廢棄渣土填埋建設項目可行性研究報告書

渣土程可性研究性報告目錄總論………………11.1項目概要……………21.2可行性研究報告編制依據(jù)…………21.3項目單位簡介………31.4社會效益……………3第二章背景及必要性…………………42.1項目建設背景………42.2項目建設的必要性…………………4第三章建設條件………63.1項目區(qū)概況…………63.1.1地理位置及項目選點……………63.1.2自然資源狀況……63.1.3社會經(jīng)濟狀況……7'11.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析………83。2.1良好的政策環(huán)境………………83.2.2市場資源優(yōu)勢……83.2.3完善的基礎設施條件……………9市場分析………104.I項目市場現(xiàn)狀………104.2市場前景分析………10建設方案………145.1建設任務和規(guī)模………140.2建設規(guī)劃和布局………145.3工藝流程………………155.4設備方案………………155.5項目建設標準和建設內(nèi)容…………165.6配套公用工程………175.7安全保障措施………185.8實施進度安排………19環(huán)境影響評價…………………206.1環(huán)境影響………………206.2環(huán)境保護與治理措施…………………20項目組織與管理…………………227.I組織機構(gòu)與職能劃分…………………227.2項目經(jīng)營管理模式……24第八章投資估算與資金來源……………258.1投資估算………………258.1.1投資估算說明及依據(jù)………………258.1.2建設投資估算………258.1.3流動資金估算………278.1.4項目總投資………278.2資金籌措方案………278.3投資使用計劃………27第九章經(jīng)濟效益估算………………289.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選取…………289.2經(jīng)營收入估算……299.2.1經(jīng)營收入………299.2.2稅金及附加………299.3成本費用估算……309.4流動資金估算………319.5財務盈利能力分析…………………319.6不確定性分析………319.6.1敏感性分析………319.6.2盈虧平衡分析……329.7財務分析結(jié)論………33第十章社會效益及結(jié)論…………3410.1社會效益………3410.2結(jié)論………3410.3建議………34第一童總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目名稱：廢棄渣土填埋建設項目項目建設單位：新蒲新區(qū)禮儀管理服務中心民主村項目建設單位法定代表人：李永強項目性質(zhì)：新建建設地點：新蒲新區(qū)民主村銅鑼井和袁家山1.1.2項目建設內(nèi)容、規(guī)模及期限1、建設內(nèi)容及規(guī)模項目總投資1388萬元，建設占地800畝，建筑面積930平方米，達產(chǎn)后自有車輛年運輸渣土l5萬立方米，吸納廢棄渣土10000萬立方米。第一期建設內(nèi)容：購置渣土運輸車輛6輛，機動保潔車2輛，沖洗車1輛，建設辦公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用輔助工程若干。第二期建設內(nèi)容：購置渣土吸納場1個，總?cè)萘?5000萬立方米。第三期建設內(nèi)容:該產(chǎn)業(yè)建設填土平場完后，采用人工種植綠化還生態(tài)環(huán)境、還原耕地、規(guī)劃商業(yè)用地等工程，規(guī)劃還用地功能。1.1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標附表1序號指標名稱單位指標或內(nèi)容說明備注一項目名稱/廢棄渣土填埋建設項目二項目性質(zhì)/新建三項目建設地點/新蒲新區(qū)民主村銅鑼井和袁家山四項目主管單位/遵義市城市建設規(guī)劃局五項目業(yè)主/新蒲新區(qū)禮儀管理服中心民主村六項目建設投資萬元1388七項目建設組成第一期建設內(nèi)容萬元7887.1土地投資萬元1267.2設備購置萬元2887.3建設工程其他費萬元1517.4建設項目預備費萬元647.5鋪底流動資金萬元50第二期建設內(nèi)容萬元6007.6渣土吸納場購置費萬元600八項目資金來源萬元13888.1單位自籌資金萬元1388九經(jīng)濟指標9.1達產(chǎn)經(jīng)濟收入萬元22299.2達產(chǎn)成本費用萬元6479.3達產(chǎn)增值用附加萬元1479.4達產(chǎn)利潤總額萬元12999.5達產(chǎn)所得稅萬元3079.6投資利潤率%88.569.7內(nèi)部收益率%57.669.8財務凈現(xiàn)值萬5355.879.9投資回收期年3.29.10盈虧增衡點%16.551.2可行性研究報告編制依據(jù)1、《中共中央、國務院關(guān)于進一步加大力度實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的若干意見》。2、國務院《關(guān)于進一步促進貴州經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》國發(fā)2號文件；3、《中華人民共和國城市道路管理條例》4、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》5、貴州工業(yè)強省戰(zhàn)略和城鎮(zhèn)化帶動戰(zhàn)略。