喀喇沁旗旺業(yè)甸實(shí)驗(yàn)林場

喀喇沁旗旺業(yè)甸實(shí)驗(yàn)林場2021年度決算公開報(bào)告公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，主要用于購車，車均購置費(fèi)0萬元，主要用于購車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，用于車輛加油，車均運(yùn)維費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少2萬元，主要原因是沒有車輛。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)4萬元，接待88批次，共接待549人次。主要用于一是上級業(yè)務(wù)主管部門檢查驗(yàn)收：二是林業(yè)科研院校師生來我場實(shí)習(xí)調(diào)研等。國（境）外接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年減少0.02萬元，主要原因是控制了接待費(fèi)用支出。（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%,變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算撥款收入；支出決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%,變動(dòng)原因：本年無政府性基金預(yù)算撥款支出。（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%;支出決算0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%,變動(dòng)原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目6個(gè),完成項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目支出總金額631.44萬元。財(cái)政本年撥款金額515.01萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。（十一）政府采購支出情況本部門2021年度政府采購支出合計(jì)0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，本年無政府采購。（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.46萬元，比2020年增加8萬元，增長9%。主要原因是：人員增加。（十三）國有資產(chǎn)占用情況截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），和2020年一致，無變化。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），和2020年一致，無變化。車輛主要用于森林防火宣傳，森林火災(zāi)撲救、森林資源調(diào)查等。三、預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況（一）預(yù)算績效管理工作開展情況我部門2021年無預(yù)算績效。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果我部門無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。我部門無具體績效評價(jià)結(jié)果。第三部分名詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對本部門（單位）專業(yè)性較強(qiáng)的名詞要進(jìn)一步解釋說明,具體可參閱中央主管部門公開內(nèi)容。）（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。（A）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：張卿術(shù) 聯(lián)系電話：目錄第一部分部門基本情況一、主要職能職責(zé)二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況第二部分2021年度部門決算情況說明一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析二、關(guān)于2021年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明（十一）政府采購支出情況（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（十三）國有資產(chǎn)占用情況三、預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況（一）預(yù)算績效管理工作開展情況（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、項(xiàng)目收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表第一部分部門基本情況、主要職能職責(zé)(-)基本情況喀喇沁旗旺業(yè)甸實(shí)驗(yàn)林場建于1956年，林場經(jīng)營面積38萬畝，林地面積35萬畝，其中：國家級公益林面積215916畝，地方公益林面積22464畝，商品林面積141225畝，屬于財(cái)政全額撥款，公益一類事業(yè)單位。1、主要職能。主要職能為管理國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。從事林木種苗、國有林場的規(guī)劃計(jì)劃編制、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、森林培育與經(jīng)營、護(hù)林防火、林木種苗的病蟲害防治、林木良種選育與新技術(shù)推廣、林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量與執(zhí)法監(jiān)督、林業(yè)信息服務(wù)，林業(yè)相關(guān)技術(shù)與管理人員的培訓(xùn)。二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1、機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。旺業(yè)甸實(shí)驗(yàn)林場下設(shè)九個(gè)職能股室：財(cái)務(wù)室、黨政辦公室、林木良種基地、森防大隊(duì)、生產(chǎn)股、項(xiàng)目辦、信訪辦、國家森林公園管理辦公室、公益林管護(hù)辦公室等。2、從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)一家，詳細(xì)情況見表：序號單位名稱1喀喇沁旗旺業(yè)甸實(shí)驗(yàn)林場23第二部分2021年度部門決算情況說明一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析2021年度喀喇沁旗旺業(yè)甸實(shí)驗(yàn)林場實(shí)際收到財(cái)政資金1556.11萬元、支出決算總計(jì)1672.54元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加H6.43萬元，變動(dòng)原因：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.43萬元。2021年度財(cái)政撥款收入1556.H萬元、支出決算總1,672.54萬元。其中社會(huì)保障與就業(yè)支出166.8萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)支69.02萬元、事業(yè)支出1208.24萬元、住房公積金支出59.41萬元、項(xiàng)目支出169.07萬元與年初預(yù)算相比收、支總計(jì)增加H6.43萬元，變動(dòng)原因:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余H6.43萬元。二、關(guān)于2021年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明本部門2021年度收入總計(jì)1,672.54萬元，其中：本年收入合計(jì)1,556.H萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.43萬元；支出總計(jì)1,672.54萬元,其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加364.82萬元，增長27.9%,主要原因：一是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；二是2021年增加了項(xiàng)目收入。（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明本部門2021年度收入合計(jì)1,556.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,556.11萬元，占100%。（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明本部門2021年度支出合計(jì)1,672.54萬元，其中：基本支出1,041.1萬元，占62.25%；項(xiàng)目支出631.44萬元，占37.75%。（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,672.54萬元，其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.43萬元；支出總計(jì)1,672.54萬元，其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加364.82萬元，增長27.9%。主要原因；2021年增加了項(xiàng)目。（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,672.54萬元，其中：基本支出1,041.1萬元，占62.25%；項(xiàng)目支出631.44萬元，占37.75%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,672.54萬元。與年初預(yù)算相比，增加764.2萬元，增長84.13,變動(dòng)原因:2021年項(xiàng)目收入增加。其中：（一）、基本支出：行政事業(yè)養(yǎng)老支出115.66萬元、死亡撫恤42.78萬元、其他社會(huì)保障支出8.37萬元。事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)69.02萬元、住房公積金59.41萬元，其他支出745.8萬yiso（二）、項(xiàng)目支出：管護(hù)用房房建設(shè)29.07萬元、天然林停伐補(bǔ)助105萬元、林木良種建設(shè)196.43萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償252.94萬元、森林病蟲害防治13萬元、管護(hù)站房35萬元。（三）、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余116.43萬元。（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,041.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)949.64萬元，主要包括：基本工資320.71萬元、津貼補(bǔ)貼220.25萬元、績效工資102.94萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)95.6萬元、職業(yè)年金20.06萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)69.02萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.37萬元、住房公積金59.41萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助53.28萬元、撫恤金42.78萬元、生活補(bǔ)助10.50萬元，較上年增加15.78萬元，主要原因是：人員工資調(diào)增；公用經(jīng)費(fèi)91.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.18萬元、印刷費(fèi)1.0萬元、咨詢費(fèi)2.5萬元、電費(fèi)5.03萬元、取暖費(fèi)23.08萬元、差旅費(fèi)3.2萬元、維修費(fèi)8.84萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.0萬元、勞務(wù)費(fèi)15.29萬元、其他交通費(fèi)22.26萬元、郵電費(fèi)0.09萬元，較上年增加9.19萬元，主要原因是：由于煤炭價(jià)格上漲取暖費(fèi)增加。（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的99.98%,其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成