配件物資管理工作匯報

配件物資管理工作匯報第1篇：機械隊材料物資及配件管理辦法

材料物資及配件管理辦法

第一條庫存量的控制

庫存量的控制原則是保特最底庫存。庫存應儲備常用替換配件及日常保養(yǎng)所需材料及配件，避開長期存放而造成物資材料和機械配件的積壓和無形老化。

第二條采購計劃的審批

1、配件統(tǒng)一由林松公司采購，離公司較遠的機械隊經(jīng)租賃公司批準后由林松公司委托可自行采購，因工地急需怕影響正常施工的小額配件經(jīng)電話請示批準后機械隊可自行采購。

2、采購材料必須申請?zhí)釄蟛少徲媱?，采購計劃由機械隊機械工程師提報，保管員確認庫存無存貨，經(jīng)機械隊長和租賃中心經(jīng)理審批后方可采購。

第三條材料入庫

1、保管員在辦理入庫時，入庫的商品必須有經(jīng)過批準的采購計劃。

2、根據(jù)發(fā)票驗收時，發(fā)票必須經(jīng)過機械中心經(jīng)理或機械隊長的審批簽字同意后方能辦理入庫手續(xù)。

3、對采購的機械配件和物資材料必須在三日內(nèi)交倉庫保管員進行驗收入庫。

4、采購人員必須向倉庫保管員提供貨物供應商名稱、供應商聯(lián)系電話，并對內(nèi)容真實性負責。

5、對驗收的實物進行確認，確認內(nèi)容應包括材料外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質核對、數(shù)量是否與發(fā)貨清單相符，是否有產(chǎn)品合格證書。

6、驗收的機械配件和物資材料要開據(jù)一試兩份驗收單，一份交采購員、一份作為下賬的依據(jù)，并依據(jù)驗收單及時登記入帳、立卡。驗收單上應注明貨物供應商名稱、供應商聯(lián)系電話

7、未能取得發(fā)票的，應根據(jù)采購合同或隨貨清單等作暫估入庫，并在驗收單上注明“待發(fā)票”。待發(fā)票取得時再用紅票沖回，按發(fā)票重新辦理入庫存手續(xù)。嚴格禁止以廠（商）家未及時提供采購發(fā)票為由將不明單價物品入庫或直接使用后補辦入庫手續(xù)，避開價格誤差帶來經(jīng)濟損失。

8、驗收中如發(fā)現(xiàn)機械配件和物資材料質量低劣應及時與采購人員聯(lián)系退貨或索賠，并填寫“不合格品記錄”，不合格品應分開存放，做好標識，以免誤發(fā)。

9、驗收入庫后的機械配件和物資材料應妥善保管，并作好標識，帳、物、卡應數(shù)量全都。堅持“日清月結”制度。

第四條材料出庫

1、物資材料和機械配件的發(fā)放應遵循先進先出、易損先發(fā)的原則。

2、物資材料和機械配件的出庫應開據(jù)一式三聯(lián)項目領料單。

3、如果是單機核算的機械設備領料，必須是主車司機負責領料（主車司機不在時由副車司機代領）

4、出庫單必須經(jīng)過機械隊長審批、簽字手續(xù)完備才能出庫，杜絕先出庫后補憑單或單方簽字的出入庫單。

5、物資材料和配件出庫后如發(fā)現(xiàn)材料或配件的規(guī)格與要求不符，在保持配件和材料完好的情況下，交保管員驗證無誤，可辦理退庫；采購人員有義務辦理該材料或配件的退貨或更換

第五條庫存盤查

1、保管員應每月二十五日對庫存的機械配件和物資材料進行全面清點，將當月的出入庫單交給核算員，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧及時分析并上報機械隊長。

2、核算員接到出入庫單及時填報配件《設備材料月度動態(tài)表》，并于當月28日前報租賃中心。

3、核算員根據(jù)出庫單進行匯總，并負責提報給會計。

4、核算員每月可根據(jù)動態(tài)表對庫存進行抽查，每次抽查范圍不能低于20%，將抽查結果上報租賃中心。

5、每年六月和十二月各機械隊應組織相關人員對庫存材料進行一次全面清查盤點工作，核實庫存機械配件和物資材料的數(shù)量、外觀質量，盤查結果及時上報租賃中心。

第六條本辦法由資產(chǎn)租賃中心負責解釋。第七條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

第2篇：物資、配件管理辦法及實施細則1綜述

四川省水利電力工程局第一工程處物資、配件管理辦法及實施細則

1、為了規(guī)范和嚴格控制第一工程處各項目的物資、配件采購管理工作，避開盲目采購和超計劃采購以及避開不合格品流入生產(chǎn)單位，杜絕物資、配件采購過程中的違規(guī)行為，特制定本管理辦法。

