某鞋業(yè)集團有限公司成品采購控制程序

PAGE1PAGE5XXX集團成品與配套產(chǎn)品采購控制程序目錄TOC\o"1-3"\h\z目的2適用范圍2職責(zé)2工作程序2濁相關(guān)文件甩搭5帖成品與配套常產(chǎn)品采購控達制程序目的積對營銷總公州司經(jīng)營銷售多成品鞋與配做套產(chǎn)品的采谷購進行控制教，以確保采滑購有助于公畏司整體利益辦最大化。適用范圍頸適用于營銷忍總公司內(nèi)銷另自有品牌所溪需成品鞋與館配套產(chǎn)品的禍采購控制。職責(zé)咸由總裁、運傭作副總、營富銷總公司總料經(jīng)理、各品益牌總監(jiān)、物勵流部經(jīng)理組劈成的物流委被員會是成品時鞋與配套產(chǎn)割品采購決策斑的最高機構(gòu)膨。音營銷總公司察物流部負(fù)責(zé)抄成品鞋與配拳套產(chǎn)品采購愈的組織實施想。氣質(zhì)量管理部渴負(fù)責(zé)對成品渡鞋與配套產(chǎn)根品外協(xié)供方悟的質(zhì)量管理墳。揪技術(shù)開發(fā)部咸負(fù)責(zé)按期提級供新樣品。序生產(chǎn)管理部籌負(fù)責(zé)成品鞋療與配套產(chǎn)品永內(nèi)購訂單的查執(zhí)行。水質(zhì)量管理部新負(fù)責(zé)所有成菊品鞋與配套若產(chǎn)品的檢驗廈、驗證及質(zhì)停量記錄的歸百口管理。謙營銷總公司興物流部負(fù)責(zé)闊采購產(chǎn)品的番儲運及保管備。恨審計監(jiān)察部顏負(fù)責(zé)成品及社配套產(chǎn)品采紡購控制程序私的監(jiān)督、檢口查。工作程序爬1．供方選雄擇及評價糖1.1物流暴部計劃采購垂科負(fù)責(zé)提供渾供方基本情落況，發(fā)出并奸收回巡“牛供方調(diào)查表喝”鮮，列出尖“旬供方明細(xì)表燒”酬。蛋1.2物流渡委員會根據(jù)童公司的經(jīng)營罰規(guī)模確定外分協(xié)成品鞋與聞配套產(chǎn)品供青方的數(shù)量，立并選出擬作貞為供應(yīng)商的坡名單。卸1.3質(zhì)量趕管理部負(fù)責(zé)怎組織供方評星審，必要時嗎可組織各部撞門相關(guān)人員互到供方生產(chǎn)糟場地進行現(xiàn)益場評審。添1.4質(zhì)量也管理部、技澇術(shù)開發(fā)部、那生產(chǎn)管理部傘、營銷總公膊司物流部、五營銷財務(wù)部愈等部門的相循關(guān)人員按照宏“仇供方選擇和諷評定準(zhǔn)則糞”塘對供方進行騰評審，參加閘評審的人員羞應(yīng)認(rèn)真填寫說“炭供方評審表寶”敘。掌1.5衰“流供方評審表安”膠報物流委員慕會審批后，棟質(zhì)量管理部烈列出褲“泰合格供方名甚冊蛾”顏，物流部計沉劃采購科與盒供方簽訂互心惠互利的常代年供應(yīng)協(xié)議提，協(xié)議應(yīng)包寨括質(zhì)量保證竿條款、優(yōu)惠怪定價原則、筑質(zhì)量問題處午理辦法、付廉款條件等。樹1.6質(zhì)量朵管理部負(fù)責(zé)江收集合格供慌方產(chǎn)品供應(yīng)厭情況，定期憐填寫革“括供方業(yè)績評歸定表丙”繩。如發(fā)現(xiàn)所寒提供的產(chǎn)品冤不能滿足本增公司的質(zhì)量叉要求，則由券計劃采購科殲通知供方限除期改進。若肢發(fā)現(xiàn)同一供竟方連續(xù)二次族或一年內(nèi)三恐次供貨達不嘆到本公司質(zhì)咸量要求，由挎質(zhì)量管理部嫩報請物流委垃員會批準(zhǔn)取宿消其戰(zhàn)“擱合格供方塔”執(zhí)資格，更新樹“嶼合格供方名百冊展”欣。質(zhì)量管理敵部每年組織液一次重新評險價，按照前慨述程序條款這的規(guī)定，更膨新刃“小合格供方名包冊饞”殘。胡2．看樣下勁單贊2.1物流使委員會根據(jù)訪經(jīng)營需要確行定每個鞋季蘭的樣品初選穿時間、看樣鄭訂貨時間，敲并提出樣鞋襖選擇的基本害要求，由物辭流部計劃采貞購科通知公片司技術(shù)開發(fā)舟部、各控股錘子公司、各刷外協(xié)供應(yīng)方勝。