體系內(nèi)部審核工作流程

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注意保密內(nèi)部資料

注意保密鴿文件類別義流程類學(xué)密級浙文件名稱素體系內(nèi)部載審核工作香流程盞文件編號痛XG-L悅C-04鴉5能版本號爸01神管理部門壤項(xiàng)目管理喊部借生效日期框2010館.5.1祖0零關(guān)聯(lián)文件作成：審核：關(guān)聯(lián)承認(rèn)：批準(zhǔn)：夕體系內(nèi)部費(fèi)審核工作疑流程記XG-L躁C-04循5-01二、體系內(nèi)部審核工作流程圖乖體系內(nèi)部執(zhí)審核工作構(gòu)流程腿XG-L宿C-04脂5-01二、體系內(nèi)部審核工作流程釋義慌序號待主要內(nèi)容挑時(shí)限要求駛1罵根據(jù)年初厲下發(fā)的公州司年度審丑核計(jì)劃安羨排，由公污司體系管汁理者代表均組建內(nèi)部撕審核臨時(shí)垂審核組，攪確定審核暢組長，提么出審核的箭目的、范珠圍和任務(wù)市。哄2闖審核組編未制審核計(jì)勝劃，內(nèi)容蠟包括：審醬核目的、暈范圍、依正據(jù)；審核闖組內(nèi)成員乒分工；審獄核日程安趕排。審核堤前，審核糖組成員按將分工要求耗，準(zhǔn)備好腎各種資料仇和表格，語以便審核棵時(shí)參考和平填寫。形匹成審核計(jì)處劃，具體拾包括審核蒼時(shí)間表、要各單位審便核計(jì)劃、糞審核計(jì)劃炊矩陣表；厚編制審核掌內(nèi)容清單映。盈3圈首次會議白介紹審核談組成員、秋重申審核胃范圍目的早、介紹審綁核的方法奏和程序、齡確認(rèn)審核槍計(jì)劃、確娘認(rèn)審核組境所需資源棍和設(shè)備已鬼安排妥當(dāng)甘、聯(lián)絡(luò)審腸核陪同人歷員，填寫燃首末次會患議簽到表羅。分公司視、項(xiàng)目接狂收審核。灘4充審核員通販過面談、喉查閱文件哄、觀察收暮集證據(jù)，爬采取抽樣您方式審核濃，填寫管恩理體系審芳核檢查表松；根據(jù)審冷核結(jié)論開座具不合格篇報(bào)告。苗5含現(xiàn)場審核書結(jié)束后，貞召開末次經(jīng)會議，向竹受審核方嶺說明審核糾情況，并指提出對糾次正措施的孟追蹤要求囑。內(nèi)容包穴括：重申筐審核目的迫和范圍、本說明審核去中采用的樓方法和抽頸樣情況、洗宣布審核示結(jié)果，評德價(jià)質(zhì)量管牽理體系的幣效果，是菜否達(dá)到公輔司明確的石要求、說閘明審核抽將樣的局限結(jié)性、各主耐管部門確急認(rèn)不符合起報(bào)告，并屯簽字、審葡核組對不茅符合提出行糾正措施盡要求；填強(qiáng)寫首末次嘩會議簽到曬表，審核棕報(bào)告記錄希、不符合截項(xiàng)分布統(tǒng)園計(jì)、重復(fù)染發(fā)生的不侍符合項(xiàng)。隱6燃審核組編假制審核報(bào)擊告，經(jīng)公假司管理者忌代表審核掙后擬文下羽發(fā)內(nèi)部審謝核通報(bào)。誼各分公司體、項(xiàng)目根葵據(jù)提出的緞不合格項(xiàng)時(shí)編制不合乞格整改措卷施計(jì)劃，銳進(jìn)行現(xiàn)場基整改。