工程項目管理辦法

第一條為了規(guī)范項目管理，明確項目管理中各類事項的工作流程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和管理要求，提升管理水平，根據(jù)有關(guān)法規(guī)、集團及院總部相關(guān)制度，制定本辦法。第二條第三條本辦法適用于公司各類工程項目，管理的主要工作流程及相應(yīng)要求,參照本辦法執(zhí)行。本辦法部分用語含義如下：項目、工程總承包項目、聯(lián)合經(jīng)營項目等類型的項目。（二）項目經(jīng)理部：指具體實施和控制項目生產(chǎn)或服務(wù)的直接單位，簡稱“項目部”。（三）職能管理部門：指對項目爭取、生產(chǎn)安全、進度、技術(shù)、質(zhì)量、竣（交）工驗收等環(huán)節(jié)和事項進行管理的職能部門。具體指市場經(jīng)營部、財務(wù)審計部、工程管理部、采購管理部、人力資源部、法律事務(wù)部、安全環(huán)保部、行政管理部。第四條在項目管理過程中，至少應(yīng)明確和強化對以下關(guān)鍵方面、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的流程控制和風(fēng)險防范：（一）加強項目合作方（包括客戶和乙方）履約能力、資信情況等基礎(chǔ)信息的收集、評審和項目客戶管理，注重項目統(tǒng)籌策劃，防止源頭上的風(fēng)險。（二）按照合同管理相關(guān)規(guī)章制度和辦法進行合同評審與簽署，避免因合同導(dǎo)致經(jīng)營、法律、財務(wù)等風(fēng)險。（三）及時進行項目立項，要求項目立項資料完整，并及時更項目收入確認、項目效益分配、項目績效評估和分析考核等管理工作。（四）加強項目成本控制，注重項目實施過程中的成本監(jiān)控，保障實現(xiàn)項目預(yù)期效益。（五）加強項目質(zhì)量和進度控制，避免因此導(dǎo)致?lián)p失和失去客戶支持。（六）及時辦理項目中間計量支付、完工結(jié)算和收款，降低項目資金成本，避免應(yīng)收款項被無故拖延甚至成為壞賬，造成項目收入損失。（七）加強項目檔案管理，各類檔案資料應(yīng)及時收集、整理、分類歸檔，要求資料真實完整，存放有序。（八）加強項目完工階段管理，要求各項工作程序規(guī)范有序，保證項目圓滿完成。第五條工程項目分類，根據(jù)項目類型以及合同額（記為M，單位：萬元）的大小劃分為：小型項目、中型項目、大型項目、特大項目。第六條項目管理體系的組織架構(gòu)，包括項目經(jīng)理部、職能管理部門、公司領(lǐng)導(dǎo)等。（一）項目經(jīng)理部的主要工作包括：1.負責(zé)項目立項、編制施工組織方案。2.負責(zé)報送項目實施方案及成本預(yù)測資料。3.按照公司各項管理制度進行項目安全、質(zhì)量、進度、成本、變更、索賠、計量、合同、竣（交）工和信息、檔案資料等全面管理，保證項目各項工作有序開展，順利完成合同所包含的內(nèi)容。4.項目竣（交）工結(jié)算、審計。5.收。（二）職能管理部門的主要工作包括：1.合同洽談與簽訂、合同交底及相關(guān)分析。2.財務(wù)審計部應(yīng)做好以下工作：項目財務(wù)管理；（2）負責(zé)實時發(fā)布除項目生產(chǎn)業(yè)務(wù)、工程技術(shù)、質(zhì)量和安全以外的項目綜合財務(wù)管理信息；負責(zé)配合人力資源部進行項目效益分配計獎工作；負責(zé)項目會計核算和財務(wù)管理檔案的整理歸檔工作；負責(zé)對項目合同中涉及款項收付結(jié)算、融資擔(dān)保等條款內(nèi)容審定；參與項目合作方（客戶或乙方）資信審查、項目合同（包括專業(yè)分包合同）洽談；參與項目結(jié)算資料編審和應(yīng)收賬款催收處理工作。3.本，對項目實施過程中質(zhì)量、進度、成本進行檢查、監(jiān)控，對變更、索賠、中間計量支付、均（交）工結(jié)算、項目驗收、工程檔案等環(huán)節(jié)進行檢查、協(xié)調(diào)、管理，牽頭組織項目缺陷責(zé)任期有關(guān)工作。試驗檢測中心協(xié)同項目部，完成工地實驗室的建設(shè)，量進行監(jiān)控及考核。4.購及租賃（含機械設(shè)備安拆及進出場運輸、混合料運輸）、勞務(wù)分包、工程分包的計劃審核、招標(biāo)組織，負責(zé)項目材料消耗、機械設(shè)備租賃（含機械設(shè)備安拆及進出場運輸、混合料運輸）費用、分包勞務(wù)數(shù)量、分包工程數(shù)量的審核，并負責(zé)項目剩余材料的庫存管理與集中調(diào)配。5.考核。6.法律事務(wù)部負責(zé)對項目實施過程中有關(guān)法律方面的事務(wù)進行指導(dǎo)與支持，并負責(zé)催收轉(zhuǎn)入法律事務(wù)部的應(yīng)收賬款。7.安全環(huán)保部負責(zé)項目實施過程中安全生產(chǎn)及環(huán)保管理等環(huán)節(jié)檢查和監(jiān)管。8.置、維修保障。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)1.置。2.關(guān)文件的審批、簽署。3.負責(zé)項目管理中重大事項的協(xié)調(diào)處理和決策。4.對公司規(guī)章制度沒有明確規(guī)定且風(fēng)險大的特別事項進行專門研究決策。第七條市場經(jīng)營部負責(zé)項目投標(biāo)，承攬工程項目，并負責(zé)簽訂工程承包合同。第八條第九條市場經(jīng)營部進行項目投標(biāo)前應(yīng)進行項目前期策劃，并應(yīng)按規(guī)定進行內(nèi)部評審。項目前期策劃至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：項目業(yè)務(wù)的市場定位與選擇；項目所在地建設(shè)市場環(huán)境的調(diào)查與分析；合作方信息的搜集與考察；制訂參與競爭或競標(biāo)的策略；項目所需資源情況分析；擬配置相關(guān)資源的方案；項目實施的初步規(guī)劃等事項。