畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(優(yōu)秀可研)

PAGE扶持方式：有償無(wú)償相結(jié)合、投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目類別：農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目項(xiàng)目代碼：重慶市2009年酉陽(yáng)縣年產(chǎn)600噸畜禽食品深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告重慶市酉陽(yáng)縣宋氏食品有限公司重慶市酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠村五組2008年10月重慶市2009年酉陽(yáng)縣年產(chǎn)600噸畜禽食品深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二ＯＯ八年十月

項(xiàng)目名稱：酉陽(yáng)縣年產(chǎn)600噸畜禽食品深加工新建項(xiàng)目法定代表人：宋智洪項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：宋智洪財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：宋志煜內(nèi)務(wù)負(fù)責(zé)人：吳實(shí)華報(bào)告編寫人：宋智洪報(bào)告編寫日期：二ＯＯ八年十月目錄第一章總論………………1第一節(jié)項(xiàng)目提要…………………1一、項(xiàng)目單位的基本情況………………1二、概況…………………1三、指導(dǎo)思想……………3四、財(cái)務(wù)狀況……………3第二節(jié)、法人代表的基本情況…………3第三節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)條件…………………3第四節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)方案…………………4第五節(jié)、投資結(jié)算及資金來(lái)源…………4第六節(jié)、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)……5第七節(jié)綜合評(píng)論………5第二章、背景及必要性……………6第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的背景………………6第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………6第三章建設(shè)條件…………………8第一節(jié)項(xiàng)目區(qū)概況……………………8第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析……11第三節(jié)、政策、資源、市場(chǎng)、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等…12第四節(jié)、主要故障因素及解決方案……12第四章、市場(chǎng)分析及銷售方案……13第一節(jié)、市場(chǎng)分析……………………13一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀……………13二、市場(chǎng)前景分析………14三、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析……15第二節(jié)、營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度等……………15第三節(jié)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析…………………16一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析………16二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策………………16第五章、建設(shè)方案…………………16第一節(jié)、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?6第二節(jié)、建設(shè)規(guī)劃和布局………………16第三節(jié)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)………17第四節(jié)、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案……………17一、生產(chǎn)工藝……………17二、生產(chǎn)流程……………18三、工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性…………………18四、工藝技術(shù)方案………18五、工藝流程圖…………20六、物料消耗定額及平衡………………20第五節(jié)、設(shè)備方案……………………20一、設(shè)備選型……………20二、設(shè)備來(lái)源……………20三、設(shè)備清單……………21第六節(jié)、原料和燃料供應(yīng)方案…………22第七節(jié)、公用工程、輔助工程及其它配套工程………22第八節(jié)、節(jié)能減排措施…………………22第九節(jié)、實(shí)施進(jìn)度安排…………………22第六章、環(huán)境影響評(píng)估……………22第一節(jié)、環(huán)境影響………22第二節(jié)、環(huán)境保護(hù)與治理措施…………23第三節(jié)、評(píng)價(jià)與審批……………………23一、新建項(xiàng)目……………23二、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目……………………23第七章、項(xiàng)目組織與管理…………24第一節(jié)、組織機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目劃分…………24第二節(jié)、經(jīng)營(yíng)管理模式…………………24第三節(jié)、經(jīng)營(yíng)管理措施…………………24第四節(jié)、技術(shù)培訓(xùn)………24第五節(jié)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防………25第八章、投資估算及資金來(lái)源……25第一節(jié)、投資估算依據(jù)…………………25第二節(jié)、投資估算………26一、總投資………………26二、建設(shè)投資………………26三、流動(dòng)資金………………26四、其他……………………26第三節(jié)、資金來(lái)源…………26一、中央財(cái)政資金…………26二、地方財(cái)政配套資金能力分析…………27三、自籌資金及來(lái)源………27四、銀行貸款及籌措………27五、其他……………………27第四節(jié)、資金使用和管理…………………27財(cái)政資金使用和管理………28財(cái)政有償資金使用和管理…………………29三、財(cái)政無(wú)償資金使用和管理……………29四、銀行貸款使用和管理…………………30五、其它……………………30第九章、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)……………………30第一節(jié)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)……………………30第二節(jié)、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算………………30一、營(yíng)業(yè)收入………………32二、營(yíng)業(yè)稅金及附加………32第三節(jié)、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算…………32一、單位產(chǎn)品成本估算……………………33二、項(xiàng)目總成本估算………34三、經(jīng)營(yíng)成本估算…………34第四節(jié)、財(cái)務(wù)效益分析……………………34一、盈利能力分析…………34二、清償能力分析…………35第五節(jié)、不確定性分析……………………35一、盈虧平衡分析…………35二、敏感性分析……………36第六節(jié)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論……………………36第十章、社會(huì)效益分析……………………37第一節(jié)、社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論………………37第二節(jié)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)…………………37第三節(jié)、輻射帶動(dòng)基地……………………37第四節(jié)、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)………38一、農(nóng)民增收………………38二、農(nóng)民增效………………39第五節(jié)、對(duì)比分析…………39副件1、2008重慶·中國(guó)西部國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)《最受消費(fèi)者歡迎產(chǎn)品》副件2、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副件3、《稅務(wù)登記證》（國(guó)稅）副件4、《稅務(wù)登記證》（地稅）副件5、《中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證》副件6、《衛(wèi)生許可證》副件7、《全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)許可證》副件8、《社會(huì)福利企業(yè)證書》副件9、《酉陽(yáng)土家族苗族自治縣旅游定當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)》副件10、酉陽(yáng)民政發(fā)[2008]123號(hào)副件11、渝酉陽(yáng)環(huán)準(zhǔn)[2008]30號(hào)副件12、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表副件13、資產(chǎn)負(fù)債表副件14、酉陽(yáng)縣翔瑞擔(dān)保有限公司證明第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目提要一、項(xiàng)目單位的基本情況（1）項(xiàng)目名稱：酉陽(yáng)縣年產(chǎn)600噸畜禽食品深加工新建項(xiàng)目（2）項(xiàng)目性質(zhì)：新建（3）項(xiàng)目主管單位：重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室（4）項(xiàng)目承辦單位：重慶市酉陽(yáng)縣宋氏食品有限公司（5）承辦單位地址：重慶市酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠村5組（6）法人代表：（7）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（8）項(xiàng)目編寫人：（9）項(xiàng)目研究單位：西南食品研究學(xué)院（10）項(xiàng)目建設(shè)年限：2009年1月至2010年3月完成（11）項(xiàng)目建設(shè)地址：重慶市酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠村5組（12）項(xiàng)目總投資：500萬(wàn)元（13）資金籌措：申請(qǐng)中央財(cái)政扶持資金100萬(wàn)元、重慶市財(cái)政配套資金48萬(wàn)元、酉陽(yáng)縣財(cái)政套資金12萬(wàn)元、銀行貸款100萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金240萬(wàn)元。二、概況酉陽(yáng)縣宋氏食品有限公司成立于2007年2月，是酉陽(yáng)縣招商引資為殘疾人謀利益的一家民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)有殘疾職工35人，管理人員4人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1人。