2022年度長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園

2022年度長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園

預(yù)算2021年12月30日第三部分2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年財(cái)政撥款總收支預(yù)算259萬(wàn)元。本年收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款259萬(wàn)元；支出預(yù)算包括：教育支出257萬(wàn)元，住房保障支出2萬(wàn)元。、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度一般公共預(yù)算支出259萬(wàn)元，其中教育支出：257萬(wàn)元。教育支出中包括：普通教育257萬(wàn)元，職業(yè)教育0萬(wàn)元，特殊教育0萬(wàn)元，進(jìn)修及培訓(xùn)0萬(wàn)元，教育費(fèi)附加安排的支出0萬(wàn)元，其他教育支出0萬(wàn)元，住房保障支出2萬(wàn)元。三、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政支出預(yù)算為259萬(wàn)元，其中：工資福利支出243萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出16萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。I、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒I、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車費(fèi)中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。五、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年政府性基金預(yù)算支出為0萬(wàn)元。六、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度財(cái)政撥款收支預(yù)算萬(wàn)元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款259萬(wàn)元；支出預(yù)算包括：教育支出257萬(wàn)元，住房保障支出2萬(wàn)元。七、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒2022年度部門收入預(yù)算情七、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒2022年度部門收入預(yù)算情長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度部門收入預(yù)算259萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入259萬(wàn)元。按功能科目分類：教育預(yù)算收入257萬(wàn)元，其中：普通教育257萬(wàn)元，按功能科目分類：學(xué)前教育（）257萬(wàn)元，小學(xué)教育（）萬(wàn)元,初中教育（）0萬(wàn)元，其他普通教育支出（）0萬(wàn)元；職業(yè)教育0萬(wàn)元，其中中等職業(yè)教育（）0萬(wàn)元；特殊教育0萬(wàn)元，其中特殊學(xué)校教育（）0萬(wàn)元；進(jìn)修及培訓(xùn)0萬(wàn)元，其中教師進(jìn)修（）0萬(wàn)元；教育費(fèi)附加安排的支出 萬(wàn)元，其中城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（）0萬(wàn)元，其他教育費(fèi)附加安排的支出（）0萬(wàn)元；其他教育支出0萬(wàn)元，其中其他教育支出O0萬(wàn)元。按功能科目分類：住房保障預(yù)算收入2萬(wàn)元，其中：住房改革收入預(yù)算2萬(wàn)元，住房公積金（）2萬(wàn)元。八、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度部門支出預(yù)算情況說(shuō)明長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園2022年度部門支出預(yù)算259萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算259萬(wàn)元、項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2022年長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況2022年長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況2022年長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園有公務(wù)用車0輛。（四）預(yù)算績(jī)效情況2022年長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園試行部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入，從區(qū)財(cái)政以外的其他單位取得的經(jīng)費(fèi)。三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。用于人員支出、商品服務(wù)支出（購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（離退休人員支出等）、項(xiàng)目支出等。目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2022年度部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園是南關(guān)區(qū)屬差額撥款事業(yè)單位。實(shí)施幼兒教育，促進(jìn)區(qū)域?qū)W前教育事業(yè)發(fā)展、實(shí)行適齡兒童學(xué)前保教服務(wù)。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有園務(wù)處，人事處、黨務(wù)處，財(cái)務(wù)處，安全處，衛(wèi)生保健，大班組，中班組，小班組等部門。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成根據(jù)上述職責(zé)，長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu),分別為園務(wù)處，人事處、黨務(wù)處，財(cái)務(wù)處，后勤安全處，衛(wèi)生保健，大班組，中班組，小班組。長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園納入2022年度部門預(yù)算編制范圍的單位。2022年實(shí)有人員33人，其中在職人員2人，離退休人員0人。第二部分2022年度部門預(yù)算表、財(cái)政撥款收支總表1丸門女袁公亓表12財(cái)政撥款收支總表 I34單僑名稱長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園里侍：方亓5收入支出6項(xiàng)目預(yù)算數(shù)欄次合計(jì)一妥公關(guān)修寞勿去找政我在WW金行真々三找營(yíng)11（一）一般公共預(yù)算財(cái)磔放款初中教育012（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款■其他普通教育支出013職業(yè)教育0014F中等職業(yè)教育015特殊教育0016特殊學(xué)校教育017講修正培訓(xùn)0018教師進(jìn)修019教育費(fèi)附加安排的支出0020F城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施021其他教育超附加安排的支出022其他教育支出0023其他教苜支出024二、住房保障支出2225住區(qū)改革支出2226住房公積金 2227收入總計(jì)259支出總計(jì)259259281直門訝算公開表22一般公共預(yù)算支出表3單付總稱：長(zhǎng)春市南美區(qū)第一幼兒同 一I 單借：百元4功能分類科目」類款項(xiàng)）??