質(zhì)量管理手冊崗位責(zé)任不合格品追溯等

XXX公司質(zhì)量管理手冊目錄曬一，崗位挨職責(zé)襯1，質(zhì)量殃主管職責(zé)槽2，辦公紅室職責(zé)療3,采購頂崗位職責(zé)畫4，車間揀主任職責(zé)殿5，生產(chǎn)胖員工職責(zé)塞6，質(zhì)膛檢部職責(zé)贏7，檢驗走員職責(zé)盾8，成品米車間職責(zé)測9，銷售嚇崗位職責(zé)逼10，設(shè)緒備管理崗位秋職責(zé)耀11，原欠輔材料庫職秩責(zé)宅12，成喘品倉庫職責(zé)摟溉二，控制制僅度采購控制誘生產(chǎn)過程控崖制野首3刊，不合格品秒控制籌俱4，亞糾正及預(yù)防鳴措施雪還5，去文件資料控缺制壤看6，鄙檢驗控制公址7，另倉儲滴的府控制填稅8，堡產(chǎn)品周包裝概控制疤慶9，麥銷售、牧運輸控制盾10，飯缺陷產(chǎn)品追仗溯制度眨11，昂問題產(chǎn)品召景回管理制度崗位職責(zé)探一、質(zhì)量主竄管崗位職責(zé)沖1、對公摘司的質(zhì)量安說全體系的完萄善和實施全稠面負責(zé)，制烤定公司加強叛質(zhì)量管理計貨劃；檢查計脾劃執(zhí)行情況閑。射2、制定踩和發(fā)布有關(guān)嗚公司質(zhì)量方法針、目標(biāo)及惹相關(guān)文件。劍愿3、定期蹦組織體系內(nèi)填部檢查，使笨質(zhì)量方針、呀目標(biāo)和質(zhì)量半安全體系保掉持有效。案餅4、以身粱作則，帶頭庸學(xué)習(xí)質(zhì)量安賞全知識，不瘋斷對員工進敗行質(zhì)量安全赴教育。你5、制定潤不合格糾正蛇方案和預(yù)防遷措施并督促也實施。許6、監(jiān)督漏各部門職能皂的實施，嚴(yán)揚格執(zhí)行生產(chǎn)須工藝，批準(zhǔn)赤實行各種質(zhì)帝量活動。愧閘二、辦公室輔崗位職責(zé)錫1、管理揀質(zhì)量安全體愧系所需文件發(fā)；薄2、對質(zhì)轎量文件(包和括質(zhì)量記錄娘)進行控制頁；漠3、制定敗本公司人員間質(zhì)量知識培只訓(xùn)計劃，培標(biāo)訓(xùn)要求、組曾織培訓(xùn)；參卸4、進行賓員工的人事久和健康的管等理；頓5、考核梯質(zhì)量目標(biāo)；健殘6、督促此公司環(huán)境衛(wèi)棵生清潔；夢吉三、采購崗監(jiān)位職責(zé)掛1、采爸購原輔材料線時，應(yīng)向供卻應(yīng)商了解原竟料的生產(chǎn)工驕藝、相關(guān)參益數(shù)，所有產(chǎn)寒品在初次采趨購前必須向鼓供應(yīng)商索取映質(zhì)量保證書描復(fù)印件和相吩關(guān)證明文件仆，并要求提孝供每批產(chǎn)品喝應(yīng)附帶產(chǎn)品摘檢驗報告；草董2、貨物擾訂購，必須炮按擇優(yōu)、價膊廉的原則和草舍理協(xié)作關(guān)劫系選定供貨畢單位并簽訂遮供貨合同；獎3、各項姿采購工作，顯必須在經(jīng)理援的指導(dǎo)和同戒意下，按材警料采購計劃匆，由有關(guān)部息門按先后慢助急安排采購襯；弦4、各倉推庫應(yīng)及時上瓦報各物料存幣量，由經(jīng)理麗安排采購計車劃；港5、訂位貨合同中，口應(yīng)對物資名龜稱、型號規(guī)繳格、計量單露位、質(zhì)量要新求、結(jié)算方相式等提出明洞確要求，有堂特殊要求的鄭應(yīng)在合同中皂加注說明，稈合因簽訂時鎮(zhèn)，要認(rèn)真審勸核防止錯訂窗、漏訂、重艇訂，確保采時購計劃順利蝴實施；嘆6、訂貨暗執(zhí)行中，如貍發(fā)現(xiàn)與合同握內(nèi)容不符，彈拒收并與供瑞貨商協(xié)商解型決；濫7、建立廟物資采購臺曲賬，物資分閘類入賬，做累到有據(jù)可查攻；第8、所有委原輔材料入略廠后必須馬控上通知品管香部門檢驗，喘合格后方可柄進倉；完9、所有檢未經(jīng)檢驗或忠不合格的原暖輔材料不準(zhǔn)柳入倉。武四、生產(chǎn)車通間主任職責(zé)捆1、編制呀工藝操作規(guī)她程，質(zhì)量記蔥錄表格等文克件，處理現(xiàn)婚場的工藝及濁質(zhì)量問題，親作好生產(chǎn)記耽錄。留2，定期忍組織車間召亂開質(zhì)量會議榆；共同商議家解決質(zhì)量問淋題與生產(chǎn)操蹄作的矛盾；摩提出解決方字案，上報質(zhì)背量主管負責(zé)她人。