公司下設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)部，質(zhì)量監(jiān)督部，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部，人力資源部，后勤部等機(jī)構(gòu)。廠房面積6000平方米，職工宿舍1500平方米，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的真空機(jī)五臺(tái)，烘干機(jī)兩臺(tái)，切肉機(jī)五臺(tái)，包裝機(jī)一臺(tái)，先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)儀器一套，容量300噸的凍庫(kù)一個(gè)，固定資產(chǎn)500萬(wàn)元。公司位于人杰地靈的趙世炎故居——龍?zhí)舵?zhèn)，距國(guó)道319線不足50m酉陽(yáng)宋氏食品有限公司位于重慶市酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)，緊靠酉陽(yáng)縣龍?zhí)都?zhèn)，交通便利。2007年2月經(jīng)酉陽(yáng)縣工商局批準(zhǔn)，成立宋氏食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱宋氏食品），是一家按衛(wèi)生證核準(zhǔn)范圍和期限，主要從事牛肉類深加工、冷藏、銷售為一體的食品加工型企業(yè)。公司作為酉陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，受到了政策的大力扶持，享受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化縣級(jí)龍頭扶持政策，企業(yè)爭(zhēng)取到市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化財(cái)政貼息政策；也是酉陽(yáng)縣唯一一家榮獲全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)許可證的肉類食品深加工企業(yè)，公司現(xiàn)有職工均為殘疾人,是一家專程解決殘疾人就業(yè),為貧困的殘疾安家謀利益的工程?，F(xiàn)以解決殘疾人用工35人，2007年獲得酉陽(yáng)縣殘聯(lián)鼓勵(lì)資金1萬(wàn)元，2008年由縣委縣政府帶隊(duì)獲縣殘聯(lián)鼓勵(lì)資金0.5萬(wàn)元。公司成立以來(lái)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，實(shí)現(xiàn)科技化、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念，得到了當(dāng)?shù)卣跋M(fèi)者的充分肯定和支持。因該公司硬件軟件設(shè)施具備，完全符合國(guó)家要求及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，所以在2007年12月榮獲國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)《全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)許可證》、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣《旅游定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)》、重慶市民政《社會(huì)福利企業(yè)》、并在2008年元月重慶·中國(guó)西部國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)上獲《最受消費(fèi)者喜愛(ài)產(chǎn)品》等榮譽(yù)稱號(hào)，在此次展會(huì)中，該公司產(chǎn)品以精湛的技術(shù)及其獨(dú)特地方口味，贏得了全國(guó)各地銷售商的青睞，并與該銷售商簽定銷售協(xié)議合同2100多萬(wàn)元。在酉陽(yáng)縣民政和殘聯(lián)的關(guān)心和支持下，帶動(dòng)貧困的殘疾人就業(yè)35人，探索殘疾人群體自謀出路、自求發(fā)展，建設(shè)、繁榮社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的有效途徑和模式，社會(huì)效益顯著。指導(dǎo)思想堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落角點(diǎn)，通過(guò)扶持具有明顯竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的農(nóng)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。財(cái)務(wù)狀況2008年1-8月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入262.9409萬(wàn)元，銷售成本218.241萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)44.6999萬(wàn)元，凈利潤(rùn)44.6999萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率為17%，凈利率為17%，（注：該企業(yè)符合國(guó)家民政福利企業(yè)，享受免稅優(yōu)惠政策）企業(yè)具有強(qiáng)勁的贏利能力。第二節(jié)、法人代表的基本情況企業(yè)法定代表人宋智洪，出生于74年6月、漢族、男、34歲、大專文化程度，中級(jí)職稱，從事管理工作14年，有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，家住四川省富順縣兜山鎮(zhèn)。聯(lián)系電話第三節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)條件酉陽(yáng)縣位于東經(jīng)108。18、25、、——109。19、02、，北緯28。19、28、、——29。24、18、、，地處渝東南邊陲。東鄰湖南龍山縣，南與秀山縣、貴州松桃縣、印江縣接壤，西與貴州沿河縣隔烏江相望，西北與彭水縣相接，正北與黔江縣、湖北省咸豐縣、來(lái)風(fēng)縣相連，是重慶市唯一與湘、鄂、黔三省交界的邊遠(yuǎn)山區(qū)縣，下轄39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?3.4萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口66萬(wàn)，是典型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，在幅員面積為5173平方公里的大地上生活著土家、苗、漢等十六個(gè)兄弟民族。該項(xiàng)目是在重慶市百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程建設(shè)的前提下提出，是酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)參與實(shí)施百鎮(zhèn)工程的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，也是酉陽(yáng)縣招商引資為殘疾人謀利益的一家民營(yíng)企業(yè)。主要針對(duì)城鎮(zhèn)肉食品的供應(yīng)和畜牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)規(guī)劃，也是中央實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方式的總體要求。是我縣得天獨(dú)厚的畜牧業(yè)資源及傳統(tǒng)的養(yǎng)殖習(xí)慣向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)接軌的必然選擇。酉陽(yáng)縣宋氏食品有限責(zé)任公司畜禽食品深加工技術(shù)擴(kuò)建新增，已具備進(jìn)行產(chǎn)品深度加工條件和能力，建設(shè)該項(xiàng)目，是勢(shì)在必行。第四節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)方案在公司現(xiàn)已初具規(guī)模的的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)設(shè)備改造和技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)600噸安全、環(huán)保、綠色畜禽深加工食品。對(duì)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)，滿足生產(chǎn)需要；開(kāi)展質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)，保證食品安全；開(kāi)展宋氏食品專用技術(shù)研究，形成一套獨(dú)具特色的生產(chǎn)工藝。第五節(jié)、投資結(jié)算及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)扶持資金100萬(wàn)元，申請(qǐng)重慶市財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套資金48萬(wàn)元，申請(qǐng)酉陽(yáng)縣財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套資金12萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款100萬(wàn)元，企業(yè)自籌240萬(wàn)元。第六節(jié)、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（一）關(guān)于2008年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)的通知。（二）重慶市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室，重慶市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《渝農(nóng)綜發(fā)[2008]116號(hào)》文件的通知。（三）農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》。（四）重慶市《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十個(gè)百萬(wàn)工程的總體規(guī)劃》和《實(shí)施方案》。（五）酉陽(yáng)縣放心肉工程實(shí)施意見(jiàn)。（六）酉陽(yáng)縣人民政府加快畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定。（七）酉陽(yáng)縣宋氏食品工業(yè)有限責(zé)任公司相關(guān)資料。（八）酉陽(yáng)縣畜牧業(yè)資源情況、加工現(xiàn)狀及市場(chǎng)條件。（九）項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)畜產(chǎn)品加工的基本水平。（十）關(guān)于《殘疾人就業(yè)條列》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第[488]號(hào)。第七節(jié)綜合評(píng)論本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)建設(shè)要求，是堅(jiān)持肉食品生產(chǎn)方向和市場(chǎng)導(dǎo)向的原則，合理建設(shè)；也是發(fā)展山區(qū)特色經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，依靠科技水平的建設(shè)，逐步提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和壯大企業(yè)規(guī)模；也符合全市百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程的項(xiàng)目要求，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本項(xiàng)目的建設(shè)，可促進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)穩(wěn)定增收，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、城鎮(zhèn)化水平，都有著十分重要的意義；是具有強(qiáng)勁的發(fā)展后勁和迎合市場(chǎng)需求的陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施無(wú)論從組織上、技術(shù)上、資金配套上均有較強(qiáng)的保障。