某公司三合一管理體系認(rèn)證咨詢策劃案

某公司三合一管理體系認(rèn)證咨詢策劃案^|Youhavetobelieve,thereisaway.Theancientssaid:"thekingdomofheavenistryingtoenter".Onlywhenthereluctantstepbysteptogotoit'stime,mustbemanagedtogetonestepdown,onlyhavestruggledtoachieveit.--GuoGeTech#####公司三合一管理體系認(rèn)證咨詢策劃書二零零二年八月目錄一、項(xiàng)目背景、目的和意義 31、1項(xiàng)目背景 31、2項(xiàng)目目的和意義 31、2、1為什么要實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系 31、2、2為什么要應(yīng)用信息化的手段來實(shí)施和運(yùn)行ISO9001體系 41、2、3為什么要獲取管理體系認(rèn)證 5二、項(xiàng)目名稱 5三、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及認(rèn)證證書 5四、方案特點(diǎn) 5五、項(xiàng)目實(shí)施方案 6一）、項(xiàng)目總體實(shí)施方案 65、1、1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排 65、1、2如何建立ISO9001質(zhì)量管理體系 75、1、3如何確保ISO9001質(zhì)量管理體系順利通過認(rèn)證 10二）、項(xiàng)目實(shí)施流程 115、2、1前期準(zhǔn)備 115、2、2項(xiàng)目調(diào)整、方案確立、文件初稿定稿 125、2、3體系試運(yùn)行及調(diào)整 145、2、4正式運(yùn)作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進(jìn) 155、2、5認(rèn)證并維持證書 17三）、項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)方案 175、3、1認(rèn)證咨詢項(xiàng)目 175、3、2認(rèn)證咨詢項(xiàng)目內(nèi)容詳細(xì)說明 19四）、項(xiàng)目實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 26五）、項(xiàng)目實(shí)施人力資源安排 305、5、1項(xiàng)目小組成員職責(zé) 305、5、2項(xiàng)目小組成員簡介 31六、服務(wù)承諾 34七、###公司須配合的事項(xiàng)及配合要點(diǎn) 347、1配合事項(xiàng) 347、2配合要點(diǎn) 35八、公司及案例介紹 358、1公司簡介 358、2部份客戶列表 37附件一、E-TECHISOMIS系統(tǒng)簡介 38附件二、廣州天河軟件園管理委員會實(shí)施ISO9001常見100個(gè)問題解答 38附件三、廣州天河軟件園管理委員會實(shí)施ISO9001的體會－實(shí)施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)推動軟件園服務(wù)管理上檔次、上水平 38附件四、博深公司認(rèn)證咨詢資質(zhì)證明 38

一、項(xiàng)目背景、目的和意義1、1項(xiàng)目背景1、2項(xiàng)目目的和意義實(shí)施ISO9001體系，導(dǎo)入國際先進(jìn)的管理模式，并獲得第三方審核認(rèn)證，已成為當(dāng)今國際社會組織發(fā)展的普遍趨勢。對貴公司來說更是管理模式的一次創(chuàng)新，對促進(jìn)其發(fā)展和提高其美譽(yù)度起著積極的推動作用。因此，貴公司實(shí)施上述體系并進(jìn)行認(rèn)證有以下意義：1、2、1為什么要實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系1)實(shí)施ISO9001體系，能提高貴公司行政管理的流程化、程序化、規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化以及系統(tǒng)化的水平；切實(shí)有效地改善貴公司的投資軟環(huán)境；提升###公司的總體形象和貴公司的綜合競爭力；有利于貴公司的可持續(xù)發(fā)展。ISO9001體系要求組織以顧客滿意為目標(biāo)。###公司的行政管理服務(wù)等同于企業(yè)的“產(chǎn)品”，區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民則等同于“顧客”。企業(yè)要能夠長久地發(fā)展下去，就必須保證其生產(chǎn)出售的產(chǎn)品能夠得到顧客滿意，從而在顧客中贏得良好的聲譽(yù)。同樣，要樹立###公司的良好形象，###公司提供的管理服務(wù)也必須贏得區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民的滿意。

