港口營運(yùn)企業(yè)生產(chǎn)安全隱患排查治理體系實(shí)施指南

ICS03.220.01

R00

DB39

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB39/XXXXX—XXXX

港口營運(yùn)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

體系實(shí)施指南

Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerce

andtradehiddenrisksofportsafetyaccidents

XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

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目錄

前言.....................................................................................II

引言....................................................................................Ill

1范圍...................................................................................1

2規(guī)范性引用文件........................................................................1

3術(shù)語和定義.............................................................................1

4基本要求...............................................................................1

4.1健全機(jī)構(gòu)明確職責(zé)................................................................1

4.2體系融合規(guī)范推進(jìn)...............................................................2

4.3激勵(lì)約束重在落實(shí)..............................................................2

4.4目標(biāo)明確機(jī)制常態(tài)..............................................................2

5隱患分級(jí)與分類........................................................................2

5.1隱患分級(jí).........................................................................2

5.2隱患分類.........................................................................3

6工作程序與內(nèi)容........................................................................3

6.1編制排查項(xiàng)目清單.................................................................3

6.2隱患排查組織......................................................................4

6.3隱患治理..........................................................................5

7文件管理...............................................................................6

8患排查治理效果........................................................................6

9持續(xù)改進(jìn)...............................................................................7

9.1評(píng)審...............................................................................7

9.2更新...............................................................................7

9.3溝通...............................................................................7

附錄A（資料性附錄）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單........................................8

附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單（示例）................................236

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刖R

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：山東省日照港集團(tuán)有限公司。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：朱先念、劉國田、尚金瑞、任守波、金學(xué)鋒、畢玉曉、王小杰、劉瓊輝、趙勇、

熊震、徐旭、王芳、郭春青。

II

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引言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體

系通則》要求，結(jié)合交通運(yùn)輸廳《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系細(xì)則》，借鑒和吸收日

照港集團(tuán)有限公司的管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省港口營運(yùn)企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。

本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省港口企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的

實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。

III

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港口營運(yùn)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省港口營運(yùn)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要

求、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)港口企業(yè)開展事故隱患排查治理體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB18218-2009危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T3139-2018公路水路行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)重大事故隱患判定指南（交辦水[2016]178號(hào)）

港口危險(xiǎn)貨物重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理辦法（試行）交水發(fā)[2017]274號(hào)

公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法（交安監(jiān)發(fā)[2017]60號(hào)）

3術(shù)語和定義

DB37/T2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1健全機(jī)構(gòu)明確職責(zé)

企業(yè)應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，分級(jí)落實(shí)隱患

排查治理主體責(zé)任，成立隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立隱患排查治理制度，明確工作職責(zé)。

4.1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

作為本級(jí)單位、部門事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)推進(jìn)保障隱患排查治理體系全

過程的有效運(yùn)行，保證隱患排查治理的資源投入，審批重大事故隱患治理方案。

4.1.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

負(fù)責(zé)組織所分管部門的隱患排查治理工作，制定重大隱患治理方案，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大隱

患治理情況，督促檢查隱患排查治理制度落實(shí)，協(xié)調(diào)解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題。

4.1.3安全監(jiān)督管理部門職責(zé)

1

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企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的綜合監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)對企業(yè)范圍內(nèi)隱患排查治理工作的

監(jiān)督管理，督導(dǎo)相關(guān)部門開展安全管理和防止人身傷害的隱患排查治理活動(dòng)，下達(dá)需要協(xié)調(diào)處理的隱患

整改計(jì)劃，對各部門隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核意見，匯總審核報(bào)送隱患排查治理信

息表

4.1.4各職能管理部門職責(zé)

各職能管理部門是職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作的分工負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排

查、治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、統(tǒng)計(jì)、分析并提出考核意見。

4.1.5員工崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)本崗位及相關(guān)作業(yè)過程中日常性的隱患自查、整改及舉報(bào)工作。

4.2體系融合規(guī)范推進(jìn)

企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患

排查治理制度及相關(guān)記錄文件，將隱患排查治理工作流程納入相關(guān)體系文件中，進(jìn)一步完善隱患排查治

理流程，規(guī)范企業(yè)各層級(jí)、各崗位開展隱患排查治理工作，形成一體化的安全管理體系，并根據(jù)安全標(biāo)

準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等安全管理體系的要求，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動(dòng)全過程。

4.3激勵(lì)約束重在落實(shí)

企業(yè)應(yīng)分級(jí)建立隱患排查激勵(lì)約束機(jī)制，明確隱患舉報(bào)方式渠道、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，建立隱患排查治理目