工程承包合同簽訂過程中，應(yīng)特別關(guān)注和審核涉及合同價款、技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量與安全、工程進度、收付款方式與結(jié)算條件、違約責(zé)任等條款。第十條第十一條工程承包合同簽訂過程中，市場經(jīng)營部應(yīng)全面收集對方的詳細信息，包括名稱、詳細地址、法定代表人、法人代碼及營業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)負責(zé)人、經(jīng)辦聯(lián)系人、聯(lián)系方式、傳真及電話號碼、郵政編碼、稅務(wù)登記號、開戶銀行及賬號、信用狀況等，確保項目客戶基礎(chǔ)信息的完整和對客戶的后續(xù)管理。第十二條市場經(jīng)營部的項目投標(biāo)工作具體執(zhí)行公司《投標(biāo)管理制度》，簽訂工程承包合同還應(yīng)執(zhí)行公司《合同管理辦法》。第十三條市場經(jīng)營部在簽訂工程承包合同后5個工作日內(nèi)，填寫《項目合同信息單》，與合同文本一起傳遞至財務(wù)審計部、工程管理部（2份）、采購管理部、法律事務(wù)部、安全環(huán)保部，同時將投標(biāo)預(yù)算文件傳遞至工程管理部（2份）。第十四條確定項目由我公司實施但因故無法及時簽訂工程承包合同的，市場經(jīng)營部應(yīng)在確定實施項目后5個工作日內(nèi)填寫《項目合同信息單》，傳遞至財務(wù)審計部、工程管理部、采購管理部、法律事務(wù)部、安全環(huán)保部，同時將投標(biāo)預(yù)算文件傳遞至工程管理部。工程承包合同簽訂后3個工作日內(nèi)，市場經(jīng)營部應(yīng)按要求及時將合同文本補傳以上部門。第十五條第十六條公司根據(jù)《項目合同信息單》，成立項目經(jīng)理部，確定項目經(jīng)理、項目總工程師、項目經(jīng)理部其他主要人員。項目經(jīng)理部人員的確定具體執(zhí)行公司《項目人員管理辦法》。工程管理部根據(jù)《項目合同信息單》（以及工程承包合同），向項目經(jīng)理部下達《項目任務(wù)書》，移交工程承包合同、投標(biāo)預(yù)算文件各一份，并組織合同交底、施工技術(shù)交底、安全技術(shù)交底。第十七條合同交底由工程管理部組織，項目經(jīng)理部、市場經(jīng)營部、財務(wù)審計部、采購管理部、法律事務(wù)部、安全環(huán)保部參加，并填寫《合同交底記錄》。第十八條第十九條施工技術(shù)交底、安全技術(shù)交底執(zhí)行本辦法第七章第三節(jié)第三十八條規(guī)定。項目經(jīng)理部應(yīng)在取得《項目任務(wù)書》后5個工作日內(nèi)完善《項目立項報告》，并提交工程管理部。工程管理部應(yīng)在收到《項目立項報告》后2個工作日內(nèi)完成審核立項并反饋給項目經(jīng)理部、財務(wù)審計部。項目立項還應(yīng)符合《項目成本核算管理辦法》相關(guān)規(guī)定。第二十條第二十一條項目預(yù)算包括項目目標(biāo)成本預(yù)算和財務(wù)預(yù)算。項目目標(biāo)成本預(yù)算根據(jù)項目的實施方案，以及人員、材料、機械設(shè)備需求計劃等編制，包括直接費、間接費、專業(yè)工程分包費三個方面，具體執(zhí)行《工程項目成本管理辦法》，由工程管理部負責(zé)向項目經(jīng)理部下達項目目標(biāo)成本。第二十二條項目財務(wù)預(yù)算由財務(wù)審計部或者其他專門的項目預(yù)算構(gòu)在審定的項目目標(biāo)成本預(yù)算基礎(chǔ)上編制，具體執(zhí)行公司相關(guān)財務(wù)管理制度。第二十三條為保障項目順利實施，需要公司墊付大額資金的，可以進行項目融資。第二十四條項目融資費用及資金利息，符合以下條件的直接作為項目成本列支。（一）公司以自有資金墊付或擔(dān)保額度達到100萬元以上且時（二）公司直接通過銀行、集團或其他機構(gòu)為項目融資的。項目擔(dān)保包括履約擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保等，分為銀行保函、現(xiàn)金保證金、信貸證明三種形式。第二十五條第二十六條項目立項后方可辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)。因特殊情況需在項目未立項前辦理項目保函和支付保證金的，須附詳細的情況說明，并經(jīng)總經(jīng)理審批。第二十七條第二十八條辦理項目保函、保證金及信貸證明時，須填寫《辦理保函、保證金、信貸證明申請表》，并附保函或信貸證明文本格式、中標(biāo)通知書（履約類）、預(yù)付款相關(guān)資料信息?！掇k理保函、保證金、信貸證明申請表》經(jīng)相關(guān)職能管理部門審簽，金額超過100萬元的應(yīng)經(jīng)公司主要負責(zé)人審批。辦理保函及信貸證明業(yè)務(wù)應(yīng)提前5個工作日，辦理保證金業(yè)務(wù)應(yīng)提前3個工作日將申請表及相關(guān)附件提交財務(wù)審計部。項目保函應(yīng)明確保函的具體失效日期，特殊情況需辦理無具體失效日期的保函，應(yīng)附相關(guān)情況說明。第二十九條對于已辦理的項目保函（保證金），相關(guān)單位或部門應(yīng)進行動態(tài)跟蹤、及時催收。項目保函（保證金）到期不能撤銷（收回）的，應(yīng)在到期前5個工作日向財務(wù)審計部提交書面情況說明，未提交情況說明或情況說明不客觀、充分的，除項目承擔(dān)正常擔(dān)保費用外，逾期按國家一年期貸款利率加成50%收取資金占用費，直接計入項目計獎支出。第三十條專門為項目辦理擔(dān)保所發(fā)生的費用應(yīng)作為項目成本列支。第一節(jié)項目信息變更第三十一條項目實施過程中，如出現(xiàn)重要事項的變化，應(yīng)按照立項時的相關(guān)程序及要求辦理項目信息變更手續(xù)：（一）項目經(jīng)理部在獲得變更事項相關(guān)信息并取得相關(guān)依據(jù)后5個工作日內(nèi)向工程管理部提交《項目信息變更表》。（二）工程管理部收到《項目信息變更表》后2個工作日內(nèi)完成審核并傳遞至財務(wù)審計部。