一體化質(zhì)量管理手冊

年5月29日一體化質(zhì)量管理手冊文檔僅供參考發(fā)布－06－15實施－06－01發(fā)布一體化管理手冊編制:審核:批準:Q/JK0－001－Q/JK發(fā)布－06－15實施－06－01發(fā)布一體化管理手冊編制:審核:批準:Q/JK0－001－Q/JK一體化管理手冊目錄礦山簡介(略)一體化管理方針職能分配一體化管理體系范圍綜合管理體系總要求文件要求管理職責管理承諾關注相關方管理方針一體化管理體系策劃職責與權(quán)限管理評審資源管理人力資源管理基礎設施管理信息交流管理工作環(huán)境管理實施與運行產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃要求識別與評審過程設計和建設采購過程管理生產(chǎn)管理過程環(huán)境管理職業(yè)健康安全管理應急準備與響應監(jiān)視和測量顧客滿意度測量內(nèi)部審核環(huán)境監(jiān)視和測量職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量裝置控制不合格品控制第九節(jié)不符合控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進第一節(jié)總要求第二節(jié)糾正和預防措施附錄1手冊管理附錄2程序文件清單附錄3手冊修改控制表附錄4質(zhì)量目標附錄5重要環(huán)境因素清單附錄6環(huán)境目標、指標和管理方案附錄7風險計劃控制清單附錄8職業(yè)健康安全目標附錄9組織結(jié)構(gòu)圖

第一章一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開采;加強環(huán)境保護,防治污染;安全生產(chǎn),預防為主;遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實現(xiàn)經(jīng)濟效益,環(huán)境效益,社會效益的統(tǒng)一。行動準則1環(huán)境方面:堅持清污分流,廢水循環(huán)使用;污染預防,綜合防治。

2水土保持方面:開發(fā)一片,治理一片,成效一片

3安全生產(chǎn)方面:加強管理夯基礎,強化制度抓落實;改進條件除隱患,消滅事故保安康;全面推行標準化,保障安全上臺階。

第二章職能分配第一節(jié)質(zhì)量管理職能分配表部門體系要求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務處環(huán)境安全處技術處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機修廠4質(zhì)量管理體系△▲4.2.3文件控制△△△▲△△△△△4.2.4記錄控制△△△△▲△△△△△5.1管理承諾▲△5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△5.4管理策劃▲△△△△△△△△△△5.5職責權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△5.6管理評審▲△△△△△△△△△△6.1資源提供▲6.2人力資源△△△△▲6.3基礎設施△▲△▲▲▲6.4工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃▲△▲▲7.2與顧客有關的過程▲△▲△△7.3設計和開發(fā)△▲△△7.4采購△▲△△7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認▲7.5.3標識和可追溯性△▲▲△△△7.5.5產(chǎn)品防護△▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置的控制▲△8.2.1顧客滿意△△▲8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△△8.3不合格品控制▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△8.5持續(xù)改進△▲△△△△△△△△△▲主要職責△相關職責第二節(jié)質(zhì)量管理職責權(quán)限明細表序號要求職責權(quán)限內(nèi)容責任人/部門14.2.2質(zhì)量手冊組織編制質(zhì)量手冊,并定期評審管理者代表24.2.3文件控制企業(yè)標準類文件管理技術處34.2.4記錄控制記錄表式審查匯總技術處4標識、貯存、保護、檢索、處理各部門55.1管理承諾對質(zhì)量體系的建立實施作出承諾并兌現(xiàn)礦長65.2顧客為關注焦點確保顧客要求的確定并滿足礦長75.3質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長8向全礦傳達質(zhì)量方針管理者代表95.4.1質(zhì)量目標確保各層次質(zhì)量目標的建立礦長10建立各部門的質(zhì)量目標各部門11質(zhì)量目標考核管理者代表125.4.2體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長135.5.1職責和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級人員的職責權(quán)限礦長14編制管理體系職能分配表和職責權(quán)限明細表管理者代表155.5.2管理者代表指定管理者代表并授予職責權(quán)限礦長16建立、實施、保持管理體系,協(xié)調(diào)處理管理體系實施中的各項事宜管理者代表175.5.3內(nèi)部溝通建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長18監(jiān)督實施內(nèi)部溝通管理者代表19實施內(nèi)部溝通各部門205.6管理評審主持實施管理評審礦長21協(xié)助礦長實施管理評審,編寫<管理評審報告>管理者代表22向管理評審會議提交相關資料和改進建議各部門236.1資源提供為質(zhì)量管理體系的實施提供資源礦長246.2人力資源確定各級人員的任職資格條件,并組織考核人力資源部25員工培訓管理人力資源部266.3基礎設施建立固定資產(chǎn)臺賬計財處27編制設備大修計劃,負責重型機械維修機修廠28水電管網(wǎng)管理和維護機修廠29全礦設備運轉(zhuǎn)情況檢查機修廠30廠房和生產(chǎn)設備日常維護各廠31辦公設施管理和維護辦公室32礦區(qū)道路修建和維護辦公室336.4工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠357.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃礦長36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠387.2與顧客有關過程生產(chǎn)計劃評審礦長39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡技術處407.3設計和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設計、技術改造技術處417.4采購供方評價選擇公司采購部42物資采購計劃申報和進礦物資驗證計財處43工程和勞務分包方評價選擇、工程款結(jié)算計財處44工程和勞務分包方現(xiàn)場管理、工程量驗收采礦廠、選礦廠457.5.1采礦過程控制生產(chǎn)計劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達采礦廠46生產(chǎn)進度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計算技術處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測技術處49水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度總調(diào)度室507.5.1選礦過程控制編制關鍵工序作業(yè)指導書選礦廠51對選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實施控制選礦廠52過程檢驗技術處、選礦廠53產(chǎn)品(載金炭、重選金)交付控制選礦廠547.5.2過程確認審查確認工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠557.5.3標識和可追溯性產(chǎn)品和物資標識方法制定技術處56環(huán)境保護和安全標識方法制定安環(huán)處57標識應用各廠、計財處587.5.5產(chǎn)品防護物資出入庫和倉貯管理及防護計財處59火工材料、油料、化學危險品管理和防護計財處60火工材料、油料、化學危險品搬運和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護選礦廠62產(chǎn)品交付中防護辦公室637.6監(jiān)測裝置控制監(jiān)視和測量裝置檢定或校準技術處648.1監(jiān)視測量過程策劃策劃監(jiān)視和測量過程管理者代表658.2.1顧客滿意負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量技術處668.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實施管理者代表678.2.3過程監(jiān)視和測量生產(chǎn)過程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對體系各過程進行檢查各部、室、廠69技術監(jiān)督技術處70監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測量的實施管理者代表718.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量進貨物資的檢驗技術處72中間產(chǎn)品的檢驗技術處73最終產(chǎn)品檢驗公司實驗室748.3不合格品控制組織不合格品的評審和處理技術處75產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處理決定各廠768.4數(shù)據(jù)分析負責收集、分析質(zhì)量信息,提供改進建議技術處778.5.1糾正措施對內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準和協(xié)調(diào)糾正措施的實施,并將實施情況提交管理評審管理者代表798.5.2預防措施對產(chǎn)品、過程、服務的潛在不符合采取預防措施各部、室、廠80協(xié)調(diào)預防措施的實施,并將實施情況提交管理評審管理者代表81批準預防措施礦長

第三節(jié)環(huán)境管理職能分配表部門標準要求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務處環(huán)安處技術處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司環(huán)境方針4.2環(huán)境方針▲規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素▲4.3.2法律與其它要求△▲△4.3.3目標和指標▲▲4.3.4環(huán)境管理方案▲▲△實施與運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責▲△△△△△△△△△△△4.4.2培訓、意識和能力▲4.4.3信息交流▲▲4.4.4環(huán)境管理體系文件▲4.4.5文件控制▲4.4.6運行控制▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應急準備和響應▲▲檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量▲4.5.2不符合、糾正和預防措施▲▲4.5.3記錄▲4.5.4環(huán)境管理體系審核▲管理評審4.6管理評審▲▲主要職責△相關職責

第四節(jié)環(huán)境管理職責權(quán)限明細表要素職責、權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人4.2環(huán)境方針制定環(huán)境方針礦長向全體員工傳達環(huán)境方針管理者代表環(huán)境方針對外公開環(huán)安處4.3.1環(huán)境因素識別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識別各職能活動中的環(huán)境因素各處室1環(huán)境因素匯總2評價環(huán)境因素3形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠\處室上報的環(huán)境因素及評價結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處4.3.2法規(guī)及其它要求法規(guī)及其它要求的獲取、識別及適用性評價環(huán)安處法規(guī)及其它要求符合性評價環(huán)安處4.3.3環(huán)境目標、指標制定環(huán)境目標、指標環(huán)安處批準環(huán)境目標、指標礦長環(huán)境目標\指標的考核管理者代表4.3.4環(huán)境管理方案制定環(huán)境管理方案環(huán)安處批準環(huán)境管理方案礦長4.4.1組織機構(gòu)和職責編制管理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表礦長任命管理者代表,授予職責與權(quán)限礦長資源配置礦長1建立、實施、保持管理體系2協(xié)調(diào)處理實施中各項事宜管理者代表4.4.2培訓、意識和能力提出培訓需求各單位制定培訓計劃,組織培訓人力資源處落實培訓計劃各單位對分包公司環(huán)境教育各相關單位4.4.3信息交流內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報告有關環(huán)境影響和設施信息環(huán)安處金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科4.4.4環(huán)境管理體系文件管理手冊的制定和保持管理者代表4.4.5文件控制企業(yè)標準類文件的管理技術處4.4.6運行控制水污染防治管理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被恢復,辦公室配合綠化礦塵控制環(huán)安處總負責,辦公室配合道路灑水,各部門配合礦產(chǎn)資源地質(zhì)科水/電統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室計量和考核計量科維護管道和線路機修廠油料的管理使用部門新、改建設項目環(huán)境影響評價及建設開發(fā)建設部辦公和后勤垃圾的管理行政科一般固體廢棄物的管理計財處工程固體廢棄物的管理環(huán)安處對相關方施加影響對工程分包方施加環(huán)境影響各單位對勞務分包方施加環(huán)境影響各單位對供應商施加環(huán)境影響計財處對食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加影響行政科危險化學品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計財處采購、運輸管理計財處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其它化學危險品的監(jiān)督管理環(huán)安處消防管理保衛(wèi)科4.4.7應急準備和響應緊急狀態(tài)對應程序的制定\保持\修訂環(huán)安處4.5.1監(jiān)測和測量制定影響環(huán)境的活動的監(jiān)測計劃和方法環(huán)安處對目標、指標執(zhí)行情況監(jiān)測方法設定。環(huán)安處對環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處對運行控制的監(jiān)測環(huán)安處對目標指標方案執(zhí)行情況的監(jiān)測環(huán)安處對監(jiān)測儀器的校準、維護技術處4.5.2不符合、糾正與預防措施對有關業(yè)務活動產(chǎn)生不符合采取糾正與預防措施環(huán)安處批準糾正與預防措施管理者代表對環(huán)境目標、指標方案不符合采取糾正措施環(huán)安處4.5.3記錄環(huán)境記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存\檢索\處理各部門4.5.4環(huán)境管理體系審核組織內(nèi)部審核管理者代表4.6管理評審環(huán)境管理體系的評審礦長協(xié)助礦長實施管理評審,編<管理評審報告>管理者代表向管理評審會議提交管理評審資料。各部門