第二章、背景及必要性第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的背景酉陽(yáng)縣位于東經(jīng)108。18、25、、——109。19、02、，北緯28。19、28、、——29。24、18、、，地處渝東南邊陲。東鄰湖南龍山縣，南與秀山縣、貴州松桃縣、印江縣接壤，西與貴州沿河縣隔烏江相望，西北與彭水縣相接，正北與黔江縣、湖北省咸豐縣、來(lái)風(fēng)縣相連，是重慶市唯一與湘、鄂、黔三省交界的邊遠(yuǎn)山區(qū)縣，下轄39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?3.4萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口66萬(wàn)，是典型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，在幅員面積為5173平方公里的大地上生活著土家、苗、漢等十六個(gè)兄弟民族。該項(xiàng)目是在重慶市百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程建設(shè)的前提下提出，是酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)參與實(shí)施百鎮(zhèn)工程的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，也是酉陽(yáng)縣招商引資為殘疾人謀利益的一家民營(yíng)企業(yè)。主要針對(duì)城鎮(zhèn)肉食品的供應(yīng)和畜牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)規(guī)劃，也是中央實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方式的總體要求。是我縣得天獨(dú)厚的畜牧業(yè)資源及傳統(tǒng)的養(yǎng)殖習(xí)慣向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)接軌的必然選擇。酉陽(yáng)縣宋氏食品有限責(zé)任公司畜禽食品深加工技術(shù)擴(kuò)建新增，已具備進(jìn)行產(chǎn)品深度加工條件和能力，建設(shè)該項(xiàng)目，是勢(shì)在必行。第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的必要性酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)域經(jīng)濟(jì)主要是農(nóng)業(yè)型經(jīng)濟(jì)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)起步較晚，農(nóng)業(yè)，特別是畜牧業(yè)是實(shí)施百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)工程的優(yōu)勢(shì)性項(xiàng)目。圍繞畜牧業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境條件，如何走畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)路子，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)是最重要的環(huán)節(jié)。更為重要的是重慶市唯一一家為殘疾人謀利益的一家民營(yíng)企業(yè)。因此，在實(shí)施百鎮(zhèn)工程中，我鎮(zhèn)將該項(xiàng)產(chǎn)業(yè)作為實(shí)施規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目，符合地方資源的客觀實(shí)際。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，一方面人們生活水平不斷提高，經(jīng)濟(jì)水平得到大幅度增長(zhǎng)。另一方面，不斷完善法制化建設(shè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，食品的安全性越來(lái)越成為人們的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)問(wèn)題。通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，確保我縣放心肉工程的全面實(shí)施，為市場(chǎng)提供質(zhì)量可靠、綠色安全的肉食品，達(dá)到改善和提高市民的生活質(zhì)量之需。“三農(nóng)”問(wèn)題是我國(guó)面臨的普遍問(wèn)題，在我們這樣的山區(qū)大縣尤顯突出，主要表現(xiàn)為農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件差，集約化生產(chǎn)水平低，農(nóng)民組織化程度低，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力差，農(nóng)產(chǎn)品加工增值環(huán)節(jié)少，買難賣難問(wèn)題嚴(yán)重制約農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民貧困。通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)民實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，逐步形成“公司+農(nóng)戶”的利益機(jī)制，培育畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)地位，形成企業(yè)和農(nóng)戶聯(lián)動(dòng)的格局，為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定做貢獻(xiàn)。我國(guó)加入WTO后，按照WTO規(guī)則，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的保護(hù)和扶持將不斷加大，市場(chǎng)國(guó)際化是國(guó)內(nèi)企業(yè)不可回避的現(xiàn)實(shí)，關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘的限制，要求企業(yè)必須按照國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和組織生產(chǎn)。改善生產(chǎn)條件，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模，加大科技含量，是企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的根本保障。通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，可大大提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模，通過(guò)HACCP認(rèn)證，最終發(fā)展成外向型龍頭企業(yè)。城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要標(biāo)志是人口的城鎮(zhèn)化率。農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移需要產(chǎn)業(yè)支撐，需要消費(fèi)市場(chǎng)，通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，一方面可吸收上百個(gè)勞動(dòng)力直接務(wù)工，另一方面可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和第三產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步活躍，直接和間接地促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，為增大城鎮(zhèn)總體規(guī)模，提高城鎮(zhèn)化水平。第三章建設(shè)條件第一節(jié)項(xiàng)目區(qū)概況酉陽(yáng)土家族苗族自治縣位于渝東南邊陲、渝鄂湘黔四省市結(jié)合部、武陵山區(qū)腹地。東鄰湖南省龍山縣，南與秀山縣、貴州省松桃、印江縣接壤，西與貴州沿河縣隔江（烏江）相望，西北與彭水縣，正北與黔江縣、湖北省咸豐、來(lái)鳳縣相連。地理坐標(biāo)為東經(jīng)108°18′25″—109°19′18″。東西寬98.3公里，南北長(zhǎng)119.7公里，面積5173平方公里，下轄鐘多、龍?zhí)丁⒙橥?、酉酬、大溪、興隆、黑水、丁市、龔灘、李溪、泔溪、后溪、蒼嶺、小河等14個(gè)建制鎮(zhèn)和涂市、板溪、銅鼓、江豐、可大、五福、偏柏、木葉、毛壩、花田、后坪、天館、宜居、萬(wàn)木、兩罾、板橋、官清、南腰界、車田、腴地、清泉、廟溪、浪坪、雙泉、楠木等25個(gè)鄉(xiāng)，278個(gè)行政村。酉陽(yáng)縣政府所在地鐘多鎮(zhèn)，是全縣的政治、文化、商貿(mào)中心，全縣以鐘多、龍?zhí)丁橥妄彏┧膫€(gè)鎮(zhèn)為中心，形成酉中、酉東、酉西三大片區(qū)。

酉陽(yáng)自治縣戶籍總?cè)丝谶_(dá)79.43萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口71.13萬(wàn)人，非農(nóng)業(yè)人口8.30萬(wàn)人。全縣由17個(gè)民族組成，其中土家族47.66萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?0%，苗族19.06萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?4%，保留著濃郁的民族習(xí)俗。還散居著蒙古族、回族、壯族、彝族、藏族、布依族、滿族、侗族、瑤族、白族、哈尼族、黎族、仡佬族、羌族、水族等15個(gè)少數(shù)民族。酉陽(yáng)自治縣屬武陵山區(qū)，素有“八山半水一分半田”之喻，地勢(shì)中部高、東西兩側(cè)低。全縣以毛壩蓋山脈為分水嶺，形成兩大水系；東部的酉水河、龍?zhí)逗訛殂浣担晃鞑康男『?、阿蓬江等為烏江水系。北部老灰阡梁子為全縣的最高點(diǎn)，海拔1895米；西部董家寨為最低點(diǎn)，海拔263米。全縣地形起伏較大，山勢(shì)陡峭，地貌分為中山區(qū)，海拔800—1895米；低山區(qū)，海拔600—800米；槽谷和平壩區(qū)，海拔263—600米。酉陽(yáng)自治縣屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)。由于境內(nèi)地形復(fù)雜，海拔高低差異大，形成了突出特點(diǎn)的地形性氣候，氣溫冷暖不均，四季季差大，雨量充沛但分配不勻，云霧多，霜雪少，日照少而無(wú)霜期長(zhǎng)，垂直氣候明顯。年平均氣溫由海拔280米的沿河地區(qū)17℃遞減到中山區(qū)（后坪鄉(xiāng)）的11.8℃。月平均氣溫1月最冷為3.8℃酉陽(yáng)自治縣礦物資源種類分布廣，儲(chǔ)量大。汞礦蘊(yùn)藏量在1.5萬(wàn)噸以上,瑩石,重晶石蘊(yùn)藏量在160萬(wàn)噸左右。硫鐵礦儲(chǔ)量880萬(wàn)噸。大理石品種多樣，總儲(chǔ)量在4億立方米以上。水泥、石灰?guī)r礦達(dá)到國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的5138萬(wàn)噸。鉛鋅礦的儲(chǔ)量大，煤、銅、銀、錳、鉛礦等零星分布。酉陽(yáng)自治縣森林資源豐富，宜林面積廣，全縣有林業(yè)用地面積446.1萬(wàn)畝，占全縣土地總面積的57.5%，是重慶市林業(yè)用地面積最大的區(qū)縣。據(jù)2002年全縣森林資源二類調(diào)查顯示，全縣有林地面積185.3萬(wàn)畝，森林覆蓋率為23.89%，活立木蓄積961萬(wàn)m3，是全市的森林資源大縣。其它地類分別為:灌木林地178.3萬(wàn)畝,疏林地4.8萬(wàn)畝,無(wú)立木林地16.5萬(wàn)畝,苗圃地0.01萬(wàn)畝,荒山荒地61.2萬(wàn)畝。主要木本植物有裸子植物8科17屬19種，被子植物63科132屬194種，竹亞科12種。2007年全縣林業(yè)產(chǎn)值0.66億元，退耕還林直補(bǔ)退耕農(nóng)戶資金0.62億元，獲重慶市目標(biāo)考核二等獎(jiǎng)。2003年－2006年均獲重慶市目標(biāo)考核一等獎(jiǎng)。