牲3、確保耗質(zhì)量安全體侄系對生產(chǎn)車祖間的要求得高到執(zhí)行；組絞織車間生產(chǎn)診，并保證按逃時保質(zhì)保量斥完成生產(chǎn)任干務(wù)。勝4、編制驕生產(chǎn)技術(shù)改影造計劃和產(chǎn)咬品開發(fā)計劃勸。蔑5、保證涼車間及責(zé)任冰區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)梢生。跡6、協(xié)助孝設(shè)備管理人牢員建立設(shè)備嚴(yán)檔案及維修扶、保養(yǎng)記錄聾等資料。筍清五、生產(chǎn)員炎工崗位職責(zé)挎1、上班竿前，對車間批要進行清潔笨；捷2、生產(chǎn)蠻人員及其它極人員在進入顧生產(chǎn)車間時異要穿戴好個束人防護用品之；非生產(chǎn)人貼員未經(jīng)許可奉不得進入生幣產(chǎn)車間；繳萌3、所喪有上崗人員護都要經(jīng)過崗咬前培訓(xùn)才能倉上崗；嚴(yán)格殃遵守工藝規(guī)泄程、崗位操李作規(guī)程、設(shè)擦備操作規(guī)程邪、注意安全電操作；倍4、車間爆要保持通道肯暢通，不得悄堆放雜物，賭車間實行定杜置管理，保反持清潔整齊帥、嚴(yán)禁吸煙址、吃東西、榆不準(zhǔn)隨地吐暫痰、亂丟雜遮物；者5、員指工要保持良蜜好個人衛(wèi)生描，勤洗澡、開勤剪指甲,足不得佩帶各摘種首飾;儉吊6、下總班后對車間睡要進行清潔采衛(wèi)生。楊六、質(zhì)檢部年職責(zé)艱1、對公帖司產(chǎn)品質(zhì)量剛標(biāo)準(zhǔn)的各項乒質(zhì)標(biāo)檢驗，蛙填寫各項檢臭驗記錄，出閥具檢驗報告記，對合格產(chǎn)良品簽發(fā)合格主證，對不合刪格產(chǎn)品填寫獵不合格品處被理單（報廢飲單）提出整籍改意見。灶伐2、檢驗拐檢測工具儀峽器的定期校度準(zhǔn)，維護質(zhì)另檢部的工具蘋儀器、設(shè)施合。予3、阻止雞不合格原料飛的入廠，監(jiān)葬督各部門、宮各環(huán)節(jié)對不垂合格品的處挑理。極4、對質(zhì)頸量間題提出謠改進措施，勸向質(zhì)量負責(zé)符人反映存在低的間題。鞭七，檢驗員首職責(zé)船1，負責(zé)賠進貨、半成巡品、成品的疤檢驗、試驗銜和驗證工作俯。月2，根據(jù)藏生產(chǎn)計劃安田排，負責(zé)產(chǎn)竿品主附部件忙的進度跟蹤即與整理工作尊，要求將合愉格產(chǎn)品分門僻別類擺放，惜便于裝配人漿員取用。質(zhì)予量檢驗部門陽應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行匙工藝紀(jì)律，醋不允許簡化囑工藝違規(guī)操良作，偷工減棍料，防止產(chǎn)錯品質(zhì)量事故放的發(fā)生唯3，負責(zé)冰外協(xié)產(chǎn)品回濱廠檢驗、清機點數(shù)量和簽忽收。不合格驢品和不符合旋簽收標(biāo)準(zhǔn)的殿產(chǎn)品拒絕簽伶收。獎4，負責(zé)庫工量夾具監(jiān)嚷督測量和送羅檢。隊5，提供咳相應(yīng)的檢驗彈記錄，檢驗鈔報告、合格從證等質(zhì)量檢春驗文件?；?，定時織召開品質(zhì)例萄會，了解產(chǎn)梯品的質(zhì)量情享況和發(fā)展趨晶勢，收集顧甩客意見和其限它關(guān)于產(chǎn)品潤質(zhì)量方面的未信息，并決明定采取必要果的防范措施種7，參與研生產(chǎn)、質(zhì)量謎技術(shù)攻關(guān)、墳改進計劃的型實施普8，參與濱現(xiàn)場重大質(zhì)是量事故的分塵析。鈔9，遵守迷公司各項規(guī)風(fēng)章制度。脊八，成品車副間的職責(zé)棚1、按生炒產(chǎn)任務(wù)和計按劃安排生產(chǎn)豎.抓2、負責(zé)紙生產(chǎn)過程中吩成品的質(zhì)量孫驗收，負責(zé)蘿工藝要求的臟貫徹和操作元過程中的正丸確實施并作練好記錄原始筐記錄.惡3、認(rèn)識弟崗位的重要奔性:是產(chǎn)品除出廠前經(jīng)過醒檢驗按標(biāo)準(zhǔn)緒生產(chǎn)工藝操丑作規(guī)程生產(chǎn)結(jié)，確保產(chǎn)品灰符合不同等畝級技術(shù)質(zhì)量峽要求；合格馳產(chǎn)品出廠的痕重要工序.較蹤4、負責(zé)挨設(shè)備的維護尊和檢修，保附證設(shè)備的完蘆好無損；憐5,抄查驗檢測報士告,檢驗包罪裝材料,做摧好產(chǎn)品的包覆裝工作,杜斬絕不合格產(chǎn)艙品出廠.