標(biāo)責(zé)任考核制度，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。隱患整改落實(shí)“責(zé)任、措施、資金、期限、預(yù)

案”五到位要求，實(shí)現(xiàn)隱患排查閉環(huán)管理。

4.4目標(biāo)明確機(jī)制常態(tài)

企業(yè)各級(jí)排查隱患到期整改率100%,逐步建立有效的“以專業(yè)排查、崗位排查為基礎(chǔ)，綜合排查、

日常督查、不定期抽查及外聘專家檢查為補(bǔ)充”的常態(tài)化隱患排查機(jī)制，并分層組織加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

的內(nèi)容與工作標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，提高員工隱患排查技能。

5隱患分級(jí)與分類

5.1隱患分級(jí)

按照隱患的危險(xiǎn)程度可分為一般事故隱患和重大事故隱患兩個(gè)等級(jí)。

5.1.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大事故隱患

5.1.2.1是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)

間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。交通

5.1.2.2以下情形為重大事故隱患：

——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；

一一涉及重大危險(xiǎn)源的，且不能立即排除整改；

2

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一具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，并長期滯留人員在3人以上的，存在不能立即整改的；

——危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

一一因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

——設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的重大隱患。

5.1.2.3以下情形可直接判定為重大事故隱患：

——符合《危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)重大事故隱患判定指南》的；

一使用淘汰落后的安全生產(chǎn)技術(shù)工藝，設(shè)備目錄列出的港口工藝、設(shè)備；

——安全閥、爆破片等安全附件未正常投入使用；

一一未建立與危化品作業(yè)崗位匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；

——未制定?；凡僮饕?guī)程和工藝控制指標(biāo)；

一超量、超品質(zhì)存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放；

----其它。

5.2隱患分類

事故隱患類別以基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。

5.2.1基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類隱患主要內(nèi)容包括但不限于：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全

生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生

基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理等。

5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全管控措施落實(shí)為主要內(nèi)容包括但不限于：碼頭設(shè)備設(shè)施、庫場環(huán)境、

裝卸人員操作行為、消防應(yīng)急設(shè)施、港口供配電設(shè)施、港口動(dòng)力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)等。

6工作程序與內(nèi)容

6.1編制排查項(xiàng)目清單

6.1.1基本要求

企業(yè)應(yīng)根據(jù)各級(jí)部門職責(zé)分工及安全檢查類別，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控等級(jí)、控制措施要求，編制生產(chǎn)

現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單

6.1.2.1企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患清單應(yīng)包含所轄全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并明確公司、站隊(duì)、班組、崗位的檢查周

期、組織級(jí)別（見附錄A）。

6.1.2.2作業(yè)活動(dòng)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施：

——散雜貨類：煤炭裝船機(jī)作業(yè)、垛位苫蓋作業(yè)、門機(jī)裝卸船作業(yè)、礦石輸送系統(tǒng)作業(yè)、裝載機(jī)散

貨裝車、糧食卸船入倉、焦炭汽運(yùn)集港卸車等；

——件雜貨裝卸類：H型鋼裝船、大袋貨物裝船、紙漿板裝船等；

一集裝箱裝卸類：集裝箱火車卸車、場橋收發(fā)箱作業(yè)、正面吊收發(fā)箱作業(yè)、橋吊裝卸船作業(yè)等;

——危險(xiǎn)貨物裝卸類：原油卸船作業(yè)、球罐區(qū)巡檢、拆接輸油臂、司泵作業(yè)、液化燒裝車、球罐切

水、油罐計(jì)量等；

3

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一船舶拖帶類：拖輪靠離碼頭、海上航行、協(xié)助大船靠離泊、接送引航員、溢油錨泊監(jiān)護(hù)等；

——客運(yùn)作業(yè)類：客輪卸船作業(yè)、旅客運(yùn)輸作業(yè)、旅客安監(jiān)等；

一一鐵路作業(yè)類：火車裝卸線取車、機(jī)車運(yùn)用、線路起道作業(yè)、貨運(yùn)交接等；

——其他類作業(yè)：危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、臨水作業(yè)、受限空間作業(yè)、密閉

艙室作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)等。

6.1.2.3設(shè)施、部位、場所、區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患清單包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施：

