2019年度福安市總工會部門預算說明

2019年度福安市總工會部門預算說明目錄一、部門主要職責二、部門預算單位構成三、部門主要工作任務四、預算收支總體情況五、一般公共預算撥款支出情況六、政府性基金預算撥款支出情況七、財政撥款預算基本支出情況八、一般公共預算“三公”經費支出情況九、其他重要事項說明十、名詞解釋2019年部門預算經福建省福安市第十七屆人大四次會議審議通過，現將我單位2019年部門預算說明如下:部門主要職責根據《中共福安市委機構編制委員會關于印發(fā)<福安市總工會機關職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（安委編〔2011〕29號），總工會的主要職責是：（一）根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞市委、市政府的中心工作和寧德市總工會的各項部署，貫徹執(zhí)行全總、省總、寧德市總和福安市工會代表大會以及市總工會常務會議確定的方針、任務和決議。（二）按照《工會法》等法律法規(guī)和《中國工會章程》，貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本方針，進一步突出和履行維護職工合法權益的職能。（三）對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，及時向市委、市政府反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定，開展工運和工會理論的研究，推動工會不斷改進活動方式和運行機制。（四）參與勞動關系協(xié)調。指導各級工會建立完善勞動關系三方協(xié)商會議制度和勞動保護群眾監(jiān)督檢查機制，督促企業(yè)依法建立平等協(xié)商和集體合同制度，參與勞動爭議和職工重大傷亡事故的調查處理。（五）督促企事業(yè)單位依法建立以職工代表大會為主要形式的民主管理制度，做好廠務公開、職工董事、職工監(jiān)事等各項工作，組織和教育職工依法行使民主權利，參與民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。（六）開展職工思想道德和科技文化教育，動員和組織職工積極參與改革開放和現代化建設；開展群眾性經濟技術創(chuàng)新活動，引導職工創(chuàng)造性地完成生產和工作任務。（七）廣泛實施工會送溫暖工程，促進送溫暖工作經?；?、制度化、社會化。（八）協(xié)助管理市直屬基層工會領導干部，制定和實施全市工會干部管理制度和培訓計劃。（九）協(xié)助市政府做好全國、省、市勞動模范和全國、省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選工作，負責歷屆市級以上勞動模范和“五一”勞動獎章獲得者的管理和服務工作。（十）負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作，指導和管理工會職工勞動福利工作。（十一）承辦市委、市政府和寧德市總工會交辦的其他工作。二、部門預算單位構成從預算單位構成看，總工會包括1個機關行政處室及2個下屬單位，其中：列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱經費性質人員編制數在職人數福安市總工會公共財政預算撥款77福安市職工服務中心公共財政預算撥款66三、部門主要工作任務2019年，福安市總工會將以深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、中國工會十七大精神為主線，加強政治引領，主動擔當起引領職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責任，進一步落實工會改革創(chuàng)新，圍繞“十三五”規(guī)劃重點任務，扎實推進產業(yè)工人隊伍改革建設，依法維護職工權益，全心全意服務職工群眾，團結動員廣大職工在推動福安高質量發(fā)展落實趕超中建功立業(yè)。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：（一）踐行新思想，團結帶領職工聽黨話、跟黨走1.堅持正確政治方向。認真做好習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和全國工會十七大精神的宣傳和貫徹落實，及時認真地學習宣傳貫徹落實市委各項決策部署，切實引領各級工會組織牢固樹立“四個意識”，切實增強“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。