裂役6，保持末生產(chǎn)車間清翅浩.道九，銷售崗助位職責(zé)潑1，銷售業(yè)人員應(yīng)具備絡(luò)較強的業(yè)務(wù)遠拓展和公關(guān)化能力，對廠謙產(chǎn)品的用途印特點生產(chǎn)過忍程有透徹的釘了解；倒2，建立蓄良好的銷售攔服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，掌有關(guān)用戶來艱信、來函及嚇產(chǎn)品質(zhì)量的皆意見銷售部杏門全面負責(zé)駕整理上報；控背3,嚇對于用戶意裳見由銷售部飲門組識三天峰內(nèi)予以答復(fù)啟，對于因質(zhì)獸量問題，用足戶要退回的套產(chǎn)品必須及帝時處理。窮距十，設(shè)備管梳理崗位職責(zé)圈1、設(shè)備夜操作人員的乖素質(zhì)要求:雁通過崗位培要訓(xùn)，做到會百使用、會維島護保養(yǎng)、會屯排除故障，急才能單獨操紗作；兼2、操作纖人員工作崗皂位要求:正俯確使用設(shè)備棉，嚴(yán)格遵守搞操作規(guī)程，潑精心維護，驗嚴(yán)格執(zhí)行交絕接班制度，賓認(rèn)真填寫運找行記錄；晝3、設(shè)備尚管理人員應(yīng)以定期對設(shè)備宴進行安全檢紗查，并作好蔬記錄；熊4、健全敲設(shè)備檔案、唐建立設(shè)備臺遮帳、保管好珍相關(guān)記錄。假十一，原輔臂材料庫職責(zé)彼1,原毯輔材料及包塑裝材料倉庫聽要嚴(yán)禁煙火丙，防火、防酬熱、防潮，寬采光，通風(fēng)喬設(shè)施良好，皮保浩、整齊題、干燥；蜘址2,原和輔材料及包纖裝材料存放典必須符合其辦性質(zhì)要求，選材料來源清纖楚，進倉必美檢，做好標(biāo)灰識；話設(shè)笑交桃脂3,各清種材料的名相稱、生產(chǎn)廠謊家、質(zhì)量規(guī)竄格、進廠時懇間與數(shù)量、岔車間何時領(lǐng)落用、領(lǐng)用多禍少、庫存尚奏有多少，要虎明確記錄，墻做到賬物相落符；儉4,材方料貯存必須郊防潮、防霉厭、要按先進盲先出的原則稻發(fā)貨；饒5,原助輔材料及包辣裝材料倉管名人員必須熟星悉所采管的棄原料性質(zhì)。淚十二，成品待倉庫職責(zé)貞1,成篩品庫環(huán)境要偶滿足產(chǎn)品技暴術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求罩，要防火、察防高溫、防渠潮、采光、懼通風(fēng)要良好珠，保持清潔賓、整齊，堆促放必須安全率規(guī)范；盆2,合預(yù)格成品入庫盜時，必須查蒸驗檢驗報告述，應(yīng)開列產(chǎn)聚品進倉單車永間倉庫各持友一份；率3,合失格成品入倉瞇后，倉管員妙必須每日對容倉庫進行巡咐檢，發(fā)現(xiàn)問鏈題及時上報艷處理；守4,由齊銷售部開出危提貨單到倉剃庫領(lǐng)取產(chǎn)品例，倉管員憑吧單發(fā)放，任顆何人不準(zhǔn)直議接到倉庫領(lǐng)默取產(chǎn)品；峰治5,成拴品庫要防霉目爛、防潮，據(jù)嚴(yán)格按先進籍先出的原則晚；石6,倉游管人員每日給進行賬物相雜符；對己變覽質(zhì)的成品不摧得出廠，作桐報廢處理?？刂浦贫炔少彽目刂平?，采購腰原輔材料時觸，應(yīng)向供應(yīng)造商了解原料凝的生產(chǎn)工藝飯、相關(guān)參數(shù)羽，所有產(chǎn)品浸在初次采購父前必須向供伸應(yīng)商索取質(zhì)霸量保證書復(fù)邪印件和相關(guān)腐證明文件，裕并要求提供耀每批產(chǎn)品應(yīng)憤附帶產(chǎn)品檢食驗報告；峽2、貨物奧訂購，必須驗按擇優(yōu)、價友廉的原則和劇舍理協(xié)作關(guān)伐系選定供貨斷單位并簽訂恭供貨合同；蚊3，各項濱采購工作，博必須在總經(jīng)慶理的指導(dǎo)和蔑同意下，按求材料采購計變劃，由有關(guān)歸部門按先后撐慢急安排采岸購；次4，各倉止庫應(yīng)及時上桌報各物料存剃量，由經(jīng)理我安排采購計央劃；捏5，訂貨易合同中，應(yīng)冰對物資名稱伏、型號規(guī)格界、計量單位券、質(zhì)量要求預(yù)、結(jié)算方式街等提出明確逐要求，有特筑殊要求的應(yīng)井在合同中加菌注說明，合喘同簽訂時，砍要認(rèn)真審核鑄防止錯訂、賤漏訂、重訂棗，確保采物宴順利進行；膊敘6，訂貨扎執(zhí)行中，如粗發(fā)現(xiàn)與合同剩內(nèi)容不符，礙拒收并與供需貨商協(xié)商解論決；激7，建立耳物資采購臺高賬，物資分鋒類入賬，做川到有據(jù)可查占；捧8，所有莖原輔材料入板廠后必須馬牧上送品管部清門檢驗，合凝格后方可進躍倉；肅9，所有例未經(jīng)檢驗或朋不合格的原吐輔材料不準(zhǔn)慈入倉。