噸。3、建設主要內容(1)項目建筑面積19900m2。(2)設備配置32臺(套)。4、經濟效益(1)年實現(xiàn)銷售收入11040萬元；(2)年實現(xiàn)利潤1291萬元(稅前)；(3)年上繳稅金699萬元。四、項目總投資及資金籌措項目總投資為4317萬元，其中固定資產投資為3817萬元，流動資金500萬元。所需資金由企業(yè)全部自籌。五、主要經濟指標序號名稱單位數(shù)量備注1年產果汁飲料t30002總占地面積m229000合43.5畝3建筑面積m2199004總投資萬元43174.1固定資產投資萬元38174.2流動資金萬元5005銷售收入萬元110406稅金萬元6997利潤萬元12918所得稅萬元3239凈利潤萬元96810財務凈現(xiàn)值萬元3663.211財務內部收益率%29.412投資利潤率%29.913投資利稅率%46.114投資回收期年4.9包括建設期六、綜合評價和論證結論1、本項目是農業(yè)產業(yè)化發(fā)展項目，項目建設符合國家產業(yè)政策，有利于促進當?shù)刎瀼芈鋵嵤鶎梦逯腥珪椭醒?004年、2005年1號文件精神，調整農業(yè)和農村經濟結構，培育壯大龍頭企業(yè)并充分發(fā)揮其輻射帶動作用，轉變生產模式和經濟增長方式，增加農民收入，加快社會主義新農村建設步伐。項目建設十分必要。2、隨著社會的進步和人們收入水平的提高，生活理念和消費觀念發(fā)生巨大變化，對果汁飲料和需求越來越大，果汁飲料市場發(fā)展空間很大。本項目采用先進的生產設備和工藝，利用當?shù)刎S富的水果資源和礦泉水資源，加工生產果汁飲料，技術可靠，資源充足，產品質量較高。因此，本項目建設有技術上、管理上以及優(yōu)質原料上的保證，具有較強的市場競爭力，發(fā)展前景良好，是可行的。七、存在的問題與建議1、果汁飲料市場空間雖然很大，但競爭十分激烈，形勢非常嚴峻，稍有不慎或管理出現(xiàn)漏洞，都可能造成嚴重的損失.企業(yè)要在市場競爭中取勝并占得先機，必須適應市場發(fā)展趨勢，加大產品開發(fā)力度，注重產品質量、包裝、口味以及經營理念差異化，以特色和品質占領市場。2、消費者在多年廣告轟炸之后，消費選擇更加理性，企業(yè)形象和品牌建設難度加大。企業(yè)品牌運作以及市場推廣要更加注重與消費者溝通的深度和融洽度，通過豐富的傳播手段，建立和維護品牌形象，保證并不斷提高品牌忠誠度，將企業(yè)差異化表現(xiàn)于產品品質和內涵上，進一步融入消費者的生活。3、果汁作為一種快速消費品，價格敏感度和價格彈性很高，價格競爭已經將繼續(xù)作為市場角逐的首選利器。如何在保證質量的前提下，控制和降低生產運營成本，將決定企業(yè)是否有足夠的空間應對越來越激烈的價格競爭。4、解決“三農”問題、建設社會主義新農村，是我國當前及今后相當長時期內的重要工作。農民利益不可侵犯。項目單位要加強與果農合作，切實保障農民利益。第二章項目提出背景及建設的必要性一、項目提出背景1、發(fā)展農業(yè)加工業(yè)，是中央和地方各級政府倡導和扶持發(fā)展的行業(yè)。農業(yè)、農村和農民問題，是我國當前乃至今后一段時間著重解決的問題。為有效解決“三農”問題。中央出臺了一系列政策，以促進農業(yè)和農村經濟結構調整，推動農業(yè)和農村經濟快速健康發(fā)展。中央2004年、2005年1號文件和十六屆五中全會，為增加農民收入，提高農業(yè)綜合生產能力，建設社會主義新農村指明了方向，提出了明確要求。《朝陽市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出：加大農業(yè)產業(yè)結構調整力度，進一步凸顯畜牧業(yè)、保護地、林果業(yè)三大農業(yè)主導產業(yè)地位，把朝陽建設成遼寧省重工業(yè)的畜產品生產基地、東北乃至北方最大的保護地生產和集散地、省內最大的干果生產基地。建立和完善龍頭企業(yè)基地和農產的利益聯(lián)結機制，形成生產、加工、銷售緊密聯(lián)系的經營格局。圍繞三大主導產業(yè)，以農產品資源為依托，從種植、養(yǎng)殖及收購的源頭上把奸綠色關，從國工、生產和流通領域把好質量關，加大培育、引進一批農產品深加工企業(yè)，延長肉雞、肉羊、肉豬、飼料、乳制品、干鮮果蔬菜產品和糧油加工產品，飲料及食品包裝等深加工鏈條，把朝陽建成全省乃至東北地區(qū)有較大影響的綠色食品加工基地。朝陽市農業(yè)產業(yè)化經營規(guī)劃提出：要圍繞項目建設，形成以農產品加工流通為主，梯次結構，具有較強市場輻射力、產業(yè)拉動力和地方財政支撐力的產業(yè)經營骨干龍頭企業(yè)群。以專業(yè)鄉(xiāng)村建設為主要措施，推進農業(yè)化生產基地建設。把我市建成以玉米、雜糧、肉牛、奶牛、肉羊、毛羊、肉雞、食用菌、高酸度蘋果、梨、葡萄、山杏、大棗、中草藥、林木和土特產品為主，富有區(qū)域特色，具備較強競爭優(yōu)勢的農產品生產和加工基地。2、當?shù)乩娈a量豐富，品質優(yōu)良，具有較高的營養(yǎng)保健價值。我國是梨的原產地之一，分布遍及全國各地。梨營養(yǎng)豐富，嫩脆化渣，口味極佳，是我國重要的出口果品，每年大量出口港澳及東南亞地區(qū)。梨是我國三大水果之一，產量居第三位。梨營養(yǎng)價值很高，是盛夏消署市場主要水果之一。梨含有多種營養(yǎng)成份，每100克可食部分中含有：水分90克，蛋白質0.4克，脂肪0.1克，膳食纖維2克，碳水化合物7.3克，鈣11毫克，磷12毫克，維生素B10，01毫克，維生素B20.04毫克，尼克酸0.1毫克，維生素C1毫克，以及檸檬酸和蘋果酸等有機酸。梨不僅營養(yǎng)豐富，還具有保健作用?！侗静萃ǚā分兄v到，梨“生者清六腑之熱，熟者滋五臟之陰”。生梨去火，熟梨補陰。梨性寒味甘，汁多爽口。食用滿口清涼，解熱癥，止喝生津，清心潤喉，降火解署，潤肺、止咳、化痰，對感冒、咳嗽、急慢性氣管炎有攻效。另外，梨還有降壓、靜心之功效，對肝火患者有保肝、助消化、增食的功效。朝陽地區(qū)是重要的梨產區(qū)，現(xiàn)有梨樹面積6961公頃，年產量3.1萬噸。坤都營子鄉(xiāng)位于朝陽市西北部、距朝陽100公里?，F(xiàn)有梨樹面積4000多畝，其中樹齡超百年、樹形優(yōu)美的老梨樹1000余株，素有梨樹溝之稱。在該地，有梨山老母播梨種的傳說，有梨花仙子拯救眾生的傳說。每年春季，梨花盛開之時，坤都營子鄉(xiāng)都要舉辦梨花節(jié)，大作梨的文章，以梨為媒推動經濟的發(fā)展。坤都營子鄉(xiāng)生產的梨，比其他同類地區(qū)產品的品質更加優(yōu)良，很受消費者的歡迎。3、項目地具有優(yōu)良的礦泉水資源。坤都營子鄉(xiāng)波汰溝村有一處“康熙泉”。據(jù)說清康熙皇帝私訪途經此處，于梨樹下歇息，聞泉水叮咚。手捧清泉啜軟，頓覺神清氣爽，精神振奮，大呼：“好泉!好水!”，泉水由此得名。據(jù)勘測考證，波汰溝礦泉水具有獨特的賦存條件，含有多種人體所需礦物質。(1)波汰溝礦泉水水質及動態(tài)特征由地礦部沈陽巖礦測試中心，北京市地質工程勘察院，朝陽市衛(wèi)生防疫站，對礦泉水特征分組檢驗及平水期、枯水期、豐水期三次全分析檢驗，以及地下水絕對年齡的測定，生活衛(wèi)生標準檢驗，放射性、a.b鐳226的檢驗。上述測試單位經國家質量認可，計量認證，測試數(shù)據(jù)準確可靠，能夠滿足泉水水質評價要求。(2)礦泉水衛(wèi)生檢驗波汰溝礦泉水五色、無味、口感良好，水溫13.0-16.5℃。PH值7.79-7.99，為中性溫水。泉水中鈉離子含量14.00-15.60mg/L，硬度222.02-252.86ml/L，礦化度416.61-451.50kg/L，為低納硬度淡水，水化學類型為重碳酸鈣水。依據(jù)生活飲用水衛(wèi)生標準進行取樣和測試評價，檢測項目33頁，污染、有害指標及放射性指標都在標準規(guī)定范圍下限范圍內。其它指標亦符合國家現(xiàn)行水質標準，為優(yōu)質生活飲用水源，適宜釀造白酒、啤酒及以此礦泉水為母—體的各種飲料。