涉及重大變更，須經(jīng)公司辦公會討論決定，參與人員應(yīng)包括項目經(jīng)理部、市場經(jīng)營部、財務(wù)審計部、工程管理部、法律事務(wù)部相關(guān)人員及公司分管領(lǐng)導(dǎo)。。（三）財務(wù)審計部在收到《項目信息變更表》后2個工作日內(nèi)完成審核，并及時更新項目信息。第三十二條第二節(jié)項目信息變更還應(yīng)執(zhí)行《項目成本核算管理辦法》有關(guān)規(guī)定。安全環(huán)保管理第三十三條項目實施過程中應(yīng)制定和實行安全責(zé)任制，確保人員安全和財產(chǎn)安全。第三十四條第三十五條項目安全環(huán)保管理嚴格執(zhí)行公司《安全環(huán)保管理辦法》。項目按合同約定應(yīng)辦理建筑工程一切險、第三方責(zé)任險和人身意外傷害保險的，執(zhí)行公司《安全環(huán)保管理辦法》。所有工程項目實行公司級、項目經(jīng)理部級、施工班組（含勞務(wù)分包方、工程專業(yè)分包方、項目其他合方）級三級安全技術(shù)交第三十六條底，與施工技術(shù)交底同時進行，具體執(zhí)行本辦法第七章第三節(jié)第三十八條規(guī)定，并應(yīng)符合公司《安全環(huán)保管理辦法》相關(guān)規(guī)定。第三節(jié)技術(shù)質(zhì)量管理第三十七條項目經(jīng)理和項目總工程師應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系的要求，有效控制項目質(zhì)量，確保項目完成質(zhì)量符合合同要求，讓客戶滿意。第三十八條所有工程項目實行公司級、項目經(jīng)理部級、施工班組（含勞務(wù)分包方、工程專業(yè)分包方、項目其他合方）級三級施工技術(shù)交底，與安全技術(shù)交底同時進行。項目經(jīng)理部應(yīng)編制實施性施工組織設(shè)計及《項目質(zhì)量計劃審批表》。（一）公司級技術(shù)交底在下達項目任務(wù)后進行，由總工程師主持，工程管理部組織。1.工程技術(shù)交底，項目經(jīng)理部、試驗檢測中心相關(guān)人員必須參加。交底文件由總工程師編寫，或總工程師授權(quán)工程管理部編寫并經(jīng)總工程師審核，向項目經(jīng)理部講解，并由工程管理部填寫《施工技術(shù)交底記錄》，參加各方履行簽字手續(xù)。2.安全技術(shù)交底，項目經(jīng)理部、安全環(huán)保部相關(guān)人員必須參加。交底文件由安全環(huán)保部編寫并經(jīng)總工程師審核，向項目經(jīng)理部講解，并由安全環(huán)保部填寫《安全技術(shù)交底記錄》參加各方履行簽字手續(xù)。，（二）項目經(jīng)理部進場后，項目總工程師負責(zé)組織項目經(jīng)理部相關(guān)人員深入剖析合同文件、施工圖，詳細踏勘現(xiàn)場，編制實施性施工組織設(shè)計及《項目質(zhì)量計劃審批表》，并提交工程管理部、安全環(huán)保部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作為項目實施的指導(dǎo)文件。（三）項目經(jīng)理部在深入剖析合同文件、施工圖，詳細踏勘現(xiàn)的基礎(chǔ)上，進行項目經(jīng)理部級技術(shù)交底。1.工程技術(shù)交底，由項目總工程師主持，項目經(jīng)理部相項目其他合方）主要人員參加。交底文件由項目總工程師編寫，向接受交底人講解，并填寫《施工技術(shù)交底記錄》參加各方履行簽字手續(xù)。，2.安全技術(shù)交底由項目經(jīng)理主持，項目經(jīng)理部相關(guān)人員、施工班組（含勞務(wù)分包方、工程專業(yè)分包方、項目其他合方）主要人員參加。交底文件由項目經(jīng)理編寫，或項目經(jīng)理委托項目經(jīng)理部安全主管科室編寫并經(jīng)項目經(jīng)理審核，向接受交底人講解，并填寫《安全技術(shù)交底記錄》參加各方履行簽字手續(xù)。，（四）各項工序施工前，施工班組（含勞務(wù)分包方、工程專業(yè)分包方、項目其他合方）負責(zé)人應(yīng)向下屬生產(chǎn)人員進行施工班組級技術(shù)交底，并填寫《施工技術(shù)交底記錄》、《安全技術(shù)交底記錄》參加各方履行簽字手續(xù)。交底，記錄及相關(guān)文件資料應(yīng)交項目經(jīng)理部備案。試驗檢測中心根據(jù)項目實際情況派駐工地試驗室成員，獨立開項目經(jīng)理部雙重管理。第三十九條第四十條工地試驗室試驗人員必須認真填寫試驗檢測原始記錄和報告，工地試驗室主任每月3日前將上月（自然月）試驗檢測數(shù)據(jù)匯總上報給試驗檢測中心。第四十一條若發(fā)現(xiàn)異常情況，工地試驗室應(yīng)及時填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，將異常情況反饋給項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)層、試驗檢測中心、工程管理部。工程管理部針對實際情況，會同試驗檢測中心、科技發(fā)張中心進行調(diào)查，必要時向項目經(jīng)理部下達《質(zhì)量、安全、環(huán)保整改通知單》，責(zé)成項目經(jīng)理部及時整改完善。試驗檢測中心每月5日前將上月（自然月）各項目試驗檢測數(shù)據(jù)匯總、整理后，以書面形式傳遞給工程管理部，作為項目質(zhì)量考核依據(jù)。第四十二條第四十三條第四十四條項目質(zhì)量考核執(zhí)行《工程項目考核實施細則》。工程質(zhì)量事故處理（一）質(zhì)量事故分類：（二）質(zhì)量事故處理程序1.質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理部進行問題調(diào)查，查找和分析原因，正確評估相關(guān)原因?qū)こ藤|(zhì)量的影響，采取切實有效的整改措施，并查出問題責(zé)任人，根據(jù)公司規(guī)定進行處理。