新引進的原材料管理制度

第一章總則第一條為滿足xx公司鋼鐵產(chǎn)品工藝優(yōu)化、品種開發(fā)、工序能力改進和產(chǎn)品質(zhì)量的需要，規(guī)范新材料引進、應(yīng)用的工作流程，達到鼓勵采用新材料、提質(zhì)降耗、降本增效的目的，特制定本管理制度。第二條本程序適用于xx公司各鋼鐵子公司新引進原材料的管理過程。第三條定義1質(zhì)量產(chǎn)生直接影響的原料、燃料、耐材和輔助材料（見附件一；2xx能滿足公司工藝與質(zhì)量要求的原材料。第四條職責(zé)1（材料）的管理過程進行技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)、支持；2、各鋼鐵子公司負責(zé)新材料的過程控制。第二章管理內(nèi)容及要求第五條發(fā)、工藝優(yōu)化、降本增效、工序能力提升、產(chǎn)能提高、質(zhì)量改進的需求為原則。編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第2頁共12頁PAGEPAGE2第六條/已有成熟采購標(biāo)準的原材料更換供應(yīng)商時按經(jīng)營部《供應(yīng)商管理制時，應(yīng)按本程序的規(guī)定執(zhí)行。第七條新材料管理流程新材料的管理流程按新材料管理流程圖（見附件二）進行。第八條新材料的申請與審定1/技術(shù)處可根據(jù)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的要求和新材料技術(shù)發(fā)展的情況，提試用申請（見附件三。2、各鋼鐵子公司技術(shù)處負責(zé)組織新材料試驗申請審查會。由使用單位、采購單位及技術(shù)處相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和申請人組成評審小組（必要時可邀請專家參與處反饋通過核準的新材料申請；對未通過審查、核準的項目由技術(shù)處反饋給原呈報單位。3、供方應(yīng)提供的有關(guān)文件供方應(yīng)向供應(yīng)處提供以下文件:企業(yè)資質(zhì)證明材料(包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、信用等級證書編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第3頁共12頁PAGEPAGE3品檢驗報告、產(chǎn)品鑒定材料、質(zhì)量體系認證證書（需要時）等。第九條試驗/試用1、技術(shù)處負責(zé)與供應(yīng)商簽訂試驗/試用技術(shù)協(xié)議(見附件四),并按各條件、試驗時間、試驗量、試驗范圍、取制樣標(biāo)準、包裝、技術(shù)服務(wù)等內(nèi)容。2、各鋼鐵子公司的供應(yīng)處負責(zé)新材料的商務(wù)合同的簽定。3、實物質(zhì)量檢測測及判定（見附件四。檢驗不合格的試驗材料由供應(yīng)處負責(zé)處置。4、試驗/使用/方案,技術(shù)處審核。⑵使用單位組織試驗的實施、跟蹤及試驗/試用過程試樣、數(shù)據(jù)的采集。/試用情況小結(jié)（評價并報技術(shù)處（見附件五。技術(shù)處組織評審。5、擴大性試驗/試用小批量試驗評審?fù)ㄟ^后,使用單位可組織擴大性試驗/試用。向技術(shù)處編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第4頁共12頁PAGEPAGE4提交擴大試驗/試用方案，技術(shù)處核定。提交擴大試驗/試用方案，技術(shù)處核定。6//（評價）并報技術(shù)處（見附件五。技術(shù)處組織試用評審。評審?fù)ㄟ^的供方作為該第三章附則第十條本制度的附件有：附件一：原材料內(nèi)容明細表附件二：新材料管理流程圖/試用申請表/附件五：新材料試驗/試用（或生產(chǎn)性試驗/試用）評價表附件六：制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表第十一條（第六條涉及、（第九條第二款涉及。第十二條本制度貫徹到控股公司各部門組長以及相關(guān)人員及各鋼鐵子公司中層以上人員。第十三條本制度由科技發(fā)展部負責(zé)解釋。第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第5頁共12頁PAGEPAGE5附件一:原材料內(nèi)容明細表項目 內(nèi)