(3)礦泉水特征值檢驗通過平水期、枯水期、豐水期共三次的礦泉水特征值檢驗，波汰溝礦泉水鍶含量為0.249-0.36mg/L，達到了現(xiàn)行國家天然飲用礦泉水GB8537-87標準(鍶含量0.2mg/L)?？菟阪J含量最高0.36mg/L，豐水期因受大氣降水影響而使鍶含重有所降低，為0..25mg/L。據(jù)中國地質公司1992年9月底考察朝陽礦泉水的測試資料，鍶含量為0..33mg/L，說明波汰溝泉鍶含量比較穩(wěn)定。海量泉另一個重要的礦泉水特征指標為偏硅酸，其含量為17.16-22.6mg/L。其中，枯水期偏硅酸含量較低，平水期、豐水期含量都超過20mg/L，因此，波汰溝泉可命名為鍶型飲用天然礦泉水。同時泉水中還有對人體健康有益的微量元素，如碘、鋅、鈷、銅、氡等。4、果汁飲料市場潛力很大隨著經濟的發(fā)展，居民收入水平的提高，消費觀念和消費結構發(fā)生很大變化，消費者不斷追求含有天然成份、更健康的產品，果汁飲料成為消費者飲料選擇時的重點目標，使果汁飲料生產量和消費量持續(xù)增長成為可能。據(jù)中國儀器工業(yè)協(xié)會調查顯示，果汁飲料已成為最受歡迎的飲料。綜合國家產業(yè)政策、原材料、母體水質和市場等各方面因素分析，項目單位提出果汁飲料生產項目是可行的。二、項目建設的必要性1、壯大產業(yè)化龍頭企業(yè)群體?！吨泄渤柺形⒊柺腥嗣裾P于推進社會主義新農村建設的實施意見》提出，要有現(xiàn)代經營方式發(fā)展農業(yè)，大力推進農業(yè)產業(yè)化。農業(yè)產業(yè)化經營是現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的必然趨勢，要進一步提高農業(yè)三大主導產業(yè)規(guī)模和質量的同時，把加快推進農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)作為發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)重中之重的任務來抓，努力把朝陽建設成為以蓄產品、糧食、花卉、蔬菜、薯類、食用菌和干果類等產品為主，富有區(qū)域特色、具有較強競爭力的標準化農產品生產加工基地，形成以農產品加工流通為主，結構合理、具有較強市場輻射力、產業(yè)拉動力和農民增收帶動力的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)骨干群體。本項目是以梨為主原料的農產品加工企業(yè)，有利于促進干鮮果類加工業(yè)的發(fā)展，進而帶動果業(yè)的發(fā)展。2、推動產業(yè)結構調整，增加農民收入。朝陽是相對貧困地區(qū)，為有效解決農業(yè)、農村和農民問題，建設社會主義新農村，朝陽把發(fā)展果業(yè)作為調整農業(yè)結構的重要方式。幾年來，朝陽果業(yè)發(fā)展較快，蘋果、梨、棗、桃等各類水果總面積達39540公頃，為農民增收做出很大貢獻。其中蘋果15588公頃，產量19.8萬噸；梨6961公頃，產量3.1萬噸，但是隨著經濟的發(fā)展，居民收入水平不斷提高，浪費結構和消費習慣發(fā)生很大變化，對水果的消費方式逐漸由直接食用向加工食用轉變，對飲料的消費逐漸由炭酸飲料向健康作較強的果汁飲料方向轉變。因此，水果產品面臨與市場對接的問題，銜接得不好，將直接影響果業(yè)的生產，作為農業(yè)三大主導產業(yè)之一的果業(yè)發(fā)展將受挫，進而影響產業(yè)結構的調整。本項目的實施，有利于將水果初級產品轉化為含有較高附加值的工業(yè)食品，使農產品以工業(yè)品的方式與市場成功對接，為果業(yè)發(fā)展起到帶動作用，保障果農利益，使果農獲得更大的收益。3、促進農村轉變經濟增長方式，推動社會主義新農村建設。黨的十六屆五中全會提出，要建設“生產發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村。生產發(fā)展是建設新農村的前提條件，沒有生產發(fā)展，實現(xiàn)新農村的其他條件將成為空談，新農村建設就失去了物質基礎。實現(xiàn)農村經濟的發(fā)展，必須轉變經濟增長方式，跳出農業(yè)發(fā)展農業(yè)，以工業(yè)化促進農村經濟的發(fā)展。目前，項目區(qū)農業(yè)大多還在以傳統(tǒng)的方式從事著傳統(tǒng)的農產品生產，以傳統(tǒng)的理念過著小農經濟的生活，農業(yè)生產組織化程度低，產品以初級產品形成扣擊市場大門，市場競爭能力弱，抵御市場風險能力弱，農民收入不穩(wěn)定。本項目的實施，可以通過加工企業(yè)將果農有效組織起來，使果農產品通過企業(yè)產品的形式進入市場，農業(yè)生產組織化程度和果農對市場的參與能力，收入在相對穩(wěn)定中不斷提高。果業(yè)的發(fā)展，可以進一步推動生態(tài)休閑旅游等行業(yè)的發(fā)展，推動農村經濟多元化，對新農村建設起到促進作用。第三章項目選址與建設條件一、項目選址項目廠址擬選在喀左縣坤都營子鄉(xiāng)波汰溝村，交通、通訊便捷。項目擬征地23345平方米(合35畝)。二、項目區(qū)概況1、地理位置與區(qū)域范圍喀左縣地處遼西腹地，地理坐標為北緯至41°33′53″，東經119°24′54″至120°23′24″。西北與建平縣毗臨，東北與朝陽縣接壤，東與朝陽縣、建昌縣相連，西與凌源縣接界，南與建昌縣、凌源縣為鄰。全境山巒起伏，河谷縱橫，是“七山一水二分田”的丘陵山區(qū)。2、自然資源狀況(1)氣候條件喀左縣熱量分區(qū)處于由中溫帶向暖溫帶過度的過度地帶，其干濕分區(qū)則處于半干旱向半濕潤過度的半干旱半濕潤易旱地區(qū)。年平均氣溫8.6°C，多年平均降水量493mm，無霜期150天，年平均日照數(shù)為2869.7小時，日照百分率為65%，10°C積溫3484.4°C,太陽總輻射為140.4千卡/cm2，其中生理輻射68.8千卡/cm2，太陽總輻射在我國同緯度屬高值區(qū)。(2)地形、地貌及土壤項目區(qū)南高北低，以四條較大的溝壑劃分成四個小流域，一面靠道、三面環(huán)山。海拔高度為210m-519m，屬土石丘陵區(qū)，土層厚度在30m-150m之間。上壤為沙壤土、粘土、砂石土及風化巖。PH值約在7—8之間。(3)水資源喀左縣總屬大凌河流域，主要河流有大凌河及其西支、牤牛河、蒿桑河、滲津河和無名河，河流境內總長181km。項目區(qū)——山咀子鎮(zhèn)位于滲津河兩岸，水源條件良好。本縣水資源總量為2.296億m3，其中地表水1.5324億m3，地下水可開采量0.7636億m3。從水資源總量看，可滿足45萬畝節(jié)水灌溉的需要，灌溉水無污染，有利于發(fā)展綠色食品生產。(4)生物資源項目區(qū)屬華北植物區(qū)系，暖溫帶半溫潤地區(qū)的地帶性植被類型。油松分布在山脊陰坡，側柏分布在山脊陽坡。山坡刺槐、山杏為主，山腳、溝底有楊、榆、柳樹。坡地主要以梨、蘋果、李子為主。林草植被覆蓋度30%，森林覆被率為28%。在山體植被中常有各種野生動物出現(xiàn)，野雞、山兔較多，鳥類有烏鴉、喜鵲、麻雀等。(5)自然災害項目區(qū)自然災害要為旱災、雹災、風災及山洪，其中以旱災最為嚴重，1997年以來，已連續(xù)多年嚴重干旱，嚴重影響農業(yè)生產的發(fā)展和農民生活水平的提高。3、社會經濟狀況(1)人口及勞動力坤都營子鄉(xiāng)位于縣境西部，距縣城18.8公里。東鄰南哨鎮(zhèn)、大城子鎮(zhèn)，西接凌源縣烏蘭白鄉(xiāng)、四官營子鄉(xiāng)，南與平房子鎮(zhèn)相連，北與官大海農場為鄰。總面積64平方公里。轄8個行政村，46個村民組。共有2546戶，11324人，其中農業(yè)人口8132人，勞動力6852人。(2)土地利用現(xiàn)狀坤都營子土地面積30.7萬畝，其中耕地8.18萬畝，林業(yè)用地16.3畝，果業(yè)用地2.53萬畝，荒山荒灘3.73萬畝，其余為裸巖，村莊、道路及其他用地。