6、貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃7、遵義市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要1.3項目建設單位簡介項目建設主要以民主村為主體，當?shù)匾泼駪糇栽瓍⑴c投資建設，擬建成立主要從事城市廢棄渣土運輸、潭土吸納場建設、渣土綜合填埋場經(jīng)營活動。保障城市廢棄渣土規(guī)范有序管理，創(chuàng)造美好人居環(huán)境為經(jīng)營宗旨，將竭盡全力為減少和延緩大氣污染進程作出自己應有貢獻，項目建設主要以解決當?shù)匾泼駪艟蜆I(yè)和經(jīng)濟收入來源。目前，民主村300多戶地質(zhì)災民以于2015年4月全部搬遷完畢。1.4社會效益該產(chǎn)業(yè)建設將有力規(guī)范城市廢棄渣土無序經(jīng)營的現(xiàn)狀，加強渣土管控力度和實現(xiàn)責任的可追溯性，降低城市管理成本，減少渣土運輸過程對城市的污染，提升城市生活環(huán)境和質(zhì)量，其社會意義巨大。項目建成后將提供就業(yè)崗位32個，解決搬遷移民的就業(yè)和經(jīng)濟改，一定程度減輕社會就業(yè)壓力，促進社會和諧程度。該產(chǎn)業(yè)建設填土平場完后，采用人工種植綠化還原生態(tài)環(huán)境、還原耕地、規(guī)劃商業(yè)用地等，可重復用地，提高土地利用率。搬遷移民戶可在項目建設地從事農(nóng)業(yè)、經(jīng)商和就地就業(yè)，從而為搬遷移民戶增加經(jīng)濟收入來源。第二章背景及必要性2.1項目建設背景隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，城市建設規(guī)模的擴大以及人們居住條件的提高，建筑垃圾的產(chǎn)生量會越來越大，目前中國每年的新建筑面積達到20億平方米，全球40%的水泥和鋼材都用在了中國的建筑工地上。我國是當前世界上基本建設量最大的國家，占全世界年整體建設量的50010，建筑垃圾的數(shù)量已占到城市垃圾總量的30%-40%，從1991年到2005年短短15年間，我國建筑垃圾每年的產(chǎn)生量從6600萬噸急速攀升至接近6.35億噸，而2007年達到7.39億噸。而到2012年底，國內(nèi)建筑垃圾產(chǎn)量保守估計在10億噸以上，并且不包括渣土之類可直接或間接二次利用的那部分，并且每年均呈增長趨勢。巨大的建筑垃圾需要進行運輸?shù)街付ǖ攸c進行填埋，而目前國內(nèi)眾多城市對渣地運輸管理無序，造成渣土運輸過程對城市的二次污染，極大影響了城市生活質(zhì)量和水平，加快城市渣土運輸規(guī)范有序管理，成為眾多城市管理者需思量韻問題之一。2.2項目建設的必要性l、項目建設是實現(xiàn)城市渣土運輸規(guī)范有序管理的重要途徑遵義市近年來城鎮(zhèn)化建設步伐加快，城鎮(zhèn)建成區(qū)面積遂年增加，在建新蒲新區(qū)的新城建設、紅花崗區(qū)和匯川區(qū)城區(qū)工業(yè)園區(qū)建設蓬勃發(fā)展和棚戶危房改造等建筑垃圾及渣土量迅速增長，而所有渣土運輸均由個體和零散運輸車輛進行運輸，造成該行業(yè)管理的不規(guī)范性，增加了城市環(huán)境治理難度，影響了衛(wèi)生城市的創(chuàng)建工作，故加快城市渣土規(guī)范管理是非常必要和緊迫的工作。2、項目建設是實現(xiàn)城市人居美好環(huán)境建設的重要組成部分項目建設將對所有渣土運輸車輛實行統(tǒng)一標示和GPS定位流程化管理，為車輛運輸過程造成路面污染情況提供可追溯性，讓制度和流程規(guī)范運輸車輛者的行為準則，同時建設單位配有保潔車和沖洗車，及時對污染路面進行清潔，保障城市環(huán)境的潔凈程度，為城市入居美好環(huán)境作出貢獻。3、項目建設是提升城市管理效率，減少該行業(yè)管理層級的重要步驟。國前行業(yè)管理是面對眾多零散運輸個體戶，管理難度大，管理成本高，且效率低下，項目建成后將由建設單位來進行統(tǒng)一行業(yè)管理，從而達到多點管理到…一點管理的高效性，減少原職能部門的工作問題量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，故項目建設是非常必要的。第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及項目選點項目建設地址位于貴州省北部，北倚婁山，南臨烏江，位居直轄市重慶和省會貴陽之間，距重慶323公里，離貴陽147公里，遵義市主城區(qū)東南，新蒲新區(qū)最西、東鄰新蒲新區(qū)新蒲鎮(zhèn)、西鄰紅花崗區(qū)南關(guān)鎮(zhèn)、南鄰紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)、北鄰紅花崗區(qū)長征鎮(zhèn)、全村面積10平方公里，現(xiàn)為遵義市政治、經(jīng)濟、文化中心和交通樞紐。項目建設用地屬于廢棄耕地、荒山、深溝、多處凹地，無地質(zhì)災害，無農(nóng)作物耕地種植，無村民住，符合項目建設要求。3.1.2自然資源狀況地形屬壟崗槽谷丘陵地貌，海拔約970米，亞熱帶季風性潮濕氣候，年平均氣溫15℃，最高氣溫38℃，最低溫-5℃。植被濃郁，森林覆蓋率達33.27%，盛產(chǎn)水稻、辣椒、花椒、茶葉等，優(yōu)質(zhì)鵝、商品豬、秋錦梨等農(nóng)副產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良。3.1.3社會經(jīng)濟狀況遵義市新蒲新區(qū)是"黔北崛起"的增長極；是遵義"東擴"的主要發(fā)展區(qū)；是遵義經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的拓展區(qū)；是遵義市中心城區(qū)的東部新區(qū)。到2030年GDP達到300億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為8:50:42，經(jīng)濟發(fā)展進入工業(yè)化中期。