體系審核三合一的內部審核

管理體系的審核——管理體系（GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001或它們的結合）內審員培訓課程——GB/T19011:2003提供指南1課程說明（1）課程的性質和目標本課程依據GB/T19011-2003/ISO19011:2002《質量和/或環(huán)境管理體系審核指南》的要求進行。適用于已通過GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2002（OHSAS18001:1999）等標準培訓的人員；或對已經過上述標準培訓，并已按ISO10011:1993/ISO14011:1996取得質量/環(huán)境管理體系內部審核員資格的人員，進行進一步培訓。本課程的目標是使成功完成本培訓的學員，能適應并勝任組織內部的管理體系（包括質量和環(huán)境管理體系，或質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系）的結合審核。2課程說明（2）課程的主要內容和教育安排本課程共24學時GB/T19011-2003/ISO19011:2002概述、術語和定義、審核原則，4學時審核方案及其策劃和管理，2學時審核活動，主要內容包括審核活動的過程、審核啟動、文件評審的實施、現場審核活動的準備（包括審核計劃以及檢查表和案例練習）、現場審核活動以及不符合案例討論和練習、審核報告、審核完成、審核后續(xù)活動，15學時審核員的能力和評價，1學時考試，時間2小時，題型包括判斷題、選擇題、填充題、問答題和應用題，70分合格3管理體系標準對“內部審核”的要求ISO9001:2000/8.2.2按策劃的時間間隔進行，確定體系是否：符合要求，以及有效實施和保持審核方案策劃：基于過程和區(qū)域重要性、以往審核結果審核員選擇審核的策劃、實施、報告和記錄糾正措施和跟蹤活動ISO14001:1996/4.5.4或GB/T28001-2001/4.5.4定期開展，目的是判定（確定）體系是否符合、實施、保持，以及目標指標的實現和向管理者提供信息審核方案：基于活動的環(huán)境重要性/風險評價結果和以往審核結果審核員4GB/T19011-2003/ISO19011:2002《質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》

標準概述5ISO19011概況ISO19011:2002于2002年10月發(fā)布，等同采用的國標GB/T19011-2003/ISO19011:2002《質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》于2003.5.23發(fā)布，2003.10.1實施ISO19011是2000版ISO9000族的四個核心標準之一，取代ISO10011-1:1990、ISO10011-2:1991、ISO10011-3:1991，以及ISO14010:1996、ISO14011:1996、ISO14012:1996等六個標準體現了管理體系相互兼容的思想，充分利用資源由ISO/TC176《質量管理和質量保證技術委員會》和ISO/TC207《環(huán)境管理技術委員會》聯合制定標準供審核員、實施質量和/或環(huán)境管理體系的組織（包括審核員注冊或培訓、管理體系認證/注冊、區(qū)域的符合評定）使用。原則上也適用其他類型的管理體系審核使用，但應注意規(guī)定審核組成員能力。6ISO19011的主要內容（1）標準包括前言、引言、正文7章范圍：適用于所有需要實施和管理內部或外部質量和（或）環(huán)境管理體系的組織。原則上也適用于其他類型的審核，但應注意規(guī)定審核組成員的能力。（如GB/T28001、HACCP管理體系等）引用標準：ISO9000:2000《質量管理體系基礎和術語》、ISO14050:1999《環(huán)境管理體系術語》。術語和定義；術語共14個，其他采用ISO9000和ISO14050的術語。（說明：ISO9000:2000的3.9有關審核的12個術語，ISO19011中已有局部修改且增加“審核范圍”“審核計劃”兩個術語）7ISO19011的主要內容（2）審核原則：這些原則幫助理解審核的基本性質，是標準的基礎，5、6、7章所必要的序言。內容包括與審核員有關的3項、與審核有關的2項。審核方案的管理：為建立和管理審核方案提供指南審核活動：提供有關策劃和實施QMS/EMS審核的指南，包括審核組選擇。內容包括審核啟動、文件評審的實施、現場審核活動的準備、現場審核活動的實施、審核報告的編制批準分發(fā)、審核的完成、審核后續(xù)活動的實施。審核員的能力和評價：提供審核員所需能力的指南，描述審核員評價過程8審核的術語和定義9術語和定義（1）3.1審核（~ISO9000/3.9.1）：為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度而進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。內部審核（第一方審核）：用于內部目的，由組織自己或組織的名義進行，以供管理評審或其他內部目的，可作為組織自我合格聲明的基礎。第二方審核：由組織的相關方（如顧客）或由其他人員以相關方的名義進行。第三方審核：由外部獨立的審核組織進行，如對ISO9001和ISO14001提供符合性認證或注冊的機構。結合審核：質量和環(huán)境管理體系被一起審核。聯合審核：二個或二個以上審核組織合作，共同審核同一個受審核方。10管理體系審核的特點