(3)農業(yè)生產水平由于項目區(qū)處于十年九旱、水土流失嚴重的地區(qū)，長期以來受社會經濟、自然條件等諸多因素影響，項目區(qū)內農村產業(yè)結構失調，水土資源利用率低，生態(tài)環(huán)境惡化，自然災害頻繁，糧食產量不穩(wěn)定，群眾生活貧困。據(jù)調查，項目區(qū)農林牧副各業(yè)發(fā)展不平衡，主要以種植為主。農總產值中，種植業(yè)收入占50%，林果業(yè)收入占23%，牧業(yè)收入占18%，其它收入占9%。人均糧食578kg，人均收入2045元。(4)地方財政與農民收入坤都營子鄉(xiāng)去年財政收入37萬元，農業(yè)產值800萬元，其中種植業(yè)370萬元，林果業(yè)100萬元，畜牧業(yè)420萬元。農民人均純收入2045元。(5)交通電力通訊波汰溝村東距喀左縣城20公里，西距凌源市30公里，南距葫蘆島建昌縣主要公路連接處5公里，距后（后墳）至?。ㄐI）線2000米。經過幾次農村低壓電網改造后，電力設施較完善。農村通訊便利，現(xiàn)全鄉(xiāng)有固定電話2100余部，移動、聯(lián)通移動網絡覆蓋全村。4、關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀梨是坤都營子鄉(xiāng)果業(yè)發(fā)展的主要品種，栽植梨樹23萬株。大多數(shù)農產都有窖儲藏安梨(酸梨)的習慣和經驗，可儲到第二年新梨下樹。該地生產的梨，比其它同類地區(qū)生產的梨口味更加純正，品質更加優(yōu)良。喀左縣非常重視社會化服務體系建設，以推動農業(yè)和農村經濟的發(fā)展。目前，喀左縣圍繞保護地、畜牧業(yè)、林果業(yè)三大主導產業(yè)，已形成了較為完善的技術服務體系。這個體系包括以區(qū)、鄉(xiāng)技術服務隊伍為主的服務網絡，以公司+農產形式組成的技術網絡，以農民協(xié)會、學會等組織為龍頭的技術網絡，這些網絡又分別與不同的科研院校等單位保持密切的關系，使技術服務能力大大增加。坤都營子鄉(xiāng)是這個網絡系統(tǒng)的重要組成部分，一直延伸到村、組、農產。5、項目建設地點選擇本項目建設地點位于喀左縣坤都營子鄉(xiāng)波汰溝村，該地址位于坤都營子鄉(xiāng)政府東6公里處。三、項目實施的有利條件1、政府重視、積極扶持。大力發(fā)展農產品加工業(yè)、推進農業(yè)產業(yè)化進程，是中央和地方各級政府促進農業(yè)和農村經濟發(fā)展、建設社會主義新農村的得要措施。扶持做強做丈農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，形成規(guī)模效益和群體效益，帶動農產晶基地建設，增加農民收入，促進農業(yè)和農村經濟發(fā)展，是喀左縣“十一五”規(guī)劃的重要肉內容。果業(yè)是朝陽市農業(yè)三大主導產業(yè)之一。圍繞果業(yè)進行產為化開發(fā)，打造果業(yè)品牌，塑造朝陽新形象，以產業(yè)、產品提高朝陽的知名度，是朝陽加快發(fā)展的一個重要環(huán)節(jié)。為促進果業(yè)及加工業(yè)和相關服務業(yè)的發(fā)展，市區(qū)政府出臺政策，給予大力扶持。2、具有豐富的原料和優(yōu)良的水源。朝陽是重要的水果產區(qū)。全市現(xiàn).有水果近4萬公頃，其中梨0.7萬公頃，產量3.1萬噸，蘋果1.6萬公頃，產量19.8萬噸。僅坤都營子鄉(xiāng)就有梨樹23萬株。盛果期年可產梨近6000噸。坤都營子鄉(xiāng)出產的梨，皮薄汁盛，清脆可口，比其他地區(qū)產品更受消費者歡迎。坤都營子鄉(xiāng)波汰溝村有被稱之為“康熙泉”的礦泉水資源，該泉水含有許多對人本有益的礦物質，經勘測檢驗，非常適合進行飲料生產。3、便利的交通、通訊條件?？ψ罂h地理位置獨特，與朝陽、建平、凌源、葫蘆島市建昌縣相接，近幾年交通建設成績顯著。全縣完成公路建設項目7項，大中小橋涵19座，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路、村村通公路。完成縣城東西出入口5公里道路拓寬改造油路攤鋪工程。建成建三線大北段二給級BGM油路20公里，被評為省級精品工程。同時完成了建三線大北段全線通車。錦朝高速公路又將喀左縣融入全國高速公路網，客貨運輸十分方便；四通八達的立體交通網，大大縮小了喀左縣與海內外交往的時空差。發(fā)達的通訊網絡，可以使往來客商隨時，隨地與外界每一個角落溝通。4、市場開發(fā)潛力隨著人民生活水平的提高和社會的進步，對果汁飲料的需求不斷增長，為果汁飲料發(fā)展提供了廣闊的空間。四、主要障礙因素和解決方案1、果汁飲料需求空間很大，充分利用水果資源和礦泉水資源，進行果汁開發(fā)，是促進當?shù)毓麡I(yè)發(fā)展、調整農業(yè)和農村經濟結構、增加農民收入、建設社會主義新農村的重要手段。2、隨著市場空間的增大，國內和國外企業(yè)相繼參與果汁飲料行業(yè)，使得市場競爭更加激烈。項目單位要及時分析掌握消費趨勢，不斷開發(fā)新產品、提高產品質量和企業(yè)管理水平，完善營銷策略，以誠信和質量樹立品牌形象。第四章市場分析與銷售方案一、市場分析1、國際市場狀況果汁和果汁飲料，在全球的軟飲料市場中所占的份額相對較小，在多數(shù)國家中飲水占主導地位，但是果汁和果汁飲料行業(yè)現(xiàn)在正處于極好的發(fā)展階段。在歐洲和外國市場，濃縮果汁的銷售都在增長。以歐洲而論，水、碳酸化合物飲料、果汁和果汁飲料占整個冷飲市場的91%，而碳酸化合物的軟飲料的發(fā)展落后于水、果汁和果汁飲料的發(fā)展。歐洲與國際市場的主要不同之點在于，水飲料的發(fā)展較快，而這種發(fā)展是以犧牲碳酸化合物軟飲料為代價的。然而，歐洲的果汁和果汁飲料，也正與世界上的其他地方一起在同步發(fā)展中。水飲料在西歐市場上占土導地位，而在東歐，碳酸化合物軟飲料卻處于領先地位，果汁和果汁飲料所占份額與水飲料相同。歐洲市場的消費量為135億升，是美國市場的80%，但是，歐洲的人均占有量較少，人均25升，比美國少12升。在果汁和果汁飲料方面，德國是一個很成熱的市場，人均消費量很高，是歐洲最大的市場，每年消費40億升，占歐洲的1/3。其次是美國和法國。這三個國家共占歐洲市場的50%。俄國由于最近經濟復蘇，正在成為新興的飲料市場，西班牙和波蘭也是較大的市場。在東歐，果汁飲料是銷售量最大的飲料。橙汁雖然是大多數(shù)市場的主要商品，但是在中東和非洲也面臨著芒果、檸檬、混合飲料和紅果(redfruit)的競爭。柚子、菠蘿和葡萄在所有個大洲都有著固定發(fā)展需求和市場。2、國內市場狀況隨著市場經濟的迅猛發(fā)展，果汁飲料行業(yè)逐步成為一個朝氣蓬勃的產業(yè)，已發(fā)展成一個利潤較為客觀的行業(yè)。在我國，生產果汁的廠家大大小小約有4000家。果汁在中國已經成為第三大飲料種類，僅次于碳酸飲料和瓶裝水。2005年全國銷售量接近18億升，銷售額11億元，和2004年相比，果汁銷售量增加了165%。增長的主要原因是大包裝果汁的大量上市以及越來越多的現(xiàn)代業(yè)態(tài)的門店開始銷售果汁產品。在消費量方面，北京、上海、廣州等大城市人均消費果汁超過了7升，使得果汁緊隨碳酸飲料和包裝水，排在消費量的第三位。但在不發(fā)達地區(qū)，果汁的消費數(shù)量就少了很多。橙汁仍然是最重要的時常種類，占有62%的全國市場的份額，滿足多數(shù)人群的喜奸。此外，果汁含量在10%一19%的產品銷售量最大，并且這一類產品的市場份額還在不斷增加。一些生產商已經減少了果汁的含量為20%一25%的果汁產品的銷售量，增加果汁含量為10%19%的產品銷量，但相對其他地區(qū)，價格相對較高的純果汁在較為富裕的大城市如北京、上海、廣州的市場占有量更高。在果汁市場的競爭格局上，現(xiàn)時國內幾大品牌如匯源、統(tǒng)一、可口可樂、百事可樂等已占了市場的絕對份額。但近來由于許多國外飲料巨頭紛紛和國內果汁大品牌聯(lián)手，迅速登陸中國市場，一場重分中國果汁市場的風雨悄然而來。