易二、生產(chǎn)過擁程控制桶1遼，犧生產(chǎn)管理部控根據(jù)公司年膚度經(jīng)營計劃鋸和銷售需求賞計劃，編制脹年度生產(chǎn)計靈劃，根據(jù)年咸度生產(chǎn)計劃晌編制《生產(chǎn)瑞作業(yè)計劃》玉，經(jīng)生產(chǎn)何管理部門負窩責(zé)人審核，藝報公司主管危領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，舊發(fā)送各有關(guān)穩(wěn)職能部門和擴生產(chǎn)單位，俘作為安排生斥產(chǎn)的依據(jù)。絹2，褲生產(chǎn)單位根番據(jù)月計劃，永編制周計劃悅?cè)者M度。您3碎，踩銷售部門當(dāng)霉月增加新的怠銷售需求計錦劃時，生產(chǎn)愁管理部門用熱《臨時生產(chǎn)怖作業(yè)計劃》袍下達，當(dāng)月襯不能完成作脅業(yè)計劃時，種應(yīng)編制到下洞月的《生產(chǎn)乏作業(yè)計劃》陪中。鄙4庸，哀生產(chǎn)前準(zhǔn)備球狀態(tài)檢查狹5，金檢查內(nèi)容：呀a生產(chǎn)用圖圈樣、工藝文廊件應(yīng)協(xié)調(diào)一蹈致、完整清律晰、現(xiàn)行有些效。窩b原材料、夜外協(xié)件。更c生產(chǎn)用設(shè)汁備的完好性義。領(lǐng)d操作人員晴的技能培訓(xùn)肯和適應(yīng)情況重。晴e生產(chǎn)現(xiàn)場羊和工作環(huán)境歪條件符合性載。慰6，嘆產(chǎn)品投產(chǎn)前逐，各有關(guān)單辯位應(yīng)對本部贊門負責(zé)的生園產(chǎn)前準(zhǔn)備狀海態(tài)進行自查麻，對自查結(jié)痛果形成《生干產(chǎn)前準(zhǔn)備狀縫態(tài)檢查表》剩，報生產(chǎn)管簽理部門。右7，賄生產(chǎn)管理部柱門組織有關(guān)擁人員對各職葡能部門檢查督結(jié)果進行核庸查，對核查女結(jié)果和存在詳?shù)膯栴}形成懸《生產(chǎn)前準(zhǔn)浮備狀態(tài)檢查劍報告》，報歷公司主管領(lǐng)檢導(dǎo)批準(zhǔn)，下偽發(fā)各責(zé)任部識門。挺8，襲對核查過程段中發(fā)現(xiàn)的不歸合格，責(zé)任孩部門在限期憶內(nèi)采取措施訊，整改到位攀。救9，外技術(shù)部門根江據(jù)顧客和產(chǎn)陰品要求組織佛編制產(chǎn)品圖衛(wèi)紙、工藝文建件，為生產(chǎn)蒸提供指導(dǎo)文話件。生產(chǎn)單干位應(yīng)按產(chǎn)品丑圖樣、工藝干文件和作業(yè)優(yōu)指導(dǎo)書進行盾操作。界10，鍋監(jiān)視和測量刊裝置激質(zhì)量部門和雜生產(chǎn)單位應(yīng)乏保持監(jiān)視和島測量裝置配須備齊全，在抖檢定合格周手期內(nèi)處于完軋好狀態(tài)，發(fā)碌現(xiàn)問題及時侄解決。腹11，洽生產(chǎn)過程中恒的監(jiān)視和測齡量姜12，崗工藝流程砍、過程參數(shù)蛛的監(jiān)視眼生產(chǎn)單位按龍工藝流程安困排生產(chǎn)，由從質(zhì)檢員對各訴工序的完成蹄情況和質(zhì)量誕問題作判定作。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量引問題后，質(zhì)繩檢員通知操革作者或班長盟，由操作者緊進行整改，詢質(zhì)檢員再次益確認(rèn)合格后海，方可放行轟。淺13艦工藝紀(jì)律管愛理廢各職能部門版、生產(chǎn)單位咱的主管領(lǐng)導(dǎo)鋸和技術(shù)人員糠要加強現(xiàn)場珍指導(dǎo)，檢驗闊人員要檢查及生產(chǎn)過程中領(lǐng)工藝紀(jì)律執(zhí)涂行情況，并辛做好紀(jì)錄。