健全完善和落實市總工會黨組定期向市委和上級總工會請示、報告重要工作的制度，及時提請研究和解決工會工作中遇到的突出問題。按照市委要求抓好精準扶貧、精準脫貧工作。持續(xù)興起新思想“大學習”熱潮。采取“職工流動講堂”、“理論宣講輕騎兵先鋒號小分隊”等形式，把課堂搬到工廠車間、生產一線，在廣大職工中開展有特色、接地氣的宣傳宣講活動，深化“中國夢?勞動美”主題宣傳教育，引導廣大職工踐行社會主義核心價值觀，牢牢掌握工會意識形態(tài)工作主導權，切實承擔起團結引導職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責任。3.加強職工宣傳教育工作。廣泛開展“中國夢·勞動美”主題宣傳教育，加強以職業(yè)道德為重點的“四德”教育和憲法宣傳教育。組織勞模宣講團深入企業(yè)、班組開展宣傳教育，大力弘揚工人階級的偉大品格。以紀念“五一”、“國慶”等重大節(jié)日為契機，繼續(xù)開展“韓城工匠”等推薦評選表揚活動。聯(lián)合有關部門，開展“最美職工”、“金牌工人”等推薦評選活動，選樹一批拼搏進取、敬業(yè)奉獻、開拓創(chuàng)新、業(yè)績突出的先進職工典型。加強和改進職工書屋示范點建設，建設職工移動書屋和電子書屋。辦好福安工會官方微信，建立新型網上工作載體，拓寬與職工交流的渠道，做大做強網上正面思想輿論，把工會聲音傳播到職工群眾當中，占領網絡輿論主戰(zhàn)場，打造健康向上的職工文化和企業(yè)文化。4.豐富職工文化體育活動。舉辦全市第十屆職工運動會。加速完成市工人文化宮裝修改建項目建設，完善福安經濟開發(fā)區(qū)職工文體活動中心，為廣大職工提供文體活動和學習培訓場地。以“助推鄉(xiāng)村振興”為主題，舉辦單身青年職工聯(lián)誼活動等。鼓勵各級工會根據職工需要開展各類健康向上的職工文體活動，打造職工歡迎、富有實效的新活動品牌。（二）牢記新使命，團結動員職工在新征程中建功立業(yè)5.廣泛開展勞動和技能競賽，大力營造崇尚創(chuàng)新創(chuàng)造的社會氛圍。以“踐行新理念、建功‘十三五’”為主題開展勞動和技能競賽，進一步拓展職工群眾參與面，提高競賽質量；深入開展“創(chuàng)建學習型組織、爭做知識型職工”活動，做實職工“五小”創(chuàng)新大賽、“名師帶高徒”活動，做強“勞模工作室”、“職工創(chuàng)新工作室”，扎實推進“勞模服務團”扶貧攻堅行動，引導企業(yè)家勞模加快企業(yè)轉型和產業(yè)升級，動員農民勞模在實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中發(fā)揮“頭雁效應”，發(fā)揮先進模范在高質量發(fā)展落實趕超中發(fā)揮示范引領作用。6.實施城鎮(zhèn)勞動者素質提升行動，大力推進全市產業(yè)工人隊伍建設改革。加強專業(yè)技術人員繼續(xù)教育。開展職業(yè)技能培訓，積極開展訂單式、定崗、定向等多種形式的就業(yè)技能培訓、崗位技能提升培訓、安全生產培訓和創(chuàng)業(yè)培訓。大力開展農民工求學圓夢行動、農民工職業(yè)技能提升計劃，名師帶高徒等活動。持續(xù)推進“職工成長扶持行動”，組織“職工流動課堂”送課下企業(yè)，建立職工技能晉級和學歷晉升獎勵制度，建立職工技能實訓基地，完善企業(yè)辦班培訓、勞動和技能競賽獎補機制。打造新媒體網絡培訓平臺，構建職工教育培訓立體化網絡，拓寬職工職業(yè)發(fā)展渠道。（三）聚焦新需求，切實增強職工群眾獲得感7.持續(xù)深入開展職工溫暖工程。深入推進第九期職工醫(yī)療互助活動，完善“大病補助”辦法，擴大職工參與率與受益面；改進勞模服務工作，從源頭改善勞動模范推薦評選工作，加大職工群眾參與評選力度，進一步完善勞模宣傳、勞模慰問、勞模療休養(yǎng)、勞模學習進修等工作，不斷提升勞模服務水平；主動融入脫貧攻堅大局，按照精準化的要求，加大力度落實推進城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作，匯聚各方力量，精準幫扶，確保到2020年全市在檔城鎮(zhèn)困難職工全部解困脫困。繼續(xù)關注和改善環(huán)衛(wèi)工人、農民工等群體的生產生活條件，不斷增強職工群眾的獲得感、幸福感、安全感。