2003年被國(guó)家林業(yè)局表彰“天然林資源保護(hù)工程建設(shè)先進(jìn)縣”和重慶市人民政府表彰的“林業(yè)工作先進(jìn)縣”。酉陽(yáng)自治縣水資源豐厚，多年平均降水總量67.06億立方米，多年平均徑流總量44.84億立方米，其中地下水補(bǔ)給總量4.61億立方米。水能資源理論蘊(yùn)藏量43.5萬(wàn)千瓦，經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)量34.48萬(wàn)千瓦。已開(kāi)發(fā)水電裝機(jī)容量32.5萬(wàn)千瓦，占理論蘊(yùn)藏量的74.48%，占可經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)量的93%。酉陽(yáng)自治縣旅游資源十分豐富，有烏江百里畫廊市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、桃花源AAA級(jí)旅游區(qū)、金銀山市級(jí)森林公園、“小桂林”酉水河、深山玉帶阿蓬江、大板營(yíng)原始森林等雄奇秀麗的自然風(fēng)景,又有國(guó)家歷史文化名鎮(zhèn)龍?zhí)豆沛?zhèn)、重慶市第一歷史文化名鎮(zhèn)——龔灘古鎮(zhèn)和多姿多彩的土家、苗族風(fēng)情。酉陽(yáng)自治縣歷史悠久，地廣物阜，鐘靈毓秀，人杰地靈。有史可考的建縣制歷史有2200多年，其中建州800多年。酉陽(yáng)人民為反壓迫、反剝削素有“輒愿荷戈為前驅(qū)”的民族品質(zhì)和愛(ài)國(guó)主義精神，1129年南宋建炎三年曾發(fā)生以“金頭和尚”為首的苗民大起義；為反帝國(guó)主義的侵略，清同治年間曾發(fā)生兩次震驚中外的“酉陽(yáng)教案”?！拔逅摹边\(yùn)動(dòng)前，趙世炎外出求學(xué)，尋找革命真理，投身于中國(guó)人民的解放事業(yè)，成為早期的無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家、中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)始人之一、中國(guó)工人運(yùn)動(dòng)的杰出領(lǐng)袖；同時(shí)有趙君陶、劉仁、王劍虹等志士對(duì)黨和人民的革命建設(shè)事業(yè)功勛卓著。1934年，賀龍、任弼時(shí)等領(lǐng)導(dǎo)的中國(guó)工農(nóng)紅軍二、六軍團(tuán)在南腰界勝利會(huì)師，建立了紅色革命根據(jù)地；同時(shí)組建川黔邊獨(dú)立團(tuán)，為策應(yīng)中央紅軍二萬(wàn)五千里長(zhǎng)征做出了貢獻(xiàn)。1949年11月11日，酉陽(yáng)人民獲得解放，全縣人民在中共酉陽(yáng)縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行了艱苦卓絕的社會(huì)主義革命和建設(shè)，人民生活不斷提高，特別是黨的十一屆三中全會(huì)后，全縣人民以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，解放思想，銳意進(jìn)取，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)生了顯著變化。項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析酉陽(yáng)縣位于重慶市東南渝、黔、湘、鄂一市三省結(jié)合部的武陵山區(qū)腹地，全縣幅員面積5173平方公里，境內(nèi)四季分明,立體氣候明顯，屬亞熱帶氣候區(qū)，雨量充沛，地勢(shì)起伏，水草豐茂，全縣草山草坡面積292萬(wàn)畝，可利用林地305萬(wàn)畝，可利用農(nóng)作物秸稈50萬(wàn)噸，以烏江、阿蓬江、酉水河為主的大小河流全縣分布，是全國(guó)水資源百?gòu)?qiáng)縣之一，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。2007年末，全縣牛存欄30.6萬(wàn)頭，出欄5.7萬(wàn)頭，生豬存欄73萬(wàn)頭，出欄71萬(wàn)頭，山羊存欄35萬(wàn)只，出欄33萬(wàn)只，為畜產(chǎn)品加工提供了大量充足的原材料。特別是工業(yè)污染小、綠色安全的稱號(hào)，使縣內(nèi)畜產(chǎn)品享譽(yù)市場(chǎng)，為無(wú)公害畜產(chǎn)品加工開(kāi)發(fā)提供了基礎(chǔ)保障，在現(xiàn)初加工畜禽產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行部份產(chǎn)品深加工，條件成熟。第三節(jié)、政策、資源、市場(chǎng)、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件根據(jù)黨的十七大精神，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的高速發(fā)展，發(fā)展畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，酉陽(yáng)是農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)大縣，畜牧資源豐富，保障了該公司有利的原材料。該企業(yè)主要從事畜產(chǎn)品加工、銷售，有全面的技術(shù)人才和加工經(jīng)驗(yàn)，在穩(wěn)定發(fā)展初加工的同時(shí)，不斷開(kāi)發(fā)深加工產(chǎn)品,已經(jīng)形成牛肉干為主的系列加工產(chǎn)品。其產(chǎn)品市場(chǎng)銷往重慶、上海、陜西、山西、湖南、湖北、河南、安徽、香港、北京等地。我縣一直是西南農(nóng)業(yè)大學(xué)的對(duì)口幫扶縣，西南農(nóng)業(yè)大學(xué)在食品加工方面有較強(qiáng)的技術(shù)水平，一直與承建單位有很好的合作關(guān)系和基礎(chǔ)，承建單位在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面一直得力于西南農(nóng)業(yè)大學(xué)的專家支持，該項(xiàng)目建設(shè)將主要依托于西南農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)支持。該項(xiàng)目的建設(shè)無(wú)大的環(huán)境影響，產(chǎn)品加工廢水通過(guò)企業(yè)廢水的處理后進(jìn)行排放。對(duì)周邊環(huán)境無(wú)任何危害和影響。第四節(jié)、主要故障因素及解決方案該項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于：一是牛肉價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)，二是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題而影響產(chǎn)品銷售。經(jīng)分析后，認(rèn)為此兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都是可控的，不會(huì)對(duì)本次項(xiàng)目建設(shè)造成較大的影響。分析如下：首先，食品產(chǎn)業(yè)是一個(gè)百年產(chǎn)業(yè)，隨著中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的日益完善，消費(fèi)者追求健康飲食已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。在眾多食品品種中，牛肉系列食品以其低脂肪高熱量，而成為肉食產(chǎn)品中的精品，有著極其廣闊和極具潛質(zhì)的消費(fèi)市場(chǎng)。特別是酉陽(yáng)縣工業(yè)污染小、綠色安全，使縣肉畜產(chǎn)品享譽(yù)市場(chǎng)，為無(wú)公害畜產(chǎn)品加工開(kāi)發(fā)提供了保障。企業(yè)通過(guò)走綠色通道行成獨(dú)具特色的專業(yè)化發(fā)展，從供貨源頭上保證了產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)從事牛肉制品深加工生產(chǎn)銷售近20年，撐握了安全生產(chǎn)的工藝。企業(yè)重視生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)凍庫(kù)1間，能滿足貯藏需要。企業(yè)高度重視食品安全工作，實(shí)施放心肉工程，通過(guò)了國(guó)家質(zhì)檢總局QS加工認(rèn)證，為安全加工生產(chǎn)銷售牛肉食品提供了制度保證。其次：牛為食草動(dòng)物，繁殖能力低，供給短時(shí)間難以大幅度增長(zhǎng)，食品價(jià)格全球大幅度漲價(jià)較大的背景下，牛肉價(jià)格呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，價(jià)格在短期內(nèi)大幅回調(diào)的可能性不大。另外，該企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，依法享受免納稅政策，受到客戶和社會(huì)的認(rèn)同。先后榮獲了國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)“全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)許可證”、國(guó)家農(nóng)業(yè)部頒發(fā)“最受消費(fèi)者歡迎產(chǎn)品”、“中國(guó)商品條碼系統(tǒng)成員”、“重慶市社會(huì)團(tuán)體會(huì)員證”，酉陽(yáng)土家族苗族自治縣“縣級(jí)龍頭企業(yè)”、“旅游定當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)”、“社會(huì)福利企業(yè)證書”“工商登記證書”、“衛(wèi)生登記證書”、“國(guó)稅登記證書”、“地稅登記證書”、“守合同、重信用”企業(yè)、酉陽(yáng)報(bào)社“媒體關(guān)注企業(yè)”。該企業(yè)是酉陽(yáng)縣最大的肉類產(chǎn)品加工的現(xiàn)代新型特色食品企業(yè)，是酉陽(yáng)唯一一家榮獲國(guó)家肉類食品工業(yè)生產(chǎn)許可證的食品加工企業(yè),因此，該企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量有保證。第四章、市場(chǎng)分析及銷售方案第一節(jié)、市場(chǎng)分析一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀我縣本地黃牛肉質(zhì)好、體格較大、生長(zhǎng)快、屠宰率高，豬牛羊肉天然飼養(yǎng)無(wú)污染，具有環(huán)保安全食品生產(chǎn)的條件。豬牛羊肉產(chǎn)品深受消費(fèi)者喜歡。目前牛肉干、牛肉脯的市場(chǎng)，隨著生活質(zhì)量、文化水平的提高，飲食文化多樣化的不斷升華，人們對(duì)傳統(tǒng)的肉類食品改進(jìn)革新的理念也與日俱增，針對(duì)現(xiàn)代人的飲食習(xí)慣，豬肉或其他肉食類的產(chǎn)品與牛肉類的產(chǎn)品來(lái)比較相差甚遠(yuǎn)，一是牛屬草食類動(dòng)物，二是它的肉質(zhì)對(duì)人體的多種元素的能量補(bǔ)充有著不可替代的作用，素有肉食類食品的“純天然”之稱，其前景更加廣闊。二、市場(chǎng)前景分析中國(guó)加入WTO后，隨著各國(guó)關(guān)稅的遞減，畜產(chǎn)品出口貿(mào)易將會(huì)大大增加，國(guó)內(nèi)生活水平的提高，肉食品需求量也會(huì)大量增加，肉品市場(chǎng)將會(huì)是永久性的其他食品無(wú)法取代的陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)。我國(guó)肉品2006年出口僅16萬(wàn)多噸，占世界出口份額小，香港進(jìn)口依賴內(nèi)地年進(jìn)口肉食品就在28萬(wàn)多噸，可見(jiàn)我國(guó)肉食品出口潛力巨大，生產(chǎn)符合不同地區(qū)和國(guó)家需求的進(jìn)口產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)食品企業(yè)發(fā)展的主要方向。隨著市場(chǎng)準(zhǔn)入條件的不斷完善，國(guó)民對(duì)食品要求條件越來(lái)越高，生產(chǎn)安全、環(huán)保衛(wèi)生的綠色食品將是食品企業(yè)的主要目標(biāo)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的具體內(nèi)容。