特采管理辦法

XXX廚具實(shí)業(yè)有限公司特采管理辦法受控狀態(tài):編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期早節(jié)修訂內(nèi)容版本記錄制/修訂人核準(zhǔn)人目的：為明確、規(guī)范特采品的處理流程、方法、處置結(jié)果及責(zé)任，制定本辦法。范圍：本司生管部及供應(yīng)商所提供的材料、零部件、附屬品、半成品、成品等，超出品質(zhì)要求但不影響公司產(chǎn)品的安全性、功能性和使用性，為應(yīng)對(duì)緊急生產(chǎn)或交付而需特采時(shí)適用。相關(guān)文件及術(shù)語：3.1特采定義3.1.1材料不符合品質(zhì)要求時(shí)，或已進(jìn)行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全滿足品質(zhì)要求，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或因交付等原因而遭受更大的經(jīng)濟(jì)損失，在對(duì)品質(zhì)影響不大的范圍內(nèi)，限定條件（數(shù)量、期限）而進(jìn)行的生產(chǎn)或讓步接收，特采不單是材料，有時(shí)也指其他生產(chǎn)要素引發(fā)的品質(zhì)不良而進(jìn)行的特采。特采包括兩大類別：讓步接收與緊急放行。3.1.2如果經(jīng)過多方努力，實(shí)際品質(zhì)已達(dá)到一定極限，但仍舊無法滿足品質(zhì)要求，特采賣到市場(chǎng)后，并沒有妨礙客戶正常使用（包括潛在的），那么有必要研討品質(zhì)要求是否太嚴(yán)、造成品質(zhì)成本浪費(fèi)。3.1.3特采品在品質(zhì)判定上仍舊為不良品，并沒有改判為良品，換言之，特采是一種明知的、短暫的、有限的犧牲品質(zhì)、換取成本的行為，仍存在潛在的不良，事后是必須采取糾正與預(yù)防措施的。3.1.4特采將意味著扣除當(dāng)前貨款的10%或可經(jīng)過合議后不予扣款。3.2決定特采的一些主要條件3.2.1材料突發(fā)不良又無良品材料可替代，如若不用則會(huì)引發(fā)全部停產(chǎn)，造成更大的損失，這種類型的特采最多。3.2.2作業(yè)指導(dǎo)書與檢驗(yàn)指導(dǎo)書內(nèi)，未有該項(xiàng)目品質(zhì)要求，實(shí)際作業(yè)也未加實(shí)施，事后通過某一偶然的因素才發(fā)現(xiàn)到，但木已成舟，挽回成本巨大。3.2.3材料價(jià)格昂貴，如果報(bào)廢的話損失較大。3.2.4該不良項(xiàng)目偏離品質(zhì)不遠(yuǎn)。3.2.5預(yù)計(jì)該不良項(xiàng)目對(duì)客戶不會(huì)造成影響或者極為有限。3.3避免特采注意事項(xiàng)3.3.1防止來料不良；管控過程相關(guān)人員為了吃回扣，購入明知有缺陷的材料，造成人為'特采”;指導(dǎo)前工序提高技術(shù)和管理水平，從而提高來料品質(zhì);控制材料庫存量，萬一需要特采時(shí)，數(shù)量也有限；3.3.2防止其他生產(chǎn)要素引發(fā)品質(zhì)不良，包括各種因素造成的品質(zhì)不良且不可重工、可難可重工但會(huì)留下外觀不良隱患的；3.3.3明確品質(zhì)規(guī)格與實(shí)際影響的距離；引進(jìn)新產(chǎn)品時(shí)確定做好評(píng)估工作，實(shí)事求是，不要等到日后意識(shí)到問題的嚴(yán)重性后特采；加強(qiáng)前后工序的情報(bào)交流（協(xié)作廠家），降低誤判定率；及時(shí)查實(shí)不良真因，采取有效對(duì)策，防止不良連續(xù)再發(fā)；3.3.4避開錯(cuò)誤想法作怪；“品質(zhì)第一，不良就是不良”，死板地按照品質(zhì)規(guī)格辦事，一點(diǎn)靈活性都沒有，一點(diǎn)商量余地都沒有，絕不特采，品質(zhì)雖然上去了，但是成本代價(jià)也不便宜，總而言之，面對(duì)'品質(zhì)”某些時(shí)候是要靈活應(yīng)用的。“想要改判可以，拿老板手諭來”，仿佛老板才是真正的規(guī)格，把自己應(yīng)該承擔(dān)的現(xiàn)任轉(zhuǎn)推給老板，讓老板陷于不利境地，把決定權(quán)交給老板或上級(jí)，要你干嘛？“不行就特采，又不是以前沒試”，拿品質(zhì)規(guī)格不當(dāng)一回事，有像沒有一樣，對(duì)不良原因也不加追問、沒有事后的糾正與預(yù)防措施，任由不良發(fā)生。3.4特采是品質(zhì)下降的開始，是未經(jīng)市場(chǎng)認(rèn)可的冒險(xiǎn)行為，屢試之下，終會(huì)有被市場(chǎng)拒絕的時(shí)候。4.