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1良好的政策環(huán)境針對我省經(jīng)濟社會欠發(fā)展，貧困面大，城鎮(zhèn)化率低的現(xiàn)狀，省委省政府制定了工業(yè)化強省、城鎮(zhèn)化帶動、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和信息產(chǎn)業(yè)化四化同步發(fā)展的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同時國務院制定了針對貴州加快發(fā)展的政策措施，由此貴州全省跨入新的快速發(fā)展歷史機遇期，該項目建設具有良好的外部政策環(huán)境優(yōu)勢。3.2.2市場資源優(yōu)勢新蒲新區(qū)緊靠遵義中心城區(qū)，南距省會貴陽143公里，北距重慶248公里屬國家規(guī)劃的長江中上游綜合開發(fā)和黔中綜合經(jīng)濟區(qū)的主要區(qū)域。新蒲新區(qū)是遵義市中心城區(qū)城市東擴的主戰(zhàn)場，轄區(qū)內(nèi)區(qū)位優(yōu)勢明顯、自然資源豐富、文化底蘊深厚，是遵義未來的政治、經(jīng)濟和科教文化中心。規(guī)劃建設的禮儀新城緊鄰遵義市中心城區(qū)，是未來遵義市中心城區(qū)的商貿(mào)中心和黔北客運交通樞紐，規(guī)劃城市建設用地22平方公里，人口25萬。新蒲新城為未來遵義市中心城區(qū)“一主兩副一區(qū)”城市空間布局的副城區(qū)，是未來300萬人口特大城市的政治、經(jīng)濟、文化中心，規(guī)劃城市建設用地30平方公里，人口30萬。空港新城是以遵義機場為依托，以工業(yè)化帶動城市化發(fā)展的空港城市，規(guī)劃城市建設用地25平方公里，人口15萬。規(guī)劃建設新城區(qū)和棚戶改造建設全區(qū)年平整山坡土石方預計上億萬方以上，故項目建設具有廣闊的市場資源支撐，市場資源優(yōu)勢明顯，前景巨大。3.2.3完善的基礎設施條件新區(qū)利用快鐵站點建設契機，積極推進禮儀片區(qū)開發(fā),打造新的城市商貿(mào)中心。定位：遵義門戶，黔北樞紐、跨越新引擎、城市活力芯。規(guī)劃城市建設用地12平方公里（規(guī)劃范圍20平方公里）居住人口15萬。它北連新蒲副城區(qū)和新舟機場，南接南宮山片區(qū)，是東部發(fā)展帶的啟動區(qū)。電力資源：毗鄰烏江、構(gòu)皮灘等大型水電站，是西電東送的重要通道。為方便轄區(qū)工業(yè)用電，增加投運220KV新蒲變、南蒲雙回線路，以解決變電站負荷較重的瓶頸問題。三大通信網(wǎng)絡已覆蓋全景。水、電等設施條件完全滿足本項目建設和經(jīng)營的需要。第四章市場分析4.1項目市場現(xiàn)狀隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，城市建設規(guī)模的擴大以及人們居住條件的提高，建筑垃圾的產(chǎn)生量會越來越大，目前中國每年的新建筑面積達到20億平方米，全球4:0%的水泥和鋼材都用在了中國的建筑工地上。我國是當前世界上基本建設量最大的國家，占全世界年整體建設量的50%，建筑垃圾的數(shù)量己占到城市垃圾總量的30%-40%，從l991年到2005年短短15年間，我國建筑垃圾每年的產(chǎn)生量從6600萬噸急速攀升至接近6.35億噸，而2007年達到7.39億噸。而到2012年底，國內(nèi)建筑垃圾產(chǎn)量保守估計在10億噸以上，而建設平整渣土全國年預計在300億方以上并且每年均呈增長趨勢。4.2市場前景分析新蒲新區(qū)正在發(fā)生著日新月異的變化，各項事業(yè)發(fā)展取得明顯成效：遵義機場已于2012年8月成功通航，新蒲新區(qū)三大新城城市路網(wǎng)、十大標志性建筑、遵義大學城、機場城市主干道、城市綜合體及配套基礎設施項目正在加速推進，遵義四中新蒲校區(qū)已經(jīng)建成并投入使用。今年，新蒲新區(qū)與中心城區(qū)連接線即可全部打通，禮儀新城、新蒲新城路網(wǎng)全面形成。未來的新蒲新區(qū)，是遵義市政治、經(jīng)濟、文化中心，作為遵義經(jīng)濟的“新引擎”、改革創(chuàng)新的“試驗田”，新蒲新區(qū)將在更高層次、更廣領(lǐng)域抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，蓄勢騰飛，加速崛起。一座功能完備、生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美、文化濃郁、宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化生態(tài)之城、文化之城、魅力之城將展現(xiàn)在世人眼前。新蒲組團（核心）劃城鎮(zhèn)建設用地21平方公里，居住人口20萬。它是集科教、會議療養(yǎng)、休閑度假、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)為一體的綜合性城區(qū)。本次規(guī)劃新蒲組團的空間呈現(xiàn)"一心、兩環(huán)、三片"的總體特征。"一心"指規(guī)劃的新蒲城市綜合服務中心。

"兩環(huán)"指結(jié)合現(xiàn)狀地形和植被情況，貫穿北部低強度開發(fā)居住片區(qū)的環(huán)狀公共綠地及南部荷塘濕地公共綠地。