第五節(jié)職業(yè)健康安全管理職能分配表部門標準要求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務處環(huán)安處技術處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司職業(yè)健康安全方針4.2職業(yè)健康安全方針▲策劃4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃▲4.3.2法規(guī)和其它要求▲4.3.3目標▲▲4.3.4職業(yè)健康安全管理方案▲▲實施與運行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責▲4.4.2培訓、意識和能力▲4.4.3協(xié)商和溝通▲▲4.4.4文件▲4.4.5文件和資料控制▲4.4.6運行控制▲▲▲▲▲4.4.7應急準備與響應▲▲檢查和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)視▲4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施▲▲4.5.3記錄和記錄管理▲4.5.4審核▲管理評審4.6管理評審▲▲主要職責△相關職責

第六節(jié)職業(yè)健康安全職責、權(quán)限明細表要素職責、權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人4.2職業(yè)健康安全方針制定職業(yè)健康安全方針礦長向全體員工傳達職業(yè)健康安全方針管理者代表職業(yè)健康安全方針對外公開環(huán)安處4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃識別危險源各單位匯總危險源并組織風險評價環(huán)安處制訂并更新<危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序>環(huán)安處管理者代表組織風險控制策劃管理者代表4.3.2法規(guī)和其它要求法規(guī)及其它要求的獲取、識別及適用性評價環(huán)安處法規(guī)及其它要求符合性評價環(huán)安處4.3.3目標制定職業(yè)健康安全目標環(huán)安處批準職業(yè)健康安全目標礦長職業(yè)健康安全目標的考核管理者代表4.3.4職業(yè)健康安全管理方案制定職業(yè)健康安全管理方案環(huán)安處批準職業(yè)健康安全管理方案礦長4.5.1結(jié)構(gòu)和職責編制管理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表礦長任命管理者代表,授予職責與權(quán)限礦長組建全礦安全生產(chǎn)委員會礦長制訂安全生產(chǎn)責任制礦長建立、實施、保持管理體系協(xié)調(diào)處理實施中各項事宜管理者代表4.5.2培訓、意識和能力提出培訓需求各單位制定培訓計劃,組織培訓人力資源處落實培訓計劃各單位對分包公司職業(yè)健康安全教育各相關單位4.5.3協(xié)商和溝通內(nèi)外部職業(yè)健康安全信息的接收和傳遞環(huán)安處內(nèi)部員工勞動健康情況的監(jiān)察工會向官方報告有關職業(yè)健康安全信息環(huán)安處4.5.4文件管理手冊的制定和保持管理者代表4.5.5文件和資料控制企業(yè)標準類文件的管理質(zhì)檢科4.4.6運行控制生產(chǎn)過程安全管理采礦安全管理采廠選礦安全管理各選廠銅礦開采安全管理建設指揮部新、改、擴建項目風險評價開發(fā)建設部道路交通及車輛管理運輸車輛及工程機械安全管理、麾托車安全管理車管科道路維護車管科客運車輛安全管理辦公室生產(chǎn)性車輛安全管理辦公室礦區(qū)道路建設規(guī)劃并建設建設指揮部放射性安全防護管理環(huán)安處安全標識管理環(huán)安處職業(yè)病防治管理環(huán)安處女工勞動保護管理人力資源處消防管理保衛(wèi)科對相關方施加影響對工程分包方施加環(huán)境影響各單位對勞務分包方施加環(huán)境影響各單位對供應商施加環(huán)境影響計財處對食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加影響行政科危險化學品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計財處采購、運輸管理計財處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其它化學危險品的監(jiān)督管理環(huán)安處4.4.7應急準備和響應緊急狀態(tài)對應程序的制定\保持\修訂環(huán)安處4.5.1績效測量和監(jiān)視制定影響職業(yè)健康安全的活動的監(jiān)測計劃和方法環(huán)安處對職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處組織安全巡查和安全獎罰工作環(huán)安處對目標\方案執(zhí)行情況的監(jiān)測環(huán)安處對監(jiān)測儀器的校準、維護環(huán)安處4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施對日常監(jiān)測、審核、評審中的不符合提出糾正和預防措施要求環(huán)安處事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處事故、事件、不符合的責任單位負責制定與實施糾正與預防措施責任單位跟蹤驗證糾正與預防措施環(huán)安處記錄和記錄管理職業(yè)健康安全記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存\檢索\處理各部門審核組織內(nèi)部審核管理者代表管理評審職業(yè)健康安全管理體系的評審礦長協(xié)助礦長實施管理評審,編<管理評審報告>管理者代表向管理評審會議提交管理評審資料。各部門

第三章一體化范圍1總則一體化管理手冊對金礦的管理方針做了闡述,并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述,是金礦質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領性文件,充分證實金礦有能力滿足顧客及相關方要求,生產(chǎn)的產(chǎn)品、金礦的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理行為符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。2范圍2.1一體化管理體系涉及的質(zhì)量管理活動包括與采礦作業(yè)、選礦相關的過程設計和生產(chǎn)活動;體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動包括金礦的開采和選礦與銅礦的開采和選冶的各個過程。經(jīng)過一體化體系的有效實施,包括持續(xù)改進體系實施的有效性,以達到顧客及相關方滿意,保護環(huán)境,提高職業(yè)健康安全管理水平,并符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。2.2對標準的刪減情況——由于金礦不存在顧客財產(chǎn),因此對GB/T19001-標準的7.5.4條款進行刪減?！獙τ贕B/T24001-1996和GB/T28001-的要求不作刪減。3引用標準本手冊引用了下列標準:GB/T19000-GB/T19001-GB/T24001-1996GB/T24050-GB/T28001-4術語和定義本手冊采用下列標準的術語和定義:GB/T19000-GB/T24050-GB/T28001-

