公司環(huán)境因素識別及評價管理制度

公司環(huán)境因素識別及評價管理制度一、目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中存在的環(huán)境因素識別和評價，以便確定重要環(huán)境因素進行控制。二、范圍公司環(huán)境因素識別與評價的控制。三、依據(jù)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-2016四、術(shù)語及定義1.環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。2.環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境或與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.環(huán)境狀況：在某個特定時間點確定的環(huán)境的狀態(tài)或特征。4.環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的不利或有益的變化。5.風(fēng)險：不確定性的影響。五、職責(zé)劃分1.公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批公司重大環(huán)境因素、環(huán)境管理方案。2.設(shè)備技術(shù)部是本制度的主管部門，負責(zé)環(huán)境因素識別與評價，及時更新環(huán)境因素，針對識別出的重要環(huán)境因素組織編制環(huán)境管理方案。3.運行部負責(zé)生產(chǎn)運行過程中環(huán)境因素的識別并進行評價，及時報設(shè)備技術(shù)部。4.檢修部負責(zé)設(shè)備檢修、維護過程中環(huán)境因素的識別并進行評價，負責(zé)檢修項目環(huán)境因素的識別與評價，及時報設(shè)備技術(shù)部。5.各部門負責(zé)對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行識別、更新，并及時報設(shè)備技術(shù)部。六、管理內(nèi)容與方法（一）環(huán)境因素識別與評價的基本步驟選擇作業(yè)活動→識別與活動有關(guān)的環(huán)境因素→識別環(huán)境因素的環(huán)境影響→評價環(huán)境影響的程度→確定重要環(huán)境因素→確定控制計劃→評審控制措施的適宜性（二）環(huán)境因素識別的范圍1.員工作業(yè)和工作過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、固廢排放、土地污染、噪聲等影響。2.危險化學(xué)品、危險廢物的存放、搬運、使用、處理對環(huán)境可能造成的影響。3.水、電、煤、氣、原材料和資源利用過程中對環(huán)境的影響及其可節(jié)約程度。4.為全面識別環(huán)境因素，避免發(fā)生遺漏，識別時要考慮“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”、“八個方面”。（三）環(huán)境因素評價方法：是非判斷結(jié)合專家舉手表決法、打分法1.環(huán)境因素評價原則（1）凡不符合有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的有關(guān)要求。（2）相關(guān)方有合理要求和抱怨的。（3）可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染、泄漏事故的。2.環(huán)境因素識別與評價方法（1）識別環(huán)境因素的狀態(tài)識別環(huán)境因素時應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)、辦公、產(chǎn)品銷售及相關(guān)方的全過程。識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下內(nèi)容：三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。八個方面：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源的使用、能源的使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。（2）活動名稱：分污染源發(fā)生區(qū)域填寫對環(huán)境所造成影響活動。（3）環(huán)境因素：按噪聲、粉塵、煙塵、強光、生活、生產(chǎn)污水的排放、化學(xué)危險品泄漏、有毒有害氣體、液體、固體排放、能源、資源消耗、火災(zāi)及爆炸的煙塵和有毒有害廢棄物等排放、電磁輻射、振動等填寫。（4）環(huán)境影響：土壤污染、水體污染、大氣污染、噪聲污染、資源能源的消耗。（5）法規(guī)符合性E：超標5分，未超標1分。（6）環(huán)境影響范圍A：超過社區(qū)5分，周圍社區(qū)3分，廠界內(nèi)1分。（7）影響程度B：嚴重5分，一般3分，輕微1分。（8）發(fā)生量C：大5分，中3分，小1分。（9）發(fā)生頻次D：持續(xù)5分，間隔3分，偶然1分。