2、本辦法適用于第一工程處各項目部主要物資和配件的采購、存儲、供應管理。

3、管理目標：零庫存管理目標----項目完工后，所有材料和配件的庫存數(shù)量應近似為零。工程施工期間，配件庫存主要是保養(yǎng)件和易損件，庫存時間不得超過半年的保有量，物資材料的庫存積壓時間不得超過三個月。

4、本管理辦法由第一工程處負責制訂、修訂、解釋，第一工程處黨支部、財務部、機電設備管理部對本管理辦法的實施進行監(jiān)督檢查。

第一章編制采購計劃

1、凡涉及到物資配件采購的項目部，應設立機電物資部或相對應的職能部門，配齊保管員、設備物資管理員（可兼采購）和部門領導。

2、各項目機電物資部門的機備物資管理人員要對當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的常用材料和配件價格進行了解，由項目部分管領導和機電物資部負責人共同確定選取信譽好、有實力的

二、三家材料供應商作為合格供方。同時，機電物資部門要加強與工程技術部門的橫向溝通，對施工生產(chǎn)中主要的、常用的物資材料的規(guī)格和使用量要統(tǒng)計列表，將投標文件

1中的材料價格標注清楚，并及時對材料價格進行了解詢價，及時向領導如實反映現(xiàn)有價格是否已超出投標價格，以便及時實行應對措施（變更），防止虧損。

3、機電物資部應根據(jù)工程技術部門提供的月生產(chǎn)材料計劃和各生產(chǎn)單位的物資和配件的需求計劃結合本單位的庫存在月底前編制出次月采購計劃；采購計劃由項目經(jīng)理或分管項目副經(jīng)理審核簽字。。

4、物資和配件的采購計劃應統(tǒng)一采購計劃表樣，采購計劃的內(nèi)容應包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、生產(chǎn)廠家（供應商）技術及質量要求、驗證方法、和供貨單位的聯(lián)系電話。

5、采購的物資和配件涉及專業(yè)知識或重要部位者，主管領導可要求相關部門對采購計劃予以審查，待審查通過后再予以審批。審批后的采購計劃七日內(nèi)有效，超過七日后，若還需要購置，則應重新編制采購計劃并注明以前未采購的原因。

第二章物資材料和機械配件的采購

1、物資和配件的采購應先收集合格供方審批材料報項目經(jīng)理或分管副經(jīng)理，待項目經(jīng)理或分管副經(jīng)理批準后，方能采購。

2、采購人員必須根據(jù)本項目主管領導審批后的采購計劃進行采購，嚴禁無計劃采購。采購中應作好貨比三家的采購評審記錄。

3、大綜的機械配件和物資材料采購可由各項目部與供應商簽訂購銷合同。

4、配件和材料采購盡可能實行先使用后付款的方式進行結算，以便及時調(diào)換、清退積壓未使用的配件和材料和保證產(chǎn)品質量。

5、對于主要設備易損件的采購要達到合理和最佳的性價比，各使用單位的操作人員、財務部和機電物資部負責人要實時了解和提供易損件的更換使用情況，作出使用價格分析，確定出相應廠家哪種品牌的易損件性價比最合理，為配件采購提供論據(jù)。

第三章物資材料和機械配件的入庫驗收

1、對采購的機械配件和物資材料要求必須在當日內(nèi)交倉庫保管員進行驗收入庫。

2、采購人員必須向倉庫保管員申明貨物供應商名稱、供應商聯(lián)系電話，并對內(nèi)容真實性負責。

3、倉庫保管員應嚴格把關，嚴禁無采購計劃的機械配件和物資材料入庫。

4、驗收要按有關質量技術要求或按采購合同規(guī)定的質量標準進行，并檢驗機械配件和物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)貨清單相符。

5、驗收的機械配件和物資材料要開據(jù)器材入庫清單或驗收單，并依據(jù)驗收單及時建帳、立卡。驗收單上應注明貨物供應商名稱、供應商聯(lián)系電話。財務部憑采購人員出據(jù)的物資采購清單和閱歷收后的器材入庫清單或相應的驗收單給予報銷。

6、考慮到采購過程中由于部分廠（商）家未及時提供采購發(fā)票，在驗收時以隨貨清單為入庫依據(jù)，并在驗收單上注明“待發(fā)票”。嚴格禁止以廠（商）家未及時提供采購發(fā)票為由將不明單價物品入庫或直接使用后補辦入庫手續(xù)，避開價格誤差帶來經(jīng)濟損失。