放心肉和無(wú)公害產(chǎn)品質(zhì)量工程的推行，縣內(nèi)城鎮(zhèn)市場(chǎng)也是牲畜屠宰企業(yè)的巨大市場(chǎng)。國(guó)外產(chǎn)品的大量進(jìn)入，要求食品企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)規(guī)模，改善生產(chǎn)條件，增加產(chǎn)品科技含量才能夠參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是在規(guī)模、技術(shù)水平和綠色環(huán)保方面的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)把握先機(jī)誰(shuí)將贏得市場(chǎng)。畜禽食品加工行業(yè)已經(jīng)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、一體化方向起步。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析就目前牛肉干、牛肉脯的市場(chǎng)，隨著生活質(zhì)量、文化水平的提高，飲食文化多樣化的不斷升華，人們對(duì)傳統(tǒng)的肉類食品改進(jìn)革新的理念也與日俱增，針對(duì)現(xiàn)代人的飲食習(xí)慣，豬肉或其他肉食類的產(chǎn)品與牛肉類的產(chǎn)品來(lái)比較相差甚遠(yuǎn)，一是牛屬草食類動(dòng)物，二是它的肉質(zhì)對(duì)人體的多種元素的能量補(bǔ)充有著不可替代的作用，素有肉食類食品的“純天然”之稱。業(yè)主宋智洪及哥哥宋志煜對(duì)各類牛肉干、牛肉脯、醬板鴨、烤雞、鹵雞爪、泡椒雞爪、香腸等一系列腌臘制品的制作有其獨(dú)特的考究。通過(guò)十幾年的研制，用三十多味中草藥配制的配方，已申請(qǐng)了國(guó)家專利，并與西南大學(xué)食品研究學(xué)攜手合作共同研發(fā)生產(chǎn)牛羊肉以及禽類等系列食品。采用傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代化科技相結(jié)合的生產(chǎn)方式,迎合現(xiàn)代人“健康飲食”理念,選用來(lái)自武陵山區(qū)特有的純天然無(wú)污染的原輔材料,不添加任何防腐劑、化學(xué)色素,因此該企業(yè)生產(chǎn)肉類系列產(chǎn)品將贏得誠(chéng)信、市場(chǎng)、口感、價(jià)格的優(yōu)勢(shì)。第二節(jié)、營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度等在考慮調(diào)整營(yíng)銷、銷售組織結(jié)構(gòu)的同時(shí)，該公司更注重建立系統(tǒng)化的營(yíng)銷和銷售工作程序，建立一套有效的業(yè)績(jī)管理系統(tǒng)，并加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷和銷售人員的培訓(xùn)，以使其適應(yīng)新的營(yíng)銷、銷售結(jié)構(gòu)及程序?qū)δ芰Φ母咭?。為建立起一個(gè)面向未來(lái)發(fā)展的一流的營(yíng)銷和銷售體系，該公司樹立起堅(jiān)定的領(lǐng)導(dǎo)決心，克服個(gè)人感情、條塊利益的阻力，并采用有重點(diǎn)、分步驟的改革方式，逐步完成向一流營(yíng)銷/銷售體系的過(guò)渡。第三節(jié)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析一、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析該項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于：一是牛肉價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)，二是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題而影響產(chǎn)品銷售。二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策主要對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，為項(xiàng)目全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。第五章、建設(shè)方案第一節(jié)、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查分析，結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)現(xiàn)狀，擬定新增、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。在公司現(xiàn)年生產(chǎn)加工100噸畜禽食品的規(guī)模上，新增一條年產(chǎn)600噸畜禽食品生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品：1、年生產(chǎn)加工牛肉干、牛肉脯320噸；2、年生產(chǎn)加工麻辣豬腳160噸；3、年生產(chǎn)加工雞鴨制品120噸。7200萬(wàn)元，新增利潤(rùn)第二節(jié)、建設(shè)規(guī)劃和布局充分利用場(chǎng)地現(xiàn)狀及地形特征，最大限度地節(jié)省場(chǎng)地平整土石方工程量及防護(hù)建筑物的工程量；根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，合理組織材料流程，減少流程環(huán)節(jié)和工人的勞動(dòng)強(qiáng)度?？偲矫娌贾脩?yīng)滿足安全、消防、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等要求。盡量節(jié)省耕地，減少占地面積充分考慮發(fā)展和改、擴(kuò)建的可能性。根據(jù)上述原則，總平面布置如下：凍庫(kù)：總面積為120㎡。辦公樓：布置在大門右側(cè)，占地200㎡。300噸地磅房，占地30㎡，布置在大門內(nèi)。生產(chǎn)廠房布置在辦公樓后面，占地800㎡生活區(qū)及宿舍布置在辦公樓對(duì)面，占地600㎡。成品倉(cāng)庫(kù)布在宿舍對(duì)面，占地200㎡?？偲矫娌贾脠D如下：辦公樓生活區(qū)宿舍辦公樓生活區(qū)宿舍大門門地磅凍庫(kù)大門門地磅凍庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)廠房成品倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)廠房第三節(jié)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目改造方案由西南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和技術(shù)指導(dǎo)，由企業(yè)具體實(shí)施。第四節(jié)、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案一、生產(chǎn)工藝肉干類需經(jīng)烘干工序；油炸肉類需油炸工序。關(guān)鍵過(guò)程/工序：配料、腌制、烘烤或油炸特殊過(guò)程/工序：腌制二、生產(chǎn)流程選料—休整—清洗—配料—腌制—冷卻—切片—（烘烤、油炸）—?dú)⒕▋?nèi)、外）包裝—化驗(yàn)—入庫(kù)—出廠三、工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性該工藝技術(shù)來(lái)源于業(yè)主多年來(lái)對(duì)食品業(yè)加工銷售累計(jì)研發(fā)出來(lái)的成果，并聘請(qǐng)西南食品研究學(xué)院的專家做技術(shù)后盾。四、工藝技術(shù)方案1、選料A瘦肉呈現(xiàn)紅色、棗紅色，色澤分明，外表有光澤；B所用肉應(yīng)干凈，無(wú)污物；C按技術(shù)質(zhì)量主管下達(dá)的瘦肉與香料搭配比例，用磅秤稱取所需用量。2、修整A去除瘦肉中的脆骨或肥碎；B用切肉機(jī)，將瘦肉切成肉干，肉脯。3、配料序號(hào)原料名稱及單位（斤）輔料名稱及單位（kg）備注1鹽（3）100肉干2味精（0.5）100肉脯3白糖（2）100肉干4香辛料（1）100肉脯4、腌制A按下達(dá)的配方準(zhǔn)備：鹽、味精、白糖、水、香辛料等?！獞?yīng)嚴(yán)格執(zhí)行所下達(dá)的配比要求，遵循配料的順序。B將切好的肉干、肉脯攪拌十五分鐘。C按配方，在肉中依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十五分鐘。D按配方，加入香辛料，攪拌十分鐘。E將攪拌后的肉料倒進(jìn)腌制盒。F腌制時(shí)間：24小時(shí)。G生產(chǎn)人員應(yīng)做好腌制記錄，詳細(xì)記載入庫(kù)的肉料數(shù)量、腌制出入庫(kù)的起始時(shí)間。5、煮制A、將腌制后的牛肉洗凈；B、在鍋里進(jìn)行煮制，直到煮熟為止；C、冷卻、切片。6、烘烤A將切好的肉脯隨架推進(jìn)烘房。B烘烤溫度為90℃C烘烤后，肉脯外形完整，表面干爽呈現(xiàn)油汁狀。7、油炸A、用純的植物油適量的倒進(jìn)鍋里；B、經(jīng)過(guò)高溫把油質(zhì)煎老；C、把切成片的牛肉干放進(jìn)鍋里油炸，D、油炸后肉干表面呈油汁金黃色。五、工藝流程圖選料選料修整配料煮制炒松烘干（油炸）冷卻包裝六、物料消耗定額及平衡該企業(yè)合理采用物料衡算定量的操作概念，精確的計(jì)算進(jìn)、出的每一過(guò)程或設(shè)備的各種物料數(shù)量，組分以及給組分的含量，為過(guò)程或設(shè)備進(jìn)行能量衡算，設(shè)備選型或工藝設(shè)計(jì)，確定原材料消耗定額，進(jìn)行公共系統(tǒng)設(shè)計(jì)等各種設(shè)計(jì)項(xiàng)目的依據(jù)，能夠及時(shí)真實(shí)的反映出生產(chǎn)情況。通過(guò)系統(tǒng)化、科學(xué)化、精細(xì)化地建立物料平衡，分析出物料產(chǎn)生的原因，從而得到有利的改善辦法。第五節(jié)、設(shè)備方案一、設(shè)備選型該企業(yè)合理的通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)給生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行拉網(wǎng)式的搜索和預(yù)覽，詳細(xì)的記錄了設(shè)備技術(shù)選型、生產(chǎn)能力選型、性能性選型、價(jià)格選型，最終落實(shí)到性能穩(wěn)定、經(jīng)久耐用、物美價(jià)廉的設(shè)備上。二、設(shè)備來(lái)源該企業(yè)的設(shè)備來(lái)源與馬來(lái)西亞、浙江、上海、廣東、山東、南通等地。序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠及國(guó)別價(jià)格（元）1選料、修整設(shè)施不銹鋼盆切肉機(jī)操作臺(tái)￠100cmCEMLB30110m×1.3m10個(gè)5臺(tái)選料修整間中國(guó)恒聯(lián)食品機(jī)械廠自制10001900030002配料設(shè)施不銹鋼桶塑料桶￠150cm￠25cm10個(gè)10個(gè)配料間30002003煮制設(shè)施不銹鋼加熱鍋平臺(tái)灶￠150cmPL-62個(gè)2個(gè)煮制間中國(guó)恒聯(lián)食品機(jī)械廠8000240004烘烤設(shè)施32盤熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)烘烤箱,烘爐,烘箱,烤爐(全不銹鋼)123盤熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)電考箱LF-100cSS-HL-1322臺(tái)2臺(tái)熟制間上海志程機(jī)械設(shè)備有限公司上海勝松機(jī)械制造有限公司70000700005包裝設(shè)施全自動(dòng)真空包裝機(jī)多功能真空包裝機(jī)電子稱320DI-500/2SGS62021臺(tái)2臺(tái)1臺(tái)包裝車間諸城市貝爾自動(dòng)化設(shè)備廠中國(guó)南通永昌機(jī)械有限公司深圳市鵬達(dá)精密工具有限公司3800003000040006冷凍設(shè)施凍庫(kù)冷藏柜4.5×3.3×2.5（m3）BD-6801間1臺(tái)原料庫(kù)車間暫存庫(kù)重慶祥云制冷設(shè)備廠中國(guó)廣州穗凌電器有限公司2580007400食具消毒柜RTP680A-21臺(tái)食具間中國(guó)廣州佛山順得電通電器公司12000序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格精度等級(jí)數(shù)量使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠及國(guó)別價(jià)格（元）1234567托盤天平滅菌鍋（壓力表）培養(yǎng)箱（溫度計(jì)）無(wú)菌室生物顯微鏡真空干燥箱（溫度計(jì)）分析天平JYT-5YXQ-SG40-0.25MPa303-00-505mXSP-00JZ7180-300TG-328A00.5g0.01MPa±1℃40-400XDZF-62500.1mg0.02/0.21mg1111111化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室中國(guó)上海光正醫(yī)療儀器有限公司中國(guó)鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機(jī)械有限公司中國(guó)鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機(jī)械有限公司自建中國(guó)上海浦東物理光學(xué)儀器廠中國(guó)上海光地一起設(shè)備有限公司中國(guó)上海上天精密儀器有限公司上海風(fēng)棱實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司青島東方嘉儀電子科技有限公司1900090020000380001200011003180015500第六節(jié)、原料和燃料供應(yīng)方案該企業(yè)的主要生產(chǎn)原料來(lái)源于酉陽(yáng)縣深川公司和渝東公司（主要負(fù)責(zé)畜禽的屠宰和鮮肉的銷售）。