"三片"指由南向北分布的工業(yè)片區(qū)、城市綜合功能片區(qū)和科教片區(qū)。第五章建設方案5.1建設任務和規(guī)模項目總投資1388萬元，建設占地800畝，建筑面積930平方米，達產(chǎn)后自有車輛年運輸渣土15萬立方米，吸納渣土10000萬立方米。第一期建設內(nèi)容：購置渣土運輸車輛6輛，機動保潔車2輛，沖洗車1輛，建設辦公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用輔助工程若干。第二期建設內(nèi)容：購置渣土吸納場1個，總?cè)萘?5000萬立方米。5.2建設規(guī)劃和布局5.2.1總體布局5.2.1.1總體布局原則項目布局力求整體設計布局合理、緊湊、規(guī)整，功能分區(qū)明確；交通運輸便利，滿足消防、安全和生產(chǎn)要求；結(jié)合建設地點的地形特點，因地制宜地將建筑物、人工景物與自然環(huán)境有機融合，鑄造現(xiàn)代化的規(guī)范、安全、文明、舒適與自然共生的優(yōu)美環(huán)境，并留有適當?shù)陌l(fā)展余地。平面布置力求做到確保經(jīng)營流程順暢，方便生產(chǎn)和管理。注重整體環(huán)境衛(wèi)生。建筑物周圍，道路兩側(cè)及可利用的空地都應進行綠化，以最大限度降低揚塵，凈化空氣，以利提高產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。5。2.1.2規(guī)劃布局按照運輸便利和利于實施等原則和條件，辦公室、職工宿舍在相應區(qū)域，停車場、沖洗場在另一區(qū)域。垃圾吸納場設置在城郊遠處，不影響城鎮(zhèn)整體規(guī)劃。5.3工藝流程運輸任務——運輸路線——核準——運輸——完成———清潔車輛完成——清洗路面——機動沖洗車——污染路西5.4設備方案設備選型：根據(jù)工藝技術(shù)、先進適用、經(jīng)濟合理、節(jié)約能源、符合運輸、安裝、使用等要求，對設備進行選型。5.4.1車輛1、渣土運輸車輛。長5.4米、寬2.3米、高1.2米的U形貨箱，裝載量14方，自卸式加裝新型密閉環(huán)保頂蓋，并與發(fā)動機電腦控制芯片相匹配，車身顏色統(tǒng)一為黃色；駕駛室頂統(tǒng)一增設可印制建設單位名稱和車輛號牌的夜間頂燈，便于電子警察抓拍監(jiān)控；車載北斗定位管理終端，可實現(xiàn)車輛防盜、定位、限速、斷油、鎖車、報警等各項智能管理監(jiān)控。2、機動保潔車。電動快速保潔車ST3QY0300A，長2.6米、寬1.15米、高1.48米，保潔車應外觀整潔，車體表面烤漆平整無裂紋，布置合理，各零部件無缺損；焊接件的焊縫應均勻平整，無漏焊、裂紋、夾渣、燒穿、咬邊等缺陷；鍍層和氧化處理不得剝落。塑料件表面應平整、色澤均勻、無明顯飛迓、劃傷、裂紋、凹陷等缺陷。采用蓄電池作為動力。3、沖洗車。路面高壓清洗車，外型尺寸（mm）：5850×1950×2100；罐體外形尺寸（長×長軸×短軸）（mm）：300O×1500×860》。罐體有效容積：2.6立方米．運送介質(zhì)品名：水；介質(zhì)密度：1000千克／立方米，隧底盤選裝駕駛室?？蛇M行綠化灑水、噴霧、壓塵、高壓沖洗路面。5.4.2GPS定位管理系統(tǒng)利用全球定位技術(shù)、通過無線數(shù)據(jù)傳輸，并配合計算機軟件(MIS)實現(xiàn)對車輛的各項靜態(tài)和動態(tài)信息進行管理。主要功能為車輛實時定位、車輛監(jiān)視控制、車輛調(diào)度管理、車輛報警處置、網(wǎng)上查車服務、短信語音通信等。5.5項目建設標準和建設內(nèi)容5.5.1建設標準1、《民用建筑設計通則》(JGJ47-87)2、工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設計規(guī)范3、生活飲用水衛(wèi)生標準4、《房屋建筑制圖統(tǒng)一標準》(GBJ-1986)5、《建筑制圖標準》(GBJ104-1987)6、《混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（GBJlO一1989）7、《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16-87)8、糞便無害化衛(wèi)生標準(GB7959)9、污水綜合排放標準(GB8978)5.5.2設計原則根據(jù)項目區(qū)的功能特點，結(jié)合工程地質(zhì)、氣象資料、地震裂度、物料轉(zhuǎn)移、施工技術(shù)條件等條件，按照技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、符合抗震要求的原則，做到經(jīng)濟適用與美觀相結(jié)合，操作檢修方便與結(jié)構(gòu)抗震相結(jié)合，生產(chǎn)流程、防火、防爆、衛(wèi)生要求與經(jīng)營管理、輔助建（構(gòu)）筑物布局合理相結(jié)合，節(jié)約用地與功能齊全相結(jié)合，合理采用新技術(shù)、新材料。5.5.3建設內(nèi)容1、辦公室鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑面積930平方米，層高3m。樁基基礎，240弼掇磚墻；大型板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水；鋁合金窗，自動伸縮門，普通瓷磚地面；墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。2、員工宿舍鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑面積300:ff12，層高3rn。樁基基礎，240rrun磚墻；大型板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水；鋁合金窗，自動伸縮門，普通瓷磚地面；墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。