2021年TSG07-2019特種設(shè)備制造13生產(chǎn)設(shè)備和裝置控制程序

文件編號Q/JYG14.8/13-2020有限公司發(fā)行版本J生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序發(fā)布日期2020.08.30實施日期2020.09.01文件修改狀態(tài)：0V；!□；2口；3口；4口；5口；1目的識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)公司產(chǎn)品的制造的符合性所需要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器。2適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等的控制；對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的檢測儀器進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制由設(shè)備和檢驗與試驗裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督。3.2設(shè)備科負(fù)責(zé)對檢驗與試驗裝置的建檔、校驗、監(jiān)督。3.3企管辦負(fù)責(zé)對檢驗與試驗裝置的建檔、校驗、監(jiān)督。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備的提供a）生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要,填寫《設(shè)備購置申請單》，注明設(shè)備的名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。b）需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由技術(shù)科設(shè)計、經(jīng)生產(chǎn)科長批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科組織加工制造。4.1.2設(shè)備的驗收a）采購或自制完成的設(shè)備，設(shè)備科組織使用部門安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由設(shè)備科簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。驗收記錄由設(shè)備科保管。低值易耗的工、卡、量具等使用部門自行驗收。b）驗收不合格的設(shè)施，供應(yīng)科與受委托方協(xié)商解決，并在驗收記錄上記錄處理結(jié)果。c）設(shè)備科對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》和設(shè)備檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》上登記。d）設(shè)備科根據(jù)合格的驗收記錄辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。4.1.3設(shè)備的操作、維護(hù)和保養(yǎng)4.1.3.1根據(jù)生產(chǎn)需要，設(shè)備科組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由企管辦組織有關(guān)人員培訓(xùn)、考核合格后上崗。1.3.2設(shè)備科制定《設(shè)備管理制度》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。操作者填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定年度保養(yǎng)計劃的依據(jù)。3.3設(shè)備科每年12月制定下年度的設(shè)備保養(yǎng)計劃，發(fā)至各部門執(zhí)行。4.1.3.4日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)備檢修記錄報設(shè)備科檢修或維修。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。4.1.4設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識4.1.4.1設(shè)備負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)備的不同狀態(tài)負(fù)責(zé)做好設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識。1.4.2設(shè)備狀態(tài)主要分為：完好、檢修、封存、報廢4種狀態(tài)，只完好狀態(tài)的設(shè)備方可在生產(chǎn)中使用。4.3完好狀態(tài)的設(shè)備銘牌等注明設(shè)備主要特性產(chǎn)數(shù)的標(biāo)識要清晰完好。4.1.5設(shè)備的封存三個月以上不使用的設(shè)備，設(shè)備科指定車間進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)后，實施封存、切斷電源，放凈冷卻液，擦拭干凈，覆蓋塑料膜，掛封存標(biāo)志。4.1.6設(shè)備的報廢a）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由生產(chǎn)科填寫設(shè)備報廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)科在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》中注明情況。b）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，使用部門填寫設(shè)備報廢單，報生產(chǎn)科，經(jīng)生產(chǎn)科部長審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后即可報廢。c）報廢的設(shè)備應(yīng)掛紅色報廢牌。4.2檢驗與試驗裝置控制4.2.1檢驗與試驗裝置的采購和驗收使用部門填寫《設(shè)備配置申請單》，經(jīng)企管辦審核后交技術(shù)科。技術(shù)科對其進(jìn)行必要的技術(shù)性確認(rèn)，根據(jù)所需測量能力和測量要求，選用必要精度和準(zhǔn)確度的檢驗、測量和試驗設(shè)備。執(zhí)行4.1條中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理要求。2.1.2經(jīng)驗收合格的檢驗與試驗裝置，必須送國家計量部門檢定或自行校準(zhǔn),合格后方能發(fā)放使用。2.1.3對檢定合格的檢驗與試驗裝置，質(zhì)檢科管理人員應(yīng)貼上合格證，同時,對其進(jìn)行分類、編號并登記、建立《檢驗與試驗裝置臺帳》，做到帳、卡、物相符。凡未經(jīng)測量、編號入帳或超過檢定有效期的測量和監(jiān)控設(shè)備，一律不準(zhǔn)使用。