從結構上看，我國果汁飲料具有以下熱點：(1)口味分析幾家品牌影響較大的果汁生產廠家上產的均為純天然果汁(肉)型飲料或鮮榨果汁(肉)型飲料，其口味有：橙汁、西柚汁、蘋果汁、藍莓、相思果、檸檬汁、葡萄汁、梨汁、芒果汁、桃汁、獼猴桃汁、草莓汁、山楂汁、菠蘿汁、番石榴汁、西番蓮汁、番茄汁、菠石榴汁等?？芍^是種類繁多、色香味全。每一個企業(yè)都有其獨特的產品口味和包裝，作為自己的主導產品來運作市場，用來與其他競爭品牌相抗衡，宋獲得更大的市場份額。現(xiàn)今果汁飲料銷售額的70%來自大眾口味的果汁消費，如：橙、西柚、蘋果、獼猴桃、草莓、山楂、杏仁等，一些新口味產品的消費僅為常見果汁飲料銷售額的20%，余下的10%為不常見產品。(2)果肉果汁飲料與百分比的果汁飲料分析果肉果汁飲料是用原果漿或濃縮果漿，加糖、酸味劑等調制而成，含有大量果肉、果纖維和果膠，可以直接飲用的制品，其果汁含量不少于40%，它在制漿時保留了果皮、果肉中的全部營養(yǎng)成分，因而具有原果肉味濃厚、水果色澤、營養(yǎng)成份保留完整之優(yōu)點。70%的果汁含量是指每100公斤果汁飲料中含有70公斤原果汁，另外30%為水和其他成分(如葡萄糖漿等)：而100%果汁含量是用鮮果直接榨汁不加水或濃縮果汁加水還原支撐的純果汁飲品。70%的果肉果汁含有果膠和果纖維及大量的果肉，因此，營養(yǎng)成分較豐富，果香、口味清涼。用濃縮漿還原制成的果汁，原果味不足，營養(yǎng)成分比果肉果汁飲料差。100%的果汁飲料一般為清汁型(蘋果汁)或榨汁型(渾濁型)飲料，因在工藝中去掉了果清，所以果膠果纖維和大部分果肉被去掉，其營養(yǎng)成分也不夠齊全，而70%的果肉果汁飲料，其原漿含量高，整個水果破碎制漿而成，保留了豐富的對人體有重要作用的果膠、果纖維和全部果肉，因此營養(yǎng)價值一般比100%的果汁(清汁或渾濁型)要高。(3)營養(yǎng)概念分析現(xiàn)在市場上流行一種高纖維的果汁，是流行在飲食、保健行業(yè)的最新營養(yǎng)概念，魅力無限。以水果纖維為例，攝入人體后能吸附在食物中消化，消除提內毒素，達到預防腸胃疾病的目的。更為誘人的攝入纖維素，飯前引用可控制食量，有利于保持理想身材，受到女性消費者的青睞。最近剛上市的一種為加鈣100%鮮果原汁，其賣點為“FIVE-A-DAF"，即成年人每天需要攝入五份水果，以維持健康和均衡的飲食，過多或過少的攝入都不利人體的吸收。(4)“綠色”分析“綠色”是當今最熱門的消費話題，為了迎合消費者對綠色食品的關注，有的生產廠家相繼推出了以綠色為主色調的產品，以及標注有“鮮榨’’字樣的系列果汁產品，有市場資料顯示，生產廠家已將其作為自己的市場主導品牌。(5)包裝分析在果汁飲料市場上的包裝有：PET瓶、聽瓶、玻璃瓶、環(huán)保利樂包等，每個生產廠家豆油自己獨特的包裝及標簽。從市場分析來看，有的產品的包裝質量非常低劣，標貼設計圖案不突出，主色調不明顯，這樣的產品，即使質量再好，也很難吸引消費者，未來一段時間，果汁飲料市場將以新的包裝為主導。(6)容量分析(規(guī)格分析)產品規(guī)格不同，注定了其目標銷售群的差異，現(xiàn)市場規(guī)格主要有以下幾種：255ml、260ml、330ml、600ml、750ml、1L、1.5L、1.8L、2L、2.5L、5L等。每一個生產企業(yè)都有其特有的規(guī)格，在市場定位時也各有區(qū)別。相比較市場總銷售額的65%。(7)價格分析果汁飲料市場價格差異較大，其終端價1L產品為9.90-19.80元之間，每一生產企業(yè)都有不同的產品價格來運作市場，從而針對不同層次的消費群體。1L高質量的汁產品終端價位在商場為13元左右，銷售量較大，其額度為50%，但2L-2.5L裝果汁，因帶有一定的局限性，銷售量并不理想，其額度大約為10%。3、市場前景分析果汁市場前景誘人。據(jù)統(tǒng)計，美國人年均消費果汁45公升，德國46公升，日韓和新加坡16-9公升，世界人均消費量達7公升，而我國人均年消費量僅1公升，國內果汁市場的增長空間很大，從市場現(xiàn)狀看，果汁行業(yè)發(fā)展迅猛，消費者的選擇意向超過35%，2002年以。來市場容量一直保持兩位數(shù)的增長幅度。中國巨大的成長空間，對國內外企業(yè)投資果汁飲料行業(yè)具有強大的誘惑力。首先，居民收入水平的提高；使飲料生產量和消費量的持續(xù)增長成為要能，據(jù)有關專家預測，我國人均飲料消費量和生產量增長率將保持在10%以上。但就整個行業(yè)分析，目前還缺少強勢的領導晶牌。資料顯示，果汁市場排名前十位的品牌，沒有一個市場綜合占有率超過20%，而同為飲料行業(yè)的瓶裝飲用水、碳酸飲料，市場集中度則要高出很多，前蘭位的領導品脾市場占有率明顯高于其他品牌。領導品牌的暫缺，意味著各品脾的發(fā)展空間很大，而且一旦在果汁行業(yè)勝出，即可獲得絕對多數(shù)的市場份額。4、本項目產品競爭優(yōu)勢本項目產品在市場競爭中有以下優(yōu)勢：一是當?shù)匕怖娴仍牧腺Y源豐富，品質優(yōu)良，為降低生產成本和提高質量提出了保證，二是產品以獨有的富含各種有益物質的天然礦泉水為飲料水源，產品具有品質行的先天優(yōu)勢。三是項目地勞動力充足，價格相對低廉。同時，當?shù)毓r有豐富的窖儲安梨等水果的經驗，伎企業(yè)可以變原料集中貯藏為分散貯藏，節(jié)省人力，物力和財力，有利十降低成本。二、產品生產及銷售方案綜合各類因素，本項目以安梨(酸梨)為主要原材料，生產梨汁飲料，年產3萬噸，以供應國內市場為主。三、產品銷售本項目單位采用現(xiàn)代營銷模式，建立統(tǒng)一而充滿活力的營銷網絡，使企業(yè)與消費者處于共同創(chuàng)造的生態(tài)鏈條上，各自發(fā)揮其應有的作用。企業(yè)根據(jù)消費者準確的反饋信息，改進工藝，完善服務，不斷研發(fā)、設計、制造新產品，開發(fā)特色產品，根據(jù)市場需要不斷細分，不同消費層次、消費群體的需求。第五章工程技術方案一、產品技術方案1、生產方案原料。本項目以安梨為主要原料。安梨屬于秋子梨系統(tǒng)，出汁率、可溶性固形物、酸度均較高，果汁風味濃郁。該品種豐產、抗病、耐儲運，是制梨汁的理想品種。安梨含有糖、十三種氨基酸、有機酸和豐富的VB2、Vc、鈣、磷、鐵等營養(yǎng)成分，還具有利肝利肺、清心潤喉、止咳化痰、增進食欲等藥用價值。坤都營子鄉(xiāng)安梨面積大，產品優(yōu)良，是本項目原料梨的主要供應區(qū)，周邊其他地區(qū)是原料梨的補充供應區(qū)。水源：本項目以波汰溝優(yōu)質礦泉水為水源。2、產品執(zhí)行標準本項目產品執(zhí)行以下標準GB317-1988白砂糖GB4789.2-1994食品衛(wèi)生微生物學檢驗菌落總數(shù)測定GB47893—1994食品衛(wèi)生微生物學檢驗大腸均群測定GB4789.4-1994食品衛(wèi)生微生物學檢驗沙門氏菌檢驗GB4789.5-1994食品衛(wèi)生微生物檢驗志賀氏檢驗GB4789.10-1994食品衛(wèi)生微生物學檢驗金黃色葡萄菌檢驗GB4789.26-1994食品衛(wèi)生微生物學檢驗罐頭食品商業(yè)無菌檢驗GB4789.26-1994食品中總砷的測定方法GB/T5009.11—1996S食品中總鉛的測定方法GB/T5009.13-1996食品?？傘~的測定方法GB/T5009.14-1996食品?？