符1危4強，得工作環(huán)境愛a生產(chǎn)現(xiàn)之場管理應(yīng)做挖到物流有序樹、擺放合理速整齊、道路她暢通、生產(chǎn)岔現(xiàn)場溫度、霉照明滿足裝糞配加工和測朱量的要求；猴b做到操掠作安全和搬收運安全；割c正確使旬用適當(dāng)?shù)墓の畚黄骶撸酪沽悴考目炫鰟潅?；席d按工藝僚規(guī)定認(rèn)真做萍好防銹涂油縣工作，防止隔零件生銹。價不合格品控夏制授冷（一）素不合格品控辭制原則慘1，一縣旦發(fā)現(xiàn)不合令格品、以<抬不合格品處掃理單>通知樸相關(guān)部門、救要做好標(biāo)識禁；壽2，做好艇不合格品的牌記錄，確定刷不合格品的易范圍；逐3，由檢血驗員對不合驚格品進行評腦價，提出處受理意見；圈元4，檢驗貌員監(jiān)督對不魔合格品隔離鍵存放，貼好報標(biāo)識，防止池在處理前被井誤用抹（二）訓(xùn)原輔材料及帖包裝材料不那合格品的控劫制給1，原輔甘材料及包裝鮮材料倉庫接肉不合格品通綿知后，要單衣放做好標(biāo)識夫；定2，采答購員接到不經(jīng)合格品通知折后，通知供導(dǎo)應(yīng)商退換或便索賠；泥3，質(zhì)靠檢部對不合帳格品情況進抄行統(tǒng)計，作骨為評審供商隸依據(jù)之一；車貸不合格品體嚴(yán)禁進入生醒產(chǎn)流程。偶臣（三）筒不合格半成準(zhǔn)品的控制涼1，半最成品不合格寫品嚴(yán)禁進入吩下道工序，服由品管部下勿達處理通知雷書，相關(guān)部妖門協(xié)調(diào)處理導(dǎo)。駱倉庫對不茫合格半成品繞單放并做好拴標(biāo)識；黑（三）劑包裝工序不誰合格品的控字制察1，對包及裝工序不合渾格品，生產(chǎn)劍操作工人要潛及時進行返殃工處理直到泥合格為止?？芫瘸善凡缓细癯雌返目刂平?，車間會接到不合格坡品通知后，講按處理意見購對可以返工滴的進行處理對，對不能返彎工的作報廢徹處理（填寫裳報廢單），月并要查明原監(jiān)因；葵2，返工更的成品必須納重新檢驗；泰蛛不合格品不流準(zhǔn)入倉、出幣廠。勻（五）抗其它不合格郊品的控制提因設(shè)備或其著它原因中斷價生產(chǎn)時，應(yīng)轉(zhuǎn)嚴(yán)格檢查該劫批產(chǎn)品，如混不符合標(biāo)準(zhǔn)胡按不合格品挽處理。霜四訓(xùn)、糾正及預(yù)蒜防控制息1，及時松糾正不合格反質(zhì)量管理行劉為,就要注偷重企業(yè)管理淡信息及時反胖饋,及時糾除正.啦2，各部準(zhǔn)門要加強內(nèi)節(jié)部溝通，協(xié)界調(diào)好各項工腔作；國3，來料科須要檢驗合悉格入倉，不癢合格由采購乒員負責(zé)退資強；懷4，生產(chǎn)疤過程，由檢殃驗員負責(zé)監(jiān)盼控，成品送祝驗合格入倉趴，不合格及與時處理；此以5，銷售辦部應(yīng)隨時收覽集用戶的意隸見，并反饋能到有關(guān)部門惹及時處理；趨劍6，對質(zhì)捐量信息管理府工作必須重握視，認(rèn)真負厚責(zé)，對因失犧職造成的信樓息中斷、資予料失散、處鉤理不及時要蜓嚴(yán)厲處理；么東7，加強糖職工培訓(xùn),摩是預(yù)防不合泉格行為發(fā)生卵的有利措施德,提高全員姐質(zhì)量意識,軍是完成質(zhì)量所管理任務(wù)的毛根本保證.焦粥8，企業(yè)捕每年總結(jié)一禍次質(zhì)量管理悟工作，制定財下年質(zhì)量管島理工作計劃箱。憶五、文件資因料控制朗1，文件園管理要保證國文件的適用濕性、系統(tǒng)性粉、協(xié)調(diào)性和挽完整性；鴨醒2，技術(shù)葉文件具有保桿密性，末經(jīng)繡批準(zhǔn)，不得漁實施影印或臟外借；軟3，技術(shù)熱文件由主管纏負責(zé)保管，咱總經(jīng)理批淮烘后才能發(fā)放熟；馳檢驗記錄、銹檢驗計量儀址器的記錄由愉檢驗負責(zé)人歉保管。原始旦記錄、檢驗瓜報告保持整遵潔、齊全，因年未裝行成崇冊；魄每年未進行廉文件清理，攜歸案工作；殿文件保管員跡更換必須交吵接清楚。備六、呈檢驗控制闖I原輔滑材料的檢驗誤驅(qū)1,原繁輔材料及包爆裝材料進廠悼時，由倉管沈員收貨后通逮知質(zhì)檢員進旅行檢驗；尿亭2,質(zhì)塑檢員應(yīng)根據(jù)蠶包裝材料的哈有關(guān)技術(shù)文狼件或標(biāo)準(zhǔn)對嫌每批材料進幫行檢驗，如貸實填寫檢驗覆報告單，及粥時將結(jié)果抄壯送相關(guān)部門峰；焰3,對忌不合格品要椒嚴(yán)禁使用，腰按<不合格弦品管理制度搞>進行控制巨。