ISO9001體系是國際通行的標(biāo)準(zhǔn)管理模式。由于ISO9001體系的實(shí)施要求組織建立公開、受控、規(guī)范、有效的管理規(guī)則，使用公開、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢查，這樣的體系運(yùn)行方法，充分符合###公司的“公開、公平、公正”的主導(dǎo)思想。同時(shí)，ISO9001體系的實(shí)施十分有利于###公司實(shí)現(xiàn)“依法行政，從嚴(yán)治政，建設(shè)廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效政府”這一目標(biāo)。―檢查---改進(jìn)”的持續(xù)改進(jìn)，有利于貴公司的可持續(xù)發(fā)展。1、2、2為什么要獲取管理體系認(rèn)證通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對質(zhì)量體系作出的評價(jià)，為提供可以完全信賴的質(zhì)量管理信息獲得認(rèn)證注冊充分體現(xiàn)了展示良好的政府形象。ISO9001體系認(rèn)證咨詢解決方案。主要特點(diǎn)如下：充分考慮到貴公司與其他企業(yè)的差異并結(jié)合###公司自身特點(diǎn)；具有豐富ISO9001認(rèn)證咨詢經(jīng)驗(yàn)且了解改行業(yè)運(yùn)作和###公司特點(diǎn)的咨詢顧問團(tuán)隊(duì)專家來參與實(shí)施服務(wù)工作；項(xiàng)目經(jīng)理有豐富策劃和領(lǐng)導(dǎo)組織ISO體系認(rèn)證咨詢的成功經(jīng)驗(yàn)。對###公司的職能和特點(diǎn)有全面的了解和深刻的體會，能夠協(xié)助策劃、實(shí)施出符合貴公司特點(diǎn)和需求的、有效且高效的ISO9001體系；咨詢顧問通過對幾十家著名企業(yè)的認(rèn)證咨詢，總結(jié)出一套既適合于企業(yè)/組織的體系實(shí)施和高效運(yùn)行，又適合于企業(yè)/組織發(fā)展需要的管理體系建立方法；且對跨國公司對于國內(nèi)貴公司投資環(huán)境的需求有全面的了解；此外，還主講過多次包括審核員、內(nèi)審員、研討會及各種培訓(xùn)課程，參與過“質(zhì)量環(huán)境一體化管理體系”等標(biāo)準(zhǔn)類教材的編寫工作；五、項(xiàng)目實(shí)施方案一）、項(xiàng)目總體實(shí)施方案5、1、1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排第一階段:咨詢計(jì)劃進(jìn)度表：項(xiàng)目 第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第一階段 前期準(zhǔn)備 第二階段 項(xiàng)目方案確立,文件初稿定稿 第三階段 體系試運(yùn)行及調(diào)整 第四階段 正式運(yùn)作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進(jìn) 2、成立ISO9001貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室由###公司主管擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，###公司和部門主要領(lǐng)導(dǎo)參加領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)各局（部門）的骨干組成強(qiáng)有力的貫標(biāo)辦公室，任命###公司的管理者代表,可由管理者代表擔(dān)任貫標(biāo)辦公室主任。ISO9001質(zhì)量管理體系宣貫動員大會宣布經(jīng)批準(zhǔn)的###公司實(shí)施ISO9001體系的計(jì)劃安排，動員###公司全體工作人員積極參與ISO9001體系的實(shí)施，公布負(fù)責(zé)實(shí)施認(rèn)證咨詢的顧問公司。5、1、2如何建立ISO9001質(zhì)量管理體系 在###公司的項(xiàng)目上，關(guān)鍵在于將ISO9001與貴公司實(shí)際融合起來，形成有效的管理體系。文件建立將按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)，共分為四層文件。第一層：質(zhì)量手冊；第二層：程序文件；第三層：作業(yè)文件（國家/行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃等）；第四層：管理體系中所涉及的記錄。

*下圖為建立ISO9001質(zhì)量管理體系的主要步驟：5、1、2、1建立完整、有效且高效的ISO9001質(zhì)量管理體系首先將協(xié)助###公司了解國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，然后系統(tǒng)地調(diào)查影響內(nèi)、外質(zhì)量控制因素，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)和建立有效的質(zhì)量管理體系。并且在分配質(zhì)量管理體系要素、配置資源方面要進(jìn)行深入探討，使質(zhì)量管理體系符合實(shí)際情況且達(dá)到如下五項(xiàng)原則：符合性――符合ISO9001版質(zhì)量管理體系要求，符合實(shí)際運(yùn)作和服務(wù)特性。有效性――程序盡可能避免不合理的環(huán)節(jié)，以提高工作效率為原則，直接達(dá)到預(yù)期目標(biāo)?？刹僮餍渊D―體系不應(yīng)因人而異，應(yīng)易懂易操作，為基層的人員所掌握。協(xié)調(diào)性――質(zhì)量管理體系文件要求分層次，咨詢顧問會幫助貴公司做到各層文件間的橫向和縱向的接口，部門與部門之間的接口，任何一個(gè)活動都可追溯到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的要求，體現(xiàn)其邏輯性和系統(tǒng)性。可持續(xù)改進(jìn)――采用過程方法（計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-改進(jìn)P-D-C-A））改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的有效性和效率。