5.6配套公用工程5.6.1給水工程一一水源：項目建設已有水源，能滿足建設后生產(chǎn)生活需求。一一水質(zhì)：生產(chǎn)和生活給水要求達到中國《生活飲用水標準》(GB5749-1985)的要求。一一用水量：年用水總量為8200rl13，其中經(jīng)營用水量為IOOOm3，辦公用水量為7200m3，鋪設管道300m。一一管道材料和敷設方法：給水管管徑天N≥40mm時，采用給水鑄鐵管，承插連接；管徑天N<4:Omm時，采用鍍鋅鐵管，絲接或法蘭連接。室外給水鑄鐵管埋地敷設，涮除銹底漆并涂熱瀝青防銹蝕；室內(nèi)給水管沿墻或設備明設。5.6.2排水工程排水采用溝壑排入當?shù)匚鬯芫W(wǎng)系統(tǒng)。5.6.3供電及照明工程建設地電源能滿足新增電力需求，新增配電柜等設施，輸電線路就近接入至建設地，接線距離約400m。配線全部采用BV型銅芯導線，電纜穿鍍鋅管埋地暗設，埋深0.5m。安裝照明燈具60套，分別采用白熾燈和日光燈，潮濕場所采用防潮燈，浴室和淋浴間采用防水型燈具，辦公室和生活用房照明采用日光燈。5.7安全保障措旋加強勞動保護工作，搞好安全生產(chǎn)，改善勞動條件，防止工傷事故和職業(yè)病，保障勞動者在生產(chǎn)中的身體健康，是保證項目正常生產(chǎn)和保證項目產(chǎn)品符合衛(wèi)生標準的根本條件之一。本項目實施中，將采取以下安全保障措施：(1)在工程建筑時，土建設計應按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在設計中應選粵安全可囊的設備裝置和保護裝置：(2)訂立科學合理的生產(chǎn)操作規(guī)程，嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)程作業(yè)，各項目和作業(yè)場所應配兼職的安全檢查人員，負責項目施工的生產(chǎn)安全，(3)按照《勞動法》的有關(guān)規(guī)定落實生產(chǎn)一線工人的勞保福利待遇；給職工購買醫(yī)療保險、工傷保險及其它相關(guān)險種，切實保護企業(yè)職工的合法權(quán)益。(4)本項目在設計中，對所有車輛駕駛員進行上崗培訓，并不定期進行安全駕駛培訓，保障車輛運行的安全意識；按《建筑設計防火規(guī)范》的要求，設置室內(nèi)外消防裝置和器材，確保消防通道和消防用水，做好防火工作。5.8實施進度安排根據(jù)項目建設任務和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細計算，項目建設期12個月，建設內(nèi)容可交叉同步進行，其階段目標任務如表6—1所示。第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響渣土運輸和處理本質(zhì)上防止污染的發(fā)生，從總體上講，不會對環(huán)境造成不良的影響。項目建設和建成后可能帶來的環(huán)境污染包括：(1)項目建設期的建筑垃圾；(2)施工中的粉塵和噪聲；(3)營運期間所產(chǎn)生的廢渣、廢水、生活廢水及生活垃圾。6.2環(huán)境保護和治理措施項目的建設和實施將嚴格按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》和國務院頒發(fā)的《建設項目環(huán)境保護管理條例》執(zhí)行，對防治污染及其公害的設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”的原則進行，嚴格執(zhí)行《工業(yè)“三廢”排放標準》(GBJ4-73)和《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3095-82)等規(guī)定，控制污染，保護環(huán)境，真正使經(jīng)營活動成為綠色企業(yè)。在項目建設期內(nèi)，按城建要求指定地點填埋堆放，不得隨意傾倒，施工內(nèi)的各種建筑材料也應適當?shù)攸c存放，施工場周圍應用圍墻將施工場地圍起，力求避免揚土，灰塵四處飛散，影響周圍環(huán)境及附近居民的工作和生活。施工噪聲符合當?shù)丨h(huán)境功能規(guī)劃要求，避免夜間施工和使用噪聲超標的機械施工。在經(jīng)營過程中，按照以下《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-88)IV類標準、《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3095-82夭克）三類標準、《貴州省污染物排放標準》（黔Dl37-87）三類一級標準、《污水綜合排放標準》(GB897888)、《工業(yè)企業(yè)噪聲設計規(guī)范》GBT87-85）、的要求進行排放，所產(chǎn)生的各種廢棄物按照以下措施進行處理：(1)車輛沖洗污水：加工產(chǎn)生的污水統(tǒng)一排入污水池，經(jīng)沉淀后再排入污水溝。(2)生活污水：生活污水如糞便污水，建立沉降池，經(jīng)過沉降后排入城市污水管網(wǎng)。(3)固體生活垃圾：采取分散與集中相結(jié)合的方法進行垃圾收集和處理，建若干個小型垃圾收集箱，由環(huán)衛(wèi)站統(tǒng)一處理。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分管理是企業(yè)的生命，是企業(yè)興衰成敗的關(guān)鍵。項目在實施過程中嚴格按照《建設單位法》的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的市場定位，根據(jù)自身管理的需要，進一步加以落實和完善。建設單位設立股東會，行使經(jīng)營決策權(quán)，由股東會聘請經(jīng)驗豐富的職業(yè)經(jīng)理人組成建設單位管理團隊，負責日常經(jīng)營管理。