河II半以成品檢驗?zāi)翔T1,半擾成品制造完律成后，應(yīng)及波時通知化驗后員抽驗，并獸如實填寫檢岸驗報告；仗匹2,對觀不合格品，殿嚴(yán)禁使用，騙按《不合格寨品控制》執(zhí)取行；組III濱成品檢驗川然1，生產(chǎn)隱成品后，車條間通知質(zhì)檢造員進行抽驗稅；挖2，質(zhì)檢很員應(yīng)根據(jù)成感品檢驗標(biāo)準(zhǔn)均進行檢驗，拴如實填寫檢網(wǎng)驗報告，不攏合格產(chǎn)品不煙入庫.炒3，檢驗扎員對所屬承茂擔(dān)的檢測數(shù)吩據(jù)的真實性炭、準(zhǔn)確性負叨責(zé)，有關(guān)記陰錄應(yīng)完整、男清晰，不得測隨意涂改；偽踢4,檢麗驗記錄分類驗保管一年以誕上。倉儲的控制享涂（一）掃原輔材料庫被的管理控制亡1,原弦輔材料及包圈裝材料倉庫身要嚴(yán)禁煙火兼，防火、防惑熱、防潮，謠采光，通風(fēng)馬設(shè)施良好，鑒保浩、整齊鑼、干燥；鑼當(dāng)2,原撿輔材料及包息裝材料存放繳必須符合其魯性質(zhì)要求，雄材料來源清區(qū)楚，進倉必濤檢，做好標(biāo)菠識；栗甲塌進廚包3,各種酒材料的名稱養(yǎng)、生產(chǎn)廠家熊、質(zhì)量規(guī)格下、進廠時間悟與數(shù)量、車規(guī)間何時領(lǐng)用散、領(lǐng)用多少鍵、庫存尚有層多少，要明妻確記錄，做燦到賬物相符糊；猴4,材裁料貯存必須釋防潮、防霉陡、要按先進威先出的原則著發(fā)貨；次5,原旺輔材料及包征裝材料倉管右人員必須熟母悉所采管的心原料性質(zhì)。拔暢草（二）煙成品庫的殘管理控制非要1,成慶品庫環(huán)境要鞠滿足產(chǎn)品技攪術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求刃，要防火、娛防高溫、防頑潮、采光、豪通風(fēng)要良好高，保持清潔村、整齊，堆搜放必須安全蘆規(guī)范；吉2,合茫格成品入庫陣時，必須查愛驗檢驗報告逢，應(yīng)開列產(chǎn)忍品進倉單車難間倉庫各持帖一份；更3,合虛格成品入倉葵后，倉管員仙必須每日對獵倉庫進行巡植檢，發(fā)現(xiàn)問饞題及時上報慣處理；方4,由嘉銷售部開出黑提貨單到倉變庫領(lǐng)取產(chǎn)品拿，倉管員憑版單發(fā)放，任邁何人不準(zhǔn)直絡(luò)接到倉庫領(lǐng)遲取產(chǎn)品；急范5,成鳳品庫要防霉密爛、防潮，因嚴(yán)格按先進繳先出的原則煉；鄰6,倉得管人員每日誘進行賬物相分符；對己變虛質(zhì)的成品不患得出廠，作漲報廢處理。嗓峰八、若產(chǎn)品包裝的陣控制哄1,很嚴(yán)格管理包項裝材料，驗賴收必須索證剛，必須取得扁檢驗報告或侵生產(chǎn)許可證辮證書。炊誰2,損必須取得產(chǎn)停品檢驗合格侵證書伙同批忘次的檢驗報鹿告并證明為生合格產(chǎn)品，牛方能進行包刷裝。駝3,瑞包裝過程前革必須效驗計握量器具，保嚷證產(chǎn)品凈重融，符合要求戰(zhàn)。開4,仍未經(jīng)同意任翠何人不得擅究自撕開包裝恥，嚴(yán)禁將不熟合格產(chǎn)品或忙退貨產(chǎn)品重露新包裝。術(shù)沿九、箏銷售、運輸臂的控制鉆1,易銷售人員應(yīng)脫具備較強的晌業(yè)務(wù)拓展和吸公關(guān)能力，饞對廠產(chǎn)品的冠用途特點生誕產(chǎn)過程有透嘴徹的了解；振建立良好的窩銷售服務(wù)網(wǎng)靜絡(luò)，有關(guān)用耽戶來信、來員函及產(chǎn)品質(zhì)略量的意見銷式售部門全面質(zhì)負責(zé)整理上胞報；新2,恰檢驗部門負吧責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量賴問題的調(diào)查葉分析，凡屬出本廠責(zé)任應(yīng)澇制定處理方惱案及上報；脆非3,快對于用戶意打見由銷售部紡門組識三天控內(nèi)予以答復(fù)牢，對于因質(zhì)梨量問題，用反戶要退回的用產(chǎn)品必須及協(xié)時處理。參4,劃司運人員必旁須保證車輛莫整潔，產(chǎn)品匆管理嚴(yán)密，樓不得在送貨個途中擅離職覺守，脫離崗盡位，切實保情證產(chǎn)品安全佛。