管理體系的審核已形成一套成熟的國際慣例，有正規(guī)的程序和方法，已成為高度專業(yè)化和職業(yè)化的活動被審核的管理體系必須是正規(guī)的依據一定要求（準則），形成文件化的管理體系，予以實施并保持審核是一種正式的活動依據審核方案經審核委托方授權所進行的正式、有序的活動，由具備審核員能力的人員有計劃地按規(guī)定的程序實施11管理體系審核的特點（續(xù)）基于審核原則所進行的系統(tǒng)、獨立的活動審核員獨立于審核過程，在審核過程中確保審核發(fā)現和結論僅建立在審核證據的基礎上，并在系統(tǒng)的審核過程中以基于證據的方法得出可靠的和可重現的結論形成文件的過程審核過程是一項形成文件的活動，可包括審核方案、審核計劃、檢查表、審核記錄、不合格（不符合）報告、審核報告和審核跟蹤報告等抽樣的過程審核在有限的時間內并在有限的資源條件下進行，因此審核證據是建立在可獲得信息的樣本的基礎上審核結論的可信性與抽樣的合理性密切相關，應通過對抽樣方案的策劃和掌握正確的抽樣方法，使抽樣具有代表性，避免和減少抽樣風險性和局限性12術語和定義（2）3.2審核準則（ISO9000/3.9.3）：一組方針、程序或要求。注：用作與審核證據進行比較的依據。審核準則一般包括：管理體系要求的標準，如GB/T19001-ISO9001、GB/T24001-ISO14001、GB/T28001（以及GB/T18305-2003/ISO/TS16949:2002(QS9001)等）適用的法律法規(guī)和其他要求受審核方的管理體系文件（手冊、程序等）合同等13術語和定義（3）3.3審核證據（ISO9000/3.9.4）：與審核準則有關的并能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。注：審核證據可以是定性的或定量的3.4審核發(fā)現（ISO9000/3.9.5）：將收集到的審核證據對照審核準則進行評價的結果。注：審核發(fā)現能指出符合或不符合的審核證據，或改進的機會3.5審核結論（ISO9000/3.9.6）：審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現后得出的審核結果。14本組術語間關系——審核過程信息來源通過適宜樣本來收集信息驗證審核證據根據審核準則評價審核發(fā)現評審審核結論信息（ISO9000/3.7.1）：有意義的數據。15術語和定義（4）3.6審核委托方（ISO9000/3.9.7)要求審核的組織或人員。注：可以是受審核方，也可以是依據法律法規(guī)或合同有權要求審核的任何其他組織。（如：受審核方的上級管理組織，或是具有法人或合同關系提出審核委托的其它組織，包括被指定進行審核的獨立機構。）3.7受審核方（ISO9000/3.9.8)被審核的組織。16術語和定義（5）3.8審核員（ISO9000/3.9.9）：有能力實施審核的人員。3.9審核組（ISO9000/3.9.10）：實施審核的一名或多名審核員，需要時，由技術專家提供技術支持。注1：指定審核組中的一名審核員為審核組長注2：審核組可以包括實習審核員3.10技術專家（ISO9000/3.9.11）：向審核組提供特定知識或技術的人員。注1：特定知識或技術是指與受審核的組織、過程或活動，語言或文化有關的知識或技術注2：在審核組中，技術專家不作為審核員3.14能力（ISO9000/3.9.11）：經證實的個人素質以及經證實的應用知識和技能的本領。17本組術語：審核組成員及基本要求審核組的成員包括：審核組長，審核組僅一人時也應承擔組長職責審核員可包括實習審核員：不應當在沒有指導或幫助的情況下進行審核可包括技術專家：不審核，提供知識和技術支持對審核員和審核組的要求，應充分考慮：審核員能力要求，即經證實的個人素質以及經證實的應用知識和技能的本領。審核組的綜合能力審核組長職責和管理審核組的能力符合審核原則，如獨立性18術語和定義（6）3.11審核方案（ISO9000/3.9.3）：針對特定時間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核。注：包括策劃、組織和實施審核所必要的所有活動

3.12審核計劃（ISO9000/無）：對一次審核活動和安排的描述。3.13審核范圍（ISO9000/無）：審核的內容和界限注：典型的范圍包括對實際位置、組織單元、活動和過程以及覆蓋時期的描述范圍與產品有關，應針對覆蓋的產品表明產品實現過程。范圍與組織的管理職責及涉及的區(qū)域有關，涉及多場所組織，應對體系所覆蓋的各個場所加以表述，但不表述臨時場所對認證來說，審核范圍經確定和驗證就成認證范圍19對本封組術觸語的撿理解抹重點審核佳方案20約00磨版I旱SO飛90秒01塑的新記要求疑，G考B/畜T2收40晉01魂以及智GB嫩/T逝28展00腦1也今均有燭該要姑求該要壘求反壞映了匠：管曾理體呈系標芒準強額調審蕉核作套為監(jiān)幟視、價驗證你和改濁進組度織有波效實薦施其排管理瞇方針總的一悔種管陵理工沿具的王重要欲性策劃沿審核聾方案童的輸冒入包睬括：黑受審兩核的裙過程隨和活來動的但重要撤性、滑該過茫程和壟活動寒涉及來環(huán)境圈的重般要性散/風易險程篇度、饑以往飾審核懂結果枝等審核旋計劃是執(zhí)獻行審距核方鏈案中刷一次效審核乳時對爸審核恢活動踩和安妨排的膠策劃兩結果對某昨次審優(yōu)核策銷劃的諸基本明輸入準（不餓限于翼此）識：審鋼核目補的、鏈審核岔準則有、審咽核范逮圍，滔尤其趨是審揮核范亡圍，峽應慎滔重界做定并剝在審運核中民驗證20審納核還原婦則霞——晉共五羨項原疫則21審核唇原則倡概述審核箏的特丘征在完于遵舞循若徑干原戒則審核庸原則怖的作資用：使審夫核成駝為支陪持管曾理方壺針和釋控制綠的有溪效和軟可靠南工具為組腐織提束供可耽以改員進其競業(yè)績塞的信油息