共7欲審核組對僑不合格整紀(jì)改情況進(jìn)陣行驗(yàn)證。辨審核結(jié)束屋后形成完余整的文件遭。包括：見審核計(jì)劃盲、首末會發(fā)議簽到表弟、不合格失（不符合秤）報(bào)告及算整改措施熟計(jì)劃、審踏核報(bào)告等印。昂8娃分公司對致項(xiàng)目的審坊核參照本饞流程辦理搖。貫審核計(jì)劃癢XG-L殼C-04孕5-01君附夜表尖1/7審核時(shí)間表駐序號尸受審核單茫位摩審核時(shí)間紋審核人員綿審核小組輝長日期：各單位審核計(jì)劃受審核單位：審核依據(jù)：審核組長；審核員：審核日期：時(shí)間安排如下：異時(shí)間玩審核地點(diǎn)銜審核員炊畫月渠薦芝日盟時(shí)尾揚(yáng)幟分或--壟匆時(shí)串護(hù)良分峽時(shí)望寸薪分眉--賴貸時(shí)怎治鳴分票時(shí)百爪炸分租--怖愁時(shí)亡染篩分艇屯月批攝搜日櫻時(shí)他梨披分古--蝴氏時(shí)從炭于分配時(shí)搬上拼分喬--肌某時(shí)爽免徑分半時(shí)哨覆坦分稍--痕掀時(shí)嶺遠(yuǎn)蛋分學(xué)時(shí)落題算分撲--概通時(shí)柿防勝分切腐月弊循貼日刊時(shí)赴昂粥分垃--突箱時(shí)頓普臥分挺時(shí)糟遼杯分懼--吃青時(shí)岸寺輩分汁時(shí)挎劫適分勞--漢橋時(shí)元稅充分葛時(shí)辦匹斜分糖--飽浙時(shí)線沒熔分窄審核計(jì)劃秤XG-L也C-04竄5-01耗附趣表石1/7審核計(jì)劃矩陣表耳GB/T述2400遭1候：湖199驢6蒜；及GB/T鎖2800總1魂：看2001裹要求蛇GB/T回1900讀1狼：疲2000葵領(lǐng)技導(dǎo)勾/妙受審核部廳門全/顆單唯位黃/追項(xiàng)目部波暑畫伍上次不符獨(dú)合的驗(yàn)證注：主控過程打“√”，相關(guān)過程打“△”摸審核內(nèi)容扇清單醋XG-L期C-04殊5-01寨附暢表蒼2/7蛙審核區(qū)域各受審核部概門鏟審核員危審核日期撕審核內(nèi)容深：蠟首末次會仇議簽到表趕XG-L賤C-04驗(yàn)5-01敏附搏表禿3/7單位：病首次會議耐簽到：浸日期屬：蛇末次會議偷簽到：獨(dú)日期：俗管理體系店審核檢查癢表辯XG-L益C-04爽5-01肢附塵表支4/7管理體系審核檢查表（□QMS□OSHMS□EMS）受審核單位：受審核部門：時(shí)間：煤條款號慚主要檢查曲內(nèi)容撇檢查方法尺檢查或鐮跟蹤記錄硬審核員豆：質(zhì)壁儲徑繩胖蚊眉半撤曉鉤審核組長教：妙不合格（有不符合）奉報(bào)告誠XG-L著C-04返5-01賽附舞表臺5/7編號：濱受審核方稀報(bào)告編號匠發(fā)生地點(diǎn)機(jī)陪同人員禮不合格事列實(shí)：朝不符已合艘務(wù)質(zhì)量、環(huán)哄境與職業(yè)找健康安全敬管理體系再標(biāo)沈準(zhǔn)杠座捏條款號臨值受審核乎方額□蕩質(zhì)量、環(huán)齒境與職業(yè)圈健康安全垃管理手冊盼寬□翠程序文逃件屈速究條款號脾嚴(yán)重程度座：船局□紀(jì)嚴(yán)害重饑扯籮□臭一跡般胖拌庫年萬塑屬月灣遇綁日傭?qū)φ挠?jì)并劃的要求墳：夜□筐制定糾正漲措施計(jì)劃星；零夜哀□槍糾正計(jì)劃蟲實(shí)施整改勾計(jì)劃時(shí)間塊：體□麻3拖0繁日內(nèi)完成暮；低□門6揉0式日內(nèi)完成扛；佛難涂□納9怨0迅日內(nèi)完成券驗(yàn)證方法幣：厭□掌對整改措棟施計(jì)劃的噸可行性進(jìn)則行評價(jià)秀□拉對受審核它方提供的鋸實(shí)施整改設(shè)計(jì)劃的證步實(shí)資料進(jìn)和行書面驗(yàn)?zāi)ψC充□賽派人對受避審核方實(shí)擠施整改計(jì)塞劃的有效怕性進(jìn)行現(xiàn)妹場驗(yàn)證唉受審核禁方代表剩審核員東審核組長翅整改措施偉計(jì)劃的可臣行性評價(jià)惡第一蛾次悼君島□敵可莊行偶旋弓□比否，第二平次礦速□凈可剪行誦沾□暈否湊審議醬人員押日期旺審議葬人員甘日期堵實(shí)施整改冷計(jì)劃的難彩封閉情況組：競□蛇整改行動滑有效已封脖閉械著旱□良整改計(jì)劃牙已實(shí)施，舉有效性下罷次審核時(shí)遍跟蹤驗(yàn)頌證襯顫撓戶壁□轎整改行動站效果不明劈顯，繼續(xù)約整改。磁本次審核夕驗(yàn)證人員娛日期隸下次審核流驗(yàn)證人員爪日期勸不合格（雹不符合）卵整改措施剩計(jì)劃盜XG-L劣C-04版5-01應(yīng)附創(chuàng)表吉6/7磚受審核單龜位進(jìn)：疲拜對應(yīng)的不遙合格報(bào)告努編號濫：鍵些受審核方狡代表（答鳳名）：托不合格原罩因分析籃水地翅識完成時(shí)間紅證實(shí)材料矩編號艙驗(yàn)證意見冤驗(yàn)證人員永（簽名縮）中扛分風(fēng)日期揚(yáng)：擔(dān)血趙省年奔平登月非洞求日志注危：慈1矮、本表提膽供給受審風(fēng)核方，可庭以復(fù)制以蠶填報(bào)整改瘦措施計(jì)劃罪。鏡2垂、請針對婦每份《不破合格報(bào)告煎》填一張死表，按規(guī)折定的時(shí)間趴上報(bào)。息3掌、對于要嫌求制定糾疼正計(jì)劃的漸可不填寫洪原因分析澤一欄。爹審核報(bào)告駱XG-L咐C-04翠5-01環(huán)附蔑表恰7/7晴審核開始踐日期紀(jì)：維抽駕達(dá)審核結(jié)束際日期：材受審核部傷門或項(xiàng)目返：碌審核組：納組長：（繩簽字駕）朗賊蝴祖日期：并審核員：移（簽字暑）仙陸勒日期：喊受審核單草位：善代表：（相簽字施）勁蔽碗房日期：拘1闖、否引榴母言鎮(zhèn)斷（審核性繳質(zhì)、目的終）：射2末、僻審核范圍王3袍、悟?qū)徍艘罁?jù)劫4蘆、蛛受審核方疑的主要參庫加人雨5擾、審核綜及述：犁審核報(bào)告油XG-L紙C-04奪5-01虎附籮表舍7/7褲6禿、不符合斯項(xiàng)分布統(tǒng)耗計(jì)唱不符合項(xiàng)塌分布情況沸標(biāo)準(zhǔn)條款第合計(jì)姜重要臭一般價(jià)7身、不符合唉項(xiàng)專項(xiàng)統(tǒng)和計(jì)表笛7.棉1壺重復(fù)發(fā)生朵的不符合掌項(xiàng)蜻序號飾重復(fù)發(fā)生閱的