某市自來水有限公司跨部門流程操作指導(dǎo)手冊(cè)

義烏市自來水有限公司跨部門流程操作指導(dǎo)手冊(cè)

(試行)第一頁，共一百八十二頁。流程符號(hào)解釋與客戶充分溝通確定合同內(nèi)容表示工作過程物品采購流程表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程采購計(jì)劃（已審批）表示文檔信息市場(chǎng)分析報(bào)告技術(shù)改進(jìn)及新產(chǎn)品信息通告表示多文檔信息開始表示開始或結(jié)束是否通過表示判斷過程存檔表示文件存檔表示流程動(dòng)作或信息的流動(dòng)方向客戶檔案庫表示數(shù)據(jù)庫作為考核依據(jù)表示對(duì)流程關(guān)鍵點(diǎn)的解釋表示“不交叉”的含義表示邏輯“或”的含義第二頁，共一百八十二頁。目錄（一）流程繪制符號(hào)解釋供水保障類相關(guān)流程銷售服務(wù)類相關(guān)流程行政管理類相關(guān)流程技術(shù)保障類相關(guān)流程生產(chǎn)建設(shè)類相關(guān)流程財(cái)務(wù)管理類相關(guān)流程人力資源類相關(guān)流程第三頁，共一百八十二頁。流程1:水表增容及縮容流程銷售部用戶管理部窗口受理增容或縮容信息(根據(jù)用水量標(biāo)準(zhǔn)審查)1否2窗口交費(fèi)增容或縮容整改（指更換水表）4整改后相關(guān)信息修改5.16實(shí)地勘察2審批是3存檔7安裝公司分管領(lǐng)導(dǎo)否是增容或縮容整改（需要改管、線路改造）5.2第四頁，共一百八十二頁。流程1:水表增容及縮容流程說明（2013.9改）流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱水表增容及縮容流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍水表的增容及縮容業(yè)務(wù)開展控制目的使水表的增容及縮容工作開展責(zé)任更加明晰主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1在窗口受理客戶的增容或縮容業(yè)務(wù)信息并根據(jù)用水量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步審查銷售部營(yíng)業(yè)員2進(jìn)行實(shí)地勘察增容與縮容情況用戶管理部水表管理員3審批是否能增容或縮容用戶管理部分管領(lǐng)導(dǎo)4對(duì)審批通過的增容或縮容客戶進(jìn)行交費(fèi)(對(duì)于審批沒通過的增容或縮容的客戶及時(shí)通知客戶并說明原因)銷售部營(yíng)業(yè)員5.1對(duì)已交費(fèi)的增容或縮容客戶進(jìn)行實(shí)地整改（僅需要更換水表）用戶管理部水表管理員5.2對(duì)已交費(fèi)的增容或縮容客戶進(jìn)行實(shí)地整改（需要改管線路改造）安裝公司項(xiàng)目部6對(duì)整改后的水表修改相關(guān)信息用戶管理部水表管理員7相關(guān)信息存檔用戶管理部水表管理員第五頁，共一百八十二頁。流程2:大口徑管網(wǎng)搶修流程(已正式交付使用的管網(wǎng))用戶管理部安裝公司生產(chǎn)調(diào)度部停水流程大故障修復(fù)材料領(lǐng)用調(diào)節(jié)水壓正常修復(fù)類型判斷緊急修復(fù)預(yù)案流程調(diào)節(jié)水壓通水存檔4６.258910勘察判斷2小口徑管網(wǎng)搶修流程否是是否3.13.27６.1收集搶修相關(guān)信息1第六頁，共一百八十二頁。流程2:大口徑管網(wǎng)搶修流程(已正式交付使用的管網(wǎng))說明流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱大口徑管網(wǎng)搶修流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍大口徑(≥300￠)管網(wǎng)的搶修工作控制目的通過規(guī)范大口徑管網(wǎng)搶修流程來降低搶修過程中可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通過110聯(lián)動(dòng)、測(cè)漏、舉報(bào)和巡查等途徑獲取搶修信息用戶管理部110接線員2現(xiàn)場(chǎng)止水勘察來確定是否為大口徑用戶管理部110搶修員3.1如為大口徑,則生產(chǎn)調(diào)度部進(jìn)行止水區(qū)域水壓調(diào)節(jié)(降壓調(diào)節(jié))生產(chǎn)調(diào)度部泵房值班長(zhǎng)3.2如為小口徑,則進(jìn)入小口徑管網(wǎng)搶修流程用戶管理部１１０搶修員4進(jìn)入停水流程相關(guān)部門相關(guān)人員5修復(fù)類型判斷是否達(dá)到進(jìn)入緊急預(yù)案修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn))用戶管理部110搶修員６.1如達(dá)到,則進(jìn)入緊急修復(fù)預(yù)案流程相關(guān)部門相關(guān)人員６.2如沒有達(dá)到.則進(jìn)行大故障修復(fù)材料領(lǐng)用安裝公司倉庫管理員7進(jìn)行正常修復(fù)用戶管理部110搶修員8生產(chǎn)調(diào)度部進(jìn)行通水區(qū)域水壓調(diào)節(jié)(升壓調(diào)節(jié))生產(chǎn)調(diào)度部泵房值班長(zhǎng)9開閥通水用戶管理部110搶修員(代)10搶修相關(guān)記錄存檔用戶管理部110接線員第七頁，共一百八十二頁。流程3:管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)流程用戶管理部安裝公司供水工程管理部維護(hù)判斷提出管網(wǎng)保護(hù)意見(含圖紙)通知施工方進(jìn)行接洽及整改危及管網(wǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)領(lǐng)用維護(hù)材料維護(hù)施工存檔23.13.24.14.25日常維護(hù)收集搶修相關(guān)信息1第八頁，共一百八十二頁。流程3:管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)流程說明流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍管網(wǎng)、閥門井/蓋、閥門、消防栓控制目的通過管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)流程規(guī)范相關(guān)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通過110聯(lián)動(dòng)、測(cè)漏、舉報(bào)和巡查等途徑獲取搶修信息用戶管理部110接線員2現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)判斷以確定維護(hù)類型是否危及管網(wǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)用戶管理部110搶修組組長(zhǎng)3.1對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)可能危及到管網(wǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)安全的事件提出管網(wǎng)保護(hù)意見（含圖紙）供水工程管理部供水工程管理部負(fù)責(zé)人4。1通知施工方進(jìn)行接恰及整改以符合公司對(duì)管網(wǎng)保護(hù)的要求用戶管理部用水監(jiān)察員3。2日常維護(hù)材料領(lǐng)用安裝公司倉管員4。2管網(wǎng)及日常維護(hù)施工(簡(jiǎn)單設(shè)施設(shè)備維護(hù)由閥門管理員維護(hù),其余的維護(hù)工作由110搶修員進(jìn)行維護(hù))用戶管理部閥門管理員(110搶修員)5維護(hù)情況存檔(管網(wǎng)除外)用戶管理部閥門及用水監(jiān)察組組長(zhǎng)第九頁，共一百八十二頁。用戶管理部分管領(lǐng)導(dǎo)熱線系統(tǒng)下單收集熱線信息13.2處理意見相關(guān)部門總經(jīng)理審核處理意見審批處理意見648系統(tǒng)存檔是否否判斷5判斷7處理9無需上報(bào)上報(bào)判斷投訴、咨詢是否下單否是反饋客戶并回復(fù)系統(tǒng)10相關(guān)信息回復(fù)客戶3.1是上報(bào)12回訪用戶及滿意度調(diào)查211滿意回訪不滿意流程4：“96390”接警事件處理流程（2013.8改）第十頁，共一百八十二頁。流程4:“96390”接警事件處理流程說明（2013.8改）流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱“96390”接警事件處理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍96390”接警事件控制目的客戶用水咨詢及投訴事件及時(shí)有效解決主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1獲取事件相關(guān)信息用戶管理部客服人員2根據(jù)事件判斷是否下單用戶管理部客服人員3.1無需下單的事件直接或咨詢相關(guān)部門后回復(fù)客戶用戶管理部客服人員3.2下單給具體的責(zé)任部門（包括用管部）用戶管理部客服人員4相應(yīng)責(zé)任部門（包括用管部）及時(shí)接單并根據(jù)事件信息確定處理意見相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人5根據(jù)事件重要程度判斷是否上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人6分管領(lǐng)導(dǎo)審核重要事件的處理意見分管副總7根據(jù)事件重要程度判斷是否上報(bào)總經(jīng)理審批分管副總8總經(jīng)理審批重要事件的處理意見總經(jīng)理9兩種類型1、無需上報(bào)的普通事件由責(zé)任部門直接及時(shí)處理2、重要事件根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見及時(shí)處理相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人10各責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將事件完結(jié)信息反饋給用戶,并在系統(tǒng)上及時(shí)回復(fù)完結(jié)信息，送相關(guān)資料至96390熱線客服中心相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人1196390接線員根據(jù)相關(guān)信息對(duì)用戶進(jìn)行回訪及滿意度調(diào)查用戶管理部客服人員12資料存檔（客戶不滿意的事件二次下單）用戶管理部客服人員第十一頁，共一百八十二頁。流程5：“96390”接警事件二次處理流程（2013.8新增）注：熱線服務(wù)人員判斷二次投訴或二次下單事件，轉(zhuǎn)督辦單由人資部督辦，結(jié)果納入考核體系。用戶管理部分管領(lǐng)導(dǎo)熱線系統(tǒng)下單收集熱線接警信息12.1處理意見相關(guān)部門總經(jīng)理審核處理意見審批處理意見4.13.16回復(fù)8存檔否否9是人資部督辦聯(lián)系單存檔2.24.2注：熱線服務(wù)人員判斷二次投訴或二次下單事件，轉(zhuǎn)督辦單由人資部督辦，結(jié)果納入考核體系。判斷5是督辦3.2處理7第十二頁，共一百八十二頁。