事故處理結(jié)束后，由項目經(jīng)理部填寫《質(zhì)量、安全、環(huán)保事故處理表》，遞交工程管理部備案。2.一般質(zhì)量事故發(fā)生后，項目經(jīng)理部應(yīng)在24小時內(nèi)報告工程管理部及分管副總經(jīng)理，并及時遞交《質(zhì)量、安全、環(huán)保事故報告表》，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、工程管理部負責(zé)事故調(diào)查，對事故的性質(zhì)、類別、危害程度以及事故原因進行綜合分析，正確評估相關(guān)原因?qū)こ藤|(zhì)量的影響，采取切實有效的整改措施，查出事故責(zé)任人，根據(jù)公司規(guī)定進行處理。事故處理結(jié)束后，遞交工程管理部備案。3.在24小時內(nèi)報告工程管理部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并及時遞交《質(zhì)量、安全、環(huán)保事故報告表》，按照相關(guān)規(guī)定應(yīng)該上報相關(guān)單位、部門的，按程序上報。由公司總經(jīng)理（或總工程師）帶隊組織工程管理部及試驗危害程度以及事故原因進行綜合分析，正確評估相關(guān)原因?qū)こ藤|(zhì)量的影響，采取切實有效的整改措施，查出事故責(zé)任人，根據(jù)規(guī)定由公司發(fā)文處理。（三）質(zhì)量事故處理辦法1.賠償數(shù)額（1）質(zhì)量問題：責(zé)任人員賠償30%。（2）一般質(zhì)量事故：責(zé)任人員賠償30%。（3）嚴重質(zhì)量事故：責(zé)任人員賠償20%。（4）重大質(zhì)量事故：責(zé)任人員賠償20%。2.事故損失在賠償后不足部分，可計入項目成本。3.定責(zé)任劃分。第四節(jié)工程進度管理第四十五條項目經(jīng)理部根據(jù)合同工期編制工程整體里程碑進度計劃和分項工程施工里程碑進度計劃，并按照公司、業(yè)主、監(jiān)理審批同意的施工組織設(shè)計（含“項目進度計劃表”）控制執(zhí)行，保證項目按期保質(zhì)完成。第四十六條項目不能按期完成時，項目經(jīng)理部須及時提交書面延期申請報告，并征得客戶書面同意后，提交工程管理部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能作為合同延期執(zhí)行的依據(jù)，同時作為項目進度變更的重要信息。項目經(jīng)理部未及時按程序提交書面延期申請報告的，視同項目進度拖延。第五節(jié)項目中間檢查第四十七條項目實施過程中，項目經(jīng)理部應(yīng)認真對照項目實施工作計劃和項目預(yù)算執(zhí)行情況自檢，按月（自然月）如實填報完成工程量和材料、設(shè)備、人工耗用報表，編制《生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)值完成情況項目每月（自然月）材料耗用、租賃機械設(shè)備（含機械設(shè)備安拆及進出場運輸、混合料運輸）耗用、分包勞務(wù)數(shù)量、分包工程數(shù)量報表，應(yīng)于下月3日前報送采購管理部匯總審核，再由采購管理部于下月5日前傳遞給財務(wù)審計部、工程管理部。項目每月（自然月）自有設(shè)備耗用，應(yīng)于下月3日前與設(shè)備租賃中心辦理內(nèi)部結(jié)算，并由設(shè)備租賃中心于下月5日前傳遞給財務(wù)審計部、工程管理部。第四十八條第四十九條職能管理部門應(yīng)對項目經(jīng)理部進行定期或不定期的檢查，對項目實施過程中的質(zhì)量、進度、項目收支等事項出現(xiàn)的問題及時進行協(xié)調(diào)處理。第六節(jié)項目計量管理第五十條第五十一條項目計量包括項目中間計量和項目竣（交）工結(jié)算。項目經(jīng)理部應(yīng)適時向業(yè)主申請進行項目計量、結(jié)算來確定已完成的實際工作量及其在安全、技術(shù)、質(zhì)量、進度、價款等方面是否符合項目合同約定和業(yè)主業(yè)務(wù)管理相應(yīng)要求，并簽審形成具有法律效力的書面履約記錄，作為項目收款依據(jù)。項目計量、結(jié)算及收款應(yīng)按照以下流程和要求辦理：第五十二條（一）項目實施過程中，項目經(jīng)理部應(yīng)按照合同約定，主動、時向客戶申請辦理項目竣（交）工結(jié)算。（二）項目經(jīng)理部辦理完計量、結(jié)算后的5個工作日內(nèi)，應(yīng)及時將業(yè)主審定的計量、結(jié)算文件傳遞至工程管理部和財務(wù)審計部（原件）存檔。細說明項目已具備開票收款的具體理由，經(jīng)職能管理部門審核，并經(jīng)交財務(wù)審計部審定后再開票收款。（四）項目經(jīng)理部應(yīng)明確專人負責(zé)對項目已開出收款發(fā)票回執(zhí)信息的統(tǒng)一登記保管和項目應(yīng)收賬款的跟蹤管理。項目經(jīng)理部負有及時催收應(yīng)收賬款的直接責(zé)任。（五）涉及項目應(yīng)收賬款及發(fā)票管理的其它事項，執(zhí)行《應(yīng)收賬款管理辦法》相關(guān)規(guī)定。第五十三條保持中間計量進度與收入確認進度相匹配。中間計量進度與收入確認進度差異較大的項目，應(yīng)進行分析并及時調(diào)整。材料設(shè)備管理第七節(jié)第五十四條第五十五條第五十六條項目經(jīng)理部根據(jù)項目的實際情況，編制采購計劃，經(jīng)采購管理部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可以采購。第五十七條第五十八條第五十九條項目采購執(zhí)行公司《采購管理制度》。項目材料采購、設(shè)備租賃以及運輸按照以下要求和流程辦理中間計量或結(jié)算：（一）單項物品采購金額≥10萬元辦購/租賃計量（結(jié)算）表》。（二）項目運輸辦理計量、結(jié)算時由合作方提出申請，完整、規(guī)范填寫《工程運輸計量（結(jié)算）表》。（三）項目經(jīng)理部完成對《采購/租賃計量（結(jié)算）表》、《工程運輸計量（結(jié)算）表》及相關(guān)附件資料的審核簽認。