供應(yīng)商管理制度年度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

供應(yīng)商管理制度上海宏林金屬制品有限公司2012年1月前言目的：為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平，加強(qiáng)信息共享，降低供應(yīng)成本，增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，實(shí)現(xiàn)使之有章可循，特制定本管理制度。范圍：本公司物資采購(gòu)、供應(yīng)、加工等相關(guān)方的活動(dòng)管理及評(píng)價(jià)工作，均悉依本制度執(zhí)行。職責(zé)：1、生產(chǎn)管理部、品質(zhì)管理部、技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的交期進(jìn)行考核。3、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)、服務(wù)進(jìn)行考核。4、技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)從供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行考核。5、總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。供應(yīng)商管理細(xì)則一、供應(yīng)商基本資料應(yīng)由供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：1、公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。2、公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。3、設(shè)備狀況。4、人力資源狀況。5、主要產(chǎn)品及原材料。6、主要客戶。7、其他必要事項(xiàng)。二、供應(yīng)商調(diào)查（一）供應(yīng)商調(diào)查程序1、技術(shù)部及生產(chǎn)部下屬采購(gòu)組實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)優(yōu)先對(duì)公司物資合格供應(yīng)商名冊(cè)上的合格供應(yīng)商進(jìn)行考察，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，了解供方產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信息、售后服務(wù)等詳細(xì)情況，初步確定質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為候選方，并做好《調(diào)查記錄表》。2、由生產(chǎn)管理部、品質(zhì)管理部、技術(shù)管理部人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)價(jià)，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。3、評(píng)價(jià)結(jié)果由各部門作出建議，供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核定是否準(zhǔn)予成為本項(xiàng)目合格供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)。1、價(jià)格評(píng)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品價(jià)格，暫時(shí)由技術(shù)管理部由生產(chǎn)管理部下屬采購(gòu)組依據(jù)下列因素作出相應(yīng)評(píng)價(jià)：（1）原料價(jià)格。（2）加工費(fèi)用。（3）估價(jià)方法。（4）付款方式。（5）運(yùn)輸方式以及運(yùn)輸費(fèi)用。2、技術(shù)評(píng)核。對(duì)供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，由技術(shù)管理部依據(jù)下列因素作出相應(yīng)評(píng)價(jià)：（1）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)水平。（2）技術(shù)資料管理。（3）最短及最長(zhǎng)之交貨期限。（4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、品質(zhì)評(píng)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商所提供產(chǎn)品品質(zhì)，由品質(zhì)管理部依據(jù)下列因素作出相應(yīng)評(píng)價(jià)：（1）品管組織與體系。（2）品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。（3）檢驗(yàn)的方法與記錄。（4）糾正與預(yù)防措施。（5）5S的管理。三、供應(yīng)商評(píng)價(jià)（一）供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序。1、每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)價(jià)。2、每年進(jìn)行一次總評(píng)，計(jì)算方式為：年平均得分=每次得分總和/評(píng)價(jià)次數(shù)3、將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并合計(jì)總得分。4、列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目。供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分值比例如下（滿分100分）：1、品質(zhì)評(píng)價(jià)：50分。40分2、交期評(píng)價(jià)：25分。25分3、價(jià)格評(píng)價(jià)：10分。25分4、服務(wù)評(píng)價(jià)：15分。10分（三）評(píng)價(jià)辦法。1、品質(zhì)評(píng)價(jià)。由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每月進(jìn)行一次。（1）計(jì)算。進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）×100%（2）評(píng)分。得分=50×進(jìn)料批次合格率2、交期評(píng)價(jià)。由生產(chǎn)部依采購(gòu)訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分。（1）如期交貨得分25分。（2）延遲1~2日每批次扣2分。（3）延遲3~4日每批次扣5分。（4）延遲5~6日每批次扣10分。（5）延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。生產(chǎn)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)價(jià)得分。3、價(jià)格評(píng)價(jià)。由技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行評(píng)分。（1）價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。（2）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。（3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：5分。（4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。（5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。4、服務(wù)評(píng)價(jià)。（1）投訴處理評(píng)分。由品質(zhì)管理部對(duì)供應(yīng)商的投訴處理予以評(píng)分。A.誠(chéng)意改善：8分。B.尚能誠(chéng)意改善：5分。