職責(zé)：4.1采購部：對(duì)外部采購的各項(xiàng)物料，在質(zhì)檢部進(jìn)料檢驗(yàn)提出物料異常后的2天內(nèi)，負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)?zhí)夭刹R總各部門意見呈報(bào)管代批示；必要時(shí)負(fù)責(zé)與客戶方對(duì)接人員溝通特采事宜；4.2生管部：對(duì)出貨急需的異常物料（包括毛坯、半成品與成品）提出特采申請(qǐng)并匯總各部門意見呈報(bào)管代批示；4.3技術(shù)部：依設(shè)計(jì)觀點(diǎn)對(duì)申請(qǐng)?zhí)夭傻漠惓Ｎ锪线M(jìn)行安全性、功能性和使用性驗(yàn)證評(píng)估，并提出可能造成的影響；必要時(shí)負(fù)責(zé)與客戶方對(duì)接人員溝通特采事宜；4.4質(zhì)檢部：在接收到特采申請(qǐng)前嚴(yán)格按照業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求或內(nèi)部要求等對(duì)物料進(jìn)行客觀真實(shí)的品質(zhì)判定，及時(shí)通過《不合格品評(píng)審報(bào)告》申報(bào)異常，針對(duì)特采項(xiàng)提出糾正與預(yù)防措施并驗(yàn)證效果；必要時(shí)負(fù)責(zé)與客戶方對(duì)接人員溝通特采事宜；4.5業(yè)務(wù)部：根據(jù)掌控的客戶信息給出評(píng)審意見，必要時(shí)負(fù)責(zé)與客戶方對(duì)接人員溝通特采事宜；4.6管代：對(duì)特采具有最終裁決權(quán)。5.流程圖:6.內(nèi)容:6.1申請(qǐng)部門必要申請(qǐng)?zhí)夭蓵r(shí)，于特采申請(qǐng)書上記錄必要事項(xiàng)后轉(zhuǎn)呈技術(shù)部進(jìn)行安全性、功能性和使用性評(píng)判并由技術(shù)部責(zé)任人簽名確認(rèn)，相關(guān)部門責(zé)任人記錄意見后，申請(qǐng)部門向質(zhì)檢部提出申請(qǐng)，必要時(shí)根據(jù)質(zhì)檢部要求添附有關(guān)試驗(yàn)及判定資料。6.2特采申請(qǐng)單必須詳細(xì)填寫供方名稱、物料名稱、物料編碼、訂單號(hào)、特采數(shù)量、不合格內(nèi)容、申請(qǐng)理由、申請(qǐng)部門、驗(yàn)證結(jié)果、判定結(jié)論及特采后的糾正與預(yù)防措施。6.3特采單以會(huì)審方式進(jìn)行，技術(shù)部與質(zhì)檢部給出初步結(jié)論，最終由管代裁決，必要時(shí)應(yīng)先取得顧客承認(rèn)方可判定，同時(shí)對(duì)有合同規(guī)定時(shí)特采品必須征求顧客或其代表同意方可接收。但特采的申請(qǐng)并不意味可以用任何一種方法減輕責(zé)任部門（供貨商）的責(zé)任，同時(shí)出不能作為產(chǎn)品判定依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。6.4特采單由申請(qǐng)部門跟進(jìn)，特采判定確認(rèn)后，申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)將特采單配布分發(fā)給相關(guān)部門，采購部門將外購?fù)鈪f(xié)件的特采信息傳遞給供應(yīng)商。存根聯(lián)（第一聯(lián)）由質(zhì)檢部保管。6.5若判為退貨或報(bào)廢產(chǎn)品，其責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)評(píng)判結(jié)果進(jìn)行處理。對(duì)判為同意特采的產(chǎn)品，技品部經(jīng)理必須及時(shí)通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)貼上“特采”標(biāo)簽或加蓋“特采“印蓋，并及時(shí)通知生產(chǎn)車間使用或倉庫入庫。6.6對(duì)同意特采而還未送到的外購、外協(xié)件，則由供應(yīng)商按同意特采要求的數(shù)量進(jìn)行標(biāo)示“特采”以示區(qū)分進(jìn)行送貨，同時(shí)倉庫接收時(shí)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的特采單核對(duì)此送來的特采申請(qǐng)產(chǎn)品數(shù)量是否有誤。質(zhì)檢員在進(jìn)行檢查時(shí)也應(yīng)核對(duì)送來的讓步接收產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。6.7采購部應(yīng)對(duì)特采的部品進(jìn)行數(shù)量跟蹤管制，以確保對(duì)特采的產(chǎn)品進(jìn)行有效管理。6.8因生產(chǎn)急需部品需緊急放行，質(zhì)檢員來不及做正常檢驗(yàn)時(shí)，生產(chǎn)部按6.1、6.2、6.3的要求進(jìn)行特采申請(qǐng)，質(zhì)檢員必須對(duì)其進(jìn)行特采方式標(biāo)示，以便于追溯、鑒別、回收。6.9對(duì)特采的產(chǎn)品在生產(chǎn)使用發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)回收，并對(duì)已使用的特采品進(jìn)行追溯、標(biāo)示、隔離處理，并通知相關(guān)部門（按不合格零部件管理辦法處理）。6.10特采申請(qǐng)部門（采購部、生管部）對(duì)因特采