（四）經(jīng)項目經(jīng)理部確認的計量（結(jié)算）資料，傳遞至采購管理部、工程管理部和財務(wù)審計部各一份原件。第六十條符合付款條件時，由合作單位填寫《第期支付審批表》，由項目經(jīng)理部審核簽認后，交采購管理部、工程管理部、法律事務(wù)部、財務(wù)審計部等相關(guān)職能管理部門審核，并根據(jù)付款額度報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。財務(wù)審計部依據(jù)審批后的《第期支付審批表》辦理支付。審批后的支付資料原件留存財務(wù)審計部。第八節(jié)工程專業(yè)分包管理第六十一條工程專業(yè)分包執(zhí)行公司《工程項目業(yè)務(wù)外包管理辦法》有關(guān)規(guī)定，其中未作規(guī)定的，執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定。第六十二條第六十三條工程專業(yè)分包合作方的選擇執(zhí)行公司《采購管理制度》。工程專業(yè)分包合同簽訂執(zhí)行公司《合同管理辦法》。有工程專業(yè)分包的項目，項目預(yù)算中必須包含有該專業(yè)分包支出金額，項目立項時預(yù)算中沒有準(zhǔn)確預(yù)計專業(yè)分包支出的，應(yīng)依據(jù)專業(yè)分包合同及時調(diào)整預(yù)算。第六十四條工程專業(yè)分包合同中必須要有不低于與項目主合同（工程承包合同）同等條件、同等比例和同等方式的項目融資與擔(dān)保，具體遵循以下原則：（一）項目主合同提供有保證金的，工程專業(yè)分包方亦必須提供保證金，且其占工程專業(yè)分包合同額的比例不得低于項目主合同保證金占主合同額的比例。（二）項目主合同提供保函的，工程專業(yè)分包方須提供保證金或保函，且其占工程專業(yè)分包合同額的比例不得低于項目主合同保函金額占主合同額的比例。（三）工程專業(yè)分包方無法提供擔(dān)保或者擔(dān)保比例及金額足，且有充足理由的，必須經(jīng)公司財務(wù)審計部審定、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第六十五條項目經(jīng)理部應(yīng)持續(xù)加強對工程專業(yè)分包方安全、技術(shù)、質(zhì)量、進度的檢查、控制，加強中間計量、完工結(jié)算和成果驗收，確保專業(yè)分包工程保質(zhì)保量如期完成。公司各職能管理部門有相應(yīng)的監(jiān)督、管理職責(zé)和義務(wù)。第六十六條第六十七條當(dāng)項目缺陷責(zé)任期、保修期限超過項目主合同約定的缺陷責(zé)任期限、保修期，專業(yè)分包工程的缺陷責(zé)任期、保修期應(yīng)相應(yīng)延后。工程專業(yè)分包應(yīng)按以下要求和流程辦理計量、結(jié)算：《第期計量（結(jié)算）支付報表》；（二）項目經(jīng)理部完成對《第期計量（結(jié)算）支付報表》及相關(guān)福建資料的審核簽認。（三）經(jīng)項目經(jīng)理部審核簽認的計量、結(jié)算資料，傳遞至采購管理部、工程管理部和財務(wù)審計部各一份原件。支付工程專業(yè)分包款項，須先辦理工程專業(yè)分包的中期計量或結(jié)算，提供工程專業(yè)分包方的收款票據(jù)，并應(yīng)在申請支付的當(dāng)月初列入本月項目付款計劃中。工程專業(yè)分包付款進度應(yīng)不高于項目主合同收款進度。第六十八條期支付審批表》，由項目經(jīng)理部審核簽認后，交采購管理部、工程管理部、法律事務(wù)部、財務(wù)審計部等相關(guān)職能管理部門審核，并根據(jù)付款額度報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。財務(wù)審計部依據(jù)審批后的《第期支付審批表》，視項目完成由財務(wù)審計部按支付審批程序辦理支付手續(xù)，項目經(jīng)理部無需再辦理支付申請。審批后的《第期支付審批表》原件留存財務(wù)審計部。第九節(jié)項目現(xiàn)場管理第六十九條項目工地現(xiàn)場是否派駐財務(wù)人員，應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定、公司財務(wù)人員現(xiàn)狀和項目具體情況決定，并經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。派駐現(xiàn)場的財務(wù)人員，應(yīng)協(xié)助現(xiàn)場項目經(jīng)理，全權(quán)負責(zé)按公司財務(wù)規(guī)定處理現(xiàn)場財務(wù)事務(wù)，直接對公司財務(wù)審計部負責(zé)；其派駐現(xiàn)場期間的全部工資性支出由項目承擔(dān)，直接記入項目成本。第七十條工地現(xiàn)場應(yīng)明確相關(guān)人員負責(zé)現(xiàn)場各類設(shè)備儀器、材料物資、辦公用品的驗收、發(fā)放和登記管理工作，并與公司設(shè)備物資等實物資產(chǎn)管理部門、供應(yīng)采購部門等保持對賬和工作銜接。辦理項目備用金的人員，應(yīng)及時將單據(jù)送回公司財務(wù)審計部報銷。視項目現(xiàn)場情況，累計超過10萬元或者15萬元仍未報銷的，公司財務(wù)審計部不得再向該項目工地現(xiàn)場辦理續(xù)借備用金支付。第七十一條財務(wù)審計部可不定期到各項目檢查備用金的開支情況，并可將現(xiàn)場報銷單據(jù)審核后帶回公司進行相關(guān)賬務(wù)處理。辦理有項目備用金的人員，在調(diào)離該項目前，應(yīng)結(jié)清或歸還本人所借備用金。第七十二條第七十三條項目工地現(xiàn)場的工作結(jié)束撤離時，現(xiàn)場物資應(yīng)堅持“節(jié)約再利用”原則進行處理，具體執(zhí)行公司《材料管理制度》和其它相關(guān)制度的規(guī)定。第十節(jié)項目支出控制第七十四條項目支出一律實行預(yù)算控制管理。