5、1、2、2ISO9001質(zhì)量管理體系的策劃與設(shè)計(jì)咨詢顧問小組將對每一部門現(xiàn)時(shí)的運(yùn)作進(jìn)行深入了解，在此基礎(chǔ)上明確各業(yè)務(wù)的特性，結(jié)合組織的管理基礎(chǔ)和背景，咨詢顧問小組將依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求在應(yīng)用上進(jìn)行專門研究、策劃與設(shè)計(jì)。重點(diǎn)考慮：質(zhì)量承諾與服務(wù)內(nèi)容的相容性；顧客需求的識別與評審；建立與顧客及內(nèi)部的溝通方式；人力資源的管理員工培訓(xùn)以及培訓(xùn)有效性評價(jià)；生產(chǎn)、服務(wù)的策劃、運(yùn)行、驗(yàn)證和確認(rèn)；相關(guān)部門的協(xié)調(diào)；供應(yīng)商的評價(jià)、選擇與控制；生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制與監(jiān)控；現(xiàn)場管理；測量和監(jiān)視；對顧客信息的反饋，包括服務(wù)質(zhì)量投訴的反應(yīng)及處理；對顧客滿意度評審；測量分析和改進(jìn)不符合控制；生產(chǎn)、服務(wù)過程出現(xiàn)問題時(shí)的處理、糾正和預(yù)防；資料統(tǒng)計(jì)、分析（包括與競爭對手的分析）與決策；內(nèi)部審核；管理評審。5、1、2、3重點(diǎn)要素的設(shè)計(jì)舉例1、關(guān)于“質(zhì)量管理體系策劃”的設(shè)計(jì)1）確定組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)；2）識別組織的質(zhì)量管理體系所需的過程，過程順序及相互作用；3）確定對組織質(zhì)量管理體系過程有效運(yùn)行和控制的方法；4）建立、實(shí)施、保持測量分析組織的質(zhì)量管理體系；5）持續(xù)改進(jìn)組織的質(zhì)量管理體系，以確定其符合、有效、充分性。2、關(guān)于“服務(wù)過程控制”的設(shè)計(jì)確定過程流程圖確定生產(chǎn)、服務(wù)的關(guān)鍵性確定過程控制的關(guān)鍵點(diǎn)及其參數(shù)確定表述作業(yè)規(guī)范的格式服務(wù)記錄和可追溯性評估適宜的服務(wù)設(shè)備和過程能力項(xiàng)目計(jì)劃的落實(shí)與跟蹤項(xiàng)目設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)特殊過程的人員鑒定服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視、測量和分析方法5、1、3如何確保ISO9001質(zhì)量管理體系順利通過認(rèn)證 ###公司獲得ISO9001質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，在進(jìn)行認(rèn)證時(shí)是以產(chǎn)品、服務(wù)為主線來展開整個(gè)質(zhì)量管理體系活動，目的是規(guī)范企業(yè)的整個(gè)質(zhì)量管理、分析和改進(jìn)流程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平和競爭能力。在認(rèn)證咨詢的過程中，咨詢顧問小組將在整個(gè)咨詢服務(wù)過程和體系建立過程中充分考慮到###公司的特殊性，在質(zhì)量管理體系的建立中著重于以下三個(gè)步驟，以確保ISO9001質(zhì)量管理體系順利認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證：5、1、3、1質(zhì)量管理因素的識別和評價(jià)分別對內(nèi)部和相關(guān)方質(zhì)量管理因素進(jìn)行調(diào)查和識別，由###公司各部門及其下屬單位按要求在部門自身的活動中識別，然后由咨詢顧問小組和推進(jìn)小組進(jìn)行匯集和審核，最終確定內(nèi)部質(zhì)量管理因素，并根據(jù)本身的工作性質(zhì)和特點(diǎn)，確定相關(guān)方的質(zhì)量管理因素。針對內(nèi)部和相關(guān)方質(zhì)量管理因素，采用不同的方法分別進(jìn)行評價(jià)。1、3、2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的策劃在實(shí)施初始的質(zhì)量管理評審之后，根據(jù)評審結(jié)果結(jié)合###公司的總體規(guī)劃、現(xiàn)有技術(shù)和人員素質(zhì)等情況，著手進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。首先制定質(zhì)量管理方針、目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、體系文件結(jié)構(gòu)等。在質(zhì)量管理方針中要體現(xiàn)###公司作為政府職能部門的特點(diǎn)。在組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)方面，根據(jù)對所屬各部門的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)劃分和管理制度有效性評審的結(jié)果，對各部門的職責(zé)進(jìn)行合理劃分，明確各部門的服務(wù)職能。1、3、3質(zhì)量管理體系文件的編制根