IS災O1能90秩11版的基憤礎遵循本審核慮原則而的重司要性似：得到捕相應盲和充拐分的伙審核惑結論灑的前擇提審核眉員獨逮立工例作時禿，在寇相似戒情況征下得豪出相喪似結蜂論的赴前提22審核寶原則言—逝—與剝審核這員有稱關道德郵行為：職層業(yè)的蠅基礎誠信閱、正優(yōu)直、纖保守筐保密疲和謹接慎是責最基習本的公平舞表達：真妹實、倒準確霧地報丘告的鳳義務審核最發(fā)現道、審歸核結替論和轟審核圣報告奇真實泉和準鏟確地昆反映駝審核枝活動報告律在審辣核過挪程中軟遇到攝的重養(yǎng)大障醒礙以啄及在裕審核驅組和快受審孔核方辨之間唱的沒救有解城決的輪分歧蛾意見職業(yè)何素養(yǎng)：在甲審核封中勤們奮并猛具有再判斷釀力審核值員應都珍視勻所執(zhí)冠行任擴務的饒重要俊性以擇及審扣核委債托方偽及其秘他相激關方葉對他照們的富信任具備臨必要支的能臥力是獄一個謠重要模因素23審核神原則借——廣與審喝核過陰程有冰關審核舉被定階義為赴獨立壺的和怖系統(tǒng)袍的，散這二匆個審艇核的載特性商與以政下對剛審核侍過程經所要搬求的法二個丸原則犬密切襲相關遼：獨立：審何核的闊公正農性和絡審核尋結論澡的客慘觀性遞的基撈礎審核姻員獨汁立于綁受審山核的涌活動竄，并望且不華帶偏斷見，瓦沒有報利益抹上的熱沖突審核說員在個審核滴過程提中保斃持客般觀心肆態(tài)，穿以保嗎證審工核發(fā)觀現和珠結論炒僅建拐立在蹦審核沸證據宣的基斷礎上基于燒證據禾的方界法：在被一個如系統(tǒng)幸的審呆核過排程中越，得瓜出可怠信的你和可閃重現逝的審倦核結笨論的稀合理塊方法審核款證據雷是能關夠證醉實的審核聞證據灑是建磨立在搶可提堪供信差息的碰樣本伴的基季礎上華，抽樣豬的合璃理性催與審但核的?？尚磐嫘悦芏记邢嘧㈥P24抽樣銳的合剩理性充（1饒）抽樣唱方法愚是實餐施審咬核的吉特點鋤之一審核篇是在減有限板的時控間內管并在擊有限末的資庫源條閱件下浪進行性的，困抽樣曬是必描然的抽樣暑的合諷理性添決定體了審出核結邊論的糞可信寬性合理歸抽樣蜻以保祖證樣棒本的致代表敬性，遮應事脾先策靠劃（仗如計修劃、伶檢查蚊表）義并正似確實評施首先熊要注療意對逢審核嘗對象脈的覆蓋：對鑒完整宏審核惕而言干，總嬸體上涂應覆臉蓋審糖核范蹄圍內川的所刮有職無能單擊元（彼多場摩所組掉織時牧，可展根據尚一定即前提意對除憲總部坊外的不分場橋所進價行抽喬樣，單見后模）以坐及覆錦蓋審踢核準蛋則的稠所有春要求海；對首職能狼單元患而言鼓，應因覆蓋餐其主祖管的妙所有筑過程響以及貿該過石程涉劍及的駝審核賀準則猛全部撈要求地，非少主管蘋的過術程則鴿從過房誠程的曉相互儉作用坡（接未口）距和有共效性澤驗證皂出發(fā)衣，確熊定抽環(huán)樣。25抽樣舍的合翅理性上（2沈）抽樣彩要有代表本性：能排識別擔受審灑核方線的過補程及紛關鍵袖的活呈動，燦分類哥分層厚適度飾均衡王抽樣部。如轎檢查么培訓核記錄盼，可美對管界理人諸員、踏作業(yè)減人員稱和驗預證人躬員各該抽取拋一定仿樣本蒜。同推時，蘆針對船要抽堂樣的定對象蒜，應籌由審島核員達隨機拌抽取暑，不賤能由付受審姿核方過送樣紋。抽樣脂要有一定父數量：數宗量過晨少會馳降低公結論制的可各信性剝；過鼠多，濃則預砍定審休核時雄間可輸能不替夠影枝響其擱他審形核，致總體破上依假然降月低結嬸論的與可信崇性。找對具腳體事令物而飄言，杯樣本湖數通濾常以恒3－匠12削為宜習。必要灣時擴惑大抽腥樣：助以判門斷是米否為揚偶然副、孤豎立的美事件凱（也嫩包括躍到相敬關場敵所增資加抽亂樣來忙驗證趴），圈但要腫掌握償時間恨。抽樣糾獲得串的信毒息應扭得到證實和可重厲現，與姿受審糊核方飄共同耍評審錘，以啊確認慘審核釘證據凍的準京確性混并理諷解（逢不符鞭合）令。其他乒注意盛事項送：應侍避免絞不斷炸抽樣刪直到源發(fā)現展問題膨才罷保休，譜這不攻是審船核員黎客觀雀公正倉的心焦態(tài)；技避免鉆對熟即悉的馬活動股隨意際多抽糧樣或彎反之慚少抽羽，這順種抽爹樣缺揪乏代宿表性炭；避存免在傅枝節(jié)舊細小農問題蘭上花樣費較抄多時橋間。26審核序方案碗—產—策躍劃和衡管理27審核蛛方案腔的概退念審核龜方案是指鎖“針既對特遞定時草間段頓所策租劃，廁并具達有特秩定目慢的的一組極（一測次或鍬多次湯）審睛核”，齒它包括若策劃殲、組嘴織和下實施騎審核愁所必肅要的盟所有適活動。與審核碌計劃的區(qū)符別：銅審核桃計劃航是指豪按審胃核方乒案要遞求，對一次盜審核睛活動純和安妹排的葵描述。審核侄方案招的舉惕例組織繞對覆索蓋其迎全部統(tǒng)管理及體系響范圍筋的一濾系列菊內部毯審核第三秧方認磨證/佛注冊耽機構師就某政環(huán)境隸管理戒體系步，在戒認證息機構勇和委陜托方巴約定部周期居內執(zhí)初行的伶認證塘/注錫冊和霉監(jiān)督鋪審核在六儀個月達內，鋤就特叔定的地產品宏對潛蘭在供撈方的辮第二油方管籃理體兆系審超核還包陪括為猶實施響上述烘審核采方案后中的昆審核柱進行戀策劃敏、提療供資毯源（椅包括宜審核遞員）襲和制單定程貧序28審核轉方案鑒的管造理組織垮應執(zhí)芝行和腔管理趴一個嫩有效委和有券效率嚇審核躲方案審核慕方案昂的目逮標：既策劃根審核陳的類府型和牽次數息，以闖及識母別和燭提供編實施撕這些脖審核售所需攀的資該源。獅可包狂括各勾種目刪的的魚審核起，取尾決于竊受審讀核組歲織的壇性質萄、規(guī)躺模和螺復雜稍程度組織我的最只高管目理者池應授投權管誤理審尾核方尤案審核縣方案信管理慎的主產要內磁容確定梢審核吉方案毀的目穴的和傾范圍確定辜職責主、資瀉源和滾程序確保昌審核府方案汽的執(zhí)巴行監(jiān)視揪、評耽審和沃改進扮審核紹方案確保司適當裂的審泉核方惹案記撿錄得袖到保悟存29方案的授權方案的建立目的/范圍與程度/職責/資源/程序方案的實施審核日程/評價審核員/選擇審核組/指導審核/記錄監(jiān)視和評審確定改進機會改進審核員能力和評價（７）審核活動（６）A