公司采用節(jié)能成套平臺(tái)灶購(gòu)買使用神州公司天然氣為燃料。第七節(jié)、公用工程、輔助工程及其它配套工程該企業(yè)采用了公用工程師對(duì)水、電、消防、通訊等設(shè)備進(jìn)行合理的布置安裝，并聘請(qǐng)了輔助工程師對(duì)設(shè)備安裝進(jìn)行了策劃和繪圖，同時(shí)采用了配套工程師對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行了配套安裝，使該企業(yè)形成了一體化配套生產(chǎn)工藝。第八節(jié)、節(jié)能減排措施該企業(yè)有效的控制高耗能污染和行業(yè)污染，加快淘汰落后生產(chǎn)能力，全面實(shí)施節(jié)能減排工作，做到與國(guó)際國(guó)內(nèi)同行業(yè)水平對(duì)標(biāo)活動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造力度，提高節(jié)能減排管理水平。第九節(jié)、實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)工期及分為四個(gè)期，第一期工程為生產(chǎn)廠房的建設(shè)，于2009年1月至2009年4月完成；第二期工程裝修廠房及生產(chǎn)車間，于2009年5月至2009年8月完成；第三期工程為設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置和安裝，于2009年9月至2009年12月完成；第四期工程為設(shè)施設(shè)備的試用和產(chǎn)品的試生產(chǎn)，于2010年1月至2010年3月完成，同年4月正式生產(chǎn)。繪制工程建設(shè)進(jìn)度表（圖）。工期序號(hào)主管單位項(xiàng)目名稱工期進(jìn)度具體實(shí)施內(nèi)容1重慶市酉陽(yáng)縣宋氏食品有限公司年產(chǎn)600噸級(jí)的食品生產(chǎn)線2009年1月—2009年4月生產(chǎn)廠房的建設(shè)22009年5月—2009年8月裝修廠房及生產(chǎn)車間32009年9月—2009年12月設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置和安裝42010年1月—2010年3月設(shè)施設(shè)備的試用和產(chǎn)品的試生產(chǎn)第六章、環(huán)境影響評(píng)估第一節(jié)、環(huán)境影響施工時(shí)倒棄廢渣的影響，施工人員生活垃圾的影響，施工期生產(chǎn)機(jī)器的噪音，運(yùn)輸施工場(chǎng)地粉塵的污染。建設(shè)期間污水的污染。說(shuō)明并分析項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響。第二節(jié)、環(huán)境保護(hù)與治理措施在工程施工中做好土石方平衡調(diào)運(yùn)設(shè)計(jì)，嚴(yán)禁亂倒棄土棄渣。工程結(jié)束后必須及進(jìn)對(duì)地表進(jìn)行平整和碌化。施工人員的生活垃圾應(yīng)收集和合理處置。采取有效措施控制物料運(yùn)輸及施工場(chǎng)地粉塵污染。加強(qiáng)建設(shè)施工場(chǎng)地管理，控制噪音污染，施工期生產(chǎn)的機(jī)器噪音，合理安排時(shí)間，禁止噪音源較大的機(jī)器及運(yùn)輸車輛夜間作業(yè)，施工場(chǎng)界噪音限制》（GB12523-90）要求，防止施工噪音擾民。按規(guī)范建設(shè)污水處理系統(tǒng)，設(shè)置相應(yīng)的排污口標(biāo)志牌。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施，減少對(duì)環(huán)境的影響。第三節(jié)、評(píng)價(jià)與審批一、新建項(xiàng)目根據(jù)重慶市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批準(zhǔn)書，渝酉陽(yáng)環(huán)準(zhǔn)[2008]30號(hào)，酉陽(yáng)縣宋氏食品有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，批準(zhǔn)該項(xiàng)目在酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠社區(qū)建設(shè)。二、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目建設(shè)廠房及辦公樓，占地面積2000平方米，總建筑面積1003平方米。建筑總投資161萬(wàn)元，環(huán)保投資為2萬(wàn)元。該建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照本批準(zhǔn)書附件規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)及總量控制指標(biāo)控制限制執(zhí)行，費(fèi)水停留時(shí)間不大于48小時(shí)，廢水處理有效積量為5t/d，不得突破。該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)生態(tài)抱護(hù)及污染防止措施，以確保污染物達(dá)標(biāo)排放和總量的要求。第七章、項(xiàng)目組織與管理第一節(jié)、組織機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目劃分項(xiàng)目建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，包括機(jī)構(gòu)職責(zé)，運(yùn)行模式，勞動(dòng)定員等第二節(jié)、經(jīng)營(yíng)管理模式該企業(yè)采用現(xiàn)代化的管理模式：管理項(xiàng)目化，按項(xiàng)目管理在該階段，基于項(xiàng)目推動(dòng)的企業(yè)其項(xiàng)目管理的水平得到很大程度提高，采取矩陣式的組織結(jié)構(gòu)，實(shí)行管理項(xiàng)目化，按項(xiàng)目管理企業(yè)，順應(yīng)了“壓縮組織規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)扁平化、給一線員工授權(quán)以及借助外部資源、提供跨職能部門解決方案、建立學(xué)習(xí)型柔性組織的現(xiàn)代管理潮流。第三節(jié)、經(jīng)營(yíng)管理措施認(rèn)真做好工程項(xiàng)目建設(shè)管理制度，加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，調(diào)配員工生產(chǎn)積極性。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度，做好資金、原料輔料、成品進(jìn)出明細(xì)帳，及時(shí)糾正各類違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，堅(jiān)決杜絕挪用，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)情況，將追究當(dāng)事人和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第四節(jié)、技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)建立與行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系入手，加強(qiáng)與各大、中、小技術(shù)培訓(xùn)單位的合作，聘請(qǐng)食品業(yè)工程技術(shù)人員擔(dān)任實(shí)習(xí)教師，真正將課堂搬到公司生產(chǎn)的各大戰(zhàn)線，要求職工在參與企業(yè)生產(chǎn)的過(guò)程中，完成生產(chǎn)實(shí)習(xí)的教學(xué)任務(wù)。目前，企業(yè)已經(jīng)與省內(nèi)外50余家知名企業(yè)簽訂協(xié)議，建立一批人才培訓(xùn)中心和教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地，不僅從根本上解決了職工實(shí)訓(xùn)問(wèn)題，也為員工拓展了更為廣闊的空間。公司聘請(qǐng)專業(yè)課教師到企業(yè)生產(chǎn)實(shí)習(xí)基地兼職，走進(jìn)宋氏食品與一線工作人員一起共同參與生產(chǎn)，提高職工專業(yè)技術(shù)水平和實(shí)踐教學(xué)能力，幫助企業(yè)解決具體的技術(shù)難題。第五節(jié)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防一、食品衛(wèi)生安全1、要求整個(gè)生產(chǎn)廠房嚴(yán)格按食品衛(wèi)生消毒處理每日3次。2、工人白色制服等每日經(jīng)消毒處理后，統(tǒng)一編號(hào)存放，作上班時(shí)專用。3、工人進(jìn)廠房前，必須是手套、頭帽，專用鞋進(jìn)行三道紅外線消毒處理。二、勞動(dòng)安全保護(hù)1、生產(chǎn)車間：各存放倉(cāng)庫(kù)設(shè)消防供水系統(tǒng)。2、廠區(qū)內(nèi)高于15米的建筑物安有避雷設(shè)施第八章、投資估算及資金來(lái)源第一節(jié)、投資估算依據(jù)生產(chǎn)廠房投資估算包括以下主要內(nèi)容按工程投資構(gòu)成，如下表序號(hào)工程名稱建設(shè)內(nèi)容金額（萬(wàn)元）1征地新征2300平方米352凍庫(kù)占地120平方米403地磅房占地50平方米24廠房占地800平方米325辦公樓占地200平方米306成品倉(cāng)庫(kù)占地150平方米67宿舍及生活區(qū)占地800平方米328變壓器1臺(tái)150KVA59地磅1臺(tái)30噸6合計(jì)188第二節(jié)、投資估算一、總投資項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬(wàn)元、重慶市財(cái)政配套資金48萬(wàn)元、酉陽(yáng)縣財(cái)政配套資金12萬(wàn)元、銀行貸款100萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金240萬(wàn)元。二、建設(shè)投資建設(shè)該項(xiàng)目廠房修建，機(jī)器購(gòu)置需要固定資產(chǎn)投資350萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)15萬(wàn)元。三、流動(dòng)資金該項(xiàng)目建成后流動(dòng)資金135萬(wàn)元也比較符合生產(chǎn)規(guī)模，其中鋪底資金45萬(wàn)元。四、其他建設(shè)實(shí)施該項(xiàng)目不可遇見(jiàn)的費(fèi)用30萬(wàn)元、企業(yè)自籌。