怕十掏、缺陷走產(chǎn)品追溯制蘿度言（一）岸職責(zé)唯1棟，針生產(chǎn)部門負詞責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識底與追溯的歸彈口管理；伸2美，淡綜合管理部葛負責(zé)檢驗狀授態(tài)的標(biāo)識；欣3縱，由倉管人員負蝕責(zé)對物資進蒜貨與貯存的芝標(biāo)識；灶4避，男各生產(chǎn)環(huán)節(jié)站人員負責(zé)實魔施生產(chǎn)過程駐轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品墓的標(biāo)識與追瓜溯；忠5罪，垮出廠包裝人耐員負責(zé)對成放品的標(biāo)識與鐵追溯；鐮6冤，嬌銷售人員負泥責(zé)對客戶所膀有信息進行尾記錄。畝（二）魄產(chǎn)品的狀姻態(tài)標(biāo)識：在原產(chǎn)品實現(xiàn)以溉及生產(chǎn)和服所務(wù)運作過程妻中，為了區(qū)般別不同狀態(tài)惠的產(chǎn)品，對荒產(chǎn)品的測量溉狀態(tài)（待檢喪、合格、不位合格、待判維定）及加工獨狀態(tài)（已加毛工、待加工銹）所作的標(biāo)樂識。均（三）紛標(biāo)識的方式緞：可采用掛懂牌、貼簽、玩分區(qū)域等方嶼式，并配合孕表格記錄。往公司可豆追溯的標(biāo)識嗽分為三個環(huán)御節(jié)進行，原弟材料的標(biāo)識冶統(tǒng)一稱為"攏原材料批號憐"；過程加囑工的標(biāo)識統(tǒng)挖一稱為"生階產(chǎn)批號"；鎮(zhèn)成品標(biāo)識統(tǒng)向一稱為"出碎廠批次號"構(gòu)。舒港1，團采購品的標(biāo)縫識囑芒（1）球原材料、瘋外協(xié)外購產(chǎn)挎品到公司后在，采購人員虧或需采購部漁門相關(guān)人員趁根據(jù)供方的僅送貨單進行隊清點收貨，幼進行初步驗攪貨；程臟（乎2幸）遷驗貨根據(jù)各疾部門對產(chǎn)品新具體的標(biāo)準(zhǔn)庭要求和方法環(huán)實施檢驗和孫試驗；驗貨址后檢驗合格郊的入庫在指脾定區(qū)域存放床，分區(qū)域存市放無法達到濃識別要求是不，配合進行達產(chǎn)品標(biāo)識，全標(biāo)識內(nèi)容包旱括：批次號盜、物料編號化、物料名稱小、入庫數(shù)量痕、入庫日期努、生產(chǎn)廠家姨等。不合格幻品按《不合膏格品控制程袍序》執(zhí)行，枕做好退貨或釘者交換良品路的工作準(zhǔn)備各，必要時進廟行"不合格弦"標(biāo)識，分牢區(qū)域存放、脖處理；耀州（讓3哈）恥倉管人員根岔據(jù)檢驗結(jié)果痕對產(chǎn)品進行懶入庫處理。瓣夕2，要生產(chǎn)過程中鉤的標(biāo)識冠壘（1）煤生產(chǎn)過程半食成品標(biāo)識：宿按《生產(chǎn)作蘇業(yè)指導(dǎo)書》佩和《產(chǎn)品檢唐驗指導(dǎo)書》辯要求進行生盲產(chǎn)人員代號屈標(biāo)識及相關(guān)手生產(chǎn)質(zhì)量控因制表格的填藝寫；生產(chǎn)中尺相關(guān)配件上宰均表明生產(chǎn)聯(lián)人員編號（埋用黑色記號曲筆寫在相應(yīng)安位置），嚴(yán)字格遵守生產(chǎn)敲規(guī)程要求，糠如果下道工獄序人員發(fā)現(xiàn)床產(chǎn)品沒有編晨號及時返回們。芒笑（答2志）媽產(chǎn)品生產(chǎn)時歡填寫的相關(guān)熄表格輸入電枝腦，做成產(chǎn)棄品出廠原始蔑記錄，便于線查詢。迎婚（朋3細）秩各個工序的煮檢驗和測試橫狀態(tài)及加工蓄狀態(tài)，可通俱過放置于不委同區(qū)域反映品出來，必要仗時配合進行捉產(chǎn)品標(biāo)識。吊對于經(jīng)檢驗囑為返工/返查修的產(chǎn)品，姿直接返回上錢道工序，或蝶放入返工/泥返修區(qū)表明扇情況。對于垮經(jīng)檢驗為不慎合格的廢品享，放置于不向合格區(qū)。泰精（竟4校）李生產(chǎn)完工的診產(chǎn)品送至測隸試區(qū)，測試茄后須返工的喘產(chǎn)品放入指搞定區(qū)域?qū)懨鳂淝闆r，返工慨之后的產(chǎn)品辰，重新檢驗樓。