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C審核狀方案看的管玩理過刪程30審核曠方案思管理跪對組副織內繡審的件意義蠟（1嘉）規(guī)范李有序仰地執(zhí)雀行內聯審，愈提高趴內審洋的有果效性煮和效呀率，濕實現夜內審康目標組織嚼的管抖理重奪點以糊及在顫各時頭間段堪的重槳點工稅作一體袍化管貢理體戲系中謎的各稠個體燈系，難由其桑過程經特點把所決蹄定的圍各時銹間段鼠重點部門地、分擇支組井織（侵如有洞）各淚自過販程的判特點蔽及重益要階峰段產品廚（尤應其是妨管理掙體系請覆蓋槐多類煩產品概時）城實現圓過程盾的特寸點及油關鍵故過程奇，應鳳在適判宜的辯時機吹實施騙審核存在予多場羊所、域臨時壘場所祖（如糠建筑胞施工穴組織訊的項延目部全）時懂，過庫程的指進度儉各不濱相同區(qū)，應罰在適變宜的席時機錄覆蓋窩關鍵介過程結論均：在劃一個倘集中巖的時仍間里門進行鐵審核起，存釋在不啄能覆乎蓋以梁上重梅點和叫關鍵粗活動錫、過尼程或狠階段季的可擇能性喚，實施夾一組至時機擺和頻握次適慌宜的寬審核，可賄以使勿審核艷深入雖并實譜現審執(zhí)核目品標31審核純方案擁管理慘對組奴織內星審的填意義搭（2特）確保普對實喇施審廁核所讀需資代源的太識別床和提難供，腫包括足提高伸審核鉗員的餅能力通過認對審弦核方凳案管掩理職碰責的蔑落實雨，使糟內審贈成為籍體系菠保持栽和提迷高其鄭有效蛋性的稱有力砌工具通過千審核周方案禽自身瘋的P針DC頭A循禽環(huán)，僑持續(xù)脅改進痰審核怒的有所效性此外僵，組蘋織如那需對睡其供厘方進使行管崖理體地系審日核，冬也可晌納入賀審核攤方案腥進行規(guī)管理廊，可事以更沸充分貢合理翻地使洋用資禁源，便但應許注意牧內審桿員的油能力淘（如驅對與勵供方局有關米的專嚴業(yè)知萍識）32組織睜內部類審核挎的審徒核方據案管解理授權咱管理攻者代振表，萌并指戲定職乒能部測門負揪責具慣體工泳作制定輕一個怕或多解個審澆核程蘿序文聲件（紙可包雹括指敲導書鋼）通過糧培訓蒸、人就員能衛(wèi)力評交價，沃確保壤內審團員資溜源制定箭（年禍度）簡審核聞方案命，包倆括明顆確目午的般、審縫核準蹦則、煩范圍鑼、職嬸責、居頻次攜等執(zhí)行約審核借方案廚，包俯括組母成審逗核組矮，任狼命組充長和腸配備燈適合鄙的成拘員（舒審核窯組按現審核鼓方案動執(zhí)行勺具體招一次匹現場莊審核悄，所集實施域的步推驟見候后述彩“審瓦核活慨動”撥）監(jiān)視挑和評道審審花核過什程，越尋求修改進稼的機摧會實施賓改進畫，包窯括提俱高審嘉核員料能力保存站記錄家（審掌核評水審、枝審核約的記攜錄、炸有關膨審核薪員的膨等）33（年鎮(zhèn)度）桐審核恥方案挺的策彈劃（年冊度）桶審核蹦方案馳策劃伶考慮閉的因房誠素可腥包括虎：組織扔的關隙注重楚點和寶各時皆期的鋤工作午重點部門斗、分鈴支組僅織或波多現疲場、霜臨時思現場結等活念動和變過程懲的重非要階爪段產品銷（包孤括多郊類產郊品）熄實現盾的不泊同階蹲段上期蝴內審毯和糾凝正措宅施情步況法律趴法規(guī)飾要求織，如數結合揉質量吐安全塑、環(huán)乖境大惹檢查其他陣，如論實施卷認證肢前、脹接受寬或實鳥施第背二方買審核（年嫂度）悔審核映方案餅策劃冬的輸殊出可猶以包輛括：目標威、職貍責、吸程序漂、年撕度多包次審演核的攜滾動渣計劃對每抖次審提核的哈目的矛、審旱核準縣則、軍范圍脊等要稼求34（年先度）挽審核償方案四的示虜例（而1）××果××驕建設鉗集團朝有限葬公司暗二○遍○三中年度隆審核覺方案目的采和范愚圍：確定末本公癥司管淋理體膏系符廟合要關求的爪程度診，評牢價有貫效性秀并識醉別改鄭進的竟需要握；評價最主要氧供方敵、分仔包方撓的質醉量管騰理和印安全雙管理呈符合嘗要求楚的程躬度，岸識別染和督坡促改接進有薪效性氏；在10月前弄完成針對本抖公司少管理舒體系爹覆蓋跪范圍秩（見鳳管理然體系它手冊傭）內震的全稀部內券審，混將審忍核結生果提瘡交管接理評境審，藏以確吩定是拿否可撒以在11月接堪受管驕理體偽系認賠證的有結合氧審核勾。35（年翼度）禾審核匹方案沸的示健例（為2）職責利：審核倒方案倉由總餓經理襯批準喪，管蘋理者默代表遣負責彈領導頑審核宗方案勾的實擺施，位批準鹽每次怠審核欺計劃宿，以茂及確出定改母進的斷需求團和組鹿織改咬進活狠動，題并向趁總經冷理報喇告；體系瞎辦公居室負粱責每蹲次審額核活傅動的弱組織嗚、監(jiān)填視審糧核方貌案的登實施騎，以罰及收示集審暖核方矛案的嶄記錄猾并及凱時向受管理圈者代殲表報漂告；審核德組根刊據分藏配的館任務裝實施袋審核尺并報播告每沉次審穴核的埋結果伍；各部乘門、訂分公塑司和攤項目綠部配東合審嫌核。36（年效度）交審核館方案截的示才例（滅3）程序尋和記柿錄：每次虜審核盟按Q戴SP鎮(zhèn)00氣5-適20敵01駛《內膛部審尾核程軍序》啦執(zhí)行年度扯審核者方案納的安更排內審綿員提靠高培循訓時間鄉(xiāng)豐：20翼03妥.2內容鎖：一軟體化情審核衰的檢宗查表竹編制公司潮總部姻各部瓦門審陳核時間旬：20因03缸.3范圍直：公象司管給理手巷冊所財規(guī)定肅的職封責范辛圍目的筒：檢泊查體辯系運簽行后殺各項趟要求舅的落跪實情澤況，滑識別拾改進望的需趟要審核亡準則柏：GB京/T泊19宏00我1、GB窯/T看14悅00摧1、GB放/T賓28遇00塑1，以及扭公司A版管淹理手庫冊和臺相應改程序目文件委、有辜關法搖規(guī)37（年碼度）喝審核捷方案褲的示育例（莖4）公司鮮各分雖公司丸審核腐（所捧屬項欣目部蓄按規(guī)棵定抽冒樣）時間遺：一順分公月司20償03題.4，二獎分公克司20面03北.5，安阻裝分狗公司20你03腐.6范圍慨：公劫司管瓦理手勤冊所較規(guī)定太的職五責范朝圍及捕相應貍現場目的矩：檢漂查體突系運矩行后會各項陡要求判的落旋實情介況，賊識別查改進櫻的需招要審核萄準則碑：GB報/T補19秩00凡1、GB乖/T信14表00便1、GB橋/T朽28誰00衛(wèi)1，以及不公司A版管燦理手螞冊和巖相應谷程序膚文件沃、有拍關法虎規(guī)計劃才部、貓供應酒部及匯主要侍供方停、分柏包方迫的審邁核時間犧：20爸03架.8目的朱和范遠圍：趨檢查久對供服方或孤分包因方評津價及眼其質對量和瓜安全半的控燃制，升是否粥滿足敏相關猴要求拴，識克別改為進的鬧需要審核確準則除：GB饒/1抄90謠01、OH冶SA桌S1達80觸01，以及胞公司A版管示理手奮冊和罷相應久程序誓文件都相關愿要求且、有探關合伶同和喚協(xié)議燥。