流程5：“96390”接警事件二次處理流程說明（2013.8新增）流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱“96390”接警事件二次處理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍二次下單的事件控制目的二次下單的客戶用水咨詢及投訴事件及時(shí)有效解決主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1收集事件初次處理過程相關(guān)信息用戶管理部客服人員2.1二次下單用戶管理部客服人員2.2開具督辦聯(lián)系單至人力部用戶管理部服務(wù)科科長(zhǎng)3.1相應(yīng)責(zé)任部門（包括用管部）及時(shí)整理處理意見上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人3.2及時(shí)跟進(jìn)事件并督促辦理人力部部門負(fù)責(zé)人4.1分管領(lǐng)導(dǎo)審核各部門上報(bào)的事件處理意見用戶管理部部門負(fù)責(zé)人4.2事件督辦完結(jié)，資料存檔人力部相關(guān)人員5判斷事件是否上報(bào)總經(jīng)理，不上報(bào)的直接返回各部門處理分管副總6總經(jīng)理審批事件處理意見總經(jīng)理7根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見及時(shí)妥善處理相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人8事件完結(jié)后，及時(shí)在系統(tǒng)上回復(fù)完結(jié)信息，并將處理意見送至96390熱線中心相關(guān)部門相關(guān)人員9資料存檔用戶管理部坐席員第十三頁，共一百八十二頁。流程6:突發(fā)性停水流程用戶管理部生產(chǎn)調(diào)度部收集突發(fā)性停水相關(guān)信息1通知生產(chǎn)調(diào)度部調(diào)節(jié)水壓2適情況降低水壓3通知用戶相關(guān)停水信息4實(shí)施通水8存檔9適情況升高水壓7正常修復(fù)類型判斷緊急修復(fù)預(yù)案流程5是否616.2注：發(fā)布停水信息修復(fù)時(shí)間兩小時(shí)為界，兩小時(shí)以內(nèi)由96390客服預(yù)以解釋，兩小時(shí)以上的發(fā)布公告。第十四頁，共一百八十二頁。流程6:突發(fā)性停水流程說明流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱突發(fā)性停水流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍突發(fā)性停水工作控制目的使突發(fā)性停水工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1獲取突發(fā)性停水相關(guān)信息(主要是110搶修信息)用戶管理部閥門管理員(晚上110搶修員)2通知生產(chǎn)調(diào)度部調(diào)節(jié)水壓(出具相關(guān)依據(jù)，降低水壓)用戶管理部110搶修員3適情況調(diào)節(jié)水壓生產(chǎn)調(diào)度部泵房值班長(zhǎng)4將停水信息盡量通知用戶(閥門管理員負(fù)責(zé)張貼通知\大客戶組負(fù)責(zé)通知大客戶/信息部負(fù)責(zé)群發(fā)通知/其他由96390客服負(fù)責(zé)解釋)并在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布。用戶管理部銷售部信息部閥門管理員/110接線員/用戶服務(wù)科科長(zhǎng)抄表科大客戶組組長(zhǎng)系統(tǒng)維護(hù)員5停水類型判斷是否達(dá)到進(jìn)入緊急預(yù)案修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)(兩小時(shí)以上)用戶管理部110搶修員6.1如達(dá)到,則進(jìn)入緊急修復(fù)預(yù)案流程相關(guān)部門相關(guān)人員6.2如沒有達(dá)到(兩小時(shí)以內(nèi)),則進(jìn)行正常修理用戶管理部110搶修員7通知生產(chǎn)調(diào)度部調(diào)節(jié)水壓(升高水壓)生產(chǎn)調(diào)度部泵房值班長(zhǎng)8實(shí)施通水用戶管理部110搶修員9相關(guān)文件存檔(閥門管理員負(fù)責(zé)停水信息存檔,110接線員負(fù)責(zé)搶修記錄存檔,材料耗費(fèi)存檔由110搶修組組長(zhǎng)存檔)用戶管理部閥門管理員/110接線員/110搶修組長(zhǎng)第十五頁，共一百八十二頁。流程7:計(jì)劃性停水流程用戶管理部生產(chǎn)調(diào)度部收集計(jì)劃性停水相關(guān)信息1召集相關(guān)部門商定停水方案2適情況降低水壓6實(shí)施停水7存檔辦公室向媒體公布停水方案510適情況升高水壓8實(shí)施通水9審批判斷是否3大范圍小范圍通知用戶停水信息4第十六頁，共一百八十二頁。流程7:計(jì)劃性停流程說明（2013.9改）流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱計(jì)劃性停水流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍計(jì)劃性停水工作控制目的使計(jì)劃性停水工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1獲取計(jì)劃性相關(guān)信息，經(jīng)供水管理部審核后進(jìn)入審批程序，停水6小時(shí)以內(nèi)方案由保障科科長(zhǎng)審批，6-12小時(shí)的由部門負(fù)責(zé)人審批。用戶管理部供水保障科科長(zhǎng)212小時(shí)以上的停水方案，召集相關(guān)部門商定停水方案用戶管理部用戶管理部經(jīng)理312小時(shí)以上的停水方案最終由分管副總審批分管副總4通知用戶停水信息并在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布用戶管理部供水保障科科長(zhǎng)5如是大范圍停水,則要向媒體公布停水方案辦公室辦公室負(fù)責(zé)人6如小范圍停水,則不需向媒體公布停水方案,直接適情況調(diào)節(jié)水壓，生產(chǎn)調(diào)度部泵房值班長(zhǎng)7實(shí)施停水(如小范圍停水則直接實(shí)施)用戶管理部閥門管理員8適情況調(diào)節(jié)水壓生產(chǎn)調(diào)度部泵房值班長(zhǎng)9實(shí)施通水用戶管理部閥門管理員10相關(guān)文件存檔用戶管理部閥門及用水監(jiān)察組組長(zhǎng)第十七頁，共一百八十二頁。流程8:水表入庫及檢測(cè)流程用戶管理部水表采購1水表檢測(cè)3安裝公司分類入庫5水表分類入庫2檢測(cè)判斷4否是第十八頁，共一百八十二頁。流程8:水表入庫及檢測(cè)流程說明流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱水表入戶及檢測(cè)流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍一戶一表水表領(lǐng)用工作控制目的使水表入戶及檢測(cè)工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1進(jìn)行水表采購(招投標(biāo)采購)；安裝公司2水表分類入庫；用戶管理部水表管理員3水表檢測(cè)；用戶管理部水表管理員4水表檢測(cè)判斷,檢測(cè)其是否合格；用戶管理部水表管理員5如合格,則分類入庫;不合格則退還安裝公司,由安裝公司退還廠家。用戶管理部水表管理員第十九頁，共一百八十二頁。流程9:一戶一表水表領(lǐng)用流程用戶管理部存檔安裝公司銷售部一戶一表安裝流程憑準(zhǔn)領(lǐng)單領(lǐng)用水表發(fā)放3一戶一表施工流程124.14.2第二十頁，共一百八十二頁。流程9:一戶一表水表領(lǐng)用流程說明流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱一戶一表水表領(lǐng)用流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍一戶一表水表領(lǐng)用工作控制目的使一戶一表水表領(lǐng)用工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1一戶一表業(yè)務(wù)辦理流程銷售部營(yíng)業(yè)員2憑單領(lǐng)用(水表領(lǐng)用準(zhǔn)領(lǐng)單)安裝公司項(xiàng)目部3水表發(fā)放用戶管理部水表管理員4.1領(lǐng)用記錄存檔用戶管理部水表管理員4.2一戶一表施工流程安裝公司項(xiàng)目部第二十一頁，共一百八十二頁。流程10:欠費(fèi)水表管理流程用戶管理部銷售部欠費(fèi)水表信息提供1水表拆除2水表復(fù)接4復(fù)接相關(guān)費(fèi)用收取3存檔5第二十二頁，共一百八十二頁。流程10:欠費(fèi)水表管理流程說明流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱欠費(fèi)水表管理流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門銷售部流程編制者生效日期修改版本適用范圍欠費(fèi)水表管理工作控制目的使欠費(fèi)水表管理工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提供欠費(fèi)水表信息銷售部抄表科科長(zhǎng)2拆除水表(抄表員在場(chǎng))用戶管理部水表管理員/相關(guān)抄表員3為用戶辦理復(fù)接相關(guān)費(fèi)用收取銷售部收銀員4復(fù)接水表用戶管理部水表管理員5相關(guān)文件存檔(復(fù)接及拆除資料)用戶管理部水表管理員第二十三頁，共一百八十二頁。水表檔案消戶流程流程11:銷戶水表拆除流程（2013.9改）用戶管理部銷售部水表拆除信息收集1水表拆除2.1拆除水表數(shù)據(jù)記錄拆除水表保管5.1水表報(bào)廢465.2水表拆除3安裝公司供管部現(xiàn)場(chǎng)勘察/出具勘察說明2.2第二十四頁，共一百八十二頁。流程11:銷戶水表拆除流程說明（2013.9改）流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱基建水表拆除流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍基建水表拆除工作控制目的使基建水表拆除工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1收集基建水表拆除信息，分別銷售部營(yíng)業(yè)員2.1依據(jù)受理單拆除水表(抄表員在場(chǎng))用戶管理部水表管理員/抄表員2.2申請(qǐng)一戶一表新裝并銷戶的業(yè)務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)勘察并簽署勘察說明。供管部勘察科科長(zhǎng)3依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察說明拆除水表(抄表員在場(chǎng))安裝公司相關(guān)人員/抄表員4記錄拆除水表數(shù)據(jù)并錄入系統(tǒng)后，相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)至銷售部。用戶管理部水表管理員5.1拆除水表保管，待用戶復(fù)核（保管六個(gè)月）用戶管理部水表管理員5.2水表檔案消戶流程*銷售部銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人6水表報(bào)廢用戶管理部水表管理員第二十五頁，共一百八十二頁。