一體化管理體系第一節(jié)總要求金礦根據(jù)實際的生產(chǎn)經(jīng)營特點,按照管理系統(tǒng)方法和過程方法建立了一體化管理體系。并形成文件化的管理體系,予以實施和保持;經(jīng)過各種手段持續(xù)改進管理體系的有效性,以滿足金礦發(fā)展的要求。在建立管理體系時應符合以下要求:識別管理體系所需的過程,包括生產(chǎn)過程和管理過程,識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。任何過程都會產(chǎn)生環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素,有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素。經(jīng)過識別這些過程,能夠進一步確定過程之間的相互作用和合理地安排過程的順序,同時對過程中的環(huán)境因素和風險因素進行識別、評價,確定出重要因素,并對重要因素的管理加以規(guī)劃。為了確保過程的有效運行和控制,必須對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定,同時給出運行和控制的準則和方法;這些準則和方法包括:有關程序規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗標準、作業(yè)指導書等。完善信息管理系統(tǒng),以實現(xiàn)對過程運行情況的監(jiān)控。建立健全監(jiān)視和測量系統(tǒng),充分利用各種監(jiān)視和測量手段,以獲取足夠充分的過程信息,并對信息進行綜合分析;針對分析的結(jié)果實施必要的措施,最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。按一體化管理體系的要求嚴格管理所有的過程,同時對重要的環(huán)境因素和風險因素進行控制。金礦需要外包的過程包括:7.1露采過程中的爆破、鏟裝、運輸7.2選礦過程中的排渣7.3各種基建過程7.4其它需要經(jīng)過識別需要的外包過程8對于以上外包過程按照采購過程的規(guī)定進行控制,以保證作業(yè)質(zhì)量,同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風險因素提出控制要求,以控制相應環(huán)境和風險因素的產(chǎn)生。文件要求1建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應包括的文件,對文件的內(nèi)容及文件的管理提出要求,為管理體系的運行提供保障。2管理者代表負責組織編制管理手冊,并定期評審。3各部門負責本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。4技術處負責體系文件的管理。5管理體系文件應包括:5.1管理手冊;5.2一體化方針和管理目標5.3體系運行控制所需的程序文件;5.4為了確保過程或活動有效策劃、運作和得到控制所編寫相關的支持性文件;5.5針對一體化管理體系如何應用于某一具體項目或合同的文件,即質(zhì)量計劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案;5.6對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,即記錄;5.7相關生產(chǎn)活動有關的法律、法規(guī)和技術標準6管理手冊由管理者代表組織編寫并審核,礦長批準后頒布實施,管理手冊內(nèi)容包括:6.1管理方針和管理目標;6.2金礦組織結(jié)構(gòu)和部門職責描述;6.3一體化管理體系的范圍,以及刪減的內(nèi)容和理由;6.4所引用的程序文件概括說明;6.5管理體系過程及其相互關系的描述;6.6有關手冊評審、修改和控制的規(guī)定。7金礦編制<文件控制程序>,對管理體系所要求的文件進行控制,包括適當范圍的外來文件(如相關的法律法規(guī)和標準),以確保:7.1文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準,確保其內(nèi)容的準確性和適宜性;7.2每次管理評審前,各部門負責人對本部門文件進行評審,平時結(jié)合使用情況進行適時評審;因評審結(jié)果引起對文件進行修改時,發(fā)布前應再次得到批準;7.3質(zhì)檢科負責編制受控文件最新狀態(tài)一覽表,記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容,以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài);7.4各單位應確保與管理體系相關的現(xiàn)場可獲得相關文件的有效版本;7.5文件應裝訂、分類,有序的存放并標識清楚,以便于檢索、易于識別;7.6外來文件在使用前得到對口管理部門領導批準確認,并控制分發(fā);7.7所有作廢的文件應及時撤離,并予以標識。8金礦編制<記錄控制程序>對記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處理等作出規(guī)定,保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運行的客觀證據(jù)。8.1質(zhì)檢科為記錄的管理部門,應建立記錄總清單;8.2各部門負責記錄格式的編制;8.3各部門負責記錄的填寫、收集和保存;8.4記錄標識號按<文件控制程序>執(zhí)行。9相關文件:<文件控制程序><記錄控制程序>