備\的測定方法GB/T5009.16-1996食品中總錫的測定方法GB/T5009.19-1996食品中六六六、滴滴滋殘留量的測定方法GB/T5009.34—1996食品中亞硫酸鹽的測定方法GB/T5009.35-1996食品中合成著色劑的測定方法GB7718-1994食品標簽通用標準GB/T10790—1989軟飲料檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸GB/T10791—1989軟飲料原輔材料的要求GB/T10792-1995碳酸飲料(汽水)GB/T121430-1898軟飲料中可溶性固形物的測定方法折光計法GB/T12286-1990水果、蔬菜及制品鐵含量的測定GB/T12288-1990水果、蔬菜制品乙醇含量的測定NY/T82.16-1998果汁測定方法揮發(fā)性酸的測定(原NYl40.16—1988)NY/T391—2000綠色食品產地環(huán)境技術條件NY/T392-2000綠色食品食品添加劑使用準則主要標準參數(shù)：(1)感官指標(見下表)感官指標項目果汁果味汽水型果汁型果網型果味型果汁型色澤類似鲆果或果汁添加物的色澤應接近與品色相符的鮮果事果汁的色澤香氣具有該品種鮮果之香氣，還應具有與添加物相符的香氣具有該品種鮮果之香氣，香氣較協(xié)調柔和具有近似該果品之香氣，香氣協(xié)調柔和滋味具有該品種鮮果之香氣之滋味以及添加物郭相符的品位，味感協(xié)調適口具有該品種鮮果之滋味，味感協(xié)調、柔和、甜適口、有清涼感具有近似該品種鮮果之滋味，味感協(xié)調、柔和、甜適口、有清涼感透明濁度清汁型：澄清透明，無沉淀渾汁渾汁型：渾濁度均勻一致，濁度適宜，允許有少量果肉沉淀清汁型：澄清透明，無沉淀渾汁型：渾濁度均勻一致，濁度適宜，允許有少量果肉沉淀雜質無肉眼可見的外來雜質無肉眼可見的外來雜質(2)理化指標(見下表)理化指標項目指標果汁型二合一果汁型果味汽水型可溶性固型物（20℃折光法計）%中糖：≥6低糖：≥3≥3≥7原果汗含量%≥15≥10總酸（以適當?shù)乃嶂?.1≥0.1≥0.06食品添加劑按GB2760規(guī)定按GB2760規(guī)定按GB2760規(guī)定CO2氣容量（20℃時容各倍數(shù)）≥苯甲酸鈉含量g/kg≤≤0.10≤0.10≤0.20凈含量偏差%±5注：果汁果肉型飲料理化指標除要求表2中指標外，還要求果肉懸浮量≥15%（m/v）(3)衛(wèi)生指標(見下表)衛(wèi)生指標項目指標細菌總數(shù)（菌落數(shù)）個/ml≤100大腸菌群個/ml≤6致病群霉菌、酵母個/ml≤20砷（以Ag計）mg/kg≤0.5鉛（以Pb計）mg/kg≤1.0銅（以Cu計）mg/kg≤10.0二、工藝方案1、生產方法和工藝流程簡述本項目生產車間由以下幾個生產工段組成：果汁前處理工段；無菌水制備工段；配料工段罐裝工段。生產工藝流程簡圖如下：果汁生產工段：安梨清洗——檢果——破碎、打漿——帶式壓榨——果汁暫存罐——巴氏殺菌——脫膠罐——精濾——清汁貯存。無菌水制備工段：原水——石英砂過濾器——活性炭過濾器——蜂房過濾器——緩沖罐——超率器——無均水罐——去各用水點。配料工段：果汁無菌水糖漿其他鋪料配料罐真空脫氣超高溫殺菌灌裝前貯罐灌裝工段：灌裝前儲罐灌裝機壓蓋機液位檢測器空罐卸垛沖罐殺菌機入庫紙箱包裝機儲罐臺叫噴碼吹干2、設備方案本項目對果汁飲料生產線中的主要設備作如下考慮。(1)果汁生產設備。安梨在制果汁前，先要經過洗果，清洗破碎、壓縮、過濾、滅酶等生產工序。本項目壓榨設備選用帶式壓榨機。該設備在國際上廣泛地應用于漿果類水果原汁的生產，是目前壓榨設備中最先進的設備之一。本項目采用國際上最先進的二段壓榨法，果汁率高、質量好、自動化程序也高。(2)過濾設備采用國內制造的在國際上先進的膜分離技術(即超濾技術)。該設備已經在國內成功應用于果汁過濾作業(yè)，過濾的果汁達到無菌狀態(tài)。(3)灌裝設備。灌裝設備選用國內技術成熟，工藝先進的灌裝生產線3條，生產能力完全寺崗足本項目的需求。每條生產線的設備明細詳見下表：灌裝生產線設備明細表序號名稱規(guī)格數(shù)量備注一果汁前處理工段1洗果機3t/h12檢果去皮機3t/h13破碎機3t/h14打漿機3t/h15果漿貯罐V=1.0m316果漿泵5t/h27帶式壓榨機3t/h18果渣螺旋輸送機3t/h19酶計量罐V=100L110果汁收集罐V=1.0m3111果汁泵5t/h212空壓機Q=0.6m3/min113振動篩114原果汁貯罐V=5m3115巴氏殺菌器3t/h1組16果汁脫膠罐V=5m3317熱水罐3t/h118脫膠果汁罐V=5m3119超濾系統(tǒng)3t/h120清汁貯罐V=5m3121過濾器1組22濾后果汁貯罐V=5m3123果汁泉6t/h2二無菌水制取工段24原水貯罐V=5m3125加壓泵Q=15m3/h126石英砂過濾器Q=15m3/h127活性炭過濾器Q=15m3/h128峰房過濾Q=15m3/h129緩沖罐V=2.0m2/h130加壓泵Q=15m3/h131過濾器Q=15m3/h232無菌水管V=5m3133溶糖系統(tǒng)V=2.0m2/h134糖液貯罐V=2.0m2/h135糖液泵Q-3t/h236板式加熱器F-3.0m22三配料工段137配料罐V=3m3438真空脫氣機Q=2.5m3239超高溫國殺菌機4t/h240貯罐V=0.5m3241板式冷卻器F-10m2142輔料調配器V=0.5m3143CIP清洗機1四2500ml片罐裝工段44半自動卸裝機5垛/h145沖灌機300罐/分146罐裝機300罐/分147封蓋機300罐/分148噴碼機300罐/分149液位檢測儀150殺菌機300罐/分151空罐輸送帶152實罐輸送帶153吹干機154儲罐臺155紙箱包裝機156CIP清洗機157灌裝前貯罐V=1m3158總電控柜1三、土建工程方案1、土建工程設計原則及要求（1）原則本項目遵循“適用、堅固、經濟、美觀”及技術先進的基本原則。在滿足工藝要求的前堤下，力求做到空間功能分區(qū)合理，聯(lián)系順暢，在足夠的使用空間，有良好的通風、采光防潮、勞動安全措施，改善工人的勞動條件下，提高勞動生產率。建設方案力求做到經濟合理，造型簡潔大方，適合當?shù)丨h(huán)境。在最大限度降低工程造價。(2)要求①車間按工藝流程要求布局合理，無交叉污染環(huán)節(jié)。②車間地面應平整、光潔，易于清洗。⑧車間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用防腐材料裝修高度不低于1.50m的墻裙。④車間屋頂或天花板應選用無毒、不易脫落的材料，屋頂結構要有適當?shù)钠露?，避免積水。⑤車間門窗應完整密封，并設有防蟲蠅裝置。⑥車間內生產線上方的照明設施應有防爆燈罩或采用其他安全照明設施。⑦車間應裝有換氣或空氣調節(jié)設備，進、排氣口應有防止害蟲侵入的裝置。2、土建工程設計依據(jù)(1)《建筑結構荷載設計規(guī)范》GBJ9—87(2)《建筑抗震設計規(guī)范》GBJll-891993修改版(3)《建筑地基基礎設施設計規(guī)范》GB50011-2001(4)《建筑樁基技術規(guī)范》JGJ94-94(5)《建筑地基基礎設計規(guī)范》GB5007-2002(6)《混凝土結構設計規(guī)范》GBJl0—89修改版(7)《砌體結構設計規(guī)范》GBJ3—88(8)《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057——94(9)《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16-971995修訂版1997年版)3、土建工程內容建構筑物一覽表建構筑物一覽表序號工程名稱平面尺寸（m）建筑面積（m2）結構1車間Ⅰ120×273240一層（高9米）框架2車間Ⅱ120×273240一層（高9米）框架3原材料庫房100×151500一層（高9米）框架4成品庫房100×151500一層（高9米）框架5冷藏庫80×12.5×62400一層框架6綜合辦公樓60×86000六層框架7職工宿舍及食堂120×27480一層框架8變電所20×15300一層框架9車庫50×10500一層框架10泵房9×545一層框架11鍋爐房10×550一層框架12設備維修車間50×12.5625一層框架13門衛(wèi)5×420一層框架14綠化500015道路硬化850016鐵柵欄延長米670四、廠區(qū)總布置1、總平布置原則建筑物的設置要滿足生產工藝要求，確保生產過程的連續(xù)性，使作：業(yè)線最短、生產最方便，做到人流、物流分開，原料與成品、半成品分開。按照各功能區(qū)之間的相互關系進行平面布置，根據(jù)生產、使用、管理等方面的要求，對建筑平面、道路、綠化和環(huán)境等進行綜合設計，并應符合下列要求。