流程12:問題水表更換流程用戶管理部銷售部問題水表信息提供1水表讀數(shù)確認(rèn)2數(shù)據(jù)存檔更換水表３水表存放直接報(bào)廢456第二十六頁，共一百八十二頁。流程12:問題水表更換流程說明流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱問題水表更換流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍問題水表更換工作控制目的使問題水表更換工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提供問題水表更換信息銷售部抄表科科長(zhǎng)2更換水表度數(shù)認(rèn)定（用戶管理部／銷售部／用戶同時(shí)認(rèn)定）用戶管理部/銷售部/用戶水表管理員／相關(guān)抄表員／相關(guān)用戶３更換水表及（抄表員＼用戶同時(shí)在場(chǎng)）用戶管理部水表管理員／相關(guān)抄表員／相關(guān)用戶４更換水表相關(guān)文件存檔用戶管理部水表管理員5水表存放3個(gè)月用戶管理部水表管理員6報(bào)廢存放到期水表用戶管理部水表管理員第二十七頁，共一百八十二頁。流程13:水表重復(fù)領(lǐng)用流程用戶管理部安裝公司水表重復(fù)領(lǐng)用申請(qǐng)1存檔6.2審批判斷2是否重領(lǐng)交費(fèi)3交費(fèi)單準(zhǔn)購審批單申請(qǐng)重領(lǐng)4水表出庫5水表安裝流程6.1第二十八頁，共一百八十二頁。流程13:水表重復(fù)領(lǐng)用流程說明流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱非正常水表領(lǐng)用流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍非正常水表領(lǐng)用工作控制目的使非正常水表領(lǐng)用工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出水表重復(fù)領(lǐng)用申請(qǐng)安裝公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人2進(jìn)行領(lǐng)用審批主管領(lǐng)導(dǎo)3重領(lǐng)交費(fèi)(在營(yíng)業(yè)廳安裝公司交費(fèi)窗口交納)安裝公司收銀員4憑交費(fèi)單、準(zhǔn)購審批單重領(lǐng)用戶管理部水表管理員5水表出庫用戶管理部水表管理員6。1水表安裝流程安裝公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人6。2相關(guān)文件存檔用戶管理部水表管理員第二十九頁，共一百八十二頁。流程14:水表校表流程用戶管理部銷售部收集校表信息1水表拆除3存檔數(shù)據(jù)判斷6是否水表校對(duì)4差錯(cuò)數(shù)據(jù)獲取5水表安裝差錯(cuò)結(jié)果補(bǔ)差溝通8.1校表受理單據(jù)填制判斷結(jié)果反饋用戶7水表更換流程水表鑒定通知書8.2客戶數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)修正差錯(cuò)結(jié)果補(bǔ)償存檔9.29.110.110.211.111.22第三十頁，共一百八十二頁。流程14:水表校表流程說明流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱水表校表流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍水表校表工作控制目的使水表校表工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1收集校表信息銷售部營(yíng)業(yè)員/抄表員2校表受理單據(jù)填制銷售部營(yíng)業(yè)員3拆除水表（抄表員、客戶陪同）用戶管理部水表管理員/抄表員/客戶4校對(duì)水表用戶管理部水表管理員5獲取差錯(cuò)數(shù)據(jù)用戶管理部水表管理員6進(jìn)行差錯(cuò)數(shù)據(jù)判斷,判斷水表是否準(zhǔn)確用戶管理部水表管理員7判斷結(jié)果反饋用戶銷售部營(yíng)業(yè)員8.1如準(zhǔn)確，則進(jìn)行安裝并存檔用戶管理部水表管理員8.2如有誤，則發(fā)放水表鑒定通知書用戶管理部用戶服務(wù)科科長(zhǎng)9.1跟顧客進(jìn)行差錯(cuò)結(jié)果補(bǔ)差溝通銷售部銷售部經(jīng)理9.2進(jìn)入水表更換流程,并存檔10.1對(duì)用戶進(jìn)行差錯(cuò)結(jié)果補(bǔ)差銷售部抄表科內(nèi)勤10.2相關(guān)文件存檔用戶管理部水表管理員11.1相關(guān)文件存檔銷售部抄表科內(nèi)勤11.2客戶數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)修正銷售部抄表科內(nèi)勤第三十一頁，共一百八十二頁。流程15:一戶一表總表拆除回收流程用戶管理部安裝公司總表回收入戶、登記2退還原水表水費(fèi)暫收款銷售部回收水表底度數(shù)據(jù)記錄3一戶一表改造拆除流程拆除水表保存4.1.1水表報(bào)廢總表水費(fèi)交費(fèi)存檔1水表檔案消戶流程4.2.14.1.24.2.24.2.35財(cái)務(wù)部第三十二頁，共一百八十二頁。流程15:一戶一表總表拆除回收流程說明流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱一戶一表總表拆除流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門用戶管理部流程編制者生效日期修改版本適用范圍一戶一表總表拆除工作控制目的使一戶一表總表拆除工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1一戶一表改造總表拆除流程安裝公司相關(guān)人員2總表回收入戶、登記用戶管理部水表管理員3記錄回收總表底度數(shù)據(jù)用戶管理部水表管理員4.1.1拆除水表保存用戶管理部水表管理員4.1.2水表報(bào)廢用戶管理部水表管理員4.2.1總表水費(fèi)交費(fèi)銷售部收銀員4.2.2將水表水表水費(fèi)暫收款退還給用戶財(cái)務(wù)部出納4.2.3進(jìn)入總表檔案消戶流程銷售部5相關(guān)文件存檔用戶管理部水表管理員第三十三頁，共一百八十二頁。流程16:公司計(jì)量器具的管理流程（2013.9改）公司領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)部計(jì)量器具使用部門安裝公司是否入庫登記3合格檢測(cè)判斷4否＊退還流程5.2計(jì)量器具采購流程2日常檢測(cè)判斷6是否不合格計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)8.1使用(補(bǔ)充)采購流程10存檔8.2計(jì)量器具請(qǐng)購報(bào)批1固定資產(chǎn)報(bào)廢流程7910領(lǐng)用5.1第三十四頁，共一百八十二頁。流程16:公司計(jì)量器具的管理流說明（2013.9改）流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱公司計(jì)量器具的管理流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門相關(guān)各部門流程編制者生效日期修改版本適用范圍公司計(jì)量器具的管理工作控制目的使公司計(jì)量器具的管理工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1各計(jì)量器具的相關(guān)使用部門進(jìn)行計(jì)量器具的請(qǐng)購報(bào)批其他相關(guān)使用部門相關(guān)部門負(fù)責(zé)人2計(jì)量器具采購公司財(cái)務(wù)部采購員3購入計(jì)量器具的入庫登記用戶管理部計(jì)量員4計(jì)量器具的質(zhì)量合格性檢驗(yàn)（送檢）用戶管理部計(jì)量員5.1如合格，則各請(qǐng)購部門領(lǐng)用其他相關(guān)使用部門5.2不合格則進(jìn)入退還流程＊水表退還安裝公司其他退還財(cái)務(wù)部安裝公司6計(jì)量器具的定期日常檢驗(yàn)（水表由水表管理員檢測(cè)，其他由各管理部門計(jì)量員送檢）用戶管理部及相關(guān)部門水表管理員、計(jì)量員7如合格，則反還各領(lǐng)用部門使用并進(jìn)行檔案記,其他相關(guān)使用部門8.1不合格，則提出不合格計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)用戶管理部計(jì)量員8.2進(jìn)行計(jì)量器具檔案記錄及管理用戶管理部及相關(guān)部門水表管理員、計(jì)量員9進(jìn)入固定資產(chǎn)報(bào)廢流程公司財(cái)務(wù)部10進(jìn)行新計(jì)量器具補(bǔ)充采購流程公司財(cái)務(wù)部采購員第三十五頁，共一百八十二頁。流程17:農(nóng)村“三免”服務(wù)流程（2011.8新增）分管領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村服務(wù)小組銷售部農(nóng)村服務(wù)小組成員資料整理存檔受理審核審批下達(dá)任務(wù)413開展工作跟蹤檢查6否是725第三十六頁，共一百八十二頁。流程17:農(nóng)村“三免”服務(wù)流程（2011.8新增）分管領(lǐng)導(dǎo)審批3組長(zhǎng)相關(guān)成員組長(zhǎng)修改版本生效日期流程編制者流程編號(hào)流程名稱本流程適用于公司對(duì)農(nóng)村開展水質(zhì)檢測(cè)、測(cè)漏及技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)的開展適用范圍用戶管理部管理部門本流程旨在保證公司對(duì)農(nóng)村開展“三免”服務(wù)責(zé)任更加高效、快捷。控制目的責(zé)任崗位責(zé)任單位工作內(nèi)容主要步驟組長(zhǎng)農(nóng)村“三免”服務(wù)小組農(nóng)村“三免”服務(wù)小組農(nóng)村“三免”服務(wù)小組農(nóng)村“三免”服務(wù)小組銷售部農(nóng)村“三免”服務(wù)流程窗口受理人員版本號(hào)開展工作5針對(duì)實(shí)際工作完成情況進(jìn)行跟蹤檢查6下達(dá)工作任務(wù)4審核2公司服務(wù)大廳及365行政服務(wù)中心按照公司要求進(jìn)行受理1營(yíng)銷類流程流程類別7資料整理存檔農(nóng)村“三免”服務(wù)組相關(guān)成員第三十七頁，共一百八十二頁。流程18：水質(zhì)監(jiān)督流程水質(zhì)部生產(chǎn)調(diào)度部存檔水質(zhì)檢驗(yàn)通知1水質(zhì)采樣水質(zhì)檢測(cè)水質(zhì)分析判斷水質(zhì)整改326是否4水質(zhì)檢測(cè)抽查表5.15.2第三十八頁，共一百八十二頁。流程18：水質(zhì)監(jiān)督流程說明流程類別實(shí)施運(yùn)營(yíng)類流程流程名稱水質(zhì)監(jiān)督流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門水質(zhì)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍生產(chǎn)調(diào)度部水廠水質(zhì)監(jiān)督工作控制目的使水質(zhì)監(jiān)督工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通知凈化人員進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)水質(zhì)部檢驗(yàn)組長(zhǎng)2水質(zhì)采樣水質(zhì)部生產(chǎn)調(diào)度部檢驗(yàn)員凈化員3水質(zhì)檢測(cè)水質(zhì)部生產(chǎn)調(diào)度部檢驗(yàn)員凈化員4水質(zhì)分析判斷水質(zhì)部水質(zhì)部經(jīng)理5.1水質(zhì)整改生產(chǎn)調(diào)度部廠長(zhǎng)5.2填寫水質(zhì)檢測(cè)抽查表水質(zhì)部生產(chǎn)調(diào)度部檢驗(yàn)員凈化員6相關(guān)文件存檔水質(zhì)部檢驗(yàn)組長(zhǎng)第三十九頁，共一百八十二頁。