管理職責第一節(jié)管理承諾礦長為金礦的最高管理者,礦長應經(jīng)過如下活動對一體化管理體系的建立、實施和改進作出承諾,并提供證據(jù),這些承諾包括:向金礦的全體員工傳達在國家的法律、法規(guī)、標準和行業(yè)管理規(guī)范的要求下,科學管理,合理開發(fā)資源,安全生產(chǎn),滿足顧客和相關方要求的重要性。制定出符合實際的一體化管理方針和管理目標,適應發(fā)展的需求;使全體員工認同和理解此管理方針和管理目標,并為之努力實施。對管理體系進行評審,確保體系的適宜性、充分性和有效性。確保獲得必要的資源,如:人、財、物、信息等,保證體系的運行和持續(xù)改進。第二節(jié)關注相關方滿足顧客和相關方的要求是管理體系建立的出發(fā)點,在建立管理體系應做到:最高管理者應以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標,運用各種管理手段和方法以達到相關方滿意。充分識別顧客和相關方明確或潛在的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求,并經(jīng)過各種手段傳達到全礦內(nèi)部。監(jiān)測并收集顧客和相關方反饋的信息,采取措施爭取超越顧客和相關方的期望。第三節(jié)管理方針1制定與金礦的發(fā)展相適應的管理方針,以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向。2礦長負責管理方針的制定、批準、修訂和保持;3管理者代表負責管理方針的實施;4所制訂的管理方針應與金礦實際發(fā)展情況和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應。5管理方針應承諾遵守有關的法律、法規(guī)、標準和其它要求。6管理方針在環(huán)境管理方面應承諾污染預防。7管理方針應承諾強化管理體系,實現(xiàn)對整體質(zhì)量管理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進。8管理方針應為管理目標的制定提供框架。9管理方針應傳達到全體員工,并應用各種手段確保方針的實現(xiàn)。10管理方針可為外部所獲取。當金礦生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化,應及時對管理方針進行修訂并通報相關信息。相關文件一體化管理方針第四節(jié)一體化管理體系策劃1礦長應確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標,形成了完善的目標管理體系,并落實目標責任制,強化管理過程,以實現(xiàn)整體管理水平的改進。1.1制定目標、指標時,應考慮:1.1.1制定質(zhì)量目標時應考慮:金礦一體化方針的要求;產(chǎn)品的質(zhì)量;過程工藝指標的現(xiàn)有管理水平。制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標時應考慮:法律、法規(guī)、標準及其它要求;金礦一體化方針的要求;股份公司對金礦的要求;金礦綜合發(fā)展規(guī)劃及計劃;金礦重要環(huán)境因素的治理與控制;現(xiàn)有職業(yè)健康安全績效;重要風險因素控制情況;經(jīng)濟、技術上能夠達到的程度;取得環(huán)境績效和對環(huán)境影響的大小;環(huán)境影響評價報告的要求;相關方的合理要求。1.2目標、指標的制定、落實、檢查、評審和修訂按<目標、指標、方案管理程序>之規(guī)定。2礦長負責體系的策劃決策,管理者代表具體組織公司管理層對管理體系的策劃工作,確保實現(xiàn)管理方針和目標,并符合管理體系的總要求。2.1管理體系策劃時機:按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標準的要求建立管理體系時;公司方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時;公司的資源配置發(fā)生重大變化時;市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時;現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。管理體系策劃內(nèi)容根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。根據(jù)方針、產(chǎn)品要求、顧客及相關方要求、法規(guī)要求策劃管理目標。按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標準要求,結(jié)合公司特點確定管理體系所需的過程及其接口,對GB/T19001標準的某些條款有刪減時應確定充分的理由。確定公司的組織結(jié)構(gòu),明確各部門、崗位的職責和權(quán)限。組織編制<一體化管理手冊>、程序文件和相關的支持性文件,確定控制過程的準則。確定所需的資源配置。2.3在對管理體系的更改進行策劃時,必須滿足管理體系的總要求和管理目標的要求,且應保持體系的完整性。3公司制定并實施<環(huán)境因素識別與評價程序>,對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價,及時確定、更新重要環(huán)境因素,以便對重要環(huán)境因素制定合理的目標、指標及管理方案。3.1環(huán)安處負責制定<環(huán)境因素識別與評價程序>,組織各單位對本單位的環(huán)境因素進行排查。3.2各部門/單位負責識別、評價和更新本部門/單位的環(huán)境因素,并對重要環(huán)境因素進行評價。3.3環(huán)安處負責對各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評價結(jié)果進行審查。3.4管理者代表負責批準金礦重要環(huán)境因素。3.5在法律、法規(guī)變更或追加,涉及新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務,以及在相關方要求的情況下,要及時進行環(huán)境影響評價,更新環(huán)境因素。4建立并保持<危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序>,對金礦的施工活動、產(chǎn)品或服務中的危險因素及能夠控制和可望對其施加影響的危險因素進行識別,對危險因素進行風險評價,根據(jù)評價出的風險級別,策劃出對應的風險控制措施,為職業(yè)健康安全管理目標、管理方案及運行控制提供依據(jù)。4.1危險因素的識別范圍應覆蓋金礦施工活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面;識別危險因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài),正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類型。4.2危險因素的評價應采取經(jīng)驗判斷和定量評價法相結(jié)合。4.3應根據(jù)不同的風險等級對各種危險因素采取相應的風險控制措施。4.4在相關的法律、法規(guī)變更或金礦的活動或運行條件,以及相關方要求等情況下,要重新識別并評價風險因素,環(huán)境與安全處應根據(jù)實際情況及時調(diào)整重大風險因素,并制訂相應的控制措施。4.5危險源的辨識、風險評價應依據(jù)風險范圍、性質(zhì)和時限性進行確定,以確保主動性,而不是被動性的。5制定并實施<法律法規(guī)、標準、其它要求管理程序>,識別適用于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的法律法規(guī)、標準、其它要求,并建立獲得這些法律與其它要求的渠道。相關的法律法規(guī)、標準、其它要求包括:國際公約;國家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)、標準;行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關的法規(guī)、規(guī)章、標準、文件;股份公司有關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的通知和要求;相關方對環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的要求5.2環(huán)安處負責確定獲取環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其它要求的渠道,負責定期收集和更新相關的國家及地方最新法規(guī)、標準及其它要求,確認所獲取法規(guī)、標準及其它要求的適用性,組織各單位學習有關的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其它要求;并定期對金礦遵守法律法規(guī)、標準、其它要求的符合性進行評價。5.3技術處負責收集與質(zhì)量有關的法律、法規(guī)和標準。6管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標和指標編制,經(jīng)管理者代表審核后,報礦長批準后生效。以年度環(huán)保和安全工作措施計劃的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司(隊)。

6.1環(huán)境管理方案應根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標和指標實現(xiàn)情況制定,應著重對各種污染源的控制、工藝改進及未端治理控制。6.2職業(yè)健康安全管理方案應主要考慮金礦現(xiàn)有的重大危險因素的管理,考慮如何降低消除和降低風險;考慮改進作業(yè)場所環(huán)境、生產(chǎn)過程的風險、生產(chǎn)設備及機械的管理。6.3管理方案主要包括以下內(nèi)容:依據(jù)的目標和指標;方法措施、技術手段;責任部門或崗位;預算經(jīng)費;開始時間和完成時間;驗證時間。6.4當因措施發(fā)生變更、目標指標變化或金礦的生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生變化時,管理方案的責任部門經(jīng)提出更改申請,經(jīng)管理者代表審核,礦長批準后由環(huán)安處實施更改。6.5當管理方案需正式立項,由責任部門提出申請,報技術處統(tǒng)一立項。具體的立項執(zhí)行有關的項目管理制度。6.6管理方案的驗證按金礦有關對科技項目的管理規(guī)定執(zhí)行。沒有立項的管理方案由環(huán)安處驗證。7相關文件7.1<目標、指標、方案管理程序>7.2<環(huán)境因素識別與評價程序>7.3<危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序>7.4<法律法規(guī)、標準、其它要求管理程序>