（一）項目立項后，項目經(jīng)理部方可開始報銷該項目所發(fā)生的支出。（二）項目支出若超出預(yù)算，須按本規(guī)定相關(guān)條款要求辦理預(yù)算變更，得到批準(zhǔn)后才能繼續(xù)在該項目報銷所支出的費用。（三）項目完工結(jié)算完成后，對照項目預(yù)算支出進行項目總成本預(yù)算分析考核。該分析考核是項目完工后綜合績效分析和考核評估的重要組成部分。第七十五條項目的以下直接支出，主要由項目經(jīng)理部負責(zé)控制，業(yè)務(wù)管理和財務(wù)等職能管理部門負責(zé)監(jiān)督審查。津補貼、加班、勞保及項目人員教育培訓(xùn)等支出；（二）主輔材料、水電、燃料、維護修理、租賃、印刷、資料、機械設(shè)備費用等；（三）差旅、業(yè)務(wù)接待、各類咨詢、會議、工地現(xiàn)場等業(yè)務(wù)費用；（四）聯(lián)合經(jīng)營項目及工程專業(yè)分包業(yè)務(wù)支出；（五）項目實施過程中發(fā)生的其他直接支出。同時承擔(dān)多個項目的人員，應(yīng)真實反映不同項目的直接支出，不能在不同項目間混淆和隨意列支支出。具體執(zhí)行公司《項目成本核算管理辦法》。第七十六條第七十七條第七十八條項目發(fā)生單項金額在5000料、裝卸運輸費、檢測鑒定事項的，應(yīng)先簽訂合同，其中，涉及與自然人簽訂合同的，應(yīng)視具體合同事項，并分別提供該自然人合法的身份證件、房屋產(chǎn)權(quán)證件（租房），聯(lián)系電話等信息資料。第十一節(jié)第七十九條第八十條聯(lián)合經(jīng)營項目管理市場經(jīng)營部負責(zé)聯(lián)合經(jīng)營項目合格供應(yīng)商的評定。聯(lián)合經(jīng)營項目的投標(biāo)除符合本辦法有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行公司《投標(biāo)管理制度》。第八十一條第八十二條聯(lián)合經(jīng)營項目合同簽訂執(zhí)行公司《合同管理辦法》。同等條件、同等比例和同等方式的項目融資與擔(dān)保，具體遵循以下原則：（一）項目主合同提供有保證金的，聯(lián)合經(jīng)營合作方亦必須提供保證金，且其比例不得低于項目主合同保證金占主合同額的比例。（二）項目主合同提供保函的，聯(lián)合經(jīng)營合作方須提供保證金或保函，且其比例不得低于項目主合同保函金額占主合同額的比例。（三）聯(lián)合經(jīng)營合作方無法提供擔(dān)保或者擔(dān)保比例及金額足，且有充足理由的，必須經(jīng)公司財務(wù)審計部審定、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第八十三條第八十四條聯(lián)合經(jīng)營項目的任務(wù)下達、立項等執(zhí)行本辦法相關(guān)規(guī)定。市內(nèi)項目原則上不刻制項目公章，市外項目按公司有關(guān)規(guī)定刻制項目公章。項目公章由公司派駐的項目經(jīng)理保管，按照公司有關(guān)規(guī)定使用，并建立項目公章使用臺賬，不得交由聯(lián)合經(jīng)營單位人員保管。第八十五條第八十六條項目公章僅限在與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位進行工程計量、結(jié)算以及在工程施工過程中的往來件中使用。特殊情況確因工程需要以項目經(jīng)理部名義對外簽訂合同的，必須經(jīng)公司審核同意后方可簽訂和加蓋項目公章。對于聯(lián)合經(jīng)營項目，項目經(jīng)理部應(yīng)持續(xù)加強對聯(lián)合經(jīng)營合作方及其工程專業(yè)分包方安全、技術(shù)、質(zhì)量、進度的檢查、控制，加強中間計量、完工結(jié)算和成果驗收，確保項目保質(zhì)保量如期完成。公司各職能管理部門有相應(yīng)的監(jiān)督、管理職責(zé)和義務(wù)。當(dāng)項目缺陷責(zé)任期、保修期限超過項目主合同約定的缺陷責(zé)任期限、保修期，聯(lián)合經(jīng)營合作方的缺陷責(zé)任期、保修期應(yīng)相應(yīng)延后。第八十七條第八十八條聯(lián)合經(jīng)營項目應(yīng)按以下要求和流程辦理計量、結(jié)算：《第期計量（結(jié)算）支付報表》；（二）項目經(jīng)理部完成對《第期計量（結(jié)算）支付報表》及相關(guān)福建資料的審核簽認。（三）經(jīng)項目經(jīng)理部審核簽認的計量、結(jié)算資料，傳遞至采購管理部、工程管理部和財務(wù)審計部各一份原件。第八十九條支付聯(lián)合經(jīng)營項目款項，須先辦理聯(lián)合經(jīng)營項目的中期計量或結(jié)算，提供聯(lián)合經(jīng)營合作方的收款票據(jù)，并應(yīng)在申請支付的當(dāng)月初列入本月項目付款計劃中。公司聯(lián)合經(jīng)營項目付款進度應(yīng)不高于項目主合同收款進度。期支付審批表》，由項目經(jīng)理部審核簽認后，交采購管理部、工程管理部、法律事務(wù)部、財務(wù)審計部等相關(guān)職能管理部門審核，并根據(jù)付款額度報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。財務(wù)審計部依據(jù)審批后的《第期支付審批表》，視項目完成由財務(wù)審計部按支付審批程序辦理支付手續(xù)，項目經(jīng)理部無需再辦理支付申請。審批后的《第期支付審批表》原件留存財務(wù)審計部。第一節(jié)項目驗收與結(jié)算第九十條項目完工后，在正式接受客戶竣（交）工驗收之前，項目經(jīng)理部應(yīng)事先組織自驗，確認已全面完成合同約定的任務(wù)，滿足合同中相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)等要求后，再向客戶提出驗收申請。項目竣（交）工驗收通過后，項目經(jīng)理部應(yīng)及時完善相關(guān)驗收手續(xù)，必要時還應(yīng)及時取得客戶評價或使用報告，竣（交）工驗收證書原件移交工程管理部一份。