一一固定機(jī)械類：堆料機(jī)、翻車機(jī)、裝船機(jī)、門機(jī)、正面吊等；

——流動(dòng)機(jī)械類：裝載機(jī)、挖掘機(jī)、自卸車、叉車等；

一危化品接卸設(shè)備類：輸油臂、消防炮、制氮機(jī)、原油儲(chǔ)罐、球罐、液化燒裝車泵等；

——庫房設(shè)施：鍋爐房、消防泵房、供水站等；

一一客運(yùn)設(shè)施類：侯船廳、停車場等；

——其他設(shè)施：小型液壓搗固機(jī)、臺(tái)鉆、帶纜機(jī)、登船梯等。

6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單

企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)章制度，以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基礎(chǔ)管理類隱患的內(nèi)容要求，編制排查清

單（見附錄B）,可作為專業(yè)性檢查、綜合性檢查等檢查內(nèi)容。

6.2隱患排查組織

6.2.1排查組織類型

企業(yè)應(yīng)以危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控措施作為隱患排查的主要項(xiàng)目、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，分類組織排查，類型主要

包括：

一日常隱患排查：是指班組和崗位的作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的隱患檢查，巡視檢查，各級(jí)安全

管理人員和專業(yè)技術(shù)人員開展的日常性檢查等；

一一專業(yè)性隱患排查：是指對碼頭區(qū)域布置、油庫管線、港口門機(jī)設(shè)備、壓力儀表、消防及公用工

程等領(lǐng)域，以風(fēng)險(xiǎn)管控措施的符合性為檢查重點(diǎn)，分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，相關(guān)職能部門根據(jù)

法律和行業(yè)要求開展；

——綜合性隱患排查：是以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，

將一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)為排查重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)部門共同參與的全面檢查，應(yīng)每季

度（公司）、每月（站隊(duì)）組織；

一季節(jié)性隱患排查：根據(jù)季節(jié)變化對港口安全生產(chǎn)的影響，以防臺(tái)風(fēng)、防汛、防暑降溫、防火、

防爆、防凍防凝、防滑、防靜電等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)組織實(shí)施：

-專家診斷性檢查：是指企業(yè)以直接委托或接受政府購買第三方服務(wù)方式，委托安全生產(chǎn)專家開

展的隱患排查和治理；

----其它檢查。

6.2.2排查要求

企業(yè)隱患排查按照“分級(jí)排查、逐級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，采用定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與

綜合排查相結(jié)合等方式，全員參與隱患排查、責(zé)任到人，排查的結(jié)果應(yīng)與安全目標(biāo)責(zé)任績效考核掛鉤。

6.2.3組織級(jí)別

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層別及檢查類別，確定集團(tuán)級(jí)（公司級(jí)）、站隊(duì)級(jí)、班組級(jí)的排查組織級(jí)

別和頻次。

4

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6.2.4排查周期

企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合組織機(jī)構(gòu)、職能定位及生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定不同層級(jí)綜合、專業(yè)、

專項(xiàng)、季節(jié)性等隱患排查類型的周期，排查周期應(yīng)滿足行業(yè)管理要求。

6.2.5隱患治理流程

6.2.5.1企業(yè)對不能立即整改的事故隱患治理流程包括：隱患檢查通報(bào)、下發(fā)隱患整改通知、隱患整

改情況反饋、隱患整改情況驗(yàn)收等環(huán)節(jié)；

6.2.5.2企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合情況、隱患等級(jí)、治理期

限及治理措施要求等信息進(jìn)行公示。

6.2.5.3相關(guān)職能部門下發(fā)隱患整改通知書，對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。

6.2.5.4隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)在對隱患產(chǎn)生原因進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定可靠的治理

措施,并在隱患整改完成后及時(shí)上報(bào)。

6.2.5.5隱患整改通知下發(fā)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。

6.2.6排查結(jié)果記錄

企業(yè)隱患排查結(jié)果記錄包括安全檢查計(jì)劃、檢查記錄表、隱患整改通知單、整改建議等；各級(jí)對查

出的隱患要建立臺(tái)帳，詳細(xì)記錄每次檢查的情況及隱患問題整改情況。

6.3隱患治理

6.3.1隱患治理要求

企業(yè)隱患治理堅(jiān)持“分級(jí)治理，分類實(shí)施”的原則，各級(jí)根據(jù)隱患排查結(jié)果，制定隱患治理方案，

按照隱患等級(jí)明確隱患整改驗(yàn)收責(zé)任部門和驗(yàn)收程序要求，已按照要求整改的重大隱患要及時(shí)銷號(hào)，對

未按期或未按要求整改的隱患應(yīng)督促整改，落實(shí)隱患排查治理“閉環(huán)管理”要求。

6.3.2一般隱患治理

由企業(yè)屬地內(nèi)的各級(jí)（公司、站隊(duì)、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的

隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人（舉報(bào)或相關(guān)責(zé)任人）進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)

行分析，制定整改措施并限期整改。

6.3.3重大隱患治理

根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)第5.1.2條判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，

經(jīng)論證后實(shí)施。治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、治理的機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要

求等內(nèi)容。應(yīng)上報(bào)政府有關(guān)部門的，隱患所在單位要及時(shí)向上級(jí)政府部門上報(bào)，并按上級(jí)督辦要求落實(shí)

整改。

6.3.3.1重大隱患評(píng)估

重大隱患參照本標(biāo)準(zhǔn)第5.1.2相關(guān)條判定，重大隱患評(píng)估確定可以隱患造成事故后果影響及管控資

源的多少或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定，必要時(shí)可外聘專家或第三方進(jìn)行判定。

6.3.3.2重大隱患治理方案

企業(yè)應(yīng)制定重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

----治理的目標(biāo)和任務(wù)；

5

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一一采取的方法和措施；

——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

一一負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

——治理的時(shí)限和要求；

一一防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

6.3.4治理實(shí)施

企業(yè)隱患治理落實(shí)“責(zé)任、措施、資金、期限、預(yù)案”五到位要求，（分析）采用公司（部門）監(jiān)

管、站隊(duì)治理、班組（崗位）糾正等方式；針對難以立即整改的事故隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照事故隱患整改,

及時(shí)組織整改實(shí)施，重大隱患實(shí)施需由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織治理。

-（公司集團(tuán)）對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患、需限期及需協(xié)調(diào)解決的隱患，應(yīng)制定下發(fā)治理方案,

并跟蹤復(fù)查相關(guān)責(zé)任單位的整改落實(shí)情況，建立臺(tái)賬；

一站隊(duì)對排查、負(fù)責(zé)整改的一般及以上隱患的治理，應(yīng)制定治理方案，并跟蹤督導(dǎo)整改、復(fù)查落

實(shí)情況；對重大及不能立即整改的一般隱患，應(yīng)上報(bào)上級(jí)部門協(xié)調(diào)解決，建立臺(tái)賬；

一班組（崗位）據(jù)上級(jí)隱患治理方案要求，完成或配合完成涉及相關(guān)隱患的整改、反饋等工作。

6.3.5隱患治理驗(yàn)收

隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”、“誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)”等要求，組織相關(guān)人員對治理

情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（授權(quán)委托分管安全負(fù)責(zé)人）

應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)部門人員對治理情況進(jìn)行綜合復(fù)查評(píng)價(jià)。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3.6隱患治理考核

企業(yè)應(yīng)建立隱患治理獎(jiǎng)懲考核機(jī)制，對舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的安全隱患的人應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)，對整改不徹底、不到

位等的單位和個(gè)人，結(jié)合目標(biāo)和安全績效進(jìn)行考核。

7文件管理

企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資

料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：

——隱患排查治理制度；

一一隱患排查治理清單；

——隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果；

一涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評(píng)價(jià)記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)

單獨(dú)建檔管理。

8患排查治理效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

一一風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

一一隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

一一員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

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一對隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施;

——生產(chǎn)安全事故明顯減少；

一一職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評(píng)審

企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)

組織評(píng)審并保存評(píng)審記錄。

9.2更新

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和

類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

——政府規(guī)范性文件提出新要求：

——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

一一企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等：

——企業(yè)自身提出更高要求的；

一一事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求：

——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

9.3溝通

9.3.1信息發(fā)布

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞

隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

9.3.2技能訓(xùn)練

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)I。

企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)，通過培訓(xùn)等手段使其熟悉掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，

有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)安全。

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附錄A

（資料性附錄）

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單

A.1作業(yè)活動(dòng)類

A.1.1散雜貨裝卸類

表A.1門機(jī)裝卸船

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合竹B檢查

作業(yè)步驟（檢

編類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查組織排查組織排查組織

名稱查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)管控措施

號(hào)型等級(jí)周期級(jí)別周期級(jí)別周期級(jí)別

序號(hào)名稱

工程技術(shù)措施1.上下門機(jī)手扶欄桿，穿防滑鞋

1.《門機(jī)隊(duì)上下門機(jī)防滑規(guī)定》

管理措施2.上下門機(jī)雙手抓牢護(hù)欄，腳要

踏穩(wěn)踏板

1.一線作業(yè)人員必須具備安全

作上崗證，并年審合格

業(yè)上下門培訓(xùn)教育措施2.作業(yè)前，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對當(dāng)班人每班班組