（10）社區(qū)關(guān)注度F：（指周圍社區(qū)政府、居民、單位對其環(huán)境因素關(guān)注程度）非常5分，一般3分，不關(guān)注1分。（11）界限值：重要環(huán)境因素分值限：A＋B＋C＋D＋E＋F=13。（12）影響全球范圍、不符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定、社區(qū)反映強烈、客戶有合理意見、影響公司形象的都應(yīng)確定為重大環(huán)境因素。（13）環(huán)境因素識別與評價時限要求：序號活動時限1各部門確立本部門作業(yè)活動識別與活動有關(guān)的環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素控制，提出管理方案。10天2設(shè)備技術(shù)部負責(zé)匯總公司重要環(huán)境因素清單報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5天3設(shè)備技術(shù)部組織相關(guān)部門制定環(huán)境因素管理方案報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5天4新項目開工前，各部門重新進行環(huán)境識別、評價確定重要環(huán)境因素上報設(shè)備技術(shù)部。5天5公司每年進行一次環(huán)境因素識別，評價后新產(chǎn)生的公司重要環(huán)境因素由設(shè)備技術(shù)部進行匯總，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)至責(zé)任部門。5天6相關(guān)部門實施控制環(huán)境管理方案-7設(shè)備技術(shù)部統(tǒng)一在公司OA系統(tǒng)發(fā)布。3天3.參加評價人員均須有2年以上檢修、維護及相關(guān)電力生產(chǎn)、管理經(jīng)驗的人員，一般情況不少于3人（應(yīng)為單數(shù)）。4.評價的重要環(huán)境因素填入《重要環(huán)境因素清單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)代表審批，作為公司的文件發(fā)至各部門實施控制。5.由設(shè)備技術(shù)部組織相關(guān)部門制訂環(huán)境管理方案報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為公司的文件發(fā)至相關(guān)部門實施控制。（四）重要環(huán)境因素更新1.當發(fā)生下列情況時應(yīng)更新《重要環(huán)境因素清單》（1）適用的相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時。（2）公司的生產(chǎn)經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化時。（3）項目工藝、設(shè)備、材料發(fā)生重大變化時。2.公司每年至少進行一次環(huán)境因素識別，評價后將新產(chǎn)生的重要環(huán)境因素由設(shè)備技術(shù)部進行匯總審批后發(fā)至各部門。3.有新項目實施前，各部門應(yīng)重新進行環(huán)境因素識別，評價后將新產(chǎn)生的重要環(huán)境因素上報設(shè)備技術(shù)部備案。七、檢查與考核1.檢查：設(shè)備技術(shù)部檢查環(huán)境因素識別和評價落實情況，按責(zé)任制要求，工作到位，責(zé)任到人；檢查年度環(huán)境因素識別和評價、重要環(huán)境因素閉環(huán)管理執(zhí)行情況，形成有效的監(jiān)督機制。2.考核：執(zhí)行公司績效考核管理制度。八、附則1.本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。2.本制度由公司設(shè)備技術(shù)部負責(zé)解釋。九.相關(guān)文件與記錄序號編號文件名稱1Q/JSPC-GL-205.03-JL-01環(huán)境因素識別與評價表2Q/JSPC-GL-205.03-JL-02重要環(huán)境因素清單3Q/JSPC-GL-205.03-JL-03環(huán)境管理方案附表1Q/JSPC-GL-205.03-JL-01環(huán)境因素識別與評價表部門填表人：填表日期：年月日序號活動點/工序/部位環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)法規(guī)符合性發(fā)生頻次影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度合計評價結(jié)果現(xiàn)在將來正常異常緊急超標未超標持續(xù)發(fā)生問斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)周圍社區(qū)場界內(nèi)嚴重一般輕微非常一般基本不關(guān)注

附表2Q/JSPC-GL-205.03-JL-02重大環(huán)境因素清單序號作業(yè)活動環(huán)境因素環(huán)境影響控制措施責(zé)任部門

附表3Q/JSPC-GL-205.03-JL-03環(huán)境管理方案一、重大環(huán)境因素：二、管理現(xiàn)狀：三、目標：四、指標：五、措施：