備件倉庫管理制度入庫、領(lǐng)料、保管、盤點(diǎn)等管理規(guī)定

備件倉庫管理制度一?入庫1.備件進(jìn)貨到廠，庫管員根據(jù)單據(jù)上所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量型號等進(jìn)行核對、清點(diǎn)，所購產(chǎn)品與申購單、送貨單是否相同，查看物品檢驗(yàn)合格標(biāo)，查看外包裝有無破損，數(shù)量、規(guī)格是否正確后方可辦理入庫手續(xù)。2入庫后，倉庫管理員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)采購員、倉管部主管簽字后，倉庫管理員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。.倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a.未經(jīng)總經(jīng)理或相關(guān)部門主管批準(zhǔn)的采購。b.與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。c.與要求不符合的采購物資。.所有零配件都要先行辦理入庫手續(xù)后，方可下發(fā)使用因生產(chǎn)急需或其他特殊原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填”入庫單IIO.所有備件要按所供部門、設(shè)備類型、需要等分區(qū)、分類型進(jìn)行擺放，需要放置貨架上的要掃由重至輕的原由碼放。.即時(shí)清點(diǎn)庫存，對低于庫存下限的品種要即時(shí)提出采購申請，不得有因缺失而影響生產(chǎn)的現(xiàn)有出現(xiàn)。二.出庫.生產(chǎn)部門領(lǐng)料根據(jù)領(lǐng)料單或生產(chǎn)單照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。.倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。.倉庫管理員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出%勺倉庫管理制度原則。.領(lǐng)料人員所需物資無庫存的，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行生產(chǎn)成本單機(jī)核算工作事宜和月底進(jìn)行盤點(diǎn)三.保管.每日清查原、輔材料的庫存情況，庫存不足，立即填寫申購單轉(zhuǎn)采購部采購，不準(zhǔn)有缺貨情況耽誤生產(chǎn)。.物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。.每月的單據(jù)登帳人員需要保管好，倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管，遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。.非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫。.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，如發(fā)現(xiàn)立即報(bào)告處理。.大件及重物需要使用叉車作業(yè)時(shí)，要注意行駛速度及作業(yè)安全。.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。四.盤點(diǎn)L盤點(diǎn)時(shí)要積極配合服從安排。.盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。.盤點(diǎn)時(shí)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，要查明原因，并追究相關(guān)人員責(zé)任。五.倉庫衛(wèi)生、安全管理L每天對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。部門將根據(jù)工作效果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。負(fù)責(zé)區(qū)域合理擺放和規(guī)劃。每天下班后由倉庫管理員檢查門窗、燈是否關(guān)閉，按倉庫"安防"安全原則檢查，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。六.勞動紀(jì)律L上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。對于在工作中使用的辦公設(shè)備、儀器、叉車電梯等工具設(shè)備必須妥善保管及使用，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。七.績效考核范圍:.部門將定期根據(jù)''績效考核表〃對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估.工作區(qū)域的衛(wèi)生情況.貨位是否碼放整齊，貨品分區(qū)是否清楚，貨品是否及時(shí)歸位.發(fā)貨及時(shí)率和準(zhǔn)確率.勞動紀(jì)律6,對未達(dá)到工作要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位，直至辭退。八.獎勵(lì)L通報(bào)表揚(yáng)：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記〃書面表揚(yáng)〃，并予以通告。.對手在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予通告表揚(yáng)，并獎勵(lì)100元。九.處罰L通報(bào)批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記〃書面警告〃處分，并予以通告，不予以罰款。.警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記"警告〃處分。并予以通告，罰款50元。.小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記"小過〃處分，并予以通告，罰款100兀。.大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記"大過〃處分，并予以通告，罰款200-500元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的具體情況予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、處罰、指導(dǎo)、糾正的作用。十.獎懲規(guī)定.獎懲評估小組：由倉庫主管、公司綜合辦、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名公司負(fù)責(zé)人代替評估。.獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知公司綜合辦予以執(zhí)行。材料倉庫管理制度一、總則第一條目的為了加強(qiáng)材料倉庫的日常管理，保障倉庫物料安全，確保庫存物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，提高供應(yīng)服務(wù)效率和物流對接規(guī)范，加速資金周轉(zhuǎn)，促進(jìn)倉庫管理工作規(guī)范化，特制定本制度。第二條適用范圍材料倉庫主要是指儲存皮革、輔料、化學(xué)材料、設(shè)備工裝具零配件及各種原材料等倉庫。二、物料入庫管理第三條采購物料送達(dá)倉庫，倉庫保管員應(yīng)依據(jù)采購計(jì)劃和托收單，當(dāng)場認(rèn)真核對物料名稱、規(guī)格型號、等級、數(shù)量是否一致，并通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員到場予以質(zhì)量檢驗(yàn)。物料名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量（重量）不符的應(yīng)由采購經(jīng)辦人向供應(yīng)方交涉處理，不得入庫。第四條物料入庫，未經(jīng)質(zhì)檢的物料應(yīng)先入待檢區(qū)，不得進(jìn)入貨位，更不得投入生產(chǎn)。