第五節(jié)職責與權(quán)限1管理者代表負責編制管理體系的<職責與權(quán)限明細表>,明確各單位和部門的職責與權(quán)限。2礦長批準<職責與權(quán)限明細表>。3礦長在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表,無論該成員在其它方面的職責如何,應具有如下的職責和權(quán)限:3.1確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;

3.2向最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需要;

3.3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客、相關方和職工要求的意識。第六節(jié)管理評審1礦長應按<管理評審程序>的要求定期組織有關人員評審管理體系,評審管理方針和管理目標的適宜性,評價管理體系的改進需求,以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2管理者代表負責編制”管理評審計劃”,經(jīng)礦長審批后發(fā)放到參加評審的人員,參加評審的人員接到評審通知后,按要求準備好提交會議的書面總結(jié)報告和相關資料。3管理評審輸入:評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù),輸入包括以下內(nèi)容:管理體系的審核結(jié)果,內(nèi)審、外審和顧客的審核;相關方滿意度的測量結(jié)果;糾正和預防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析;往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結(jié)果;由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應變措施;方針、目標、指標及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風險因素的控制情況。一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求,并提出改進建議。顧客、職工及相關方的投訴抱怨和非常關心的問題。4評審輸出管理評審報告作為輸出的形式,目的是使管理體系不斷改進和提高,管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策,評審報告包括如下內(nèi)容:a)一體化管理體系及其過程的改進措施,并形式文件。

b)顧客、職工及相關方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進措施。

c)根據(jù)內(nèi)部、外部的變化,考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。d)體系的運作要符合相關法律法規(guī)的要求。e)監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。f)管理評審的結(jié)果應予以記錄。5管理評審報告由管理者代表負責組織編寫,經(jīng)礦長批準后下發(fā)。管理評審所提出的改進措施的效果由礦長負責,如果達不到預期的效果時,應由責任部門重新制定改進措施,并跟蹤驗證,直至達到預期效果為止。相關文件<管理評審程序>

資源管理資源為一體化管理體系的建立、實施和保持提供了重要的基礎保障,是實現(xiàn)管理方針和目標的必要的條件。礦長要針對金礦的現(xiàn)實情況,確定并提供所需資源,以實施保持管理體系并持續(xù)改進其有效性,滿足顧客及相關方要求,增強滿意程度。資源包括:人力資源、專項技術/技能、基礎設施、工作環(huán)境、信息資源、財務資源等。人力資源管理1本礦制定并實施<培訓教育管理程序>,對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗進行識別和控制,以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔的工作。人力資源處為人力資源的主管部門,其它部門配合管理。2能力、意識和培訓2.1人力資源處組織制定<職務說明書>對管理體系各級人員的工作職責和能力(包括學歷、培訓、技能、工作經(jīng)驗或經(jīng)歷)提出要求,并進行評價和確認,以保證所有崗位人員滿足要求。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應經(jīng)過相應培訓,提高其工作能力,以確保其能勝任所擔負的工作,必要時也可采取其它措施以滿足要求。對培訓或采取的其它措施的有效性應予以評價并記錄。經(jīng)過培訓等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護/職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識,自覺地為實現(xiàn)本崗位的管理目標做貢獻。承擔管理體系規(guī)定職責的管理、執(zhí)行和驗證崗位的員工須經(jīng)培訓后上崗,特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓考試合格后持證上崗。員工的教育、培訓、技能、經(jīng)驗的適當記錄由人力資源處保存。特種作業(yè)人員教育培訓檔案由環(huán)安處安全科負責管理。3相關文件3.1<培訓教育管理程序>3.2<職務說明書>第二節(jié)基礎設施管理1礦長應根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充分的基礎設施,確保其有效運行。各種基礎設施的使用部門負責基礎設施的管理和維護保養(yǎng)。2為確保產(chǎn)品的符合性的基礎設施包括:工作場所、倉庫及配套設施等;過程設備,包括各種采礦、選礦設備,運輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測設備等;支持性服務設施,包括消防、水、電供應設施、通訊和電腦網(wǎng)絡等。3礦辦公室對于辦公場所及配套設施、通訊等設施進行日常管理維護,確保相關設施滿足要求。4設備科制定<設備管理程序>對設備的采購、安裝、驗收、使用、檢查、修理、維護、報廢、記錄等各項管理要求作出規(guī)定,各廠負責按<設備管理程序>的要求對生產(chǎn)設備及相關設施進行日常管理和維護及必要的修理。5技術處負責制定<監(jiān)視和測量裝置控制程序>并按規(guī)定對監(jiān)測設備進行控制,確保監(jiān)測設備能夠滿足產(chǎn)品檢驗、環(huán)境運行監(jiān)測、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的要求,并負責電腦網(wǎng)絡的管理和維護。車管科負責車輛和礦區(qū)道路的管理和維護。相關文件7.1<設備管理程序>7.2<監(jiān)視和測量裝置控制程序>第三節(jié)信息交流管理1本礦制定并實施<信息交流程序>,及時、準確地收集、傳遞及反饋各種信息,以便對管理體系的有效性進行溝通,礦長應確保金礦內(nèi)、外部信息溝經(jīng)過程的建立和實現(xiàn)。2技術處負責質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理,負責與質(zhì)量有關的內(nèi)部溝通;環(huán)安處負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面信息的接收、傳遞與處理并負責與上級部門和行業(yè)主管部門溝通;辦公室負責與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。3內(nèi)部信息交流3.1內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容:體系運行信息:包括方針、目標、管理方案、職責、權(quán)限、培訓、監(jiān)視和測量、內(nèi)審和管理評審等;有關不符合的信息:不符合、不合格、糾正和預防措施等信息;緊急信息:包括事件、事故等信息;員工及其代表關注的職業(yè)健康安全問題,包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改進的討論;其它內(nèi)部信息。內(nèi)部信息交流的實施:公司運用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報及各種溝通方式保證信息傳遞的及時性和有效性;與質(zhì)量有關的不符合、糾正和預防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術處;緊急狀態(tài)下的信息按<應急準備與響應控制程序>規(guī)定進行信息交流;與環(huán)境有關的不符合、糾正和預防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處,并由環(huán)安處負責處理;與職業(yè)健康安全有關的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處,并由環(huán)安處負責處理;工會應按計劃收集員工及其代表關注的職業(yè)健康安全問題,并配合環(huán)安處及時處理;接收傳遞和處理必須做好相關記錄。外部信息的接收、傳遞和處理:股份公司及政府行政監(jiān)督部門傳遞的信息,由對應部門負責接收、并傳遞到相關部門,并針對反饋的問題作出答復;辦公室負責與附近社區(qū)的溝通,收集社區(qū)的反饋意見,并協(xié)調(diào)處理;發(fā)生事故按<事故(事件)報告、調(diào)查和處理程序>有關規(guī)定逐級上報。4相關文件4.1<信息交流程序>4.2<應急準備與響應控制程序>4.3<事故(事件)報告、調(diào)查和處理程序>第四節(jié)工作環(huán)境管理1礦長應提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康,各廠、處、室負責工作環(huán)境的管理和維護。2礦長和每個員工都有責任創(chuàng)造和諧、舒適的良好工作環(huán)境,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。3辦公環(huán)境應整潔,照明、通風良好,設施齊全。4生產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境:生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場應有良好的照明和通風,保持合適的溫度和濕度;噪聲、有害氣體、粉塵控制應符合金礦相關管理制度要求;各廠為生產(chǎn)和作業(yè)人員提供必要的安全防護用品,確保安全生產(chǎn);各廠按<安全運行控制程序>的要求組織安全生產(chǎn)。5辦公室負責監(jiān)督檢查工作環(huán)境的管理。6相關文件<安全運行控制程序>