(1)功能分區(qū)合理(2)布局緊湊、管理方便(3)合理利用廠地條件(4)綜合考慮建筑物位置和朝向，使建筑物最大限度有利生產、生活的需要2、總平面布置根據(jù)總平面布置原則及規(guī)劃設計方案進行布置。五、公用輔助工程1、給水此項目消耗水量較少，主要是生產生活用水和廠區(qū)綠化用水。在廠區(qū)內自建深水井1眼，水質符合生活用水標準。為節(jié)約用水，采用開式循環(huán)水系統(tǒng)；車間外新建循環(huán)水泵房，地下水池一座。循環(huán)水流程補充水泵房補充水泵房工藝設備工藝設備地下循環(huán)水池地下循環(huán)水池2、排水項目排水系統(tǒng)采用廠區(qū)雨污分流制。生產生活污水由排水管道排至廠區(qū)外排水溝。雨水由雨水管道也排至此排水溝，由排水溝排至廠外。3、供暖(1)編制依據(jù)①GBJl9-87《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》；②TJ36-79《工業(yè)企業(yè)設計與衛(wèi)生標準》；（2）供暖熱媒及參數(shù)的確定考慮采用系統(tǒng)的熱穩(wěn)定性和經濟性采用95—70熱水為熱媒，由鍋爐房直接供應。(3)采暖系統(tǒng)形式供暖系統(tǒng)采用上送上回，同程式布置，以減少立管之間的壓差，主干管地覆式。系統(tǒng)由車間熱力入口、主干管、立管和散熱器組成。散熱器擬采用鋼制高頻焊翅片對流散熱器供暖管道全部用焊接鋼管，保溫材料采用巖棉管殼。4、供電(1)電源和電壓本廠IOKV電源由坤都鄉(xiāng)變電站引到本廠變、配電室，廠區(qū)高壓配電電壓為IOKV，低壓配電電壓為380/220V，局部照明為36V及12V。(2)照明廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈燈具，路燈控制在變配電所值班室。車間照度標準按“工業(yè)企業(yè)照明設計標準GB50034-92”執(zhí)行，照明光源采用高效金鹵燈，值班(兼事故)照明光源為白熾燈。照明配電設備主要采用PXT-3C型照明箱，XL-21開關箱等。其它房間采用高效節(jié)能熒光燈，配電箱為PXTR-3型。導線為BLV-500型穿焊接鋼管沿墻暗敷，配電設備為PXTR-3型及DCXL-20型插座箱等。5、運輸廠外運輸采用汽車運輸，由自備車輛及社會車輛解決。第六章環(huán)境保護一、設計依據(jù)《遼寧省污水與廢氣排放標準~)DB21-60-89《鍋爐大氣污染物排放標準))GWPB3—1999《環(huán)境空氣質量標準))GB3095-1996《大氣污染物綜合排放標準》GBl6297-1996《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準))GBl2348—90《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范)}GBJ87-85《遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標準))DB21-777-94《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準))TJ36-79二、設計原則1、貫徹執(zhí)行環(huán)保工程設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投資的“三同時”原則。2、環(huán)保工程設計應體現(xiàn)技術先進、經濟合理的原則，治理后的污染物必須符合國家和地方頒布的有關標準、規(guī)定。3、積極采用節(jié)能、低噪聲設備，采用無污染、少污染的新技術、新工藝，把生產過程中產生的污染物減少到最低程度。三、建設地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目地址位于喀左縣坤都營子鄉(xiāng)波汰溝村，廠區(qū)周圍環(huán)境整潔，空氣清新，地下水未受任何污染，工廠生產排放的污水及煙塵經處理后達標排放，對周圍環(huán)境無不良影響。四、主要污染源與污染物治理1、污水的治理廠區(qū)排水主要是生產車間排放的廢水和設施的排水、鍋爐房鍋爐排污以及軟化系統(tǒng)反沖洗水等。根據(jù)上述廠區(qū)排水情況估算總污水量90m3/日污水水質進水：CODcr：150mg/L經污水處理站處理后排放水：CODcr：150mg/l生產過程中排出的污水，經沉淀池處理后排放。2、煙塵治理本工程除塵設備選用STL濕式脫硫除塵器，除塵效率之96%，脫硫效率三65%，處理后煙塵濃度<200mg/m3，S02濃度<900mg/m3，符合國家及當?shù)丨h(huán)保排放要求。3、固體廢物利用(1)生產過程中產生的廢渣，在暫存池里存放，賣給當?shù)剞r民作飼料。(2)生產污水處理后，產生的污泥，可作為有機肥料用于改良土壤。(3)鍋爐產生有灰渣，由螺旋除渣機輸送至渣場，定期送往建材廠做建材原料。(4)噪聲防護機泵選擇高效、低噪音設備，對于噪音嚴重的設備采取減振、隔音專用、消音等相應措施。5、綠化廠區(qū)綠化面積擬建5000m2，種植吸音、消噪能力較強的長青樹木，既美化環(huán)境、凈化空氣，又減少噪聲對環(huán)境的影響。第七章職業(yè)安全衛(wèi)生、消防一、職業(yè)安全衛(wèi)生1、編制依據(jù)(1)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞字(1996)3號令(2)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZl-2002)(3)《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011—2001)(4)《建筑物防雷設計規(guī)范》(GB50057—94)(5)《建筑設計防火規(guī)范》(GBJl6—87)(2001年修訂版)(6)《工業(yè)與民用電力裝宣的接地設計規(guī)范》(GBJ65——83)(7)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GBJ87—85)2、設計原則(1)嚴格按照國家有關職業(yè)安全衛(wèi)生設計標準、規(guī)范、規(guī)定進行工程設計，以防為主，盡量把不安全因素、事故隱患消滅在設計過程中，從根本上保障工人的身心健康。(2)在經濟合理的條件下，盡量采用不產生或少生產危害安全與衛(wèi)生的新工藝、新技術、新設備、新材料、減輕工人勞動強度，改善工人勞動條件。(3)遵照《國務院關于加強防塵防毒工作的決定》的規(guī)定，解決塵毒危害和安全生產問題，堅持塵毒治理和安全設施必須與主體工程實行“三同時”的原則。3、影響職業(yè)安全衛(wèi)生的因素及防治措施(1)新建建筑物地震烈度按7度設防。(2)車間內按照安全規(guī)定設置合理寬度通道。(3)動力線進入車間做二次接地，接地電阻不大于10。(4)在正常情況下與帶電部分絕緣的金屬部分均考慮接地保護，接地電阻不大于10n。(5)對操作環(huán)境濕度較大的生產崗位，配備的電氣設備均選用防潮型，并采用電氣接零接地加以保護。(6)傳動部件外露部分的機械均設保護罩，有些設備工作區(qū)域設有防護欄、網等。工作人員可能觸及的生產設備過熱部件，配置防接觸屏蔽。(7)制訂嚴格的設備操作規(guī)程，受壓容器配有壓力表和自動卸壓裝置。(8)有氣體排放的操作崗位設通風設備，以免影響工人身體健康。(9)凡在高溫、高濕工序作業(yè)的人員發(fā)放特殊的勞保用品。(10)人員要求①生產人員每年至少進行一次健康檢查，必要時進行臨時健康檢查；新進廠人員應經體驗合格后方可上崗。②凡患有活動性肺結核、傳染性肝炎、腸道傳染病、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生等的疾病人員，應調離加工生產崗位。