檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序

XX有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序版本D/2編號(hào)QSP/JZQ20-2003頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)目的對(duì)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。適用范圍適用于原材料、外協(xié)外購(gòu)件、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。職責(zé)3.1質(zhì)量部為檢驗(yàn)和試驗(yàn)歸口管理部門，3.2技術(shù)部、采購(gòu)部、制造總部為配合部門。定義（無）工作程序5.1進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程見（4/4頁(yè)）5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)A、 產(chǎn)品進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)規(guī)范由技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求的規(guī)定編制，內(nèi)容包括：檢驗(yàn)項(xiàng)目、質(zhì)量特性值、檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)數(shù)量等。B、 計(jì)數(shù)值接收抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則必須是零缺陷，所有其它情況的接收準(zhǔn)則見檢驗(yàn)規(guī)范/檢驗(yàn)指導(dǎo)書。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.3.1物流科倉(cāng)管員對(duì)到貨的產(chǎn)品根據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)收出庫(kù)領(lǐng)料作業(yè)指導(dǎo)書》，行政驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，填寫《檢驗(yàn)申請(qǐng)單》交質(zhì)量部進(jìn)貨檢驗(yàn)員。5.3.2質(zhì)量部進(jìn)貨檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范/檢驗(yàn)指導(dǎo)書等，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)進(jìn)貨零件沒有按檢驗(yàn)規(guī)范/檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求提供相關(guān)材質(zhì)、性能等報(bào)告資料的，檢驗(yàn)員有權(quán)拒檢或拒收該零件。具體檢驗(yàn)作業(yè)流程按《檢驗(yàn)、試驗(yàn)作業(yè)流程圖》實(shí)施，結(jié)果記錄于《檢驗(yàn)報(bào)告單》。檢驗(yàn)合格的，出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格入庫(kù)結(jié)算通知單》，倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。5.3.3質(zhì)量部檢驗(yàn)員每月對(duì)進(jìn)貨的零件或材料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，記錄于《分供方-年-月質(zhì)量綜合分析報(bào)告》。5.3.4顧客提供產(chǎn)品（或工裝）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.4.1技術(shù)部在制定控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)盡可能規(guī)定防止缺陷發(fā)生的控制方法，如統(tǒng)計(jì)過程控制、防錯(cuò)、目視控制。XX有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序版本D/2編號(hào)QSP/JZQ20-2003頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)5.4.2各工序按檢驗(yàn)指導(dǎo)卡進(jìn)行三級(jí)（首檢、互檢、巡檢）檢驗(yàn)制度，操作者按控制計(jì)劃及圖紙對(duì)加工的產(chǎn)品進(jìn)行首檢或自檢，首檢合格后填寫《工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單》，首檢件經(jīng)巡檢員確認(rèn)后，操作者方可批量加工?；z工作由班組長(zhǎng)完成，首檢產(chǎn)品單獨(dú)放置，以備巡檢員確認(rèn)，待停止作業(yè)或更換生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，才可放入加工好的合格品中。5.4.3巡檢員執(zhí)行巡檢時(shí)：每班第一輪巡檢為首件確認(rèn)檢查；從第二輪開始，進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢查，除特殊工序工序外，其余工序每次檢查數(shù)量至少為5件，少于5件的執(zhí)行全數(shù)檢查。巡檢員在加工過程中至少2次/班的巡檢，結(jié)果記錄于《工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單》。5.4.4根據(jù)產(chǎn)品零件的特性要求，車間專檢員對(duì)有關(guān)工序質(zhì)量進(jìn)行全檢，結(jié)果記錄于《專檢項(xiàng)目質(zhì)量情況記錄表》。5.4.5操作工在加工過程中，按照檢驗(yàn)卡規(guī)定的檢驗(yàn)頻次自檢，車間巡檢員對(duì)加工完畢的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，結(jié)果記錄于《工票》。5.4.6產(chǎn)品在交半成品庫(kù)前，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員按產(chǎn)品圖紙和《自制零部件入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單。5.4.7質(zhì)量部有權(quán)停止生產(chǎn)，直到不合格已被糾正。5.4.8新員工在在上崗前必須進(jìn)行雙三檢制度和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)；組織應(yīng)每季度對(duì)員工的技能和三級(jí)檢驗(yàn)意識(shí)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于達(dá)不到要求的及時(shí)培訓(xùn)或調(diào)整。5.5最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.5.1裝配車間檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)范/檢驗(yàn)卡對(duì)加工完的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于檢驗(yàn)報(bào)告單，并交質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員復(fù)檢。5.5.2質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員核對(duì)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨和過程）均已完成且滿足規(guī)定要求后，方可進(jìn)行成品檢驗(yàn)，質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)合格的方可入庫(kù)。5.6全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)組織必須按既定的方法和檢驗(yàn)頻次，組織實(shí)施每一種產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)和功能性驗(yàn)證，其結(jié)果應(yīng)供顧客評(píng)審。如顧客有要求時(shí)，必須按照顧客要求的方法和頻次進(jìn)行。5.7庫(kù)存產(chǎn)品或零件定期評(píng)審質(zhì)量部組織技術(shù)部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部、制造總部對(duì)各庫(kù)存產(chǎn)品至少一年一次的庫(kù)存產(chǎn)品、零件的評(píng)審，記錄于《庫(kù)存產(chǎn)品、零件審核報(bào)告》。5.8所有在進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品均按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