第七章實施和運行第一節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃本礦對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關過程進行策劃,并對這些過程實施有效控制和管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求,對環(huán)境的保護以及對職業(yè)健康安全的關注滿足相關方及法律法規(guī)要求。2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃礦長負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃,并確保與管理體系的其它要求相一致。在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時應充分考慮:產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標;產(chǎn)品所需的過程和子過程;過程實施各階段人員的職責和權(quán)限及所需資源;所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及相應的驗收準則;產(chǎn)品實現(xiàn)應采用的程序方法和作業(yè)指導書;必要的記錄經(jīng)策劃的產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程如下:——要求識別與評審——過程設計——物資采購——工程分包——勞務采購——生產(chǎn)過程管理(生產(chǎn)計劃運作、采礦、選礦、標識、產(chǎn)品防護和交付)——監(jiān)視和測量裝置控制本礦管理體系已對上述產(chǎn)品實現(xiàn)過程、順序和相互作用做了基本規(guī)定,當不能滿足特定合同/計劃要求時應進行必要的策劃,以滿足特定的要求:采礦作業(yè)策劃采礦廠根據(jù)礦辦公會議下達的生產(chǎn)計劃及二次圈定的生產(chǎn)礦量,確定各作業(yè)平臺高度和寬度;根據(jù)確定的作業(yè)平臺,結(jié)合地質(zhì)科提供的爆區(qū)地質(zhì)情況進行必要的策劃,并編制具體<施工作業(yè)方案>。<施工作業(yè)方案>應包含各平臺采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點部位、技術要求、安全要求、注意事項等內(nèi)容,<施工作業(yè)方案>由副礦級以上領導審批后實施。選礦作業(yè)策劃相關文件2.4.1<施工作業(yè)方案>第二節(jié)要求識別與評審1與產(chǎn)品有關的要求的確定1.1本礦的直接顧客是冶煉廠,而冶煉廠對產(chǎn)品(載金炭)的需求是經(jīng)過紫金礦業(yè)股份公司向本礦下達的生產(chǎn)計劃來體現(xiàn),因此該生產(chǎn)計劃可視為合同。為確保該計劃的實現(xiàn)礦長應負責對計劃涉及的與產(chǎn)品有關要求進行識別、確定和評審。1.2與產(chǎn)品有關的要求的識別內(nèi)容主要包括:計劃規(guī)定的要求,包括產(chǎn)量、完成和交付期限;計劃隱含的要求,如產(chǎn)品質(zhì)量要求;與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求;本礦確定承擔的任何附加要求。2與產(chǎn)品有關要求的評審在計劃實施前礦長召開礦長辦公會議就已識別、確定的與產(chǎn)品有關的要求組織對計劃進行評審。評審應形成會議紀要,經(jīng)評審本礦能確保:產(chǎn)品要求(見1.2)得到明確規(guī)定;所有不明確的問題均已解決;本礦可確保計劃的完成。對計劃評審結(jié)果和隨后采取的措施應在會議紀要中記錄,各部門分頭落實。與產(chǎn)品有關要求的變更產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,包括公司計劃的調(diào)整或其它原因的變動,應重新進行與產(chǎn)品有關要求的評審,并將結(jié)果通知冶煉廠和本礦有關部門。涉及到文件更改的,應按<文件控制程序>要求執(zhí)行。顧客溝通在計劃的實施過程中金礦應保持與公司的密切溝通,向公司報送計劃的完成情況報表。公司計劃有調(diào)整時及時向各部門傳達。技術處質(zhì)檢科負責收集冶煉廠對產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見,及時處理。相關文件5.1<記錄控制程序>5.2<文件控制程序>第三節(jié)工藝過程設計和建設金礦的開發(fā)和設計是指工藝過程設計,涉及的工藝過程包括采礦、選礦工藝設計和其它有關的工藝設計。生產(chǎn)部門和技術部門負責工藝技改項目的提交。技術處負責技改項目的收集。技術處負責組織有關部門對技改項目進行論證和評估。采廠、選廠和技術部門申報技改項目時,均必須隨附項目的可行性報告,可行性報告內(nèi)容包括:項目的質(zhì)量目標;項目在生產(chǎn)建設中的意義和作用;項目初步設計方案;投資概算;成本、利潤預測,經(jīng)濟和社會效益分析及投資回收年限。5.1項目可行性報告可視為設計和開發(fā)的輸入的初稿,進行論證時,就是要確保輸入的充分與適宜性。技術部門負責組織有關部門對各單位申報的項目的可行性進行初審和論證項目設計管理7.1對已立項的工藝改進項目,金礦成立臨時項目部負責開展設計和建設項目,項目部在進行設計和建設時,應對過程進行總體策劃,經(jīng)過策劃應確定:參與項目設計和建設的部門的職責與權(quán)限;設計和建設的階段;適用于各個階段的評審、驗證和確認。