第九十一條第九十二條第九十三條完成項目竣（交）工驗收和竣（交）工結(jié)算手續(xù)后，項目經(jīng)理部應(yīng)及時辦理催收款工作。項目經(jīng)理部完善竣（交）工結(jié)算手續(xù)后，應(yīng)將竣（交）工結(jié)算手續(xù)移交工程管理部、財務(wù)審計部（原件）各一份。項目完工未辦結(jié)算管理第二節(jié)第九十四條第九十五條項目結(jié)算工作的辦理責(zé)任人為項目經(jīng)理。項目完工后，項目經(jīng)理部應(yīng)及時編制結(jié)算資料，并報送監(jiān)理、業(yè)主單位，辦理好簽字手續(xù)。發(fā)包方拒不按合同約定完善結(jié)算手續(xù)，項目經(jīng)理應(yīng)書面形式向法律事務(wù)部報告，并盡量收集法律證據(jù)。第九十六條業(yè)主收到項目經(jīng)理部提交的結(jié)算報告和結(jié)算資料后，在規(guī)定的期限內(nèi)未提出異議，視為默認。項目經(jīng)理部應(yīng)該根據(jù)合同以及相關(guān)法規(guī)要求，保留好相關(guān)證據(jù)，并按合同約定辦理工程款計量。第九十七條第九十八條當(dāng)業(yè)主在規(guī)定的期限內(nèi)無正當(dāng)理由不支付工程款，項目經(jīng)理部應(yīng)及時同法律事務(wù)部協(xié)商采取有效措施控制風(fēng)險，同時將過程中收集的證據(jù)原始資料移交法律事務(wù)部。按照公司規(guī)定，達到移交法律事務(wù)部條件的，項目經(jīng)理部及時完善移交手續(xù)。第三節(jié)項目檔案管理第九十九條項目經(jīng)理部對項目實施中取得的各類成果和知識產(chǎn)權(quán)要及時進行整理、總結(jié)、申請、注冊。必要時公司職能管理部門將組織成果鑒定、登記和報獎。第一百條各類項目均以項目為單位建立項目生產(chǎn)業(yè)務(wù)和技術(shù)檔案。與項目管理相關(guān)各方按本規(guī)定第二章職責(zé)分工，收集整理相應(yīng)項目的檔案資料，并按公司檔案管理要求分類匯總造冊，于竣工資料移交業(yè)主的同時移交公司檔案室統(tǒng)一歸檔。項目會計核算檔案資料由公司財務(wù)審計部按國家和公司會計檔案管理相關(guān)規(guī)定進行管理。第一百〇一條項目經(jīng)理是項目生產(chǎn)業(yè)務(wù)和技術(shù)檔案建檔歸檔的第一責(zé)任人；在項目執(zhí)行期間，負責(zé)組織收集保管歸檔文件，在項目結(jié)束以后，負責(zé)整理歸檔文件。項目竣（交）工驗收和竣（交）工結(jié)算工作完成后3個月內(nèi)，項目經(jīng)理應(yīng)組織項目經(jīng)理部將項目歸檔文件整理完畢，形成檔案，經(jīng)審查后提交公司檔案室歸檔保管。第四節(jié)項目考核第一百〇二條項目完工后1個月內(nèi)，項目經(jīng)理部應(yīng)編寫《項目完工報告》，并提交給工程管理部。第一百〇三條項目經(jīng)理部和項目經(jīng)理應(yīng)配合、協(xié)助公司相關(guān)部門，作好項目的績效分析評價。（一）公司財務(wù)審計部進行項目財務(wù)分析、綜合績效評價的主要內(nèi)容：1.的綜合情況。包括項目成本預(yù)算及變更、合同變更、客戶信息獲取與更新變更、中期進度結(jié)算和完工結(jié)算等工作的及時性與效果情況，項目執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)管理制度的情況等。2.項目預(yù)算執(zhí)行情況和效果。包括項目收入、成本、利潤等。3.項目收入及成本分析、項目應(yīng)收賬款分析。分析揭示影響項目利潤水平的各方面因素，如項目收入增減因素、項目各項支出的開支狀況及其影響因素。（二）項目職能管理部門進行項目業(yè)務(wù)綜合績效分析評價的主要內(nèi)容：1.項目完成情況，包括項目策劃、生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)資源配置的合理性、進度、質(zhì)量和安全生產(chǎn)情況等；2.期進度檢查、驗收與完工驗收等工作的及時性與效果、客戶對項目履約滿意度等；3.項目生產(chǎn)業(yè)務(wù)（包括業(yè)務(wù)變更、生產(chǎn)協(xié)調(diào)、進度驗收簽署資料）和技術(shù)檔案的收集管理、知識產(chǎn)權(quán)保護和執(zhí)行本公司經(jīng)營生產(chǎn)管理制度的情況等。第一百〇四條各部門對相關(guān)項目所做的績效分析與評價，應(yīng)分別、適時提交分管的公司領(lǐng)導(dǎo)，并按分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見推進相應(yīng)的處置和管理，必要時可傳公司主要負責(zé)人和整個管理層。對相應(yīng)的綜合績效分析評價意見進行集體研究處理。第一百〇五條各部門對有關(guān)項目的綜合績效分析評價材料，經(jīng)核實無誤后應(yīng)直接作為項目人員當(dāng)年度評選公司先進、項目經(jīng)理部當(dāng)年評選優(yōu)秀項目，應(yīng)以各部門的績效評價資料為基礎(chǔ)。第一百〇六條公司應(yīng)對以下項目管理工作的及時性、質(zhì)量與效果、制度執(zhí)行情況等實施全面的考核，并將考核結(jié)果適當(dāng)與項目經(jīng)理部年度各類先進評比和年度績效獎或綜合獎掛鉤。（一）項目投標(biāo)策劃與效果、立項工作、項目預(yù)算編制與變更調(diào)整情況；（二）項目合同及客戶、工期等基礎(chǔ)信息更新變更、項目生產(chǎn)進度、質(zhì)量安全；（三）項目驗收、結(jié)算、應(yīng)收款催收情況；（四）項目銷戶、項目成果及知識產(chǎn)權(quán)管理、項目檔案資料整理歸檔等。第一百〇七條保修證書的主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、保修范圍和內(nèi)容、保修說明、保修期限等。