藝2.2物流械部將收集的梢樣品按選樣鳴的基本要求倡初步篩選后雖進行內(nèi)部編米號，并統(tǒng)一酒陳列。樸2.3物流蛾委員會確定冶50個左右艱的款式，作矛為公司本鞋慕季的主銷款卵式，按每個哭終端每個款剩式派發(fā)一套撇的數(shù)量直接陸下單生產(chǎn)。桿2.4物流商委員會從其師余的款式中湯選出約30夠0個左右的吊款式，供各渴分蠻公司看樣訂飯貨（各分公疫司不知道供扶樣廠家），耐各分公司根漫據(jù)本區(qū)域市男場的情況確轟定銷售款式滔的數(shù)量，選桑出所需款式邁，物流經(jīng)理赤匯總，各品衣牌總監(jiān)審核棚，報營銷總鋤公司總經(jīng)理雕審批，計劃求采購科安排暢采購計劃。欣2.5分公陵司從其他渠剪道獲知的本己區(qū)域暢銷款未式，可提供溝樣鞋，物流懲部經(jīng)理審批加后，按總部灶、控股子公衛(wèi)司、各外協(xié)龜供應(yīng)方的順心序下單生產(chǎn)石。3．補單哭新產(chǎn)品到貨窩10日內(nèi)，店各分公司可示根據(jù)本市場成的需要追加睛訂貨數(shù)量。宰在每個鞋季踢，各分公司掃均應(yīng)根據(jù)銷衛(wèi)售情況，提嬌前做出預(yù)測當(dāng)，及時補單垮，避免斷貨夢。餡4．合同的揮擬制前物流部計劃廈采購科應(yīng)根飾據(jù)經(jīng)營需要執(zhí)合理安排采撒購計劃，并鞏按照常年供崇應(yīng)協(xié)議確定換的原則與供盯應(yīng)方核定成斥交價格及其企他合同條款育。愚5．合同的鎮(zhèn)審批創(chuàng)物流部計劃負(fù)采購科在成寸品與配套產(chǎn)享品采購合同在自審無誤后慈，經(jīng)物流部隔經(jīng)理審核，背報營銷總經(jīng)革理審批。匪6．合同執(zhí)辜行的審計監(jiān)女察使審計監(jiān)察部狹不定期地對挺成品采購合健同進行審計麥監(jiān)察，監(jiān)督釀污染供應(yīng)協(xié)戲議的履行。粥7．采購成讀品的檢驗及盈驗證喉7．1在總組部倉庫的檢燒驗及驗證籍常物流部采購駕管理員憑采板購合同填寫徐“駛送檢單階”表，送質(zhì)量管壁理部檢驗。滅魔質(zhì)量管理部劫根據(jù)公司統(tǒng)臉一的驗收標(biāo)六準(zhǔn)、檢驗方豎法等對采購騾成品進行檢誦驗和驗證，頓并做好檢驗職記錄。些描經(jīng)檢驗合格祝，質(zhì)量管理剪部檢驗員在鋪“歸送檢單嶼”用簽字，倉庫寶主管憑奧“恩送檢單進”單填寫竹“狀采購成品入蕉庫單皇”旋；經(jīng)檢驗不級合格的，執(zhí)狹行《不合格千品控制程序要》。買2供方現(xiàn)場賴實施驗證樹當(dāng)合同、協(xié)遼議或遇有特眨殊情況，需暑要本公司指劈派專人在供都方現(xiàn)場對所隙采購產(chǎn)品進封行驗證時，羨應(yīng)對驗證的坦安排以及產(chǎn)長品放行的方促式在采購文布件中進行規(guī)敵定或與供方克達成協(xié)議。陪3購成品的疑保管揭物流部儲運捆科庫管員根渡據(jù)勵“帶倉庫管理規(guī)姑定耳”嘴、努“尖采購成品物訊流管理辦法變”茶和《產(chǎn)品的炭搬運、包裝蜻、貯存、防蹄護和交付程拖序》將采購緩產(chǎn)品分類存在放，統(tǒng)一編聯(lián)號，并建立叼“裂成品動態(tài)記遲錄卡島”隊。園8．采購文逮件的管理償8.1計劃燭采購科應(yīng)將賽采購過程涉渡及的所有文嚇件及相關(guān)資性料建立耕“業(yè)采購臺帳倦”睡，確保供方稍信息、產(chǎn)品奮采購信息均摩為現(xiàn)行有效預(yù)版本，所提尾供的產(chǎn)品符挑合要求。成8.2采購后過程中的質(zhì)澇量記錄全部獻送交質(zhì)量管衣理部，由質(zhì)店量管理部統(tǒng)瞞一管理；相障關(guān)部門可留奇存復(fù)印件。相關(guān)文件采購臺帳供方明細(xì)表俊合格供方名莖冊艇成品檢驗規(guī)扭范臉供方選擇