目錄（二）流程繪制符號(hào)解釋供水保障類相關(guān)流程銷售服務(wù)類相關(guān)流程行政管理類相關(guān)流程技術(shù)保障類相關(guān)流程生產(chǎn)建設(shè)類相關(guān)流程財(cái)務(wù)管理類相關(guān)流程人力資源類相關(guān)流程第四十頁，共一百八十二頁。收集維護(hù)相關(guān)信息流程1:智能系統(tǒng)維護(hù)流程（2013.9改）銷售部安裝公司1保修判斷保修期外保修期內(nèi)維修維修維護(hù)聯(lián)系單修理驗(yàn)收是否制表數(shù)據(jù)核對(duì)抄表流程23.13.24675有無材料有無材料清單領(lǐng)用修理費(fèi)有無維護(hù)清單核算、核實(shí)、發(fā)放修理費(fèi)合計(jì)20個(gè)工作日內(nèi)第四十一頁，共一百八十二頁。流程1:智能系統(tǒng)維護(hù)流程說明（2013.9改）流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱智能系統(tǒng)維護(hù)流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門銷售部流程編制者生效日期修改版本適用范圍智能系統(tǒng)的維護(hù)工作控制目的使智能系統(tǒng)的維護(hù)工作開展責(zé)任更加明晰主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通過抄表反饋、客戶投訴、定期維護(hù)及水表更換、輪換信息等途徑獲取維修信息。銷售部智能組組長(zhǎng)2進(jìn)行智能系統(tǒng)檢修，判斷其應(yīng)該進(jìn)行大修(線路斷的故障)或小修。銷售部智能維護(hù)員3.1驗(yàn)收合格兩年內(nèi)的大修(線路斷的故障)，發(fā)送聯(lián)系單交由安裝公司進(jìn)行維修安裝公司工程科負(fù)責(zé)人3.2所有小修由智能維護(hù)員進(jìn)行維修，驗(yàn)收合格兩年后的大修由銷售部安排。銷售部智能維護(hù)員4安裝公司進(jìn)行維修后出具維修聯(lián)系單安裝公司工程科負(fù)責(zé)人5對(duì)小修和大修完成情況進(jìn)行修理驗(yàn)收銷售部智能維護(hù)員6如驗(yàn)收合格則對(duì)智能系統(tǒng)維護(hù)信息進(jìn)行制表數(shù)據(jù)核對(duì)銷售部智能維護(hù)員7進(jìn)入正常抄表流程銷售部智能抄表員第四十二頁，共一百八十二頁。流程2:智能系統(tǒng)備品備件領(lǐng)用流程銷售部安裝公司審批判斷3是否領(lǐng)用相關(guān)備品備件4收集領(lǐng)用相關(guān)信息1填制領(lǐng)用單據(jù)2存檔5第四十三頁，共一百八十二頁。流程2:智能系統(tǒng)備品備件領(lǐng)用流程說明流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱智能系統(tǒng)備品備件領(lǐng)用流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門銷售部流程編制者生效日期修改版本適用范圍智能系統(tǒng)備品備件領(lǐng)用工作控制目的使智能系統(tǒng)備品備件領(lǐng)用工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通過計(jì)劃領(lǐng)用反饋和臨時(shí)領(lǐng)用反饋等途徑獲取領(lǐng)用信息。銷售部智能維護(hù)員2進(jìn)行領(lǐng)用單據(jù)的填制銷售部智能維護(hù)員3進(jìn)行領(lǐng)用單據(jù)的審批，判斷其是否需要領(lǐng)用銷售部智能組組長(zhǎng)4如需要領(lǐng)用，則至安裝公司進(jìn)行領(lǐng)用安裝公司倉管員5相關(guān)記錄存檔（領(lǐng)用后，進(jìn)行領(lǐng)用備品記錄的填制）銷售部智能維護(hù)員第四十四頁，共一百八十二頁。核實(shí)蓋章是否原件收取用戶收費(fèi)單據(jù)流程3:窗口退款流程（2013.9改）銷售部公司財(cái)務(wù)部213辦理退款是否否是數(shù)據(jù)核對(duì)否是45第四十五頁，共一百八十二頁。流程3:窗口退款流程說明（2013.9改）流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱窗口退款流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門銷售部流程編制者生效日期修改版本適用范圍窗口票據(jù)部分的退款工作控制目的使窗口退款工作更加有序的開展以防止在退款中出現(xiàn)的錯(cuò)誤主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1收取用戶交費(fèi)單據(jù)銷售部營(yíng)業(yè)員2判斷單據(jù)是原件還是復(fù)印件銷售部營(yíng)業(yè)員3如為復(fù)印件，核實(shí)并簽字公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)4如為原件，核對(duì)單據(jù)是否準(zhǔn)確，核對(duì)后簽字銷售部抄表科長(zhǎng)/抄表員5如數(shù)據(jù)正確，進(jìn)行退款公司財(cái)務(wù)部出納第四十六頁，共一百八十二頁。流程4:水費(fèi)托收流程(公卡收費(fèi))銷售部公司財(cái)務(wù)部托收用戶用水?dāng)?shù)據(jù)輸入1發(fā)票及托收憑證分類整理水費(fèi)發(fā)票打印托收憑證打印23銀行托收核對(duì)銀行托收否是５６相關(guān)帳務(wù)處理流程７送銀行辦理托收業(yè)務(wù)４第四十七頁，共一百八十二頁。流程4:水費(fèi)托收流程(公卡收費(fèi))說明流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱水費(fèi)托收流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門銷售部流程編制者生效日期修改版本適用范圍通過銀行托收交納水費(fèi)的用戶控制目的通過水費(fèi)托收流程規(guī)范相關(guān)銀行托收業(yè)務(wù)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1托收用戶用水?dāng)?shù)據(jù)輸入銷售部抄表科內(nèi)勤2水費(fèi)發(fā)票及托收憑證打印(每月２０號(hào)之前交財(cái)務(wù)部)銷售部抄表內(nèi)勤3發(fā)票及托收憑證分類整理公司財(cái)務(wù)部出納４送銀行辦理托收業(yè)務(wù)公司財(cái)務(wù)部出納５銀行托收項(xiàng)目核對(duì),如有差錯(cuò)則退回銷售部(出納將相關(guān)單據(jù)帶回)公司財(cái)務(wù)部銀行出納６銀行托收受理銀行７進(jìn)入相關(guān)帳務(wù)處理流程公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)第四十八頁，共一百八十二頁。流程5:水表檔案銷戶流程（2013.9改）銷售部用戶管理部收集提供銷戶數(shù)據(jù)科室復(fù)核拆表流程是否部門復(fù)核審核否是否是2145分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部存檔3簽字確認(rèn)銷戶是是否68否第四十九頁，共一百八十二頁。流程5：水表檔案銷戶流程說明（2013.9改）流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱水表檔案銷戶流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門銷售部流程編制者生效日期修改版本適用范圍水表檔案銷戶工作控制目的使水表檔案銷戶工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1拆表流程用戶管理部水表管理員2提供銷戶水表信息銷售部營(yíng)銷員3科室復(fù)核銷售部抄表科科長(zhǎng)4部門復(fù)核銷售部銷售部經(jīng)理5審核營(yíng)銷副總6簽字確認(rèn)總經(jīng)理7銷戶（批量操作時(shí)，此步驟可按‘后臺(tái)數(shù)據(jù)修改及統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制流程’進(jìn)行操作）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理8存檔財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理第五十頁，共一百八十二頁。流程6：違約金、水量減免流程（2012新增）銷售部存檔分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批單否審核/審批是系統(tǒng)操作否審批是三佰至一千元（包括一千元）及水量一百噸至五百噸（包括五百噸）一千元以上及水量五百噸以上3信息技術(shù)部存檔系統(tǒng)操作三佰元及以下或水量一百噸及以下12.12.2456第五十一頁，共一百八十二頁。流程6：違約金、水量減免流程說明（2012新增）流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱違約金、水量減免流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門銷售部流程編制者生效日期2012.3修改版本適用范圍違約金、水費(fèi)、水量調(diào)整處理工作控制目的保證違約金、水費(fèi)、水量調(diào)整處理工作規(guī)范進(jìn)行。主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1擬審批單，附相關(guān)資料，部門負(fù)責(zé)人簽字。銷售部銷售部負(fù)責(zé)人2.1三佰元以下金額（包括三佰元）或一百噸以內(nèi)水量（包括一百噸）由部門負(fù)責(zé)人審批并在系統(tǒng)上進(jìn)行操作。銷售部銷售部負(fù)責(zé)人3相關(guān)資料存檔。銷售部銷售部負(fù)責(zé)人2.2三佰元以上金額或一百噸以上水量報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟?。注：其中三佰至一千元（包括一千元）及水量一百噸至五百噸（包括五百噸）由分管副總?fù)責(zé)審批。分管副總4一千元以上金額及五百噸以上水量報(bào)總經(jīng)理審批總經(jīng)理5在系統(tǒng)上進(jìn)行操作。信息技術(shù)部系統(tǒng)操作員6相關(guān)資料存檔。信息技術(shù)部系統(tǒng)操作員第五十二頁，共一百八十二頁。流程7:調(diào)整違約金起算日流程（2012新增）存檔信息技術(shù)部系統(tǒng)操作銷售部否審批是432審批單1分管領(lǐng)導(dǎo)第五十三頁，共一百八十二頁。流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱調(diào)整違約金起算日流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門銷售部流程編制者生效日期2012.3修改版本適用范圍因特殊原因?qū)е碌某硌诱`，及突擊下卡、過節(jié)、水表異常等情況需調(diào)整違約金起算日的工作控制目的保證違約金、水費(fèi)、水量調(diào)整處理工作規(guī)范進(jìn)行。