7、驗收中如發(fā)現(xiàn)機械配件和物資材料質量低劣或與采購單不全都時

3應及時與采購人員聯(lián)系退貨或索賠，不得入庫驗收并在第一時間告知部門領導和項目經(jīng)理或分管副經(jīng)理。

第四章財務掛帳及報銷管理

1、批準的采購計劃應同時上報財務部門一份，作為借款、掛帳和報銷的依據(jù)，報銷時財務人員要與采購計劃進行核對，對于沒有采購計劃的一律不能報銷，并追查無計劃采購的原因和責任。

2、物資配件財務入帳要求：由機電物資部驗收入庫的物資配件，驗收單必須保管員驗收簽字，經(jīng)部門負責人審核簽字后才能作為掛帳、報銷憑證，簽字不全的驗收單不能入帳。

3、發(fā)票上應蓋有供貨單位公章并注明聯(lián)系方式，經(jīng)辦人簽字，否則財務部可不予報銷。

4、發(fā)票必須經(jīng)部門負責人、主管領導審核簽字后，經(jīng)第一責任人批準簽字的才能報銷。

5、采購人員必須及時報銷沖賬。能及時取得發(fā)票的，以審核無誤的發(fā)票和驗收單做為掛帳報銷的憑據(jù)，未能取得發(fā)票的，應根據(jù)采購合同或蓋有供貨單位公章的材料清單等作為依據(jù)驗收入帳，掛供貨單位應付帳款，不沖采購人員備用金帳，待取得發(fā)票后，依據(jù)審核無誤的發(fā)票沖帳或付款。

6、需由財務代付款的，由采購人員須辦理借款手續(xù)后財務按采購人員提供的戶名和賬號轉賬，并掛采購人員備用金，待收到發(fā)票貨物驗收入庫后才能沖銷其備用金。

7、機電物資部必須在每月末向財務提供本月外賒購材料發(fā)票和甲供

4材料收貨原始單據(jù)復印件或與業(yè)主核對后的清單。每半年盤庫一次，與財務進行對帳，并查明不相符原因。

8、調(diào)撥給配屬隊伍的材料，調(diào)撥單必須要由需料方簽字后才能出庫，并要及時在財務掛帳，并在當月的結算款中扣除。若因調(diào)撥單不及時在財務掛帳造成配屬隊伍超結并給項目部造成損失的，將按規(guī)定進行處罰并追究責任人責任。

第五章物資材料和機械配件的保管

1、驗收后的機械配件和物資材料應妥善保管，并作好標識，帳、物、卡應數(shù)量全都。堅持“日清月結”制度。

2、保管員應每月定時對庫存的機械配件和物資材料進行全面清點、檢查、維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報主管部門進行處理。

3、機電物資部門應對倉庫每半年進行一次全面清查盤點工作，核實庫存機械配件和物資材料的數(shù)量，技術狀況。清查結果應報項目經(jīng)理。

第六章物資材料和機械配件的發(fā)放

1、物資材料和機械配件的發(fā)放應遵循先進先出、易損先發(fā)的原則，盡量減少長期存放而造成物資材料和機械配件的失效。

2、物資材料和機械配件的出庫應開據(jù)“物資領料憑證”或“物資調(diào)撥單”，“物資領料憑證”或“物資調(diào)撥單”必須填寫完整和簽字手續(xù)完備才能出庫，杜絕先出庫后補憑單或單方簽字的憑證。

3、物資材料和配件出庫后如發(fā)現(xiàn)材料或配件的規(guī)格與要求不符，在保持配件和材料完好的情況下，交保管員驗證無誤，可辦理退庫；采購人員有義務辦理該材料或配件的退貨或更換。

第六章其他

1、由于設計變更或其他不可預見原因造成物品積壓，要樂觀實行處理措施，可實行退貨、代替其他物品使用、變賣等措施，對確實不能在本項目得到妥善處理的積壓物品要及時上報第一工程處，以便在第一工程處其他項目調(diào)節(jié)使用。由于人為因素造成物品積壓并構成經(jīng)濟損失，要追究責任人經(jīng)濟賠償和行政處理責任。

2、在施工中報廢的并經(jīng)項目機電物資部鑒定確已無法再次使用的廢舊物資材料和機械配件的處理由各項目黨支部、財務部、機電物資部共同參加處理。

3、第一工程處屬各項目在具體實施過程中，可參照本辦法制定具體的實施細則，實施細則不得與本辦法相沖突。

第八章處罰細則

1、機電物資管理體系不健全，使用不合格人員充任機電物資管理人員，使機電物資管理工作被動，不能按時完成第一工程處或項目部布置的機電物資管理的工作任務，除給予全處通報批評外，對機電物資部門負責人處罰500元、單位主管領導處罰200元。