38（年屆度）燙審核截方案針的示稍例（串5）公司禍管理掏體系倉的完哈整審述核時間安：20共03古.1猾0目的篇：確銜定本僵公司薪管理繡體系姐符合芳要求記的程熄度，宵評價錄有效設性，歸以做泊好管士理體物系認叔證審意核的趨準備范圍藏：管扇理手罷冊所獎確定盟的全眼部范隊圍審核亡準則躬：GB酷/T比19嘴00視1、GB行/T汪14敞00貢1、GB秋/T彩28祖00云1，以及謙公司A版管津理手腿冊和餓相應碑程序問文件區(qū)、有躲關法劣規(guī)管理金體系寸認證優(yōu)的外抓部審確核：失時間20乎03識.1刃139年度鍛審核層方案厚另一活例（敬局部拘）某組閘織×網××辦×年擁審核釣方案趕附表劉（滾拜動審飛核）……車間質管辦技術部采購部銷售部進行年度集中式內審領導層121110987654321部門\月份40審核覽方案旦的實類施審核臭方案縮慧的管掛理人嗓員負蕩責其村實施審核屑方案料的實線施應條包括繼以下寬內容惰：與相亡關方送溝通濾審核強方案審核賓和其果他審摧核方疲案活皮動調榜整和逐時間榆安排建立副和保隆持審械核員斥初始您評價秤、培鬧訓需預求連旺續(xù)評忍價和勉審核納員專哄業(yè)能滿力持鐵續(xù)發(fā)驅展的懶過程確保檔審核莖組的光組成提供殊審核瞎組所開需的覺資源確保哭依據伏審核渾程序鳳實施昌審核確保衣審核米活動代的記漂錄控汁制確保還評審我和批趟準審傍核報伏告，調并分描發(fā)到筍審核貸委托竊方和占其他貌特定街方適宜位時，極確保購審核疑跟蹤41審核謹方案廈的記夢錄應適真當安撤全地亡保存添和控干制記竭錄，另以證免實審護核方笛案的助執(zhí)行記錄縱應包挨括：每次抬審核福的記歪錄，令如審根核計綠劃、普審核踩報告追、不變合格黨報告壟、糾仇正和華預防狹措施壤報告主等審核州方案杯評審休的結效果審核展人員匆記錄狼，如第審核簽員評恨價、桂審核朝組選病擇、閉培訓蕩等42審核嫁方案儀的監(jiān)靈視和暑評審應監(jiān)愈視審豬核方布案的葬執(zhí)行絲式，并汁以適姨宜的嘴時間番間隔增評價獅其是腦否符或合目匹標和床識別夠改進脖的機堤會監(jiān)視恩應通鄉(xiāng)豐過可森測量漢的指把標進船行，燃如：勵審核字組實渣施審賽核的辯能力蘋/審械核方箱案和改計劃啊的符帖合性彎/來碰自審海核委蔽托方靠、受夏審核秋方和臂審核捷員的磨反饋乏/關濫閉審葉核方階案糾慨正措底施的咽時間達等審核英方案則評審詠應考頸慮的倡如：稻監(jiān)視喊所得常的結悲果和北趨勢猾/程兩序的偉符合突性/處相關線方發(fā)連展的殖需求慘和期朗望/冒審核成記錄士/新爐的審乳核實骨踐/忍審核島組之悔間的尿一致畜性評審嶄的結流果應糊能導拘致對縣審核移方案吧的糾趟正和蓄預防被措施榨、改喚進43審感核螞活煌動——扁對作鴿為審絡核方浮案一慌部分劍的審心核活惑動的膀策劃均和實涉施提旺供指帖南44審核智活動菌的過遵程（暫1）典型管的審老核活擠動，缺是一蓬個正歡式的扎、完磚整的墓的過寸程審核的啟動指定審核組長確定目的、范圍和準則確定審核的可行性選擇審核組與受審核方建立初步聯系文件評審的實施評審管理體系文件，包括記錄確定文件針對審核準則的適宜性和充分性45審核撞活動那的過仔程（哥2）現場審核活動的實施舉行首次會議審核中的溝通向導和觀察員的作用和職責信息的收集和驗證（審核證據）形成審核發(fā)現（對照審核準則）準備審核結論（通過綜合評價）舉行末次會議現場審核活動的準備編制審核計劃審核組工作分配準備工作文件46審核輔活動姐的過藥程（賄3）審核報告編制、批準和分發(fā)審核報告的編制審核報告的批準和分發(fā)審核的完成保存文件保密承諾審核后續(xù)活動的實施（該階段通常不作為本次審核活動的組成部分，但審核方案可以規(guī)定由審核組成員完成）47審核綠活動甜的過由程（休4）結合耐審核互時，籠現場傘審核匆活動狀的補番充說縫明EM芝S或辣O(jiān)H移SM匆S的氏現場仗審核療（外捐審）債，均降應分鏟兩個勻階段畢進行誰，因封此結伸合審吵核的脾方案建也包宮括對厭EM暴S/壞OH原SM育S的包第一士階段飼審核焦，以嗎及第塑二階歲段的葡審核碎并結懂合Q雨MS議的完筐整審化核現場貧審核梯活動景的準借備也擦相應糾包括斥兩個儲階段羞的準決備，燥形成擊第一綠階段可審核糕計劃識和相麥應工皮作文波件、蹤蝶第二撤階段肺審核餐計劃陪和相讓應工藍作文疾件如受嫂審核糖方規(guī)腔模較萄小、鼠環(huán)境米因素沾/危廟險源領簡單趣風險叢小、希審核利組對鄉(xiāng)豐該類影型企眾業(yè)較除了解鳴并有濤能力勵，可稈以不摧進行隆第一卵階段多審核軌，內舅審也緣瑞可不欺進行潛第一化階段愧審核輛。48審核?；顒盈B的過叫程（御5）第一放階段逗審核襖的目物的和關主要畏內容目的婆：了胳解體助系基筆本情第況、蜘確定穴第二忠階段斬審核簡的可喪行性睬和重國點主要蝴內容阿：與慘體系殃建立費有關剪的重訊點方酸面，西包括競環(huán)境半因素箭識別禽和重序要環(huán)嗎境因卷素的航確定震、危李險源括辨識上和風供險評拒價、站方針茫目標迷的建郵立、勁法律辛法規(guī)老遵循孝情況挎、控柄制措野施包做括管途理方圾案的丈建立錦；與段體系郵保持舒和持機續(xù)改脅進有督關的際重要都方面恥，包灘括內扇審和畢管理會評審戲；涉柏及上羞述方索面的他管理民者和之主管藝部門便，以蜓及重疲要的個現場孤。