XX有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序版本D/2編號(hào)QSP/JZQ20-2003頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)5.9產(chǎn)品進(jìn)貨、過程、最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)施。引用文件QSS/JZQ20-01-2003引用文件QSS/JZQ20-01-2003QSS/JZQ20-02-2003QSS/JZQ20-03-2003QSS/JZQ20-04-2011QSS/JZQ20-07-2010QSS/JZQ20-08-2006QSS/JZQ20-09-2006QSS/JZQ20-11-2004QSS/JZQ20-12-2012記錄QSR/JZQ20-01-2003QSR/JZQ20-02-2003QSR/JZQ20-03-2003QSR/JZQ20-04-2003QSR/JZQ20-05-2003QSR/JZQ20-06-2003QSR/JZQ20-07-2003QSR/JZQ20-08-2003QSR/JZQ20-09-2003QSR/JZQ20-10-2003QSR/JZQ20-11-2003QSR/JZQ20-12-2003QSR/JZQ20-13-2003QSR/JZQ20-14-2003QSR/JZQ20-14-2012附加說明：起草：產(chǎn)品零件檢驗(yàn)、試驗(yàn)周期規(guī)定進(jìn)貨驗(yàn)收出庫(kù)領(lǐng)料作業(yè)指導(dǎo)書鋼材入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)范外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)范減震器總成入庫(kù)出廠檢驗(yàn)規(guī)范自制零部件入庫(kù)檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)、試驗(yàn)作業(yè)流程圖全尺寸檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)申請(qǐng)單理化試驗(yàn)委托單理化分析報(bào)告單材料檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格入庫(kù)結(jié)算通知單分供方年月質(zhì)量綜合分析報(bào)告工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單專檢項(xiàng)目質(zhì)量情況記錄表標(biāo)樣件清單庫(kù)存產(chǎn)品審核報(bào)告運(yùn)輸審核檢查記錄表年度庫(kù)存產(chǎn)品審核計(jì)劃庫(kù)存產(chǎn)品（零件）、輔助材料定期檢查記錄產(chǎn)品全尺寸檢查報(bào)告審核：批準(zhǔn)：

版本D/2編號(hào)QSP/JZQ20-2003頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)XX有限公司XX有限公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序責(zé)任部門/人配合部門進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)流概及程序和文件質(zhì)量記錄生產(chǎn)采購(gòu)科到貨的零件或材料生產(chǎn)采購(gòu)科到貨的零件或材料自檢報(bào)告單送貨單生流獻(xiàn)購(gòu)科倉(cāng)管員行政驗(yàn)收進(jìn)貨驗(yàn)收出庫(kù)領(lǐng)料作

業(yè)指導(dǎo)書倉(cāng)管員提交檢驗(yàn)檢驗(yàn)申請(qǐng)單

標(biāo)識(shí)標(biāo)簽檢驗(yàn)試驗(yàn)實(shí)施產(chǎn)品零件檢驗(yàn)、期規(guī)定理化檢測(cè)管理規(guī)定理化分析報(bào)告成品