項目實行股東會領(lǐng)導下的項目負責制。按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，理順產(chǎn)權(quán)，明晰責任，科學管理。7.1.1機構(gòu)職責廢棄渣土填埋建設項目為本項目的建設單位，承擔本項目實施過程中所有債權(quán)債務和其它法律責任。本項目為法人項目，項目法人實行股東會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，由總經(jīng)理及經(jīng)營、營銷兩位經(jīng)理組成項目建設領(lǐng)導機構(gòu)，承擔項目建設工作，項目建成后，即按項目法人的結(jié)構(gòu)設置對項目的運營進行管理。各相關(guān)機構(gòu)的具體職責如下：經(jīng)營部：在生產(chǎn)經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，負責組織項目經(jīng)營活動，保障經(jīng)營活動按流程運轉(zhuǎn)。其所屬的質(zhì)量檢驗機構(gòu)，負責對生產(chǎn)原料及產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗。營銷部：負責經(jīng)營任務的聯(lián)系和簽訂，保證建設單位對外業(yè)務活動有序發(fā)展和增長。辦公室：在項目負責人的領(lǐng)導下，負責人事、工會、保衛(wèi)及日常后期事務處理。財務部：在銷售經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責財務及統(tǒng)計工作。7.1.2勞動定員根據(jù)組織機構(gòu)設置及經(jīng)營活動要求，該項目勞動定員為35人，實行崗位責任制，各部門人員定崗定責。勞動定員及人員構(gòu)成見表7一l。勞動定員及其構(gòu)成表(7-1)7.1.3運行模式為規(guī)范項目管理，必須建立和完善相應的各項管理制度。這些制度主要包括：項目資金管理制度、項目經(jīng)營生產(chǎn)指標管理制度、項目檔案管理制度、項目獎懲制度等。本項目按“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展”的原則組建、管理和經(jīng)營，建立“產(chǎn)權(quán)清晰、責權(quán)明確、政企分開、管理科學”的現(xiàn)代企業(yè)制度，對項目進行規(guī)范運作。本項目實行法人負責制，組織機構(gòu)高效、精簡、統(tǒng)一，以經(jīng)營優(yōu)質(zhì)，服務一流為宗旨，保證建設單位業(yè)務快速發(fā)展，實現(xiàn)建設單位、員工、政府、環(huán)境多重有利為目標。本項目在實施中，嚴格按照《建設單位法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立健全各項管理制度，實行股東會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。7.2項目經(jīng)營管理模式項目工程管理：按照國家的法律、法規(guī)和相關(guān)標準，認真作好項目的招投標管理；督促中標單位認真作好工程設計、預算及實施方案；嚴格按照招標合同，組織有關(guān)專家認真進行評估、檢查和驗收。經(jīng)營管理：按業(yè)務組織經(jīng)營，嚴格遵循企業(yè)服務管理制度，建立穩(wěn)定高效優(yōu)質(zhì)服務系統(tǒng)，加強對人員、車輛、操作規(guī)程、環(huán)境四大因素的管理和控制，嚴格按流程經(jīng)營，加強運行過程監(jiān)控，保證服務質(zhì)量達到相關(guān)的要求和標準。財務管理：建立項目資產(chǎn)管理制度和實行成本控制管理制度，對項目資金實行單列財務，?？顚Ｓ茫ＷC項目資金按期投入和按期收回。銷售管理：加強市場調(diào)研和注重信息反饋，超前制定業(yè)務規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃，建立營銷全程追蹤制度和款項限期回收獎懲制度，建設完善可持久的銷售網(wǎng)絡，并注重超前培育業(yè)務市場。第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算說明及依據(jù)本項目投資估算系按照國家發(fā)改委批準的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和建設項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定進行編制的，是在前面章節(jié)市場預測，建設規(guī)模、設備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎上，經(jīng)多方案比較后，確定的最后方案基是可行的。主要依據(jù)有：1、國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的環(huán)境、法規(guī)。2、《建設項目財務估算和經(jīng)濟評價方法》。3、《投資項目可行性研究指南（試用版）》。4、遵義市有關(guān)部門的基礎資料。本項目的車輛、工器具購置費以當前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用，設備購置費的計費標準，主要依據(jù)遵義市竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價及項目建設要求的指標進行估算。其他工程和費用估算，依據(jù)本工程建設條件和特點，當?