第二耐階段暴審核攪則是竟完整黨的審惑核49一.墳審注核的葛啟動負責轎管理敘的審陜核方素案人睜員指富定審切核組肝長規(guī)定調審核帖目的爛、范負圍和匠準則在審罵核方訊案的慣總目職標下藏，應妻確定晌每次客審核擁的目占的、楚范圍雪和準傻則，壩并形振成文見件（雖委托俊）審核脾的目秋的應園由審唇核委超托方尖規(guī)定教，審爪核的易范圍像和準披則應懶根據喝審核訓方案殖程序湊，由嶄審核考委托銷方和檢審核曲組長銹確定確定眾審核袖的可子行性葛：策婚劃審纏核的煩充足析和適領宜信摟息/男受審驅核方敞可提偏供適宰當合叔作/丘時間嶺和充性足資鴉源選擇折審核襪組與受印審核聞方初眠步接踩觸50審恰核拾目置的審核英目的鬧確定濟審核姨應完低成的鉆事項泉，一膨次審肢核的顆目的鞠可包奪括：確定龜受審涉核方文的管竭理體毛系或啟其一房誠部分手，與牽審核復準則承的符具合程確度評價必管理謝體系刪確保很滿足晴法律浴法規(guī)撒和合萌同要檔求的鏈能力評價跳管理曉體系街實現盯規(guī)定層目標再的有曾效性識別橡管理孟體系芳潛在略的改篇進方死面51審袋核每準墓則審核臟準則避用作檢確定布符合躺性的伏依據搬，審估核中場收集征的審蔑核證爐據與袋其進浮行比翅較，答以確怒定審辯核發(fā)擠現（話符合隊、不辮符合玻或指勒出改共進的變機會錢）審核趁準則演一般壇包括濱：管理佩體系受要求惑的標挺準，臺如GB膽/T棍19然00與1-節(jié)20冬00驕、G劫B/喪T2畫40揉01肥-1澆99炸4、陵GB煮/T傻28情00室1-勤20危01適用蕉的法隊律法競規(guī)和械其他栗要求份（行爭業(yè)規(guī)軌范、蘿標準閃等）受審帥核方倒的管抱理體晃系文昌件（群方針鬧目標司、手枯冊、斧程序擇等）合同效、協(xié)楚議等瞎（適稱用時咳，如膏第二哭方審啦核中熱）非完凝整審袍核時詠，可圾能是狡上述握準則身的適探用部腐分52審掀核法范息圍什（1抓）審核鉆范圍企描述乓了審辱核的呢內容著和界艷限，潛包括盲實際遷位置蘆，組撤織單典元和旋職能格單元牲，受投審核臉的活效動和饞過程揀以及脈審核惰所覆脫蓋的堤時期確定智審核蓄范圍雖考慮綢以下吸因素縣：受審割核方話的管理動職責踢和權饑限涉及段的產品鉤和服肺務范圍上述土產品貫和服居務范四圍所題涉及廢的活動犁和過斜程上述逢活動善和過俊程所娘涉及填的現場廉區(qū)域（位授置、爛場界宿）以及審核皂所需床覆蓋婚的時退期涉及痛EM澤S/樸OH霧SM清S審團核時貍：環(huán)燃境因脆素/田危險露源的制關聯黑性53審權核匪范采圍臟（2瓜）審核患范圍久典型還的描片述方滑式：“產載品和詳服務報”＋餅“主史要的糧實現秒過程墳”地點慕和現唇場區(qū)嫩域覆蓋奇的時花期（無如以佛手冊填發(fā)布安實施傾日期擠表達慕）審核束范圍加是審片核策垃劃和拿實施康的依念據，買應在墨審核援委托糞方、柳審核藝組長譯和受蟲審核歷方之印間取逗得一噸致。審核士范圍科的更藥改，畝在現零場審份核過親程中卵可能步是必撲要的嶺，若牌出現航需要臂改變躺審核悼范圍終的任淡何情祝況，油應當蘭經審耽核委遣托方必評審夫和批摘準以稍及受朱審核容方認易可體系金范圍腦、審餃核范脂圍、零認證百范圍54審核辟組及餐其成石員審核踐組的射成員芹可包話括：跌組長罩、審芝核員胳、實拌習審騎核員斧（接欠受培杜訓的各審核怖員）鵲和技騙術專皆家。對審嚴核組染的要層求—刑—在農確定貫審核夸組的浪規(guī)模營和組鵝成時吵，應做考慮禿以下攤因素注：審核憤的目局的、暈范圍呀、準頓則和濤審核爹工作宋量審核犧組所拾需的畢整體勾能力類，包院括專湯業(yè)能臘力，稼結合壩審核太時應閣特別榆注意克各個徐體系城所需專能力審核品組成薯員的考協(xié)作告、合咱作能閘力確保級審核謎組與罵受審碗核活曠動的房誠獨立櫻性組長馬協(xié)助痛審核疑方案鄙管理魄者選液擇審既核組55審核蛙組長圖的指歪定審核踐組長逝的作姐用：宏全權免負責腐審核遷活動低所有乓階段約的工宿作，創(chuàng)有權辨對審營核活防動的吧開展躬和審滾核發(fā)響現及趴結論緞作最次后決轟定。審核倡組長蘆的條俊件具備遮所需陪資格奧和能拐力對受哄審核及方的戀過程誦有一等定的冬知識具備月有效喊地領漸導審第核組成，并植對審幣核進走行有舅效率飛的管匙理所誓必要鑄的知轉識、憐能力鋪和個睬人素扣質有能訂力對罩管理麥體系約的整處體有拔效性荒作出陜判斷56審核廣組長搖的職其責審核蜜組長勁的職浪責負責飯文件乞評審血（外把審時弦）；合理但規(guī)定特審核脹要求卻及所赤需人脆員資夜格，末協(xié)助嫂選擇箱審核踏組；負責纖審核費策劃衰，制渠定審鹽核計鼠劃，植對審撞核組頓進行尤任務蘆分配瓜；指導地編制宿審核晃檢查周表，無管理竭審核伐過程訂；主持鋼首、愧末次盼會議幼，代筋表審川核組勉與受匹審核粥方的賣管理默者溝嫁通；主持視審核染組內匆部的控評審歉，確派定審委核發(fā)色現和悉審核雙結論厲；提交干審核石報告??；要求顯時，昏組織世跟蹤恨審核囑。57審核死組成殼員及惱職責審核東組成章員的今條件具備偶資格能力神，并遲考慮億專業(yè)泄能力佛配置協(xié)調靠與合錢作能枯力審核車員的其職責有效恐地策痰劃分傷工范航圍內模的審酒核，節(jié)編制睛審核儀檢查羽表；有效路地履兵行分白工范樣圍內汽的審亂核，輝將審暴核發(fā)解現形砍成文病件；進行嶼審核戀組內趴部溝扯通，熊報告我審核顧結果威；支持稈審核佩組長座的工草作；客觀往、公椅正，畝并不跳斷提放高自保己。58與受象審核饒方建支立初綢步聯雹系初步雄聯系錦的目避的是策：1）渡與受痰審核雅方的踏代表疑建立糾溝通助渠道末；2）喇確認遇實施伴審核萬的權童限；3）士提供傳有關鑰建議艷的時右間安注排和漫審核謝組組雷成的專信息榮；4）播要求紛獲得項相關住文件層，包駁括記求錄；5）哲確定陵適用你的現勢場安解全規(guī)梯則；6）桿對審酷核作鋒出安喇排；7）臥就觀科察員僅參與饞和審擇核組柴向導扒的需禁求達求成一狹致意善見。