主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1擬審批單，附相關(guān)資料，部門負(fù)責(zé)人簽字。銷售部銷售部負(fù)責(zé)人2上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管副總3在系統(tǒng)上進(jìn)行相關(guān)操作。信息部系統(tǒng)操作員4相關(guān)資料存檔。信息部系統(tǒng)操作員流程7:調(diào)整違約金起算日流程說明（2012新增）第五十四頁，共一百八十二頁。發(fā)起單位存檔財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理信息技術(shù)部系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)部聯(lián)系函用戶清單否審核是3否審批是6251否是否現(xiàn)金是74流程8:水費(fèi)、違約金(銀行重復(fù)扣款、代扣不及時(shí)、系統(tǒng)故障等情況)退還流程（2012新增）第五十五頁，共一百八十二頁。流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱水費(fèi)、違約金(銀行重復(fù)扣款、代扣不及時(shí)、系統(tǒng)故障等情況)退還流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門銷售部流程編制者生效日期2012.3修改版本適用范圍水費(fèi)、違約金調(diào)整處理工作控制目的保證違約金、水費(fèi)、水量調(diào)整處理工作規(guī)范進(jìn)行。主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1發(fā)起單位（銀行/信息部/銷售部）開具聯(lián)系單或聯(lián)系函，附相關(guān)資料，部門負(fù)責(zé)人簽字。銀行/信息部/銷售部（發(fā)起部門）負(fù)責(zé)人2如屬批量問題，信息部提供用戶清單。信息部系統(tǒng)操作員3財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人4判斷是否為現(xiàn)金退還業(yè)務(wù)。非現(xiàn)金業(yè)務(wù)，由財(cái)務(wù)部、信息技術(shù)部共同確認(rèn)。財(cái)務(wù)部信息技術(shù)部相關(guān)人員5現(xiàn)金退還業(yè)務(wù)，小于2000送財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，2000及以上送總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理6在系統(tǒng)上進(jìn)行操作信息部系統(tǒng)操作員7相關(guān)資料存檔。信息部系統(tǒng)操作員流程8:水費(fèi)、違約金(銀行重復(fù)扣款、代扣不及時(shí)、系統(tǒng)故障等情況)退還流程說明（2012新增）第五十六頁，共一百八十二頁。流程9:串號(hào)水表水費(fèi)、水量修正流程（2012新增）（2013.9改）銷售部存檔信息技術(shù)部系統(tǒng)操作安裝公司聯(lián)系單收集串號(hào)相關(guān)信息與用戶協(xié)商解決合計(jì)20個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系單（情況說明）合計(jì)1個(gè)工作日內(nèi)用戶協(xié)商解決成功不成功聯(lián)系單（情況說明）返還聯(lián)系單13.2456273.18第五十七頁，共一百八十二頁。流程9:串號(hào)水表水費(fèi)、水量修正流程說明（2012新增、2013.9）流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱串號(hào)水表水費(fèi)、水量修正流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門銷售部流程編制者生效日期2012.3修改版本適用范圍串號(hào)致水費(fèi)、水量調(diào)整處理工作控制目的保證違約金、水費(fèi)、水量調(diào)整處理工作規(guī)范進(jìn)行。主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1現(xiàn)場(chǎng)收集串號(hào)相關(guān)信息。銷售部抄表員2與用戶協(xié)商解決。銷售部抄表科科長(zhǎng)3.1如解決，則開具寫明情況的聯(lián)系單送至信息部。銷售部抄表科科長(zhǎng)3.2如不能解決，則開具聯(lián)系單送到安裝公司工程科。銷售部抄表科科長(zhǎng)4驗(yàn)收5年內(nèi)的串號(hào)水表業(yè)務(wù)由工程科安排相應(yīng)項(xiàng)目部與用戶協(xié)商解決。(5年以外的由…)安裝公司工程科工程科負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目部5送處理聯(lián)系單給信息部及抄表科。（抄表科收到聯(lián)系單后提供水表準(zhǔn)確數(shù)據(jù)給信息部）安裝公司工程科工程科人員人員6在系統(tǒng)上進(jìn)行操作。信息部系統(tǒng)操作員7相關(guān)資料存檔。信息部系統(tǒng)操作員第五十八頁，共一百八十二頁。流程10:水表抄錯(cuò)水費(fèi)、水量處理流程（2012新增）銷售部存檔分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)信息技術(shù)部系統(tǒng)后臺(tái)修改財(cái)務(wù)部聯(lián)系單繳費(fèi)方式3.293.18聯(lián)系單（錯(cuò)誤清單）審批單（情況說明）4.2收集水量異常相關(guān)信息1否審批是6.1是交費(fèi)判斷2否審核是否5.1代扣現(xiàn)金審核(公司蓋章)6.2系統(tǒng)確認(rèn)（銀行退費(fèi)）7審核并開具對(duì)帳業(yè)務(wù)聯(lián)系單5.24.1第五十九頁，共一百八十二頁。流程10:水表抄錯(cuò)水費(fèi)、水量處理流程說明（2012新增）流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱水表抄錯(cuò)水費(fèi)、水量處理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門銷售部流程編制者生效日期2012.3修改版本適用范圍水費(fèi)、水量調(diào)整處理工作控制目的保證違約金、水費(fèi)、水量調(diào)整處理工作規(guī)范進(jìn)行。主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1收集水量異常相關(guān)信息。銷售部相關(guān)科員2判斷是否已交費(fèi)銷售部抄表科科長(zhǎng)3.1未交費(fèi)的，開具聯(lián)系單至信息部銷售部負(fù)責(zé)人3.2已交費(fèi)的，再判斷繳費(fèi)方式銷售部抄表科科長(zhǎng)4.1現(xiàn)金方式退款的業(yè)務(wù)，擬退款審批單（情況說明），負(fù)責(zé)人簽字。銷售部負(fù)責(zé)人5.1財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人6.1小于2000送財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，2000及以上送總經(jīng)理審批。審批后轉(zhuǎn)至信息部。分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理4.2非現(xiàn)金退還業(yè)務(wù)，開具聯(lián)系單（列錯(cuò)誤清單），部門負(fù)責(zé)人簽字。銷售部負(fù)責(zé)人5.2系統(tǒng)維護(hù)員審核并開具對(duì)帳業(yè)務(wù)聯(lián)系單信息技術(shù)部系統(tǒng)操作人員6.2財(cái)務(wù)部審核蓋章后發(fā)送相關(guān)銀行。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人7系統(tǒng)維護(hù)員確認(rèn)銀行操作成功。8在系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行操作。信息部系統(tǒng)操作員9相關(guān)資料存檔。信息部系統(tǒng)操作員第六十頁，共一百八十二頁。流程11:水表維護(hù)、拆表、偷水等問題處理流程（2013.9新增）存檔用戶管理部現(xiàn)場(chǎng)處理、維護(hù)銷售部3聯(lián)系單2收集水表異常相關(guān)信息反饋處理結(jié)果合計(jì)20個(gè)工作日內(nèi)415第六十一頁，共一百八十二頁。流程11:水表維護(hù)、拆表、偷水等問題處理流程說明（2013.9新增）流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱水表維護(hù)、拆表、偷水等問題處理流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門銷售部流程編制者生效日期修改版本適用范圍水表維護(hù)、拆表、偷水等問題處理控制目的使水表抄讀、欠費(fèi)停水、偷水處理等工作的開展更加順利主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1現(xiàn)場(chǎng)收集水表相關(guān)信息。銷售部抄表員2開具聯(lián)系單，送用戶管理部。銷售部抄表員3現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)用戶情況進(jìn)行處理及維護(hù)操作用戶管理部相關(guān)人員4由反饋處理結(jié)果至抄表科用戶管理部相關(guān)人員5相關(guān)資料存檔用戶管理部相關(guān)人員第六十二頁，共一百八十二頁。流程12:表身號(hào)、口徑等資料錯(cuò)誤問題處理流程（2013.9新增）供水工程管理部核對(duì)用戶受理資料銷售部3聯(lián)系單收集相關(guān)信息并判斷輸入錯(cuò)誤是聯(lián)系單信息技術(shù)部修正錯(cuò)誤資料否合計(jì)10個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系單修正錯(cuò)誤資料1245.25.16.26.1第六十三頁，共一百八十二頁。流程12:表身號(hào)、口徑等資料錯(cuò)誤問題處理流程說明（2013.9新增）流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱表身號(hào)、口徑等資料錯(cuò)誤問題處理流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門銷售部流程編制者生效日期修改版本適用范圍現(xiàn)場(chǎng)與系統(tǒng)中表身號(hào)、口徑等資料不符等情況控制目的使系統(tǒng)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通過現(xiàn)場(chǎng)與系統(tǒng)核對(duì)，收集水表表身號(hào)、口徑等資料錯(cuò)誤相關(guān)信息并判斷。銷售部抄表員2開具聯(lián)系單，送供水工程管理部。銷售部抄表科科長(zhǎng)3查找原始資料并核對(duì),銷售部人員全程協(xié)助。供水工程管理部銷售部相關(guān)人員4判斷是否與原始資料相符。供水工程管理部銷售部相關(guān)人員5.1如與原始資料不符，屬于下卡時(shí)錄入錯(cuò)誤，開具聯(lián)系單至信息部進(jìn)行修正。供水工程管理部相關(guān)人員5.2如與原始資料相符，由銷售部開具聯(lián)系單至信息部。銷售部抄表科科長(zhǎng)6.1/6.2進(jìn)行系統(tǒng)信息操作，并存檔信息部系統(tǒng)維護(hù)員第六十四頁，共一百八十二頁。聯(lián)系單供水工程管理部核對(duì)用戶受理資料銷售部5.1聯(lián)系單2收集相關(guān)信息并判斷輸入錯(cuò)誤是信息技術(shù)部刪除重復(fù)資料否合計(jì)10個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系單修正錯(cuò)誤資料流程13:重復(fù)下卡問題處理流程（2013.9新增）6.16.235.241第六十五頁，共一百八十二頁。流程13:重復(fù)下卡問題處理流程說明（2013.9新增）流程類別營(yíng)銷類流程流程名稱重復(fù)下卡問題處理流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門銷售部流程編制者生效日期修改版本適用范圍營(yíng)收系統(tǒng)中重復(fù)下卡問題處理控制目的刪除系統(tǒng)中重復(fù)下卡用戶，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通過現(xiàn)場(chǎng)與系統(tǒng)核對(duì)，收集重復(fù)的水表相關(guān)信息并初判。銷售部抄表員2開具聯(lián)系單，至供水工程管理部。銷售部抄表科科長(zhǎng)3進(jìn)行原始資料核對(duì),