算數(shù)5一、蜜育方由2576至通較育2577■一，學(xué)營(yíng)救■?2578小學(xué)較專910r其他善通教育支出11職業(yè)轂育012‘中等限業(yè)救有13特殯載育014‘特殯學(xué)校敦育15迂修及培訓(xùn)016r敦?后法修17救音費(fèi)附加安排的支出018‘城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施19‘其他教言費(fèi)附加安排的支出20其他載育支出321'其他教有支出22二、住奇釜唐支出223V.住孱故至支出224住房公租金225合計(jì)259261部門預(yù)算公開表323一般公共預(yù)算基本支出表4單位名稱：長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園單位：萬(wàn)元5經(jīng)存吩類2022年基本支出67科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出2432430830101基本工資77910I1230102津貼補(bǔ)貼3330103獎(jiǎng)金393930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老至險(xiǎn)宗關(guān)3330110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)111330112其他社會(huì)保障繳費(fèi)111430113住房公積金221530199其他工資福利支出1871871617302商品和服務(wù)支出1601630201辦公費(fèi)01830208取暖費(fèi)16161930226勞務(wù)費(fèi)02030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)02130231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)02230239其他交通費(fèi)用023303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0002430301離休費(fèi)02530302退休費(fèi)026310其他資本性支出027合計(jì)2592431628」部門預(yù)算公開表42 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表3142「本年預(yù)算數(shù):的實(shí)有人員工人，其巾：在職人員上」，離退休人員4單位名稱；長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園單位：萬(wàn)元5項(xiàng)目2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增被增誠(chéng)變化原因說(shuō)明6合計(jì)0071、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0082、公務(wù)接待費(fèi)0093、公務(wù)用車費(fèi)0010L其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0011L（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0012F說(shuō)明：13r1、舔年預(yù)算數(shù)4單位范圍包括部門本級(jí)及”J_個(gè)預(yù)算單位。五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表QA1部門頸算公開表52政府性基金預(yù)算支出表34單位名稱：長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園單位：萬(wàn)元5科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出70.000.000.0089101112131415161718合計(jì)19201部匚至夏公開表62部門收支總表345單信幺稱：長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)第一幼兒園單傳：Titt.收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)6一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款259一、教苜支出257二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款普誦粒苜2571011三、事業(yè)收入'學(xué)前教育257四、經(jīng)營(yíng)收入'小學(xué)教育五、其他收入'初中教苜'其他普通教苜支出1213141151617職業(yè)卻育0'中等職業(yè)教育I持珠粒盲0‘特殊學(xué)校教育講傳國(guó)信訓(xùn)0教師進(jìn)修1819幼育粥咽加安排的古出0‘城市中小簽到烹矍晚20212223出茸儂幼育多出0‘其他教育支出-、仔醫(yī)保腹右出22425住層改革右出2‘住民公和全226272829本年收入合計(jì)259本年支出合計(jì)259用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)259支出總計(jì)259七、部門收入總表J學(xué)次262部門收入總表3第一名若：檜叁*W美區(qū)第一幼兒E 1 1 1 1 II III ） 單位i萬(wàn)亓4功能科目算嗎 _妥公關(guān)改入芟器畬髭事業(yè)事業(yè)單其W上紇附屬單用事業(yè)基金需意 功能科目名稱 息計(jì) 有算勿比全修算勿黑溫聿Tt也經(jīng)營(yíng)Sr補(bǔ)勖色上未彌補(bǔ)收支甚（關(guān)款項(xiàng)） 投帔5rg「簽用i&A ?&AftA /上年結(jié)轉(zhuǎn)5205 一、數(shù)百支出 257 257I620502 若遇數(shù)官 257 25772050201 學(xué)址數(shù)官 257 25782050202 ’小竽教盲 092050203 制o教百 0102050299 其他苦通數(shù)音支出 °1120503 室立數(shù)盲 °12r2050302 u等取土:教宮 01320507 特殊數(shù)官 °142050701 特殊竽校教育 。1520508 進(jìn)博及培訓(xùn) 。162050801 差卯進(jìn)修 01720509 教官若的把安排的支出 °f18205024 城io小學(xué)教學(xué)設(shè)擅 。19F2050999 其池言言費(fèi)時(shí)加安推g支出 °2020599 其泡數(shù)育M出 °，212055555 其他言言女總 °22221 二、住房保停支2 2 22322102 ，住妄/三支出 2 2242210201 住室公技金 2 225合計(jì) 259 259八、部門支出總表1三門三算公開表E2部門支出總表3成世名稱：長(zhǎng)春出兩關(guān)區(qū)受一幼兒成 I I I I I I單位：4功?蕾需碼 功能科目名稱 總計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出上繳忐級(jí)支事當(dāng)襄經(jīng)對(duì)喘卜助《笑kJ貝】 H 呂文H 文H5205 一、數(shù)百支出 257 257 0620502 智道教盲 257 257 072050201 學(xué)鴕教盲 257 25782050202 小學(xué)教育 092050203 初金教育 0102050299 其他若透教官文3 01120503 空立教育 0 0 0122050302