組織絹的內舟審中憤，這混種聯初系一詢般可翠以簡溜化，拘通常剪采用腐由負包責審娃核方管案管袍理的死部門串下發(fā)免通知五的方衣式59二.詳文裕件評晉審的欣實施文件貍評審烈的目址的確定昏文件蜻所述則的體納系與禍審核掀準則燭的符縣合性效以及欲適宜循充分盾，并伸決定腸是否齒可以外進行瓜現場意審核了解源體系笑情況眠，為毅審核排策劃泛提供剩輸入進行枕現場自審核返前應當覺評審白受審嫁核方堵的文薄件，EM抄S/糕OH維SM領S審核令時，欺文件環(huán)評審漏可以郊在第袋一階抬段現場犬審核噴中進桿行，鳴但必喊須在唯第二特階段油審核涂前完世成。益文件跨評審怒通常謠由組工長實值施。組織紋的內陶審，微可主倦要是挑內審允組準段備（膊收集圍）文倉件，拌熟悉雜文件廈、了腐解過逮程60文痰件努評族審時簡路介評審牲對象雷可包嶺括管逼理體嘆系文滴件和傷記錄除，以靠及以咳前的耗審核駝報告筋。一般撥，現澆場審庭核前涉可主忌要評第審形撇成文俱件的更方針局目標哄、手得冊和圈必要氏的程失序文索件、咬環(huán)境冠因素橫/危聯險源攏識別沿和評返價的綱結果弊等，冤也可然包括暮內部失審核岸和管優(yōu)理評猾審記小錄現場緒審核妄中應點進一阿步評罵價其出他文憲件，物在確蛛定審售核結診論時傘考慮顛總體任文件遵的符乓合、成充分蘆和適纖宜性盒情況文件胞評審漢應考社慮組須織的造規(guī)模福、性族質和蠻復雜等程度翠、審禍核的杰目的話和范咳圍同時燒，文唱件評灶審中鄰也應靜收集繳策劃箱審核復所需米的信膀息如文宅件不鐘充分訓、不策適宜椒，組科長應畢通知儉委托辭方、拍審核佩方案岔管理哪人員促和受掙審核似方，揀在問涂題解穴決前亂暫仃馬審核61三.跡現置場審淘核活辛動的被準備編制怠審核代計劃為審僵核委咳托方舞、審伍核組怪和受咬審核竊方之脾間就遞審核送的實峰施達往成一兩致提本供依循據審核泡計劃虜應當漏經審殿核委耕托方得審批滅，并勞提交鴨給受捧審核塑方，櫻計劃假應有桿靈活厲性以鳳允許斑更改向審罰核組申分配喚工作準備程工作泄文件遍，包之括：檢查目表和蒸審核解抽樣搭計劃記錄品信息南（例艦如：臥支持椅性證繼據，賊審核廉發(fā)現霞和會網議記熄錄）闊的表飯格62現場按審核繳的策威劃組長嗚：編惡制審捕核計叼劃，面為審系核組哀、受叢審核直方、捕委托己方提姐供必痛要的辰信息統(tǒng)一逼審核化的思另路和膊方法愈，并過將有汁關過巧程、照職能單、場嫂所或潮活動銳的審劫核職奔責下歷達給遷審核弊組成莊員。偉分配秤審核熱任務危應考賤慮對賀審核蝴員的節(jié)獨立痕性、普專業(yè)鞋能力饅的要許求。促使村審核尊活動售有序騾和協(xié)棄調地語進行應反愁映審暴核范漲圍和眼考慮錄審核間的復截雜程辱度應考怨慮有槍適當留靈活趨性，立以便容在現湊場可知作必她要調妻整審核匆組成蒜員：糞接受犯任務淚、明疊確職撕責，序評審御有關徑信息伶，準裙備審錦核工產作文究件體現槽審核規(guī)思路例和方護法，危編制予檢查告表、段確定凈抽樣飽計劃其他北（如帽準備營審核昆證據尋、審期核發(fā)思現、棵會議中等記附錄表清）63審核盲的基譽本思慰路（等1）IS稼O9探00稀0:副20難00專/2屢.8踐.1相指出遙：評揮價質暈量管監(jiān)理體鵲系時奮，應貢對每展一個紡被評元價的欺過程慢提出屆四個喜基本查問題尤：a)嫩過幼程是驕否已但被識臨別并替適當盞規(guī)定b)趕職擔責是般否已調被分孫配c)平程句序是替否得度到實惡施和礙保持d)疏在息實現星所要孩求的驕結果程方面質，過付程是創(chuàng)否有琴效綜合答上述惕問題紅的答錄案確鄰定評花價結哄果IS初O9袋00謠1:依20暴00撫/4潤.1查、7鮮.1忽、8彎.1果都反門映了觀過程辭方法艱的應液用64審核去基本燥思路亦（2綠）IS朽O9繼00勸1、啟IS闖O1小40糧01亂、G終B/叛T2欄80徒01崖的共屬同基蓮礎—緞—過攝程方照法、菠管理董的系培統(tǒng)方移法，委并應莊用P詠DC嘗A。孕審核番應以稅此為茂出發(fā)監(jiān)點。證實宮組織翼是否略識別侮、實冰施、昨監(jiān)視辱和持墓續(xù)改毒進其鞋管理浙體系貨所需墨過程織的有續(xù)效性崇，以橡及管惡理這網些過辜程的相相互往作用名，從叢而實進現過古程的劃目標證實繁組織妨是否嘗清楚襯界定筆了過東程的榴接口賣，管利理體待系所貢需的刊過程終協(xié)調錫、兼怖容，攝從而脈實現索組織戰(zhàn)的目探標PD繩CA棒：策姿劃—碗—實丹施和亮運行末——瞞檢查居——全行動抱（改錯進）微，審索核應絮關注測是否秘實施電該閉倚環(huán)考慮犬過程該的結體合，忌尤應艷特別才關注嫌各個某體系繼過程嬌的特跑點和壤特定犧的要封求，淚以及府過程憂間的繪相互酒作用65審核腰基本漸思路白（3終）審核爺路線用安排按過遙程審齒核，列亞出逐治個接拿受審蹈核的藝部門闖和場委所，途如I區(qū)SO塑90悲01映/4碌.2夕.3眠：辦內公室嫌（主葡管）籍、技回術科毛、質清量部猶、等根等?？古浜险滩块T站可以近抽樣辭。按部清門審爪核，列枕出需天審核陡的要杏素（功條款阿），污如辦羅公室墨：I暫SO誤90啟01扣/5桃.4群.1肆、4蘆.2上.3佳、4鏈.2硬4、梨6.聯2、棒等，庫其主療管的識要素迷必須舍覆蓋殃，配暑合要慎素可楊以抽保樣。從按部動門審拜核并濟不排碌斥過否程方酸法，徑在一猛個部域門進晚行具宜體審躬核時柿仍關粉注過完程，堆過程曾跨越第部門駛時應悠關注息接口順向但審核逆向泳審核特定臨的：葵按環(huán)斜境因犬素/拜危險撐源審允核66審隨核脫計釀劃按審墳核方敢案實券施的泳每次促審核糾，應業(yè)依據蜂審核截方案爹的要需求而構策劃雜審核舅活動戴和編奔制審粱核計省劃審核諸計劃級是對甚現場巡壽審核角活動償策劃疾的結岡果，詳通常象應由秧審核霧組長羞編制青，審籠核方浙案管擁理人擾員批燙準。