銷售部人員全程協(xié)助。供水工程管理部銷售部相關(guān)人員4判斷是否與原始資料相符。供水工程管理部銷售部相關(guān)人員5.1屬于輸入錯(cuò)誤的，開具聯(lián)系單至信息部修正錯(cuò)誤資料。供水工程管理部相關(guān)人員5.2不屬于輸入錯(cuò)誤的（系統(tǒng)錯(cuò)誤），開具聯(lián)系單至信息部刪除重復(fù)信息。供水工程管理部相關(guān)人員6.1/6.2進(jìn)行系統(tǒng)信息操作，并存檔。信息部系統(tǒng)維護(hù)員第六十六頁，共一百八十二頁。收集歷史欠費(fèi)用戶信息流程14:6個(gè)月以上歷史欠費(fèi)用戶處理流程

（2013.9新增）存檔用戶管理部銷售部3聯(lián)系單1聯(lián)系單信息技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)取證（銷售部人員陪同）拆表(抄表員陪同)納入系統(tǒng)黑名單每個(gè)步驟5個(gè)工作日內(nèi)拆表情況否聯(lián)系上聯(lián)系用戶聯(lián)系不上用戶繳費(fèi)是否是聯(lián)系單現(xiàn)場(chǎng)取證并處理（銷售部人員陪同）2.12.23.25.13.1245.24.14.2第六十七頁，共一百八十二頁。流程類別實(shí)施營(yíng)銷類流程流程名稱6個(gè)月以上歷史欠費(fèi)用戶處理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門銷售部流程編制者生效日期2012.3修改版本適用范圍6個(gè)月以上歷史欠費(fèi)用戶處理工作控制目的歷史欠費(fèi)用戶工作規(guī)范進(jìn)行。主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1收集歷史欠費(fèi)用戶信息。銷售部相關(guān)科員2判斷是否已拆表。銷售部相關(guān)科員2.1尚未拆表的，開聯(lián)系單，負(fù)責(zé)人簽字。送用戶管理部。銷售部相關(guān)科員2.2未拆表的進(jìn)行拆表。用戶管理部相關(guān)科員3判斷是否能聯(lián)系到用戶。銷售部相關(guān)科員3.1已拆表但無法聯(lián)系用戶的，開聯(lián)系單，負(fù)責(zé)人簽字。送用戶管理部。銷售部相關(guān)科員3.2已拆表但聯(lián)系不上用戶的，現(xiàn)場(chǎng)取證，提交信息技術(shù)部用戶管理部相關(guān)科員4判斷用戶是否已繳費(fèi)。銷售部相關(guān)科員4.1已拆表并聯(lián)系上用戶且用戶尚未繳費(fèi)的，開聯(lián)系單，負(fù)責(zé)人簽字，送用戶管理部。銷售部抄表科科長(zhǎng)4.2已拆表并聯(lián)系上用戶且用戶尚未繳費(fèi)的，現(xiàn)場(chǎng)取證并處理用戶管理部相關(guān)科員5.1在系統(tǒng)上進(jìn)行操作，納入黑名單系統(tǒng)信息部系統(tǒng)操作員5.2相關(guān)資料存檔。銷售部抄表科科長(zhǎng)流程14:6個(gè)月以上歷史欠費(fèi)用戶處理流程說明（2013.9新增）第六十八頁，共一百八十二頁。目錄（三）流程繪制符號(hào)解釋供水保障類相關(guān)流程銷售服務(wù)類相關(guān)流程行政管理類相關(guān)流程技術(shù)保障類相關(guān)流程生產(chǎn)建設(shè)類相關(guān)流程財(cái)務(wù)管理類相關(guān)流程人力資源類相關(guān)流程第六十九頁，共一百八十二頁。流程1:合同簽訂流程（2011.8改）合同簽訂申請(qǐng)部門辦公室財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理修改、規(guī)范格式法律責(zé)任義務(wù)審核財(cái)務(wù)審核否是否審核簽字是是審批蓋章是否合同附件存檔246510311核稿7董事長(zhǎng)審批8起草合同1簽訂合同9否否是第七十頁，共一百八十二頁。流程1:合同簽訂流程說明（2011.8改）流程類別行政管理流程流程名稱合同簽訂流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門辦公室流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于企業(yè)對(duì)外合同的簽訂控制目的本流程旨在保證企業(yè)對(duì)外合同高度的可控性主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1起草合同合同簽訂申請(qǐng)部門相關(guān)人員2進(jìn)行合同的法律責(zé)任義務(wù)審核辦公室法律顧問3修改、規(guī)范合同格式辦公室文秘4進(jìn)行財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人5經(jīng)過法律、財(cái)務(wù)審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核簽字分管領(lǐng)導(dǎo)6審批（對(duì)在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)的合同進(jìn)行審批）總經(jīng)理7對(duì)重要合同進(jìn)行審批董事長(zhǎng)8核稿辦公室部門負(fù)責(zé)人9簽訂合同合同簽訂申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)10經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后根據(jù)實(shí)際在合同上蓋相應(yīng)公章辦公室部門負(fù)責(zé)人11合同存檔辦公室檔案管理員第七十一頁，共一百八十二頁。流程2:行政、辦公物品管理流程（2011.8改）總經(jīng)理辦公室公司各部門否審批是填寫行政、辦公物品領(lǐng)用單否審核是發(fā)放行政、辦公用品領(lǐng)取簽認(rèn)108財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)出庫手續(xù)制定行政物品采購及分配計(jì)劃２911特殊行政物品采購申請(qǐng)1正常辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)1通知相關(guān)部門領(lǐng)取行政、辦公物品7進(jìn)入采購流程

4審核是否35.16公用紀(jì)委備案5.2第七十二頁，共一百八十二頁。流程2:辦公用品、行政物品管理流程說明（2011.8改）流程類別行政管理流程流程名稱辦公用品、福利品管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門辦公室流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于公司辦公用品的統(tǒng)一采購與分配控制目的本流程旨在統(tǒng)一常規(guī)公共物品采購從而節(jié)約采購成本主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1定期根據(jù)各部門正常需求以及特殊行政需求（含辦公設(shè)備的維護(hù)、更新等）提出公用物品領(lǐng)用申請(qǐng)（含具體品名、規(guī)格及數(shù)量）各相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人２制定行政物品采購及分配計(jì)劃辦公室部門負(fù)責(zé)人３財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人４審核是否同意，如不同意則再修改計(jì)劃后報(bào)批總經(jīng)理5.1如通過審核則進(jìn)入采購流程財(cái)務(wù)部采購員5.2若單價(jià)超過5000元?jiǎng)t須向公用紀(jì)委進(jìn)行備案公用紀(jì)委６辦理相關(guān)出庫手續(xù)（即時(shí)辦理）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)７通知相關(guān)部門領(lǐng)用行政、辦公物品辦公室相關(guān)人員８填寫行政、辦公物品領(lǐng)取單各相關(guān)部門相關(guān)人員９根據(jù)已審批的各部門行政物品及分配計(jì)劃，審核領(lǐng)取單辦公室部門負(fù)責(zé)人10發(fā)放經(jīng)審核的行政、辦公物品辦公室相關(guān)人員11領(lǐng)取相關(guān)物品后簽字確認(rèn)各相關(guān)部門相關(guān)人員第七十三頁，共一百八十二頁。流程3:公司用印流程（2011.8改）需用印部門確認(rèn)接收文件辦公室辦公室登記、用印否復(fù)核是４復(fù)印、存檔５６分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批否是2３填寫用印申請(qǐng)單1第七十四頁，共一百八十二頁。流程3:公司用印流程說明（2011.8改）流程類別行政管理流程流程名稱公司用印流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門辦公室流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于公司各部門正常用印工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司正常用印工作，以降低用印風(fēng)險(xiǎn)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1需用印部門填寫用印申請(qǐng)單用印部門部門負(fù)責(zé)人2用印部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批用印申請(qǐng)（需經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)）分管領(lǐng)導(dǎo)3復(fù)核各項(xiàng)用印手續(xù)是否齊全辦公室部門負(fù)責(zé)人４用章情況登記、用印辦公室文秘５復(fù)印、用印文件存檔辦公室檔案管理員６簽字確認(rèn)收訖已用印文件用印部門相關(guān)人員第七十五頁，共一百八十二頁。