第三節(jié)、資金來(lái)源一、中央財(cái)政資金為了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，帶動(dòng)農(nóng)民農(nóng)業(yè)化建設(shè)，解決一批貧困人員就業(yè)，繁榮社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化副加質(zhì)，同時(shí)也為了滿足市場(chǎng)需求，在宋氏食品原有的生產(chǎn)能力上新增加一條生產(chǎn)線勢(shì)在必行，特申請(qǐng)中央財(cái)政扶助資金100萬(wàn)元。二、地方財(cái)政配套資金能力分析建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，是黨中央，國(guó)務(wù)院的一項(xiàng)惠民政策。公司是社會(huì)的一個(gè)組成部份，公司所需要的一系列原材料將帶動(dòng)整個(gè)酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)百分之四十的人從事畜牧業(yè)或經(jīng)濟(jì)專業(yè)工作，帶動(dòng)整個(gè)社區(qū)發(fā)展成一個(gè)專門從事畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)專業(yè)村，使整村脫貧致富奔小康，并以合格的獨(dú)特產(chǎn)品，廣闊的銷售網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)一方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后該企業(yè)也有諸多困難，為了使該企業(yè)茁壯的健康持續(xù)發(fā)展特向重慶市財(cái)政申請(qǐng)配套資金48萬(wàn)元，酉陽(yáng)財(cái)政無(wú)償配套資金12萬(wàn)元。三、自籌資金及來(lái)源自籌資金來(lái)源于該企業(yè)的貨款回籠和增加值140萬(wàn)元，采用酉陽(yáng)縣情的招商政策以商招商，在縣農(nóng)業(yè)綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)的引進(jìn)下，已經(jīng)引進(jìn)外來(lái)投資者參股100萬(wàn)元，合計(jì)自籌資金240萬(wàn)元。四、銀行貸款及籌措在該企業(yè)抵押物相對(duì)薄弱的情況下，企業(yè)向酉陽(yáng)縣翔宇投資公司申請(qǐng)投資擔(dān)保貸款100萬(wàn)元，縣翔宇投資公司現(xiàn)正在受理之中。五、其他在此次資金的籌集中不可遇見(jiàn)的費(fèi)用10萬(wàn)元，企業(yè)自籌。第四節(jié)、資金使用和管理一、財(cái)政資金使用和管理公司對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行修改、細(xì)化，形成對(duì)每一項(xiàng)工作都有明確，規(guī)范的操作流程的制度體系，而且強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和責(zé)任制度檢查。研究加強(qiáng)監(jiān)控和跟蹤管理的辦法和措施，對(duì)“大塊”財(cái)政資金的使用，啟動(dòng)時(shí)就要研究管理控制辦法。二、財(cái)政有償資金使用和管理1、牛肉制品及其他系列產(chǎn)品銷售貨款收入960萬(wàn)元，生產(chǎn)成本為735.84萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)224.16萬(wàn)元；2、已獲得酉陽(yáng)縣殘聯(lián)兩次鼓勵(lì)資金1.5萬(wàn)元；3、已獲酉陽(yáng)縣農(nóng)辦申報(bào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項(xiàng)目與中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)局申報(bào)的企業(yè)改造提高項(xiàng)目支持；4、公司自有貨幣周轉(zhuǎn)金65萬(wàn)元。在貸款按100萬(wàn)元計(jì)算，農(nóng)發(fā)行執(zhí)行基準(zhǔn)利率月利0.7%，加上擔(dān)保費(fèi)，貼息金額5萬(wàn)元。以上四筆資金合計(jì)290.66萬(wàn)元。該企業(yè)計(jì)劃用以上資金來(lái)歸還貸款，償債覆蓋率為290.66％。還款來(lái)源為牛肉干及副產(chǎn)品銷售貨款及企業(yè)所得到的扶持資金,從借貸之日起，按月結(jié)息,到期全額還本。從往年和目前的企業(yè)生產(chǎn)銷售情況看，企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展前景好。擔(dān)保貸款落實(shí)到位后，補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金，企業(yè)及時(shí)購(gòu)買鮮牛肉，組織正常生產(chǎn)銷售，能增加盈利水平。因此，該企業(yè)的第一還款來(lái)源有保證。三、財(cái)政無(wú)償資金使用和管理企業(yè)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政有償使用資金使用的日常監(jiān)督管理，嚴(yán)格規(guī)定總經(jīng)理審批權(quán)限和審批程序，對(duì)資金的分配、使用、效益等情況進(jìn)行雙向制監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，做到有帳可查，有錯(cuò)必究的原則。四、銀行貸款使用和管理冬季是企業(yè)銷售旺季，年前所貸款項(xiàng)全部用于購(gòu)置原、輔材料，縮短貨款回收期，年后貨款回籠用于新增生產(chǎn)線建設(shè)。還款計(jì)劃：分期償還。自收到貸款之日起，第一年銷售利潤(rùn)收入324.23萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)201.23萬(wàn)元，按銷售利潤(rùn)率的15%償還貸款金額33.3%30萬(wàn)元，第二年銷售利潤(rùn)250萬(wàn)元，按銷售利潤(rùn)率的20%償還貸款金額50%50萬(wàn)元，第三年銷售利潤(rùn)收入300萬(wàn)元，按銷售利潤(rùn)率的6.68%償還貸款金額20%20萬(wàn)元，共計(jì)3次還款。如出現(xiàn)意外情況（市場(chǎng)運(yùn)作不當(dāng)或銷售回款未按時(shí)到賬）自籌資金支付當(dāng)年還款金額。五、其它對(duì)自籌資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。自籌資金存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶。自籌資金投資項(xiàng)目投資的支出，由負(fù)責(zé)自籌資金投資項(xiàng)目的各股東根據(jù)項(xiàng)目的具體實(shí)施進(jìn)度編制自籌資金使用計(jì)劃書，使用時(shí)，須嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度履行資金使用審批手續(xù)。資金使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核對(duì)自籌資金使用計(jì)劃后，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后予以付款。自籌資金的管理使用由保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，公司一次或12月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)10萬(wàn)元或自籌資金凈額的5%，公司及銀行應(yīng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)，保薦機(jī)構(gòu)可隨時(shí)對(duì)自籌資金的管理和使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查第九章、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)生產(chǎn)銷售情況：2008年企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)160噸牛肉干、脯系列，2008年1－8月，收購(gòu)鮮牛肉180噸，收購(gòu)金額504萬(wàn)元。生產(chǎn)牛肉干、鋪系列60噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值720萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)122.4萬(wàn)元，上半年具體銷售情況見(jiàn)下表。宋氏食品2008年1－8產(chǎn)品銷售明細(xì)表單位元產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額麻辣牛肉干㎏13400100元134萬(wàn)元五香牛肉干kg14000140元196萬(wàn)元牛肉脯㎏14000140元196萬(wàn)元合計(jì)41400526萬(wàn)元從以上資料看，2008年1－8月銷售牛肉干只占全年計(jì)劃的37.5%，生產(chǎn)銷售未達(dá)到計(jì)劃。主要原因是2008年上半年銷售收入受年初特大冰雪災(zāi)害的影響較大，加之每年3－5月是春耕農(nóng)忙季節(jié)，農(nóng)民不愿賣牛，原材料受流動(dòng)資金的影響牛肉庫(kù)存不充沛，嚴(yán)重的制約了生產(chǎn)銷售情況。下半年是牛肉干、脯生產(chǎn)和銷售的旺季，企業(yè)生產(chǎn)銷售情況將有較大提高，但要完成企業(yè)制定的2008年生產(chǎn)銷售計(jì)劃有一定困難。根據(jù)企業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，按照謹(jǐn)慎性原則，在企業(yè)資金到位的情況下，主打產(chǎn)品牛肉干、脯較上半年1-8月增長(zhǎng)150%，即90噸，比較符合實(shí)際,并具此來(lái)測(cè)算企業(yè)的資金需求。銀行業(yè)務(wù)人員先后數(shù)次到該廠調(diào)研，企業(yè)生產(chǎn)正常。宋氏食品公司所生產(chǎn)的牛肉系列產(chǎn)品主要出口銷售西北以及銷往湖南、廣州、福建、浙江、上海、云南、四川等地各大商場(chǎng)、超市、批發(fā)市場(chǎng)，該公司生產(chǎn)的牛肉系列產(chǎn)品及副產(chǎn)品質(zhì)量上乘，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，投產(chǎn)以來(lái)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。2008年與公司簽訂了2100多萬(wàn)元年銷售合同，結(jié)算方式為預(yù)付30%，余款提貸時(shí)一次付清，貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)較小。企業(yè)有穩(wěn)定的銷售渠道，銷售情況良好。第二節(jié)、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算一、營(yíng)業(yè)收入2008年企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)160噸牛肉干、脯系列，2008年1－8月，收購(gòu)鮮牛肉180噸，收購(gòu)金額504萬(wàn)元。生產(chǎn)牛肉干、鋪系列60噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值720萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)122.4萬(wàn)元，上半年具體銷售情況見(jiàn)下表：宋氏食品2008年1－8產(chǎn)品銷售明細(xì)表單位元產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額麻辣牛肉干㎏13400100元134萬(wàn)元五香牛肉干kg14000140元196萬(wàn)元牛肉脯㎏14000140元196萬(wàn)元合計(jì)41400526萬(wàn)元營(yíng)業(yè)稅金及附加在此幾個(gè)月的營(yíng)業(yè)銷售中，應(yīng)交稅金76.3178萬(wàn)元，由于該屬于社會(huì)福利企業(yè)，也是酉陽(yáng)迄今唯一的一家社會(huì)福利企業(yè)，是一家免稅企業(yè)，現(xiàn)已解決農(nóng)村傷殘人員35個(gè)，社會(huì)效益顯著。