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。8。1.2建設投資估算1、估算范圍本項目估算范圍包括土建工程費用、設備購置費用、工程建設其他費用以及項目建設基本預備費。建筑工程費用主要包括：辦公樓、員工宿舍等。2、估算結(jié)果1)土建工程費建筑工程費包括房屋建設費，依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照遵義市土建工程定額和近期類似工程指標并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。項目土建工程費用總額估算值為236萬元，詳見附表l。2)設備、工器具購置費設備和工器具均采用國內(nèi)同類型產(chǎn)品（購）報價，或參照近期同類設備的訂貨價水平及參照近期有關(guān)工程經(jīng)濟信息價格資料估算（調(diào)整到目前價格水平）。本項目設備購置總額估算為288萬元。詳見附表l。3)工程建設其他費用本工程建設其他費用中主要包括土地購置費用、吸納場購置費、管理費用等。其費用的估算按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當?shù)睾捅卷椖烤唧w情況，估算值為751萬元（其中吸納場購置費為600萬元），詳見附表1。4)基本預備費本項目基本預備費根據(jù)遵義市市場的實際情況，按工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為64萬元。詳見附表l。5)漲價預備費根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項目可不計漲價預備費，故項目投資估算中未計漲價預備費。6)建設期利息本項目無銀行貸款，不須計算建設期利息。7)建設投資以上各項合計的建設投資，其估算值為1338萬元。詳見附表1。8.1.3流動資金估算該項目安排啟動流動資金50萬元。詳見附表1。8.1.4項目總投資根據(jù)以上估算，本項目總投資為1388萬元，詳見附表1。8.2資金籌措方案本項目總投資資金1388萬元，全部由項目建設單位自籌資金。8.3投資使用計劃根據(jù)項目擬定的建設進度，所有建設資金在1年內(nèi)全部使用完畢。第九章經(jīng)濟效益估算9.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選取9.1.1財務價格本項目產(chǎn)品的價格及主要投入物價格確定的原則：根據(jù)擬定的目標市場，結(jié)合黔南地區(qū)及周邊的市場情況，確定本項目產(chǎn)品的價格。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調(diào)整，所有價格都是建設期末的含稅價格。9.1.2項目計算期項目計算期為11年，其中：建設期1年，經(jīng)營期10年。9.1.3運營負荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，運營負荷確定為項目經(jīng)營期第1年50%，第2年為80%，第3--10年均按100%計。9.1.4財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為10%，同時也作為項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。對自有資金（即項目資本金）評價指標的判斷基準應為投資方確定的最低可接受收益率，本報告按10%計算。營銷稅按6%計算。9.1.5其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取，如表8-1所示。表9-1其他計算參數(shù)匯總表9.2經(jīng)營收入估算表9－1序號名稱計算參數(shù)備注1固定資產(chǎn)折舊設備10年、建（構(gòu)）筑物20年平均年限法，凈殘值率5%2勘察設計費攤銷10年平均攤銷3遞延資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷4土地征用攤銷30年平均攤銷5修理費30%折舊費為基數(shù)6其他費用8%銷售收入為基數(shù)7盈余公積金8%稅后利潤為基數(shù)9.2.1經(jīng)營收入經(jīng)營收入是根據(jù)經(jīng)營價格和計劃業(yè)務量計算而得，在項目l00%達產(chǎn)的情況下，自有車輛年運輸渣土量為151200立，14立／車，元／立．8公里；掛靠車輛800輛，4009元／年．車；吸納場年吸納288000車次，60元／車次。年含稅經(jīng)營收入為2229萬元／年。詳見附表2。9.2.2稅金及附加本項目在運營期應作為一般納稅人計征增值稅，其營業(yè)稅率為6%，經(jīng)估算，在項目的正常生產(chǎn)經(jīng)營年份營業(yè)稅應納稅額為134萬元，稅金及附加為13萬元（詳見附表2）。由以下二部分組成：1、正常經(jīng)營年城市建設維護費以應稅額為基數(shù)，稅率為7%，則：城市建設維護費=134×7%=9（萬元）2、教育費附加以應稅額為基數(shù)，稅率為3%，則：教育費附加=134×3%=4（萬元）9.3成本費用估算成本費用是指項目經(jīng)營支出的各種費用。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料消耗定額，并以同類行業(yè)近幾年的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)，其價格均以當?shù)厥袌鰞r為基礎進行成本費用測算，具體測算情況如下：1、折舊費、攤銷費和修理費1)本項目折舊費，攤銷費按平均年限法計算，凈殘值率取3%，年折舊和攤銷費用為72萬元。詳見附表3-1和3—2。2)修理費。