以“四送”活動為載體，做實困難幫扶、大病補助、免費法律援助、“關愛農民工子女”、“溫馨在韓城”、“深情問薪金”等專項服務。要深化工會就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務，做好重點群體就業(yè)和困難企業(yè)職工穩(wěn)崗轉崗、就業(yè)幫扶工作。8.落實工會干部聯(lián)系基層和職工制度。按照《福建省總工會關于印發(fā)<福建省總工會關于開展縣級工會直接聯(lián)系服務職工群眾試點工作的指導意見>的通知》和《福安市總工會關于開展直接聯(lián)系服務職工群眾試點工作實施方案》文件要求，扎實做好福安市總工會直接聯(lián)系服務職工群眾試點工作，加大機關干部聯(lián)系基層和職工的力度，切實轉變工會干部作風，與3家基層工會建立定期聯(lián)系，領導班子成員每人結對聯(lián)系2名一線職工，其他干部結對聯(lián)系1名一線職工，落實每月走訪或電話聯(lián)系，認真傾聽職工呼聲，積極反映職工意愿，努力為職工辦實事、做好事、解難事。9.建好工會服務職工陣地。繼續(xù)辦好市民服務中心工會窗口、鞏固提升福安經濟開發(fā)區(qū)職工服務中心、青拓集團職工服務站，努力構建市、鎮(zhèn)街、社區(qū)、園區(qū)、企業(yè)縱向到底的服務網絡。開展新時代文明服務實踐活動，加強市職工志愿者協(xié)會建設，招募一批有專業(yè)服務技能的工會工作志愿者和工會社工，為職工提供心理援助、健康咨詢、幫困解困、組建協(xié)商、文體指導、工會財務管理和經費審查、法律援助、政策宣講等服務，通過項目化參與的方式，提升工會服務基層、服務職工的專業(yè)水平。（四）優(yōu)化維權服務，全力構建和諧勞動關系10.加強工會源頭參與。密切工會與人大、政協(xié)的聯(lián)系，推動提高一線職工在人大代表、政協(xié)委員中的比例，發(fā)揮人大代表中職工、工會工作者和政協(xié)委員中工會界別委員的作用；密切工會與黨委、政府的聯(lián)系，健全和落實政府與工會聯(lián)席會議制度、協(xié)調勞動關系三方機制和社會保險社會監(jiān)督制度，努力推動源頭維權工作。11.規(guī)范職工民主參與和民主管理工作。完善以職工代表大會為基本形式的企事業(yè)單位民主管理制度，在中小企業(yè)相對集中的地方和產業(yè)集群推行區(qū)域（行業(yè)）職代會制度。推進廠務公開制度化、規(guī)范化。在公司制企業(yè)推行職工董事、職工監(jiān)事制度。全面深化集體協(xié)商工作，扎實開展區(qū)域（行業(yè)）集體協(xié)商，推動重點企業(yè)普遍開展工資集體協(xié)商。由市人社部門推薦，在各街鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)招募組建協(xié)商志愿者隊伍，同時在各街鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)建立“上代下”協(xié)商指導小組，促進企業(yè)建會，幫助企業(yè)開展集體協(xié)商、調解勞資糾紛。完善企業(yè)勞動保護群眾監(jiān)督機制，深入開展和諧勞動關系創(chuàng)建活動，構建企業(yè)與職工利益共同體。12.加強職工維權力量。貫徹落實《福建省工會勞動法律監(jiān)督條例》，持續(xù)推進基層工會成立勞動法律監(jiān)督委員會，繼續(xù)做好工會勞動法律監(jiān)督員培訓發(fā)證，緊緊圍繞職工基本權益特別是勞動經濟權益，推行工會勞動法律監(jiān)督提示函，健全意見書和建議書制度，積極配合人民法院推廣“勞動法庭”等法律維權模式，依法開展經常性的工會勞動法律監(jiān)督工作。扎實推進“七五”普法工作，通過開設法律宣傳講座，發(fā)放普法宣傳冊等工作，增強職工法治意識，引導職工尊法學法守法用法。在本市青年律師中招募法律援助志愿者，到街鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)總工會擔任法律顧問，指導基層工會加強維權工作，深入開展“尊法守法?攜手筑夢”服務農民工法治宣傳和公益法律服務行動，引導職工依法理性有序表達訴求。13.著力維護職工隊伍和諧穩(wěn)定。建立工會與黨政有關部門會商協(xié)調和聯(lián)動處置機制，加強對勞動關系領域的風險評估、會商和研判。建立工會上下聯(lián)動的維穩(wěn)機制，暢通信息傳遞渠道，做好源頭預防和矛盾糾紛排查調處工作。