流程４：上級(jí)來文處理流程（2011.8改）辦公室總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)收取公文并登記13.1存檔相關(guān)文件整理78提交辦理結(jié)果及文件4公司相關(guān)部門審核5黨委書記/董事長(zhǎng)閱批/傳閱2否是審批否是63.2閱閱處意見第七十六頁，共一百八十二頁。流程４：上級(jí)來文處理流程說明（2011.8改）流程類別行政管理流程流程名稱公司上級(jí)來文處理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門辦公室流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于公司上級(jí)來文的處理工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司上級(jí)來文處理工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1收取公文并登記辦公室綜合信息員2閱批或傳閱黨委書記/董事長(zhǎng)3.1閱（總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)傳閱后由辦公室存檔）總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)3.2閱處意見總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)4提交辦理結(jié)果及文件給公司相關(guān)部門公司相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人5審核總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)6審批黨委書記/董事長(zhǎng)7辦公室整理相關(guān)文件辦公室文秘8存檔辦公室檔案管理員第七十七頁，共一百八十二頁。流程5：內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程（（2011.8改）

）申請(qǐng)部門職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門各部門編寫報(bào)告辦公室報(bào)告收集分類分給相關(guān)職能部門閱處提出意見總經(jīng)理轉(zhuǎn)相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)閱并存檔注：1、各申請(qǐng)部門在進(jìn)行報(bào)告?zhèn)鬟f前，須向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與相關(guān)職能部門進(jìn)行溝通；2、董事長(zhǎng)如有不同意見，先暫緩實(shí)施，以后視實(shí)際情況決定是否實(shí)施。12365審核審批否是是否4董事長(zhǎng)簽署意見第七十八頁，共一百八十二頁。流程5：內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程說明（2011.8改）流程類別行政管理流程流程名稱內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門辦公室流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f工作控制目的本流程旨在使內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f工作能更加有序開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1各部門編寫報(bào)告（各申請(qǐng)部門在進(jìn)行報(bào)告?zhèn)鬟f前，須向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與相關(guān)職能部門進(jìn)行溝通，填寫義烏自來水有限公司申請(qǐng)報(bào)告事前溝通協(xié)調(diào)單）相關(guān)部門相關(guān)人員2根據(jù)報(bào)告類型分類后分送給公司相關(guān)職能部門閱處辦公室綜合信息員3提出意見相關(guān)職能部門相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人4相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)5審批總經(jīng)理6簽署意見董事長(zhǎng)7轉(zhuǎn)相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)閱并存檔（董事長(zhǎng)如有不同意見，先暫緩實(shí)施，以后視實(shí)際情況決定是否實(shí)施。)綜合信息員第七十九頁，共一百八十二頁。流程６：公司發(fā)文處理流程圖（2011.8改）辦公室總經(jīng)理擬定文件1核稿3各部門、外部相關(guān)單位存檔7.2各部門擬定文件董事長(zhǎng)4收發(fā)確認(rèn)7.1分管領(lǐng)導(dǎo)審稿2簽發(fā)4復(fù)印文件5發(fā)到相關(guān)部門6第八十頁，共一百八十二頁。流程６：公司發(fā)文處理流程圖說明（2011.8改）流程類別行政管理流程流程名稱公司發(fā)文處理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門辦公室流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于公司文件發(fā)放管理工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司文件發(fā)放管理工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1擬定文件各部門部門負(fù)責(zé)人2審稿分管領(lǐng)導(dǎo)3核稿總經(jīng)理4簽發(fā)董事長(zhǎng)5復(fù)印文件辦公室文秘6發(fā)放到相關(guān)部門辦公室文秘7.1收發(fā)確認(rèn)確認(rèn)各部門、外部相關(guān)單位 相關(guān)負(fù)責(zé)人7.2存檔辦公室文秘第八十一頁，共一百八十二頁。流程7：公司黨委發(fā)文處理流程圖（2011.8新增）辦公室擬定文件1各部門、外部相關(guān)單位存檔6.2相關(guān)人員黨委書記收發(fā)確認(rèn)6.1分管副書記核稿2簽發(fā)3復(fù)印文件4放發(fā)到相關(guān)部門5第八十二頁，共一百八十二頁。流程7：公司黨委發(fā)文處理流程圖說明(2011.8新增)流程類別行政管理流程流程名稱公司發(fā)文處理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門辦公室流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于公司黨委文件發(fā)放管理工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司黨委文件發(fā)放管理工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1擬定文件相關(guān)人員2核稿分管副書記3簽發(fā)黨委書記4復(fù)印文件辦公室文秘5發(fā)放到相關(guān)部門辦公室文秘6.1收發(fā)確認(rèn)確認(rèn)各部門、外部相關(guān)單位 相關(guān)負(fù)責(zé)人6.2存檔辦公室文秘第八十三頁，共一百八十二頁。目錄（四）流程繪制符號(hào)解釋供水保障類相關(guān)流程銷售服務(wù)類相關(guān)流程行政管理類相關(guān)流程技術(shù)保障類相關(guān)流程生產(chǎn)建設(shè)類相關(guān)流程財(cái)務(wù)管理類相關(guān)流程人力資源類相關(guān)流程第八十四頁，共一百八十二頁。流程1：網(wǎng)站（內(nèi)部）建設(shè)流程信息技術(shù)部相關(guān)部門網(wǎng)站開發(fā)設(shè)計(jì)各部門意見反饋5網(wǎng)站公示內(nèi)容提供試運(yùn)行修改4678收集網(wǎng)站建設(shè)內(nèi)容建議1設(shè)計(jì)網(wǎng)站建設(shè)方案2網(wǎng)站信息內(nèi)容框架搭建3網(wǎng)站內(nèi)容更新正式運(yùn)行910第八十五頁，共一百八十二頁。流程1：網(wǎng)站（內(nèi)部）建設(shè)流程說明流程類別實(shí)施運(yùn)營(yíng)類流程流程名稱網(wǎng)站建設(shè)流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門信息技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍網(wǎng)站建設(shè)工作控制目的使網(wǎng)站建設(shè)工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1收集各相關(guān)部門對(duì)網(wǎng)站建設(shè)的建議(含功能、內(nèi)容）信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員2設(shè)計(jì)網(wǎng)站建設(shè)方案信息技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人3網(wǎng)站信息內(nèi)容框架搭建信息技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人4各相關(guān)部門在網(wǎng)站需公示內(nèi)容提供各相關(guān)部門各部門經(jīng)理5網(wǎng)站開發(fā)設(shè)計(jì)信息技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人6網(wǎng)站試運(yùn)行信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員7各部門對(duì)網(wǎng)站運(yùn)行意見反饋各相關(guān)部門各部門主管8網(wǎng)站修改信息技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人9正式運(yùn)行信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員10網(wǎng)站內(nèi)容更新各相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人第八十六頁，共一百八十二頁。流程2：信息系統(tǒng)建設(shè)流程信息技術(shù)部相關(guān)部門提出相關(guān)信息建設(shè)需求1審批判斷否是審批判斷否是試運(yùn)行驗(yàn)收否存檔是5810.2起草信息系統(tǒng)建設(shè)方案費(fèi)用估算終止安裝實(shí)施系統(tǒng)移交系統(tǒng)接交234.14.27910.1設(shè)備采購流程6.2終止6.1公司領(lǐng)導(dǎo)第八十七頁，共一百八十二頁。