③車間禁止吸煙，嚴禁隨地吐痰；與生產無關的物品不得帶入車間；工作之前和使用廁所之后，或手部受污染時，應及時洗手消毒。④車間工作人員應保持個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油、佩戴飾物或在肌膚上涂抹化妝品。進入車間應穿整潔的淺色工作服和工作靴鞋，戴工作帽’或發(fā)帽。(11)衛(wèi)生設施①車間出入口處應設有消毒設施。②更衣室應與車間相連，且寬敞整潔。更衣室內應配有足夠的更衣柜及鞋柜。③與車間相連的衛(wèi)生間內應設有沖水裝置和洗手消毒設施，并配有洗滌用品和干手器。④衛(wèi)生間要保持清潔衛(wèi)生，門窗不得直接開向車間。二、消防1、設計依據(jù)(1)建筑設計防火規(guī)范GBJl6-87(2001年修訂版)；(2)火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范GBJ50116-98；(3)建筑滅火器配置設計規(guī)范GBJl40-90(97年修訂版)。(4)《建筑防雷設計規(guī)范~>(GB50057-94)(5)《供電系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50052-95)2、消防措施建議工廠在易發(fā)生火災隱患的部位設置手推車式泡沫滅火器及小型化學滅火器，并請消防部門進行指導。根據(jù)建筑設計防火規(guī)范GBJl6-87計算室外消防用水量3.5L/s、室內為10L/s，按一次發(fā)生火災次數(shù)，貯存水量按2小時計算，水源從廠內自備水井及消防設施提供。廠區(qū)內道路寬度滿足消防要求。根據(jù)建筑滅火器配置設計規(guī)范，主要車間相關位置配置二氧化碳滅火器，泡沫滅火器，并設有室內外消火栓。第八章節(jié)約能源一、設計依據(jù)節(jié)約能源是我國的一項基本國策，也是企事業(yè)現(xiàn)代化管理的標志之一。本設計執(zhí)行國家能源管理和節(jié)能的有關技術標準的規(guī)定。主要依據(jù)有《中華人民共和國節(jié)約能源法》中關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇章的暫行規(guī)定、《工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定》、《評估企業(yè)合理用電技術守則》、《評估企業(yè)合理用熱技術守則》、《企業(yè)能源計量器具配備和管理守則》、《設備及管道保溫設計守則》等。1、原國家計委、國務院經貿辦公室、建設部聯(lián)合簽發(fā)的《工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定》；2、中華人民共和國節(jié)約能源法中《關于基本建設和技術發(fā)行工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇章的暫行規(guī)定》。二、節(jié)能措施1、本項目用水量較大，為節(jié)約用水，在工程設計中絕大部分用水采用循環(huán)使用。2、在電器設備選型上，選用節(jié)能設備。如變壓器選用S9節(jié)能型變壓器，變電所使用自動功率因數(shù)調節(jié)器，保障變壓器的功率因數(shù)在0.9以上。3、照明燈具選用節(jié)能型并盡可能采用一燈一開關；4、鍋爐選用環(huán)保節(jié)能型熱水鍋爐；5、在供熱設計上，除生產需要直接使用高溫高壓蒸汽的場合外，其它均使用低壓蒸汽，采暖使用70—95℃熱水。6、采暖建筑物內設置工業(yè)型鋼制高頻焊翅片對流散熱器；7、供暖管道全部采用焊接鋼管，保溫材料采用巖棉管殼。8、供水管線定期檢修，杜絕跑、胃、滴、漏現(xiàn)象。9、定期對職工進行節(jié)能教育。10、總圖布置時動力區(qū)、庫房區(qū)均圍繞生產廠房建設，使能源供應路徑較短，物料運輸方便，盡量避免物料的二次倒運。第九章項目實施進度安排一、建設工期本項目建設工期為2年。起止年限為2010年3月至2012年2月。二、項目進度安排1、項目準備包括編制、呈報可行性研究報告及審批、資金籌措、基建班子的組建等，預計需要2個月時間。2、項目工程施工主要包括土建工程材料采購和施工工作，預計需要18個月。其中一期工程預計需要10個月的時間，二期工程預計需要8個月的時間。3、設備采購安裝與調試預計需要1個月時間。4、技術培訓預計需要1個月時間。5、試生產預計需要1個月時間。第十章項目組織與管理一、勞動定員和組織機構1、勞動定員本項目采用先進自動化生產設備，采用現(xiàn)代化管理方式，勞動定員200人，其中管理人員20人，技術人員15人，生產工人115人，供銷人員50人。2、組織機構本項目實行總經理負責制，見組織機構圖?？偨浝砜偨浝礓N售副總生產副總銷售副總生產副總財務部人力資源部市場策劃部銷售部供應部質檢技術部生產部財務部人力資源部市場策劃部銷售部供應部質檢技術部生產部二、經營管理措施1、工程管理：本項目工程征詢有關專家進行科學合理的規(guī)劃、設計，主要工程采用招投標方式進行建設。2、生產管理：本項目努力推行現(xiàn)代管理模式，推進標準化生產，把握各個環(huán)節(jié)，保證生產順利進行。3、財務管理：項目建設過程中，嚴格按農業(yè)綜合開發(fā)和金融部門資金使用和管理要求運作。投產后，在確保項目運行的前提下，努力降低成本、提高效益。4、銷售管理：本項目產品采用靈活多樣的方式進行銷售，利用現(xiàn)有的銷售服務體系，建立并完善銷售服務網絡。三、技術培訓為確保項目順利實施，投產前，采取請專家授課、實地學習、現(xiàn)場生產培訓等方式，對招錄員工根據(jù)擬定的崗位進行相應的技術培訓，培訓合格后，持證上崗。第十一章投資估算及資金籌措一、投資估算1、投資估算說明(1)建筑工程根據(jù)項目所在地類似的工程采用指標法估算。(2)設備購置費根據(jù)生產廠家詢價確定。(3)設備安裝費按設備購置費的5%計算。(4)土地征用費按每畝16.8萬元計算。(5)預備費率按5%計算。2、總投資估算總投資估算為4317萬元，其中：固定資產投資3817萬元，流動資金500萬元。(1)固定資產估算固定資產估算為3817萬元，其中：設備購置費730萬元，建筑物工程費2064.6萬元，安裝工程費36.4萬元，工程建設其它費用804萬元，預備費182萬元。(2)流動資金估算流動資金估算為500萬元。詳見附表1(總投資估算表)二、資金籌措項目總投資4317萬元，固定資產投資3817萬元，流動資金500萬元。所需資金由企業(yè)全部自籌。第十二章財務評價一、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、財務價格生產經營期的投入物和產出物價格采用的是以市場價格為基礎的預測價格。2、項目計算期項目計算期12年，建設期2年，經營期12年。3、生產負荷項目投產后，第1年達到設計能力的80%，第2年達產100%。4、稅金計算增值稅按17%稅率計算，銷售稅金及附加按增值稅的11%計算。企業(yè)所得稅按25%稅率計算。5、殘值率本項目的殘值率取5%。二、銷售收入及稅金、成本估算1、產量及銷售收入年產果汁飲料3萬噸，每噸售價是3680元，年實現(xiàn)總銷售收入11040萬元。2、總成本估算原輔材料及燃料動力：原輔材料價格和燃料動力價格按現(xiàn)行價格計算為6704萬元。工資及附加：勞動定員200人，年平均工資及附加按12000元/人計算為240萬元。固定資產折舊：采用綜合直線折舊法計算，綜合折舊年限為10年，年折舊額為363萬元。維修費用：按固定資產年折舊額的100%計算為363萬元。管理費用：按工資及附加的100%計算為240萬元。銷售費用：按銷售收入的10%計算為1140萬元。成本費用估算：達產年總成本費用為9050萬元。3、稅金計算年可實現(xiàn)稅金為699萬元。4、利潤計算年可實現(xiàn)利潤為1291萬元。5、所得稅計算年可實現(xiàn)所得稅為323萬元。6、凈利潤計算年可實現(xiàn)凈利潤為9685萬元。