門機(jī)裝1上下門機(jī)踏空、失穩(wěn)

活門機(jī)機(jī)員進(jìn)行崗前教育，告知安全注意次級(jí)

1卸船作四級(jí)

動(dòng)隊(duì)事項(xiàng)

業(yè)

類1.作業(yè)人員必須按要求穿戴安

個(gè)體防護(hù)措施

全帽、工作服、防滑鞋

1.發(fā)生人身傷害時(shí)，立即停工，

應(yīng)急處置措施采取積極有效的措施對傷員進(jìn)

行救治，并打急救電話

門機(jī)移人員進(jìn)入大機(jī)行走危險(xiǎn)1.專人指揮門機(jī)移動(dòng)，檢查門機(jī)每班班組

2工程技術(shù)措施

動(dòng)區(qū)域（壓傷、擠傷、摔傷）行走區(qū)域有無人員次級(jí)

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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排杳內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合咨瀚杳

作業(yè)步驟（檢

編類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任排查組織排查組織排查組織

名稱查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)管控措施

號(hào)型等級(jí)G位周期級(jí)別周期級(jí)別周期級(jí)別

序號(hào)名稱

1.《關(guān)于船舶作業(yè)開工時(shí)段規(guī)

定》

2.門機(jī)移動(dòng)時(shí)，勞務(wù)公司作業(yè)人

員負(fù)責(zé)檢查軌道上有無雜物，門

管理措施

機(jī)行走臺(tái)車周圍有無障礙物，電

動(dòng)鐵楔是否提起，門機(jī)行走區(qū)域

有無人員和車輛，并在指揮人員

指揮下移動(dòng)門機(jī)

1.一線作業(yè)人員必須具備安全

上崗證，并年審合格

培訓(xùn)教育措施2.作業(yè)前，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對當(dāng)班人

員進(jìn)行崗前教育，告知安全注意

事項(xiàng)

1.作業(yè)人員必須按要求穿戴安

個(gè)體防護(hù)措施

全帽、工作服、防滑鞋

1.發(fā)生人身傷害時(shí)，立即停工，

應(yīng)急處置措施采取積極有效的措施對傷員進(jìn)

行救治，并打急救電話

1.門機(jī)移動(dòng)時(shí)，專人監(jiān)護(hù)電纜，

工程技術(shù)措施

卷筒上電纜不少于三圈

1.《門機(jī)移動(dòng)操作規(guī)程》5.1.4

勞務(wù)公司作業(yè)人員及時(shí)檢查電

大機(jī)行走時(shí)電纜長度不纜卷簡上的電纜長度（電纜在卷

門機(jī)移夠，或無人監(jiān)護(hù)電纜或監(jiān)筒上長度不少于3圈）、電纜與每班班組

3

動(dòng)護(hù)不到位，電纜拉斷或壓岸壁是否固定，并及時(shí)通知司機(jī)次級(jí)

管理措施

斷傷人2.《門機(jī)移動(dòng)操作規(guī)程》5.1.7

作業(yè)過程中移機(jī)的，由勞務(wù)公司

作業(yè)人員負(fù)責(zé)指揮低壓門機(jī)由

勞務(wù)公司作業(yè)人員負(fù)責(zé)看護(hù)電

纜，高壓門機(jī)由電工負(fù)責(zé)看護(hù)電

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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排杳內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合咨瀚杳

作業(yè)步驟（檢

編類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任排查組織排查組織排查組織

名稱查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)管控措施

號(hào)型等級(jí)G位周期級(jí)別周期級(jí)別周期級(jí)別

序號(hào)名稱

纜

1.一線作業(yè)人員必須具備安全

上崗證，并年審合格

培訓(xùn)教育措施2.作業(yè)前，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對當(dāng)班人

員進(jìn)行崗前教育，告知安全注意

事項(xiàng)

L作業(yè)人員必須按要求穿戴安

個(gè)體防護(hù)措施

全帽、工作服、防滑鞋

1.發(fā)生人身傷害時(shí)，立即停工，

應(yīng)急處置措施采取積極有效的措施對傷員進(jìn)

行救治，并打急救電話

1.抓斗拆裝時(shí)抓處于閉合狀態(tài)，

工程技術(shù)措施

放在平整的地面

1.《門機(jī)抓斗等工屬具拆裝操作

規(guī)程》5.3抓斗等工屬具處于閉

管理措施

合狀態(tài)，放在平整地面，門機(jī)鋼

絲繩垂直在抓斗吊點(diǎn)上方

1.一線作業(yè)人員必須具備安全

抓斗拆