流程2：信息系統(tǒng)建設(shè)流程說明流程類別實(shí)施運(yùn)營(yíng)類流程流程名稱信息系統(tǒng)建設(shè)流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門信息技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍信息系統(tǒng)建設(shè)工作控制目的使信息系統(tǒng)建設(shè)工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)需求并提供詳細(xì)需求文檔相關(guān)部門各部門負(fù)責(zé)人2起草信息系統(tǒng)建設(shè)方案信息技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人3可行性審批判斷公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)4.1若沒通過審批則方案終止或重新修改信息系統(tǒng)建設(shè)方案后再審批信息技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人4.2若通過審批則方案進(jìn)入費(fèi)用估算階段信息技術(shù)部技術(shù)負(fù)責(zé)人5對(duì)方案的費(fèi)用進(jìn)行可行性審批公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)6.1若沒通過審批則方案終止或重新修改信息系統(tǒng)建設(shè)方案后再審批公司領(lǐng)導(dǎo)6.2若費(fèi)用方案通過則進(jìn)入公司財(cái)務(wù)部的相關(guān)采購流程財(cái)務(wù)部采購員7安裝實(shí)施信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員8試運(yùn)行驗(yàn)收相關(guān)部門各部門負(fù)責(zé)人9系統(tǒng)移交信息技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人10.1系統(tǒng)接交相關(guān)部門相關(guān)部門人員10.2相關(guān)資料存檔信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員第八十八頁，共一百八十二頁。流程3：地理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息收集流程（2013.9改）供水工程管理部銷售部用戶管理部信息技術(shù)部錄入GIS系統(tǒng)格式竣工圖1供水設(shè)備信息維護(hù)用戶信息維護(hù)3.33.4地形圖更新系統(tǒng)維護(hù)3.23.1其他相關(guān)部門使用判斷否是4存檔5測(cè)繪及結(jié)果錄入2第八十九頁，共一百八十二頁。流程3：地理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息收集流程說明（2013.9改）流程類別實(shí)施運(yùn)營(yíng)類流程流程名稱地理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息收集流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門信息技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍地理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息收集工作控制目的使地理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息收集工作更加有序開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1錄入GIS系統(tǒng)格式竣工圖供水工程管理部勘測(cè)設(shè)計(jì)員2對(duì)新管網(wǎng)進(jìn)行測(cè)繪和測(cè)繪數(shù)據(jù)的錄入信息技術(shù)部數(shù)據(jù)錄入員3.1地形圖更新供水工程管理部勘測(cè)設(shè)計(jì)員3.2系統(tǒng)維護(hù)信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員3.3供水設(shè)備信息維護(hù)用戶管理部閥門管理員3.4用戶信息維護(hù)銷售部用戶服務(wù)中心科長(zhǎng)4相關(guān)部門使用時(shí)進(jìn)行使用判斷，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，則返回相關(guān)部門進(jìn)行維護(hù)相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人5如正常，則進(jìn)行存檔供水工程管理部勘測(cè)設(shè)計(jì)員第九十頁，共一百八十二頁。流程4:信息系統(tǒng)軟硬件設(shè)備維護(hù)流程信息技術(shù)部相關(guān)部門提出維護(hù)信息否存檔是直接維護(hù)設(shè)備更換安裝檢查156物品采購流程34.14.2初步判斷2否是第九十一頁，共一百八十二頁。流程4:信息系統(tǒng)軟硬件設(shè)備維護(hù)流程說明流程類別實(shí)施運(yùn)營(yíng)類流程流程名稱軟硬件設(shè)備維護(hù)流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門信息技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備維護(hù)工作控制目的使公司計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備維護(hù)工作更加有序的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出維護(hù)信息需求相關(guān)部門相關(guān)人員2判斷軟硬件是否當(dāng)場(chǎng)可以修復(fù)或須更換硬件信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員3當(dāng)場(chǎng)修復(fù)信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員4.1根據(jù)物品采購流程購買新軟件或設(shè)備相關(guān)部門相關(guān)人員4.2對(duì)新購置的軟件或設(shè)備的安裝信息技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人5已維護(hù)好的軟硬件設(shè)備的可用性檢查相關(guān)部門相關(guān)人員6相關(guān)文件歸檔信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員第九十二頁，共一百八十二頁。流程5：信息系統(tǒng)新需求功能建設(shè)流程（2013.9新增）信息技術(shù)部相關(guān)部門財(cái)務(wù)部提出新功能需求1判斷是2審批是3公司領(lǐng)導(dǎo)審批否是4提交開發(fā)商修復(fù)新增預(yù)算流程正確性判斷否是7存檔65否8第九十三頁，共一百八十二頁。流程5：信息系統(tǒng)新需求功能建設(shè)流程說明（2013.9新增）流程類別實(shí)施運(yùn)營(yíng)類流程流程名稱信息系統(tǒng)新需求功能建設(shè)流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門信息技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍公司內(nèi)部信息系統(tǒng)的功能上的補(bǔ)充建設(shè)控制目的確保信息系統(tǒng)輔助日常工作的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出信息系統(tǒng)需新增加的功能并提供詳細(xì)需求文檔相關(guān)部門相關(guān)人員2判斷需求文檔的可實(shí)施性、合理性判斷信息技術(shù)相關(guān)人員3財(cái)務(wù)部門對(duì)新增功能費(fèi)用的審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員4新增功能費(fèi)用不足的需走預(yù)算新增流程相關(guān)部門相關(guān)人員5公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)新增功能的審核公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)6對(duì)信息系統(tǒng)新需求功能匯總并提交給開發(fā)商或自身開發(fā)人員信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員7對(duì)新需求功能正確性判斷相關(guān)部門相關(guān)人員8相關(guān)資料存檔信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員第九十四頁，共一百八十二頁。流程6：信息系統(tǒng)Bug完善流程（2013.9新增）信息技術(shù)部相關(guān)部門提出Bug修復(fù)需求1初步判斷是2提交開發(fā)商修復(fù)正確性判斷否是4存檔3否5第九十五頁，共一百八十二頁。流程6：信息系統(tǒng)Bug完善流程說明（2013.9新增）流程類別實(shí)施運(yùn)營(yíng)類流程流程名稱信息系統(tǒng)Bug完善流程流程編號(hào)版本號(hào)1.0管理部門信息技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍公司內(nèi)部信息系統(tǒng)的功能上完善控制目的確保信息系統(tǒng)輔助日常工作的開展主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1發(fā)現(xiàn)并提出信息系統(tǒng)需修復(fù)Bug要點(diǎn)相關(guān)部門相關(guān)人員2信息技術(shù)部對(duì)需修復(fù)的Bug的確定性判斷信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員3對(duì)信息系統(tǒng)Bug的匯總并提交給開發(fā)商或自身開發(fā)人員信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員4對(duì)已修復(fù)的Bug的正確性判斷相關(guān)部門相關(guān)人員5相關(guān)資料存檔信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員第九十六頁，共一百八十二頁。各部門用戶管理部信息技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)開挖是測(cè)繪確認(rèn)否根據(jù)確認(rèn)結(jié)果修改GIS系統(tǒng)開挖判斷流程7：管網(wǎng)信息圖實(shí)不符修改流程（2013.9新增）提出不相符信息12345存檔6第九十七頁，共一百八十二頁。流程7：管網(wǎng)信息圖實(shí)不符修改流程說明（2013.9新增）流程類別管理流程流程名稱管網(wǎng)信息圖實(shí)不符修改流程編號(hào)版本號(hào)管理部門信息技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于公司管網(wǎng)信息管理工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司管網(wǎng)信息管理工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1搜集并提出管網(wǎng)信息圖實(shí)不符信息各部門部門負(fù)責(zé)人2測(cè)繪人員現(xiàn)場(chǎng)確定是否開挖等輔助判斷信息技術(shù)部測(cè)繪員、科室負(fù)責(zé)人3現(xiàn)場(chǎng)開挖用戶管理部部門負(fù)責(zé)人4測(cè)繪確認(rèn)信息技術(shù)部測(cè)繪員5根據(jù)確認(rèn)結(jié)果修改GIS系統(tǒng)信息技術(shù)部系統(tǒng)管理員6相關(guān)文件歸檔信息技術(shù)部系統(tǒng)維護(hù)員第九十八頁，共一百八十二頁。流程8:短信發(fā)送流程（2013.9新增）信息