每年修繕費按折舊費的30%計算，年修理費為10.45萬元。詳見附表3。2、人員工資及附加本項目組織勞動定員為35人，其工資在30000-180000元之間，其最終估算總額為188萬元，詳見附表3-4。3、燃料動力費用根據(jù)本項目經(jīng)營物料消耗，參照本地區(qū)同類市場經(jīng)驗數(shù)據(jù)，按設計規(guī)模為基礎，經(jīng)估算正常生產(chǎn)經(jīng)營年份燃料動力費為271萬元，詳見附表3-5。4、總成本中其他費用本項目總成本中其他費用為簡化計算，主要考慮到項目業(yè)務協(xié)議和對接成本因素，故其他費用按經(jīng)營收入的8%計，正常生產(chǎn)年份其他費用估算為178萬元，詳見附表3。5、各項成本要素綜合以上各要素，在經(jīng)營年份項目總成本費用平均為666.3萬元。達產(chǎn)年總成本費用719萬元、經(jīng)營成本647萬元、可變成本449萬元、固定成本270萬元。詳見附表3。9.4流動資金估算項目投資中安排輔底流動資金50萬元，在經(jīng)營期不足的流動資金向銀行申請流動資金貸款。9.5財務盈利能力分析財務盈利能力分析的目標是觀察項目在項目計算期內(nèi)所能取得利益的大小。其分析結(jié)果如下：動態(tài)分析結(jié)果：項目財務內(nèi)部收益率為57.66%，超過了基準收益率5.7倍，財務凈現(xiàn)值(IC=IO%)5355.87萬元，投資回收期為3.2年，詳見附表4。靜態(tài)分析結(jié)果：項目生產(chǎn)經(jīng)營期年平均利潤總額可達1070.4萬元，投資利潤率為88.56%;投資利稅率為108.80%，投資利潤率和投資利稅率均選用項目100%達產(chǎn)后第1個正常生產(chǎn)經(jīng)營年份的數(shù)值計算。詳見附表5及附表6。上述分析表明，項目有著較強的盈利能力。9.6不確定性分析9.6.1敏感性分析根據(jù)項目具體情況，在建設投資、經(jīng)營收入和經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析，詳見附表9。計算結(jié)果表明，建設投資的增加對項目效益影響很小。在經(jīng)營收入減少10%和經(jīng)營成本上升10%時，項目的內(nèi)部收益率變化較小，項目具有較強的抗風險能力。表9-1敏感性分析表9.6.2盈虧平衡分析本項目由于計算期固定成本有所變化不盡相同，其BEP也隨著變化，當項目進入正常經(jīng)營第1年時，BEP為16.55%，即年經(jīng)營收入（含稅）達到368.90萬元時項目即可保本。詳見附表4。9.7財務分析結(jié)論綜上分析，項目財務效益較好，盈虧平衡點較低。因此可以說項圈設計合理，財務效益可行。從敏感性分析來看，項目有較好的抗風險能力，項目在財務各項指標上是可行的。第十童社會效益及結(jié)論10.1社會效益項目建成后將將有力規(guī)范城市渣土無序經(jīng)營的現(xiàn)狀，加強渣土管控力度和實現(xiàn)責任的可追溯性，減少原職能部門的工作量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，減少渣土運輸過程對城市的污染，并且對污染路面進行清潔，保障城市環(huán)境的潔凈程度，提升城市生活環(huán)境和質(zhì)量，為城市人居美好環(huán)境作出貢獻，其社會意義巨大。同時項目建成后將提供就業(yè)崗位32個，一定程度減輕社會就業(yè)壓力，促進社會和諧程度。該產(chǎn)業(yè)建設填土平場完后，采用人工種植綠化還生態(tài)環(huán)境、還原耕地、規(guī)劃商業(yè)用地等工程，可重復用地，提高土地利用率。搬遷移民戶可在項目建設地從事農(nóng)業(yè)、經(jīng)商和就地就業(yè)，從而為搬遷移民戶增加經(jīng)濟收入來源。10.2結(jié)論可行性研究表明，該項目建設符合國家政策，產(chǎn)品市場前景廠闊，技術(shù)水平先進合理，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯著，項目建設是必要的，也是可行的。10。3建議建議有關(guān)部門將本項目納入建設計劃中，同時給予政策一支持，使項目早日為區(qū)域發(fā)展作出應有貢獻。目錄第一章總論 1一、項目概況 1二、項目單位概況 2三、編制依據(jù)和內(nèi)容 3四、主要結(jié)論 4五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 6第二章建設背景與必要性 8一、項目建設的背景 8二、項目建設的必要性 11第三章項目市場分析 16一、我國廢舊橡膠再生利用現(xiàn)狀 16二、我國膠帶產(chǎn)品市場分析 18三、項目市場前景預測 20第四章項目選址與建設條件 23一、項目選址 23二、建設條件 23第五章工藝技術(shù)與主要設備 27一、產(chǎn)品方案及規(guī)模 27二、工藝技術(shù) 27三、主要生產(chǎn)設備 33四、主要生產(chǎn)原輔料 38第六章工程方案 40一、土建方案 40二、公用工程 43第七章能源消耗與節(jié)能措施 45一、節(jié)能規(guī)范及標準 45二、能耗消耗 46三、能源計量器具的配備及管理情況 47四、主要節(jié)能措施 47第八章環(huán)境保護、安全與消防 52一、環(huán)境保護 52二、勞動安全 55三、消防 56第九章生產(chǎn)組織與勞動定員 58一、生產(chǎn)組織及管理機構(gòu) 58二、勞動定員 59三、人員培訓 59第十章項目實施進度安排 60第十一章投資估算與資金籌措 61HYPERLINK"file:///H:\\準備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報告%20-%20副