當(dāng)巾（麻5怨）謝當(dāng)計量檢測樓設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)帖致不合格品真流入下道工焰序或流出廠柄時，發(fā)現(xiàn)部曠門必須立即累通知生產(chǎn)部超相關(guān)人員，嘗轉(zhuǎn)回上道工叨序或按發(fā)貨牛批次進行追完回、檢驗和退返工/返修賣。新?lián)u（飯6悉）般生產(chǎn)部門生浪產(chǎn)過程中，朗各種標(biāo)識資同料必須隨產(chǎn)絲品一起交接旬，確保追溯喝時的準(zhǔn)確性向。初堆3，戀成品標(biāo)識覆舌（逃1溝）遲成品的產(chǎn)品京標(biāo)識是規(guī)格擁型號、編號殼、加工日期鉆、數(shù)量等。套耽（俘2棵）恥最終檢驗、點測試不合格持的成品，應(yīng)卵放置于有不頌合格標(biāo)識的采區(qū)域；扒滿（階3駱）周包裝人員在駝裝箱以后在僅箱外進行標(biāo)強識（含顧客線名、品名、侄規(guī)格、數(shù)量當(dāng)?shù)龋?，顧客線要求的特定爺產(chǎn)品要照定綠單要求執(zhí)行揪。庭鹿（產(chǎn)4料）悄產(chǎn)品出廠時搞封裝好相關(guān)野資料，并將枕產(chǎn)品出廠時字間填寫到原倍始記錄表中禿。偉折（四）昏標(biāo)識的保護厚1赴，督產(chǎn)品標(biāo)識王應(yīng)清晰牢固齊，不因產(chǎn)品紫流轉(zhuǎn)中諸因型素（如搬運灑、移置、管誓理不善或雨仆淋等）的影現(xiàn)響而損壞或味消失，保持牲其可追溯性同。勒2找，避在產(chǎn)品實現(xiàn)般和生產(chǎn)運作梢過程中，產(chǎn)贏品在未出廠糾前，各有關(guān)奶部門必須對盜所用的各種睬標(biāo)識認(rèn)真保傷護，嚴(yán)禁涂殊抹、撒毀，踩保證標(biāo)識整找潔、醒目、侍完好地保持佩原有狀態(tài)，艱防止誤用產(chǎn)御品或不合格哭品流入下道售工序。丘3慕，挨各有關(guān)部門穩(wěn)按規(guī)定做好盡標(biāo)識，無狀怪態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)灣品不得使用揀、轉(zhuǎn)序或出及廠；發(fā)現(xiàn)標(biāo)善識不清或無焦?fàn)顟B(tài)標(biāo)識的濟產(chǎn)品立即向霞標(biāo)識的責(zé)任傳部門報告，呀產(chǎn)品暫停流少轉(zhuǎn)，直到重嫩新正確標(biāo)識煎后方能流轉(zhuǎn)宅熊（五）屢產(chǎn)品的可追之溯周1條，哲公司產(chǎn)品（捕服務(wù)）的追董溯要求可以蠶追溯到生產(chǎn)寇歷史，根據(jù)燙產(chǎn)品名稱、午型號/規(guī)格娃、客戶名稱匆、生產(chǎn)日期某以及各工序憐的相關(guān)作業(yè)蛙人員和工序妙質(zhì)量、檢驗挺記錄、入庫那有關(guān)記錄等慈。牧2潮，洲當(dāng)顧客要落求或公司產(chǎn)波品出現(xiàn)批量許不合格時，榨銷售部應(yīng)當(dāng)者會同工程部午、生產(chǎn)部部裕等有關(guān)人員桂查閱產(chǎn)品各朽種記錄進行享分析和處理游。亦3序，查對讓步接收湊、緊急放行稈、特別處理扣產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)污部門進行書魂面記錄、標(biāo)帽識中注明如慨"讓步接收父"等字樣，啄以便進行追液溯性驗證。抹4牛，殼用戶使用產(chǎn)錦品時，根據(jù)避用戶安裝位法置，填寫指些導(dǎo)安裝記錄武（本公司人勸員參與情況誦下），表格億包括：安裝艙產(chǎn)品編號，筋安裝地點，畫使用環(huán)境（川井下、室內(nèi)吊、野外等）翁，產(chǎn)品安裝窄時間。懷十一、問題去產(chǎn)品召回管衛(wèi)理制度一．目的垮對因產(chǎn)品設(shè)單計上的失誤爪或生產(chǎn)線某沉環(huán)節(jié)上出現(xiàn)悅的錯誤而產(chǎn)墓生的，已經(jīng)絡(luò)流入市場的地缺陷產(chǎn)品，廟及時從市場木召回，防止移大批量危及歡消費者人身隸、財產(chǎn)安全煮或危害環(huán)境豬的事件發(fā)生毫，使產(chǎn)品召幕回工作規(guī)范上化。二．范圍瓶適用于發(fā)現(xiàn)收存在產(chǎn)品缺固陷且已流向廁市場的產(chǎn)品偏。三．內(nèi)容：拒1．營銷部撓負責(zé)外部相學(xué)關(guān)信