建立完善鎮(zhèn)街總工會（工會聯(lián)合會）勞動爭議調解室，做好勞動關系監(jiān)測，加強勞動關系領域風險排查化解。進一步完善協(xié)調勞動關系制度機制，建立健全工會、法院、人社、司法聯(lián)動機制。加強職工法律援助，實施農民工法律維權“全程幫”，促進勞動關系和諧穩(wěn)定。完善工會勞動保護監(jiān)督機制，深化“安康杯”競賽活動，深入開展安全生產、職業(yè)病防治工作。加強對勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯(lián)系服務，通過項目合作、購買服務等社會化、市場化方式，引導社會組織為職工提供專業(yè)化服務。加強勞動關系領域風險排查化解、應急處置，堅決防止敵對勢力煽動滲透破壞，有力維護職工隊伍和社會大局和諧穩(wěn)定。（五）推動改革創(chuàng)新，加強工會系統(tǒng)自身建設14.穩(wěn)步推進工會改革。要按照市委批準的《市總工會改革方案》，增強改革的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性，加強與縣級黨和國家機構改革銜接協(xié)調，進一步厘清職能，聚焦主責主業(yè)，形成聯(lián)系廣泛、服務職工的工會工作體系。適應深化縣級黨和國家機構改革新情況，對產業(yè)工會設置進行相應調整，根據全市產業(yè)發(fā)展實際建立健全產業(yè)工會組織體系，跟進工會事業(yè)單位體制機制改革。明確鎮(zhèn)街總工會職責任務，提供必要工作保障，發(fā)揮其應有作用。加強分類指導，把重點放在為下級工會提供更多更好的指導服務上，及時總結推廣改革成功經驗。注重用制度鞏固改革成果，把經過實踐證明有效的做法上升為制度機制。完善改革效果評價機制，切實提高職工群眾對工會改革的滿意度。15.不斷夯實工會基層組織。在中小企業(yè)集中的工業(yè)園區(qū)、社區(qū)、行業(yè)，推進區(qū)域性、行業(yè)性工會聯(lián)合會和聯(lián)合工會建設。抓住重點區(qū)域（行業(yè)），做好貨車司機、快遞員、網約送餐員、護工護理員、家政服務員、房產中介員、保安員、商場信息員等“八大員”入會工作，開展農民工入會集中行動。創(chuàng)新會員發(fā)展和會籍管理工作，開辟網上申請入會等途徑，拓寬職工便捷入會渠道，推行會員實名制管理。探索建立優(yōu)秀非公企業(yè)兼職工會干部獎勵金制度，每年底，通過基層工會自評，鎮(zhèn)街工會聯(lián)合會（總工會）考核初評，市總工會集體討論確定的方式確定優(yōu)秀非公企業(yè)工會干部，并給予發(fā)放獎勵金。16.嚴格落實黨組主體責任。要認真履行管黨治黨政治責任，全面加強工會系統(tǒng)黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，提高工會系統(tǒng)黨建水平。堅持黨建帶工建，以提升組織力為重點，突出政治功能，健全完善黨組工作規(guī)則和議事制度，牢牢把握工會意識形態(tài)工作的主動權，嚴格黨內組織生活，落實黨組織“三會一課”制度，強化工會機關黨組織建設。按照市委統(tǒng)一部署，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。扎實推進工會系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作，進一步抓好黨風廉政建設風險防控管理工作，完善和落實各項防控措施，以巡視巡察整改落實為重點，落實“一崗雙責”，層層傳導壓力、壓實責任。健全機關內部管理各項工作制度。進一步落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，深入開展工會經費使用“1＋X”專項督查,加大工會經費、資產監(jiān)督管理力度，加強工會經審規(guī)范化建設。17.抓好工會干部隊伍建設。貫徹落實《關于進一步激勵廣大干部新時代新?lián)斝伦鳛榈膶嵤┮庖姟?，以換屆選舉為契機，打造一支專職為主、兼職掛職相結合的干部隊伍。建立健全工會干部思想教育、激勵保障和考核評價機制，關心愛護基層工會干部。加強工會積極分子隊伍建設，建立工會干部系統(tǒng)化培訓機制，以基層工會干部為重點大規(guī)模開展學習培訓，打造一支高素質專業(yè)化的工會干部隊伍。持續(xù)抓好工會干部作風建設。