編碼：JS100001B01A0鐵礦石（/粉礦球團礦、煉鋼生鐵塊、廢鋼、氧化鐵皮、合原料金等燃料 煤（煉焦用煤、噴吹用煤、燒結(jié)用煤、外購焦炭、焦粉等耐材 爐磚、油磚、噴補料、出鋼口套管等材料；鋼包耐材包括永久層鋼包磚、澆注料、滑板磚、上下水口、上下座磚、透氣磚、水口等材料；中包耐材包括保溫層、永久層、工作層、絕熱板、擋渣（壩、穩(wěn)流器、沖擊板、座磚、填充料、接縫料、火泥等；連鑄定徑水口、盲板等材料（高爐、熱風(fēng)爐、焦?fàn)t、混鐵爐、加熱爐耐材歸入工程材料。編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第6頁共12頁PAGEPAGE6硅石、錳礦、生石灰、膨潤土、球團添加劑、燒結(jié)添加劑、石灰石、硅石、錳礦、生石灰、膨潤土、球團添加劑、燒結(jié)添加劑、石灰石、石灰、白云石粉、菱鎂石粉、白云石、輕燒鎂球、螢石、電石、脫輔助材料硫劑、精煉渣、爐口涂抹料、改質(zhì)劑、提溫劑、焦油、擋渣球、擋渣塞、增碳劑、引流砂、鋼包覆蓋劑、中間包覆蓋劑、保護渣、開澆渣、電極、埋弧渣、包芯線、測溫頭、取樣頭、副槍探頭等附件二：

編碼：JS100001L01A0編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第7頁共12頁PAGEPAGE7技術(shù)副總技術(shù)副總新材料試驗申請評審小組技術(shù)處生產(chǎn)廠供應(yīng)處新材料試用申請新材料試用申請新材料試用申請N評審YN未通過核準的申請報告核準Y簽訂技術(shù)協(xié)議供料N實物質(zhì)量檢測Y試驗改進N改進試驗評審Y改進擴大試驗試驗評審NY評審報告（不合格）評審報告（合格）處理附件三：新材料試驗/試用申請表編碼：JS100001B02A0編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第8頁共12頁PAGEPAGE8新材料名稱供方申請理由：技術(shù)要求：

申請日期領(lǐng)導(dǎo)簽字

年月日評審意見：

評審人簽名：年 月日技術(shù)處意見：技術(shù)副總意見：

年月 日年 月 日附件四：

試驗/試用技術(shù)協(xié)議協(xié)議編號：QB/XJL-CG×××-××××編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第9頁共12頁PAGEPAGE9xx公司有限公司（以下簡稱需方）與 公司（以下簡稱供方）試驗/試用事宜，經(jīng)供需友好雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、材料名稱：二、材料的理化及性能要求三、材料執(zhí)行的標(biāo)準四、材料取制樣及檢驗標(biāo)準五、試驗/試用的數(shù)量六、試驗/試用的時間七、包裝及標(biāo)識（必要時）八、需方責(zé)任和義務(wù)：1、 負責(zé)提供試驗場地。2、 按供方提供的制導(dǎo)說明進行試驗/試用。3、 參與試驗/試用跟蹤，作好詳細記錄，試驗結(jié)束寫出試驗報告。九、供方責(zé)任和義務(wù)1、 按協(xié)議要求提供合格產(chǎn)品并送至甲方指定地點。2、 提供材料試驗/試用指導(dǎo)說明書一式X份。3、 提供材料質(zhì)量保證書一式X份。4、 提供現(xiàn)場試驗/試用技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)并參與試驗/試用跟蹤。十、材料的具體技術(shù)要求：十一、本協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，都具有共同法律效力。十二、本協(xié)議的有效期：簽字蓋章之日起至年月 日十三、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。需 方供方代 表代表簽字日期 簽字日期

新材料試驗（或生產(chǎn)性試驗）評價表編碼：JS100001B03A0編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第10頁共12頁PAGEPAGE10新材料名稱試驗日期執(zhí)行標(biāo)準名稱及編號

供方 編號擴大試驗日期成 分，%項目檢值項目驗值指 標(biāo)結(jié)項目果項目試驗評價（試驗總結(jié)另附）生產(chǎn)性試驗評價（擴大試驗總結(jié)另附）會簽部門 技術(shù)處 供應(yīng)處 生產(chǎn)廠編碼：編碼：JS100001A0頁數(shù)：第11頁共12頁PAGEPAGE11簽 名部門主管意見簽 名部門主管意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓(xùn)計劃表編碼：JS100001B04A0制度責(zé)任人檢查時間制度執(zhí)行 2005年7情況檢

韓建林檢查內(nèi)容1、相關(guān)處室人員對出臺制度的掌握情況；2、制度培訓(xùn)情況；3、制度本身存在哪些問題；4、制度執(zhí)行中存在哪些問題。查 2005年8月 與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)行情況是否有所改進。計 2005年9月 與上月檢查結(jié)果對比，執(zhí)