C.改善誠(chéng)意不足：2分。D.置之不理：0分。（2）退貨交換行動(dòng)評(píng)分。由品質(zhì)管理部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分。A.按期更換：7分。B．偶爾拖延：5分。C．經(jīng)常拖延：2分。D．置之不理：0分。（四）評(píng)價(jià)等級(jí)劃分。1、平均得分90.1~100分者為重要級(jí)。2、平均得分80.1~90分者為次重要級(jí)。3、平均得分60.1~80分者為普通級(jí)。4、平均得分70分60分以下者為警示級(jí)。（五）評(píng)價(jià)處理。1、重要級(jí)廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。2、次重要級(jí)廠商為良好廠商，由生產(chǎn)管理部提請(qǐng)廠商改善不足。3、普通級(jí)廠商為合格廠商，由生產(chǎn)管理部、品質(zhì)管理部等部門予以必要輔導(dǎo)。4、警示級(jí)為輔導(dǎo)廠商，由生產(chǎn)管理部、品質(zhì)管理部等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到普通級(jí)以上予以淘汰，性質(zhì)較為惡劣的進(jìn)入黑名單。（被淘汰廠商如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估，進(jìn)入黑名單廠商不允許與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系。）四、供應(yīng)商審查1、先將所有的供應(yīng)分等級(jí)：一級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量大，產(chǎn)品對(duì)本公司比較重要的。每半年進(jìn)行一次實(shí)地審查。二級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，產(chǎn)品對(duì)本公司比較重要的。每年進(jìn)行一次實(shí)地審查。三級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，產(chǎn)品相對(duì)比簡(jiǎn)單。每年進(jìn)行一次書面資料復(fù)查。2、審查流程按《供應(yīng)商審查表》實(shí)施每項(xiàng)審查，并附審查報(bào)告，交總經(jīng)理批示。3、有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商審查。五、供應(yīng)商輔導(dǎo)1、對(duì)普通級(jí)以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。2、不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名或列入公司黑名單。（分次數(shù)）3、不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。4、列入黑名單的供應(yīng)商不允許與公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系。六、供應(yīng)商獎(jiǎng)懲（一）獎(jiǎng)勵(lì)方式。1、重要級(jí)供應(yīng)商，在本公司有新項(xiàng)目時(shí)，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。2、重要級(jí)供應(yīng)商，特殊情況下，只要提出要求，可優(yōu)先支付貨款。3、重要級(jí)和次重要級(jí)等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦各項(xiàng)培訓(xùn)和交流活動(dòng)。（二）懲處方式。1、凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。2、普通級(jí)供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。3、警示級(jí)等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到普通級(jí)以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)予以停止交易，性質(zhì)惡劣的列入公司供應(yīng)商黑名單。4、因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。5、信譽(yù)不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款或減少合作等處理。本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行附件1：《供應(yīng)商調(diào)查表》附件2：《合格供應(yīng)商名冊(cè)》附件3：《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄》附件4：《供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查記錄》附件5：《供應(yīng)商管理流程圖》附件1供應(yīng)商調(diào)查表年月日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)價(jià)者備注價(jià)格評(píng)價(jià)1．原料價(jià)格2．加工費(fèi)用3．估價(jià)方法4．付款方式技術(shù)評(píng)價(jià)1．技術(shù)水準(zhǔn)2．資料管理3．設(shè)備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)價(jià)1．品管組織體系2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3．檢驗(yàn)方法記錄4．糾正預(yù)防措施主管審核1．生產(chǎn)計(jì)劃體系2．交期控制能力3．進(jìn)度控制能力4．異常排除能力合計(jì)附件2合格供應(yīng)商名冊(cè)年月日序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注附件3供應(yīng)商評(píng)價(jià)紀(jì)錄表廠商名稱廠商編號(hào)地址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見：附件4供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查記錄項(xiàng)目名稱：調(diào)查人調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查日期材料名稱規(guī)格型號(hào)商標(biāo)牌號(hào)供應(yīng)商地址企業(yè)資質(zhì)供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量證書調(diào)查價(jià)格協(xié)商價(jià)格外觀質(zhì)量運(yùn)輸方式運(yùn)距運(yùn)費(fèi)聯(lián)系電話取樣檢測(cè)結(jié)果物資部意見：調(diào)查人：年月日 領(lǐng)導(dǎo)審批意見：年月日附件5供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商資訊收集基本資料調(diào)查表基本資料調(diào)查表合作意向調(diào)查申請(qǐng)合作意向調(diào)查申請(qǐng)年度復(fù)查年度復(fù)查實(shí)施調(diào)查實(shí)施調(diào)查不合格評(píng)價(jià)價(jià)估不合格評(píng)價(jià)價(jià)估合格合格列入合格供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商采購(gòu)采購(gòu)輔導(dǎo)實(shí)施交貨輔導(dǎo)實(shí)施交貨評(píng)價(jià)價(jià)鑒評(píng)價(jià)價(jià)鑒淘汰或進(jìn)入黑名單不合格需輔導(dǎo)淘汰或進(jìn)入黑名單不合格需輔導(dǎo)合格合格公司級(jí)合格供應(yīng)商商商公司級(jí)合格供應(yīng)商商商

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）