保修證書如發(fā)包單位、監(jiān)理單位有統(tǒng)一要求和具體規(guī)定的，從其要求和規(guī)定。保修義務(wù)不應(yīng)超出工程承包合同（含補充合同）約定。第一百〇八條缺陷責(zé)任期和保修期內(nèi)，項目經(jīng)理部仍為項目各項工作的責(zé)任主體，項目經(jīng)理為第一責(zé)任人，項目總工程師為第二責(zé)任人；工程管理部為各項工作的督辦主管部門；公司常設(shè)維修項目經(jīng)理部為維修施工承擔(dān)部門。第一百〇九條缺陷責(zé)任期和保修期內(nèi)，工程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)客戶投訴盡快派人前往調(diào)查，會同客戶（或監(jiān)理、設(shè)計等單位）共同作出鑒定，分析原因，提出處理方案。如有必要，工程管理部、常設(shè)維修項目經(jīng)理部、科技發(fā)展中心、試驗檢測中心派人參與相關(guān)工作。第一百一十條工程質(zhì)量問題處理方案確定后，項目經(jīng)理部應(yīng)編寫工程質(zhì)量問題處理方案計劃，報送工程管理部審核，并報送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，作為處理實施依據(jù)。第一百一十一條工程管理部根據(jù)工程質(zhì)量問題處理方案計劃，向常設(shè)維修項目經(jīng)理部下達工程質(zhì)量問題處理項目任務(wù)書，由其組織實施。第一百一十二條工程質(zhì)量問題處理完畢后，由客戶（或及監(jiān)理、設(shè)計等單位）和施工單位共同檢查驗收。第一百一十三條所有工程項目，在投入使用后的缺陷責(zé)任期和保修期內(nèi)，由市場經(jīng)營部組織有關(guān)人員對客戶進行回訪。第一百一十四條每年12月份，由市場經(jīng)營部編制次年度《年度回訪計劃》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場經(jīng)營部實施。市場經(jīng)營部根據(jù)已批準(zhǔn)的回訪計劃，提前20天通知客戶單位。回訪計劃應(yīng)包括：工程項目、回訪方式、時間及人員安排等。工程質(zhì)量回訪的主要內(nèi)容：（一）聽取客戶對項目的使用情況和意見；（二）查詢質(zhì)量問題的部位；（三）進行原因的初步分析和確認；（四）商討返修的事項；（五）認真作好回訪記錄并經(jīng)客戶認可。第一百一十五條市場經(jīng)營部根據(jù)客戶回訪情況，綜合分析項目令業(yè)主滿意的和需要維修、改進的方面，提出合理意見，并反饋到項目經(jīng)理部、工程管理部。第一百一十六條工程完工后，由項目經(jīng)理部填寫《工程項目實施完成報告》，認真填寫表中質(zhì)保金回收日期，回收日期變更時，通知工程管理部備案。第一百一十七條工程管理部根據(jù)工程承包合同、項目竣（交）工驗收資料以及《工程項目實施完成報告》，確定項目的質(zhì)保金回收日期和回收金額，以書面形式傳遞至法律事務(wù)部。法律事務(wù)部建立質(zhì)保金回收臺帳，定期將統(tǒng)計資料傳財務(wù)審計部，并于質(zhì)保金回收日期到期前通知項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理部組織相關(guān)人員辦理質(zhì)保金回收手續(xù)。第一百一十八條項目符合銷戶條件后，項目經(jīng)理部應(yīng)及時向財務(wù)審計部提出申請，辦理銷戶手續(xù)，具體執(zhí)行公司《項目成本核算管理辦法》有關(guān)規(guī)定。第一百一十九條項目符合銷戶條件但項目經(jīng)理部不及時申請銷戶，財務(wù)審計部有權(quán)銷戶。第一百二十條項目超過預(yù)計結(jié)束時間3個月且未申請銷戶的，項目經(jīng)理部應(yīng)對原因進行分析，并向工程管理部和財務(wù)審計部報告原因及整改措施。第一百二十一條項目銷戶后不能再發(fā)生任何支出。第一百二十二條項目計獎分配執(zhí)行《項目獎金分配辦法》。第一百二十三條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。此前公司有關(guān)規(guī)定如與本辦法不一致的，執(zhí)行本辦法。第一百二十四條相關(guān)記錄表格《合同簽約申報表》；《項目合同信息單》；《合同交底記錄》；《項目任務(wù)書》；《項目立項報告》；《施工技術(shù)交底記錄》；《安全技術(shù)交底記錄》《項目質(zhì)量計劃審批表》；《信息聯(lián)絡(luò)處理單》；《質(zhì)量、安全、環(huán)保整改通知單》；《質(zhì)量、安全、環(huán)保事故處理表》；《質(zhì)量、安全、環(huán)保事故報告表》；《生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)值完成情況月報表（建安）》；《生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)值完成情況月報表（銷售）》；《《《采購/租賃計量（結(jié)算）表》；工程運輸計量（結(jié)算）表》；第期計量（結(jié)算）支付報表》；《用工記錄表》；《第期支付審批表》；《工程項目實施完成報告》；《項目銷戶申請表》。第一百二十五條本辦法由工程管理部、財務(wù)審計部負責(zé)解釋。編號：E—簽約單位情況簡介日期：說明：1、A類合同會簽請按照上表中順序進行會簽。2、B類合同會簽在公司公司OA辦公系統(tǒng)辦理。項目合同信息單編號：E—備注說明：合同交底記錄編號：E—交底部門確認接受部門確認備注：說明：此表由市場經(jīng)營部填寫并保存原件。復(fù)印件存審財務(wù)審計部、工程管理部、科技發(fā)展中心、相關(guān)項目部。項目任務(wù)書編號：E—的內(nèi)容）下達你項目部,請分管副總經(jīng)理總經(jīng)理接收人簽收說明：此表由工程管理部負責(zé)填寫，可在公司OA辦公系統(tǒng)辦理。項目立項報告編號：E—項目內(nèi)容簡介項目經(jīng)理總經(jīng)理備注說明：此表由項目部負責(zé)填寫，可在公司OA辦公系統(tǒng)辦理。施工技術(shù)交底