4.2.2檢驗與試驗裝置的周期檢定4.2.2.1檢驗與試驗裝置人員根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際使用率，在每年12月份編制公司測量和監(jiān)控設(shè)備的《檢驗與試驗裝置年度校準(zhǔn)計劃表》，經(jīng)質(zhì)檢科長批準(zhǔn)后實施。4.2.2.2對需送外檢定的設(shè)備，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告；檢定合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，管理人員出具合格證標(biāo)簽，貼在檢驗與試驗裝置上，標(biāo)簽上應(yīng)有檢驗與試驗裝置編號、有效期和檢定人員簽名或代號。對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.2.2.3對于測量、監(jiān)控用的軟件，在使用前進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。4.2.3檢驗與試驗裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.2.3.1發(fā)現(xiàn)測量、監(jiān)控設(shè)備不合格，由管理人員送專業(yè)單位修理，修理后需重新檢定。檢定合格執(zhí)行4.2.2條款，測量不合格則出具不合格證停用。4.2.3.2測量不合格的檢驗與試驗裝置，由管理人員通知質(zhì)檢科部長，由其安排檢驗人員使用測量合格的測量、監(jiān)控設(shè)備重新對已測產(chǎn)品進(jìn)行檢定，寫出書面報告。若檢定結(jié)果不一致，則還需通知質(zhì)保工程師，組織相關(guān)人員對其后果進(jìn)行評估，采取糾正和預(yù)防措施。檢驗與試驗裝置的使用、搬運、維護(hù)和貯存控制4.2.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備、確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整、使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.2.4.2在使用檢驗與試驗裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.2.4.3使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運、維護(hù)和貯存期間，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其失效或損壞。4.2.4.4檢驗與試驗裝置的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)及時進(jìn)行記錄并處理。4.2.5檢驗與試驗裝置的環(huán)境要求檢驗與試驗裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.2.6壓力測量設(shè)備的要求B）類型和精度試驗壓力的測量設(shè)備應(yīng)當(dāng)是壓力表或壓力傳感器，其精確度至少應(yīng)為標(biāo)稱全刻度的士0.5%ob）大小和量程：應(yīng)該在壓力表的整個壓力量程區(qū)的25%至75%范圍之內(nèi)測量壓力。c）標(biāo)定程序：應(yīng)使用一臺標(biāo)準(zhǔn)壓力測量設(shè)備或靜重試驗機(jī)，在25%、50%、75%的刻度上定期重新標(biāo)定壓力測量設(shè)備。d）標(biāo)定的時間間隔根據(jù)使用的重復(fù)性和精度或使用程度來確定，第一次檢定周期為三個月，以后檢定周期可定為半年。4.2.7溫度測量設(shè)備的要求當(dāng)使用溫度圖表時，溫度范圍應(yīng)2°F（1℃）的溫度波動。4.2.8對檢測人員的要求4.2.8.1專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓(xùn)，持證上崗。4.2.8.2質(zhì)檢科對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)I,經(jīng)考試合格上崗。對于自制的具有檢測作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)質(zhì)檢科批準(zhǔn)，編號、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立總臺帳，編制校準(zhǔn)規(guī)程，對其進(jìn)行有效性進(jìn)行定期檢查。.10保存所有的測量和監(jiān)控設(shè)備的控制記錄。設(shè)備技術(shù)檔案管理4.3.1設(shè)備技術(shù)檔案是設(shè)備從啟用到報廢整個過程中，各個階段經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況的系統(tǒng)記載。新進(jìn)設(shè)備的圖樣，技術(shù)資料由設(shè)備員統(tǒng)一保存管理。全廠主要生產(chǎn)設(shè)備檔案目錄分類要清楚，檔案內(nèi)容不缺頁，不缺項，書寫清晰，檔案封面應(yīng)有內(nèi)容清單。4.3.4每年應(yīng)進(jìn)行一次完好設(shè)備普查，并做好記錄，對不完好設(shè)備做出大（中）修、技術(shù)改造、報廢、更新的決策，并組織實施。4.3.5在設(shè)備修理改造中積極采用新技術(shù)、新材料、新工藝，要有計劃、有組織地實施，資料齊全，竣工后寫書面總結(jié)。4.3.6凡設(shè)備外調(diào)，報廢或廠內(nèi)已無此類設(shè)備時，其技術(shù)資料作報廢處理，由設(shè)備員填寫報廢單，由總經(jīng)理審批后再進(jìn)行處理。4.3.7外單位索取設(shè)備圖樣，必須經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.8說明書向操作者、維修人、有關(guān)人員出借，借期一周為限，逾期檔案室有權(quán)收回或停借，若仍需要時，可辦理續(xù)借手續(xù)，所借資料均不得任意涂改、撕毀、損壞或丟失，違犯者根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行批評檢查或計價賠償。4.4使用環(huán)境4.4.1生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置責(zé)任人根據(jù)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的說明書、使用要求，負(fù)責(zé)確定必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的使用環(huán)境。4.2環(huán)境包括:a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕;b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c）車間實施定置管理，要考慮人體工