2、為加強項目管理人員的管理責任，對于不嚴格管理，控制物資配件消耗，造成項目主要材料消耗超過設計規(guī)定、造成項目虧損的，第一工程處將按超過設計量的部分對項目第一責任人，機電物資部門負責人，工程技術部門負責人進行嚴厲處罰：對第一責任人按超用量價值的20%、機物部門負責人按10%、工程技術部門按5%進行處罰，并同時對其它相關責任人進行處罰。

3、未經(jīng)充分論證或無計劃采購物資材料，導致采購的物資嚴重積壓或因質量不良、造成損失者，對當事人處以1000—10000元罰款，情節(jié)嚴重者，追究當事人及相關責任人的行政責任。

4、對質次價高和盲目采購造成積壓的物資，項目要書面說明造成積壓的原因，其原值超過50000元的，由項目負責人及相關責任人承擔20-50%的經(jīng)濟賠償。

5、有以下行為之一，情節(jié)較輕的，給予500～2000元罰款和通報批評、警告至記大過處分；情節(jié)較重的，給予2000～3000元罰款、責令賠償，并給予記大過至撤職處分；情節(jié)嚴重的，給予3000～5000元罰款、責令賠償，并給予撤職至開除處分：

1）、為了個人和小集團的利益，有意違反或指使縱容下屬人員違反工程局有關設備物資管理制度的；2）、明顯高于市場價格采購設備物資的；

3）、進行設備物資采購時，違反第一工程處或工程局的管理規(guī)定的。4）、不進行市場調(diào)查或供貨商比選，采購設備物資質量不合格，給第一工程處或項目造成經(jīng)濟損失的；

5）、違反設備物資采購審批權限，無計劃或高于批復金額自行采購的。

6、違反國家政策法規(guī)和工程局管理制度，利用職務上的便利，在設備物資采購、租賃、報廢處理、讓售等工作中以權謀私收受他人財物，或者挪用、轉移國有財產(chǎn)，造成國有資產(chǎn)流失，情節(jié)較輕的，給予500～2000元罰款、責令退賠或賠償，并給予警告至記大過處分；情節(jié)較重的，給予2000～3000元罰款、責令退賠或賠償，并給予記

7大過至撤職處分；情節(jié)嚴重的，給予3000～5000元罰款，責令退賠或賠償，并給予留用察看或者開除處分。

7、機電物資部門有以下行為之一，情節(jié)較輕的，給予責任人全處通報批評；情節(jié)較重的，給予責任人500～2000罰款，并給予警告至記大過處分；情節(jié)嚴重的，給予責任人2000～3000元罰款，并給予記大過至撤職處分：

1）、對新購機電物資不組織技術試驗和驗收、有質量問題不樂觀索賠的；

2）、施工現(xiàn)場材料物資管理不力，浪費、丟失和損耗嚴重，給第一工程處或項目造成經(jīng)濟損失的

8、機電物資工作人員必須遵守統(tǒng)計工作規(guī)范，即做到：準確、及時、全面、系統(tǒng)。不準虛報、瞞報、假報、漏報。對一切虛報、瞞報，不遵守上報時間等不良行為，視情節(jié)輕重對相關責任人罰款200—500元。

本辦法從下文之日起執(zhí)行。

二○一○年四月三十日

第3篇：物資管理思想?yún)R報

思想?yún)R報

20xx年7月21日，第一次踏上長沙的土地，意味著新的開始。心中充滿了好奇與期待，躊躇滿志卻不知所措，自己真正走上了工作崗位，然而這“真正”包含了太多的嘗試，太多的得失，太多的悲喜，太多的取舍。

時光荏苒，轉眼間自己已經(jīng)參加工作快一年了，在這一年的時光里，對工作由迷茫到順手﹑由乏味到快樂。記得剛開始那段時間，感到很乏味，甚至無聊，整天面對一些瑣碎的事情，近乎絕望，想著自己整天撿鋼筋﹑蓋土堆﹑搬水泥與民工干的類似時，一段時間一直很低落，甚至有放棄的念頭。但是自己不是一個輕易言放棄的人，那也不是自己的本性，堅持。在內(nèi)心深處總是給自己說：“要走也要等這個砍過了再說，走了不能給人留下一個‘這人不行’的印象。”作為一名子弟職工，更能體會這句話的分量，不能給父母丟臉。

然而正是因為有了這個想法，使自己在工作中，在一次次的挫折面前選擇了堅持。記得在烈日下，手握鋼筋眼睛被汗水浸濕，睜不開的時刻；記得大雨中，拉著篷布，汗水與雨水同落的一幕；記得大雪中，瑟瑟發(fā)抖抬頭數(shù)星星的夜晚，看著泥漿車一輛一輛；記得那每一根鋼筋上的紅標記，1﹑