發(fā)揚“四下基層”工作作風，健全完善工會干部常態(tài)化聯(lián)系基層職工群眾制度，與職工結對子，面對面、心貼心、實打實做好職工群眾工作。四、預算收支總體情況按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,總工會部門收入預算為1001.93萬元，比上年增加274.04萬元，主要原因是是2019年工人文化宮修繕經費增加。其中：一般公共預算撥款843.93萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入158萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算1001.93萬元，比上年增加274.04萬元，其中：人員支出126.76萬元，對個人和家庭補助支出5.04萬元，公用支出16.13萬元，項目支出854萬元。五、一般公共預算撥款支出情況2019年度一般公共預算撥款支出843.93萬元，比上年增加181.04萬元，主要原因是2019年工人文化宮修繕經費增加，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：（一）行政運行69.19萬元。主要用于在職參公人員經費及公用經費支出。（二）一般行政管理事務696萬元。主要用于（三）事業(yè)運行39.99萬元。主要用于在職事業(yè)人員經費及公用經費支出。（四）歸口管理的行政單位離退休5.06萬元。主要用于離退休人員高齡補貼、春節(jié)過節(jié)費等支出。（五）事業(yè)單位離退休0.22萬元。主要用于退休人員福利費。（六）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.92萬元。主要用于在職參公人員養(yǎng)老保險金支出。（七）行政單位醫(yī)療4.03萬元。主要用于在職參公人員醫(yī)療保險金支出。（八）事業(yè)單位醫(yī)療2.63萬元。主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險金支出。（九）住房公積金9.89萬元。主要用于在職事業(yè)人員住房公積金支出。六、政府性基金預算撥款支出情況本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。七、財政撥款預算基本支出情況2019年度財政撥款基本支出147.93萬元，其中：（一）人員經費131.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、醫(yī)療費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經費16.13萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。八、一般公共預算“三公”經費支出情況（一）因公出國（境）經費

2019年預算安排0萬元，與上年相比支出與上年持平。（二）公務接待費

2019年預算安排1萬元，主要用于上下級工會工作之間的聯(lián)系、兄弟縣市工會之間工作交流等方面的接待活動。與上年相比支出下降33.33%，主要原因是:近幾年本單位認真貫徹落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，嚴格控制公務接待支出。（三）公務用車購置及運行費

2019年預算安排0萬元，其中：公車運行費0萬元，公車購置費0萬元。與上年相比支出與上年持平。九、其他重要事項說明（一）機關運行經費2019年總工會部門一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出16.13萬元，比2018年增加0.48萬元，主要原因是2019年工會經費按工資總額的2%提取。（二）政府采購情況2019年總工會部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。（三）國有資產占用使用情況截止2018年底，福安市總工會部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛，其中：省部級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）績效目標設置情況2019年總工會部門暫未設置績效目標，待績效目標設置完成后另行公開。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福