第三節(jié)、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算一、單位產(chǎn)品成本估算單位經(jīng)營(yíng)成本估算表序號(hào)名稱單價(jià)（元/T）一原材料84000.00二工資及附加1236.70三各部經(jīng)費(fèi)40.00四車間經(jīng)費(fèi)100.00五折舊87.78六直接成本80324.48七財(cái)務(wù)費(fèi)用100.00八銷售成本81324.48其中稅金10256.18銷售費(fèi)用400.00九銷售單價(jià)120000.00十銷售利潤(rùn)11703.34二、項(xiàng)目總成本估算投資回收期項(xiàng)目總投資=工程總投資+流動(dòng)資金=350+150=500萬(wàn)元?；厥召Y金=折舊資金+銷售利潤(rùn)+銷售稅費(fèi)=34+702+615.37=1351.37萬(wàn)元。500投資回收期= =0.37（年）1351.37三、經(jīng)營(yíng)成本估算該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可新增年產(chǎn)值7200萬(wàn)元，新增利潤(rùn)第四節(jié)、財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析動(dòng)態(tài)分析盈虧平衡點(diǎn)現(xiàn)以年銷量來(lái)試算生產(chǎn)的盈虧平衡點(diǎn)固定總成本為8.03萬(wàn)元，單位可變成本6.8萬(wàn)元，單位稅費(fèi)為1.6萬(wàn)元，銷價(jià)為12萬(wàn)元/噸，則8.03銷量盈虧平衡點(diǎn)12-8.03-1.6=3.39（萬(wàn)噸）3.39銷量盈虧平衡率×100%0.015=226%二、清償能力分析根據(jù)以上數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)一條年產(chǎn)600噸級(jí)的畜產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線，對(duì)銀行貸款、財(cái)政有償資金有較強(qiáng)的歸還能力、預(yù)期歸還時(shí)間為三年。第五節(jié)、不確定性分析盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)現(xiàn)以年銷量來(lái)試算生產(chǎn)的盈虧平衡點(diǎn)固定總成本為8.03萬(wàn)元，單位可變成本6.8萬(wàn)元，單位稅費(fèi)為1.6萬(wàn)元，銷價(jià)為12萬(wàn)元/噸，則8.03銷量盈虧平衡點(diǎn)12-8.03-1.6=3.39（萬(wàn)噸）3.39銷量盈虧平衡率×100%0.015=226%二、敏感性分析一、固二、車間人員工資及附加按800元/人·月計(jì)。三、銷售稅金按增值稅17%計(jì)（抵扣后達(dá)13%）。四、所計(jì)算效益均以（所得稅）稅前為依據(jù)。五、投資項(xiàng)目敏感性分析涉及的計(jì)算公式

營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量=營(yíng)業(yè)收入－付現(xiàn)成本－所得稅

=稅后凈利潤(rùn)＋折舊

=(營(yíng)業(yè)收入－營(yíng)業(yè)成本)×(1－所得稅稅率)＋折舊

=(營(yíng)業(yè)收入－付現(xiàn)成本－折舊)×(1－所得稅稅率)＋折舊

=(營(yíng)業(yè)收入—付現(xiàn)成本)×(1-所得稅稅率)＋折舊×所得稅稅率

投資項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值=營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量現(xiàn)值－投資現(xiàn)值第六節(jié)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查分析，結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)現(xiàn)狀，擬定新增、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。在公司現(xiàn)年生產(chǎn)加工100噸畜禽食品的規(guī)模上，新增一條年產(chǎn)600噸畜禽食品生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品：1、年生產(chǎn)加工牛肉干、牛肉脯320噸；2、年生產(chǎn)加工麻辣豬腳160噸；3、年生產(chǎn)加工雞鴨制品120噸。7200萬(wàn)元，新增利潤(rùn)第十章、社會(huì)效益分析第一節(jié)、社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)建設(shè)要求，是堅(jiān)持肉食品生產(chǎn)方向和市場(chǎng)導(dǎo)向的原則，合理建設(shè)；也是發(fā)展山區(qū)特色經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，依靠科技水平的建設(shè)，逐步提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和壯大企業(yè)規(guī)模；也符合全市百個(gè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程的項(xiàng)目要求，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本項(xiàng)目的建設(shè)，可促進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，農(nóng)業(yè)穩(wěn)定增收，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、城鎮(zhèn)化水平，都有著十分重要的意義；是具有強(qiáng)勁的發(fā)展后勁和迎合市場(chǎng)需求的陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施無(wú)論從組織上、技術(shù)上、資金配套上均有較強(qiáng)的保障，盼各級(jí)各主管部門批準(zhǔn)實(shí)施。第二節(jié)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)一、項(xiàng)目建成后可為市場(chǎng)提供多種綠色安全肉食品產(chǎn)品，增加市場(chǎng)的供應(yīng)花樣品種，提高人們的生活質(zhì)量。二、可帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)畜牧業(yè)進(jìn)一步向集約化水平發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式的體系形成。三、探索殘疾人群體自謀出路、自求發(fā)展，建設(shè)、繁榮社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的有效途徑和模式起著不可替代社會(huì)效益。四、轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，提高城鎮(zhèn)化率。五、為進(jìn)一步解決“三農(nóng)”問(wèn)題創(chuàng)新模式。六、進(jìn)一步帶動(dòng)周邊農(nóng)戶增收，實(shí)現(xiàn)畜產(chǎn)品一體化項(xiàng)目真正成為山區(qū)農(nóng)民脫貧的穩(wěn)定項(xiàng)目。七、進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)整,引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。第三節(jié)、輻射帶動(dòng)基地一、項(xiàng)目達(dá)成后黃牛需求量23400頭，直接帶動(dòng)農(nóng)戶4860戶，養(yǎng)殖覆蓋面將達(dá)酉陽(yáng)60%的天然草場(chǎng)。二、該項(xiàng)目達(dá)成后，解決160人農(nóng)民務(wù)工人員就業(yè)。按照酉陽(yáng)的具體縣情以一個(gè)農(nóng)業(yè)戶頭養(yǎng)殖5頭黃牛計(jì)算直接帶動(dòng)小農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖戶4680戶。按照每戶5人計(jì)算將帶動(dòng)23400農(nóng)民創(chuàng)收，以此數(shù)據(jù)顯示能給酉陽(yáng)的畜牧業(yè)帶來(lái)騰飛的發(fā)展。第四節(jié)、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)一、農(nóng)民增收建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，是黨中央，國(guó)務(wù)院的一項(xiàng)惠民政策。公司是社會(huì)的一個(gè)組成部份，公司所需要的一系列原材料將帶動(dòng)整個(gè)酉陽(yáng)縣龍?zhí)舵?zhèn)百分之四十的人從事畜牧業(yè)或經(jīng)濟(jì)專業(yè)工作，帶動(dòng)整個(gè)社區(qū)發(fā)展成一個(gè)專門從事畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)專業(yè)村，使整村脫貧致富奔小康，并以合格的獨(dú)特產(chǎn)品，廣闊的銷售網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)一方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、農(nóng)民增效建設(shè)該項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用，同時(shí)加快農(nóng)民對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的改良步伐，給農(nóng)民增收致富能力，農(nóng)民增收了，特別是持續(xù)增收了，也就會(huì)進(jìn)一步加快社會(huì)主義新農(nóng)村的進(jìn)程，因此建設(shè)該項(xiàng)目對(duì)我們下一步發(fā)展都市型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)起到了不可或缺的作用。第五節(jié)、對(duì)比分析我縣歷來(lái)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大縣，并且是國(guó)定的貧困縣，全縣地處武陵山腹地，氣溫、降水量均適宜養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。據(jù)記載，養(yǎng)牛的歷史有上千年，全縣平均每3個(gè)人就擁有一頭牛，鄰近的秀山縣、沿河縣、松桃、印江、德江、銅仁、龍山等地，每年通過(guò)幾道販子銷往外地的就約120萬(wàn)頭，按平均每頭100公斤計(jì)算，就有1.2億公斤牛肉外流；按平均每公斤2元差價(jià)計(jì)算，畜農(nóng)就損失達(dá)3個(gè)億的收入。若將銷售環(huán)節(jié)減少，直接收購(gòu)，每年就挽回近3個(gè)億的利潤(rùn)損失，因此建設(shè)該項(xiàng)目是充分可行的，也是必不可少的。目錄第一章總論 21.1項(xiàng)目摘要 21.2編制依據(jù) 61.3編制原則及范圍 71.4可行性研究結(jié)論與建議 8第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 112.1項(xiàng)目提出的行業(yè)背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 152.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性 19第三章市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 223.1禽肉市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 223.2行業(yè)的未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè) 273.3目前肉雞制品市場(chǎng)的發(fā)展 293.4產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 313.5市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 323.6市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 33HY