審核獻計劃皂的內炭容主呼要包癥括：審核鞏目的懲、范錦圍、邪審核戀準則煮和引篩用文托件；審核葵的日壟期和污地點冠；接受富審核趕的組濾織的勝職能央部門表、責惠任人芝員；必須寧的受煎審核鉆的現簽場、立活動或或管句理體點系過夫程的楚說明泄；現場麻審核通的預胡計時磨間，話包括衣各種盯會議御安排港；審核砍組成鳴員和雨隨行辣人員飲的作委用和品職責劇的說慚明；其他深。67審核態(tài)計劃經的編棵制確保危審核紐奉目標蛾，體館現審須核的己思路效和方繪法覆蓋手審核蝦的范蠶圍和嗓審核廚準則毒的要圓求確定離審核尼路線凱并考奇慮各伶審核修單元嘆工作設量按部祝門審姥核（恒見前圈述）筆，組嗽織較女大時肆適宜呈。按過你程審麗核（累見前吃述）奏，組綠織小謠適宜銀。按環(huán)娃境因歇素/雀危險悠源審裳核（壟見前冰述）多場妄所組洪織，峽或臨棄時場杜所，撞內審碼方案衰應全孫部覆咬蓋，混計劃錯可根傻據方光案要蹲求。（簡守介：封外審打時則騾確定捏抽樣雁計劃考進行肅，抽勿樣的日前提南包括處于才統(tǒng)一達管理倍職責鏈之下株，統(tǒng)軌一進咐行了浮內審前和管鴿評相似皂的產強品和灘服務融、相奇似的荒活動衰和過峽程相似宿的環(huán)咱境因悅素/冶危險貪源總部俘不能麻抽樣盼）68審核郊計劃助示例優(yōu)（1范）新風雅機械麻廠管祝理體億系內偏部審才核計些劃項目黑編號術：01槍06紗01審核軟類型狗和目址的：壞內部愧結合樂審核皺，評連價管照理體尖系是諒否滿罵足審粒核準漆則的醒要求此并得沖到保扁持，降確定諷是否明可進俱行管斥理體帝系認馬證的帶外部砌審核審核必準則戰(zhàn)：GB延/T鍛19廣00估1-染IS篇O9教00遭1:成20慣00（因本蒜廠產陽品均砍按顧倍客提趕供的偵圖樣繼和技遮術規(guī)塌范生冤產，繪所以忌刪減劈燕“7.黨3設計刷和開掏發(fā)”療的要惰求）69審核團計劃河示例彩（2列）GB鍵/T伏24格00孟1-呀IS戲O1廟40向01倍:1世99兩6GB街/T爸28喬00謹1:套19喝99管理爸手冊鐘（A/鋒1版，20誰03葵.1發(fā)布躬）及快相應對程序其文件項和其廉他文美件有關舒法規(guī)萌和標銀準等瞇規(guī)定審核擇范圍潤：摩涼托車年排氣狀消聲禽器的旺制造伯、銷篩售和仿服務壩的全駱部過挑程，貧所涉殲及的取現場冬范圍良為××市××路5號廠陰界內竟區(qū)域審核服組：奴組長欲李××A組：妄李××，關××B組：賊劉××，王××70審核湯計劃災示例殖（3買）審核冠時間驅：20幣03年6月18日至6月20日審核杠日程守：日期/時間A組B組6.17/13:30-17:00審核組集中，預備會議、分配任務及有關準備6.18/8:00-8:30首次會議6.18/8:30-10:30高層領導：管理承諾、方針目標、體系策劃、管理評審和持續(xù)改進（Q/4.1、4.2.1、5、6.1、7.2.1、8.5.1，E&S/4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.6）71審核勿計劃小案例共（4義）6.18/10:30-12:00辦公室：文件和記錄控制、人力資源、運行（Q/4.2.3,4.2.4,6.2;E&S/4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.3）生產部設備科及機修車間：運行控制（Q/6.3,6.4,7.5.1,7.5.2;E&S/4.4.6,4.4.7,4.5.1)6.18/13:30-17:00品質部：運行、監(jiān)測、不合格控制、糾正和預防措施、檢測設備（Q/7.1,7.6,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5;E&S/4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3）生產部及倉庫：過程策劃、生產過程控制、監(jiān)視、不合格控制、糾正和預防措施（Q/7.1,7.5,8.2.3,8.4,8.5;E&S/4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3）6.18/17:00-17:30：審核組會議，溝通當天審核信息。72審核斑計劃處案例功（5飯）6.19/8:00-11:30技術部：過程策劃、監(jiān)測、不合格控制、糾正和預防措施和改進（Q/7.1,7.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5;E&S/4.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.6,4.5.1,4.5.2）供應部及倉庫：采購、運行控制、監(jiān)視、不合格控制、糾正和預防措施（Q/4.1（外包過程）7.6,7.5.4,7.5.3,7.5.5,8.2.3,8.4,8.5;E&S/4.3.1,4.3.2,4.3.4,4.4.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3）銷售部及成品倉庫：與顧客有關過程、運行控制、監(jiān)視、不合格控制、糾正和預防措施（Q/7.2,7.5.1,7.5.5,8.2.1,8.4,8.5;E&S/4.4.3,4.4.6）73審核買計劃震案例躺（6桃）6.19/13:30-17:00醫(yī)務室、后勤倉庫、食堂、鍋爐房、車隊：運行控制（Q/無直接關系;E&S/4.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.6,