三、財務評價1、投資利潤率29.9%；2、投資利稅率46.1%；3、財務凈現(xiàn)值3663.2萬元；4、財務內部收益率29.4%；5、投資回收期4.9年(包括建設期)。四、財務評價結論項目建成后，企業(yè)年可實現(xiàn)銷售收入11040萬元，上繳稅金699萬元，實現(xiàn)利潤1291萬元，上繳所得稅323萬元，凈利潤968萬元，投資利潤率29.9%，投資利稅率46.1%，財務凈現(xiàn)值3663.2萬元；財務內部收益率29.4%；投資回收期4.9年(包括建設期)。各項財務評價指標表明：本項目經濟效益較好，在同行業(yè)中為較高水平。項目的抗風險能力較強，項目在財務上可行。第十三章可行性研究結論與建議一、可行性研究結論1、本項目是農業(yè)產業(yè)化發(fā)展項目。項目建設符合國家產業(yè)政策，有利于促進當?shù)刎瀼芈鋵嵤鶎梦逯腥珪椭醒?004年、2005年5號文件精神，調整農業(yè)和農村經濟結構，培育壯大龍頭企業(yè)并充分發(fā)揮其輻射帶動作用，轉變生產模式和經濟增長方式，增加農民收入，加快社會主義新農村建設步伐。項目建設十分必要。2、隨著社會的進步和人們收入水平的提高，生活理念和消費觀念發(fā)生巨大變化，對果汁飲料和需要越來越大，果汁飲料市場發(fā)展空間很大。本項目采用先進的生產設備和工藝，利用當?shù)刎S富的水果資源和礦泉水資源，加工生產果汁飲料，技術可靠，管理上以及優(yōu)質原料上的保證，具有較強的市場競爭力，發(fā)展前景良好，是可行的。二、問題與建議1、中國果汁飲料行業(yè)發(fā)展相對較晚，目前在果汁的品質及管理上存在許多缺陷。我國果汁飲料要融入國際市場，必須與國際全方位接軌。建議項目單位從水果的種植、飲料制造到銷售、服務都應向國’際化、標準化、正規(guī)化的方面發(fā)展。2、項目間接要在市場競爭牛取得優(yōu)勢，必須克服產品趨同化傾向，形成自己獨特的競爭戰(zhàn)略。最關鍵的是要加大科研創(chuàng)新力度，開發(fā)特色產業(yè)，并根據(jù)市場需要不斷細分，研發(fā)出適合不同消費層次、消費場合、消費群體的新產品，以贏得市場。附表1：總投資估算表單位：萬元序號項目數(shù)值備注一固定資產投資38171工程費用28311.1設備購置費7301.2見構筑物工程費2064.61.3安裝工程費36.42工程建設其它費用8042.1征地費730.82.2其它費用73.23預備費182二流動資金500三總投資4317附表2：設備投資估算表單位：萬元序號設備名稱單位數(shù)量單價金額1果汁生產線條3802402變壓器及配電設施套135353鍋爐套120204變頻供水設備套180805消防設備套125256辦公用車臺145457運輸車臺5251258叉車臺26129辦公設備套1511510通訊設備套15511冷藏設備套110010012其它套28合計32730 附表3：建構筑物投資估算表序號建構筑物名稱平面尺寸（m）建筑面積（m2）單位工程造價（元/m2）金額1車間I120×273240900291.62車間II120×273240900291.63原材料庫房100×1515008001204成品庫房100×1515008001205冷藏庫100×24240012002886綜合辦公樓80×12.5×6600011006607員工宿舍及食堂60×848060038.48變電所20庫50×105007003510泵房9×5457003.211鍋爐房10×5507003.512設備維修車間50×12.562570043.813門衛(wèi)5×4207001.414綠化50005010215道路硬化85001202516鐵柵欄延長米67030020.1合計2064.6附表4：原輔材料、燃料動力消耗成本估算表序號材料名稱單位年需求量單位（元/t）金額（萬元）一原材料65131水果噸9600280026882包裝瓶個5400萬0.527003包裝箱個225萬51125二燃料動力1911水KWh7500000.752.52電t900000.6563煤t30004001204汽油升2500512.5合計6704PAGEPAGE4附表5：總成本估算表單位：萬元序號項目名稱生產期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1原輔料費用52106513651365136513651365136513651365132外購然動費用1531911911911911911911911911913工資及福利2402402402402402402402402402404折舊3633633633633633633633633633635維修費用3633633633633633633633633633636管理費用2402402402402402402402402402407銷售費用9121140114011401140114011401140114011408總成本74819050905090509050905090509050905090509固定成本120612061206120612061206120612061206120610可變成本627578447844784478447844784478447844784411經營成本7118868786878687868786878687868786878687附表6：項目財務現(xiàn)金流量表單位：萬元序號名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1現(xiàn)金流入0088321104011040110401104011040110401104011040117311.1銷售收入088321104011040110401104011040110401104011040110401.2回收固定資產余值1911.3回收流動資金5001.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出2290152780779486948694869486948694869486948694862.1建設投資229015272.2流動資金4001002.3經營成本71188687868786878687868786878687868786872.4銷售稅金附加556969696969696969692.5增值稅5046306306306306306306306306302.6資源稅3凈現(xiàn)金流量-2290-15277551554165416541654165416541654165423454累計凈現(xiàn)金流量-2290-3817-3062-1508146180034545108676284161007012415計算指標：項目財務內部收益率29.4%項目財務凈現(xiàn)值（12%）3663.2萬元投資回收期（靜態(tài)）4.9年（含建設期）附表7：損益表單位：萬元序號名稱生產期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1產品銷售收入88321104011040110401104011040110401104011040110402銷售稅金附加556969696969696969693增值稅5046306306306306306306306306304總成本費用74819050905090509050905090509050905090505利潤總額7921291129112911291129112911291129112916所得稅1983233233233233233233233233237稅后利潤5949689689689689689689689689688可供分配利潤5949689689689689689689689689689盈余公積金（含公積金）8914514514514514514514514514510未分配利潤505823823823823823823823823823目錄1概述 31.1背景概況 31.2營地環(huán)境對指揮監(jiān)控系統(tǒng)的