第五條物料質(zhì)量驗(yàn)收合格，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入貨區(qū)，倉庫保管員按收貨憑證所列的物料名稱、規(guī)格型號、等級、數(shù)量進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收。原則上全數(shù)驗(yàn)收，對整件、整箱等材料再采取抽樣丈量、過磅或清點(diǎn)數(shù)量是否短缺，其抽樣樣本不得低于總量10%,若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，擴(kuò)大抽查比例，并以最小樣本數(shù)為依據(jù)計(jì)算實(shí)收數(shù)量。各項(xiàng)驗(yàn)收均符合后，在采購計(jì)劃內(nèi)按實(shí)收數(shù)量和批準(zhǔn)的價(jià)格填寫入庫單，將入庫單會同托收單交財(cái)務(wù)部記賬。第六條質(zhì)量檢驗(yàn)中不合格的物料，不得入庫。應(yīng)隔離在待處理區(qū)，避免同合格品混淆，以及物資驗(yàn)收入庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，均應(yīng)及時(shí)督促采購人員與供應(yīng)商交涉退貨。第七條計(jì)劃外超額采購的物料，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，才能辦理入庫手續(xù)。第八條根據(jù)實(shí)際情況需要，允許“讓步放行”的物料，必須通過“讓步放行”審批程序，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能放行。第九條倉庫保管員要及時(shí)將驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題上報(bào)倉庫主管和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或貨已到而無托收單，均應(yīng)向采購經(jīng)辦人反映查詢，直至問題掛賬消除。三、物料在庫保管第十條倉庫保管人員要嚴(yán)格按照"ISO9000"和“5S”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫物資管理，倉庫入口處張貼“倉庫貨物擺放平面圖”。第十一條倉庫保管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)、安全等注意事項(xiàng)，以及一些故障的排除方法。第十二條根據(jù)各類物料的用途、類別分區(qū)儲存，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、等級、顏色等歸類擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，標(biāo)識區(qū)別，每種材料設(shè)立料卡，注明材料名稱和物料編碼及收、發(fā)、存記錄。第十三條外貿(mào)使用的核銷材料應(yīng)有獨(dú)立的儲存區(qū)域，以符合海關(guān)對相關(guān)材料的核銷要求。第十四條倉庫保管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用物料，未經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人的書面批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。第十五條倉庫保管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)記錄好所有貨物進(jìn)出倉的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。及時(shí)將庫存情況反饋給主管部門，對于超過正常儲備數(shù)量或庫齡三個(gè)月以上的物資及時(shí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，督促有關(guān)部門處理。第十六條嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的儲存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行儲存保管。彩色、淺色的材料應(yīng)加以遮蓋，防止灰塵污染及日光照射造成變色；散裝物品要置入容器，加以標(biāo)識；金屬飾扣要避光、避潮、避摩擦；保持庫房整潔、通風(fēng)，定時(shí)對貨物進(jìn)行清潔保養(yǎng)和整理。第十七條化學(xué)材料不得與其它材料混合在同倉庫，必須儲存在獨(dú)立的倉庫內(nèi)，不得靠近明火、高溫源，庫內(nèi)要有防爆燈、降溫等安全措施。第十八條保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和動用明火，未經(jīng)許可不得隨意連接臨時(shí)電源。定期檢查配置的滅火器等消防器材是否完好有效。每天下班前必須專人負(fù)責(zé)切斷電源，關(guān)閉門窗，鎖門，切實(shí)落實(shí)安全責(zé)任制。第十九條倉庫鎖匙由各專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。四、物料出庫管理第二十條倉庫保管員按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的原則出庫。第二十一條領(lǐng)料單應(yīng)填明出庫物料名稱、規(guī)格型號、等級、顏色、數(shù)量，倉庫保管員和領(lǐng)料人簽名。屬計(jì)劃內(nèi)的物料按計(jì)劃發(fā)料；屬限額供料的物料應(yīng)符合限額規(guī)定；材料消耗定額要經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，因更換物料或材料等級變化引起定額與實(shí)際差異較大時(shí)要及時(shí)報(bào)主管部門修改材料消耗定額。第二十二條倉庫保管員應(yīng)仔細(xì)查驗(yàn)領(lǐng)料人員的《領(lǐng)料單》，物料發(fā)出前要核對物料名稱、規(guī)格、等級、顏色、數(shù)量（重量），方可出貨。材料錯(cuò)發(fā)引起的損失，倉庫保管員要承擔(dān)責(zé)任。第二十三條屬調(diào)撥物料應(yīng)按相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的調(diào)撥單執(zhí)行。第二十四條對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料，拆零計(jì)量累計(jì)應(yīng)等于總量，并統(tǒng)一計(jì)量單位（原則上計(jì)量單位應(yīng)選用國際標(biāo)準(zhǔn)單位，避免件、桶、筒、箱等模糊計(jì)量單位）。對于可以采取調(diào)換控制的物料必須實(shí)行以舊換新。第二十五條物料出庫，倉庫保管員必須與使用單位領(lǐng)料人當(dāng)面核對清楚，辦理交接，在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。第二十六條所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。五、物料帳務(wù)管理第二十七條倉庫保管員及時(shí)辦理出入庫手續(xù)，實(shí)時(shí)保持帳、卡、物三相符。填寫的各類庫存臺賬和表單必須做到字跡清楚，日清月結(jié)，月報(bào)及時(shí)，每月4日前填報(bào)進(jìn)銷存月報(bào)表上交財(cái)務(wù)部（無電腦賬的倉庫必須登記手工數(shù)量臺賬）。第二十八條每月月末盤點(diǎn)一次，每年年中和年終進(jìn)行兩次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)復(fù)盤一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。屬于允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，倉庫每月都要及時(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物的一致。第二十九條清倉盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)