7.2工藝過程的輸入的確定7.2.1對可行性的研究報告的論證,就是對工藝過程的輸入的初步確定。7.2.2項目部組建后,應再次對項目進行充分的研究,明確工藝過程設計的輸入,輸入應包括:項目所要實現(xiàn)的目標;項目適用的法律法規(guī)要求;與項目有關的類似的設計信息;項目設計和建設所必須的其它信息。7.3項目部基于充分調(diào)研的基礎上,進一步完善項目的設計方案。8工藝過程設計輸出8.1工藝過程的輸出是在整個工藝設計和建設過程中陸續(xù)輸出和完善的,輸出應以能針對輸入進行驗證的方式提出,以便于證明滿足輸入要求,為后續(xù)的生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔?。輸出?為采購和生產(chǎn)提供信息包含和引用產(chǎn)品的接收準則提供有關生產(chǎn)過程中與環(huán)境保護及職業(yè)健康安全有關的信息9工藝過程設計評審9.1在項目設計和建設的適當階段,由項目部組織有關部門及專家進行系統(tǒng)、綜合的評審,評審的目的是:評價項目設計與建設滿足預期的要求和進度的能力;經(jīng)過評審找出各種問題,以便采取改進措施。9.2評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。10工藝過程設計驗證10.1項目建設完畢,項目部應組織進行試生產(chǎn),經(jīng)過試生產(chǎn)來驗證項目的可行性(即是否滿足設計輸入)。10.2試生產(chǎn)的結(jié)果及跟蹤措施應予以記錄11工藝過程確認11.1項目部負責組織有關部門對項目進行驗收,經(jīng)過驗收以確認項目是否達到預期的結(jié)果。11.2驗收的記錄及任何必要措施記錄應予以保持。12工藝過程更改控制12.1采廠、選廠和技術部門對工藝進行更改時應保持記錄,適當時應對工藝更改進行評審、驗證、確認。12.2工藝更改實施前應得到批準。12.3更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。第四節(jié)采購過程管理1本礦存在的采購類型有物資采購、工程分包方采購、勞務采購、試驗室采購等四種。2物資采購2.1本礦制定并實施<物資采購程序>規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項工程物資的供方評價、使用計劃和采購計劃的申報、審批,采購及驗證要求,以保證采購物資符合要求。2.2采購過程2.2.1采購物資按影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度,分為以下二類:主要物資:指生產(chǎn)上常見的大宗材料物資如:火工材料、油料、化工原料等;輔助物資:主要物資以外的物資,如工程物資、備品、配件等。2.2.2紫金礦業(yè)公司市場部制定評價和重新評價供方的準則,并按滿足公司和金礦的采購文件、提供合格產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。2.2.3按提供產(chǎn)品的重要性程度對供方及其產(chǎn)品實施控制。2.2.4市場部保存供方評價結(jié)果和評價所引起的任何必要措施的相關記錄。2.3采購信息2.3.1采購時金礦計財處供應科應向公司市場部報送”采購計劃”。2.3.2采購計劃內(nèi)容應包括表述采購產(chǎn)品的信息:采購產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨期限等,采購計劃報送公司市場部前,應經(jīng)分管礦長審批,以保證采購計劃的準確與充分性。2.4采購實施物資采購統(tǒng)一由公司市場部按照<公司采購管理制度>執(zhí)行。2.5采購物資的驗證2.5.1采購物資進礦時由計財處供應科通知有關部門按<產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序>進行驗證。其中主要化工材料由公司實驗室負責驗證。2.5.2擬在供貨現(xiàn)場進行驗證時,公司市場部負責安排。2.6相關文件2.6.1<福建紫金礦業(yè)股份有限公司物資采購管理制度>(閩紫綜〈〉209號)2.6.2<物資采購程序>2.6.3<產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序>3工程分包方采購3.1本礦制定并實施<工程分包管理程序>以確保工程分包方的選擇及所分包工程滿足本礦要求。3.2工程報建部門負責對工程分包方的評價選擇和現(xiàn)場管理;金礦企管科負責對工程分包的招標管理和合同管理;金礦計財科負責對工程分包的工程款項支付管理;工程量的驗收、簽證由金礦計財處、工程報建部門、金礦技術管理部門、金礦監(jiān)察科與分包方共同進行;金礦環(huán)安處負責對工程分包進行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。3.3工程分包方選擇評價3.3.1對工程分包方的評價,主要就其資質(zhì)、主體資格、信譽等方面進行考察。3.3.2本礦經(jīng)過招標方式選擇工程分包方,招標工作由金礦企管科按公司<工程招標方式及招標文件規(guī)范>實施,中標單位為合格工程分包方。3.3.3已與本礦簽訂工程分包合同并在本礦施工多年的采礦施工隊伍不再重新評價,直接按合同管理。3.4工程分包合同管理3.4.1企管科根據(jù)招標文件及投標結(jié)果,起草工程分包合同,并填寫”合同簽署單”分別報送有關部門及礦領導審核審批。3.4.2企管科負責與工程分包方簽訂合同。3.5分包工程現(xiàn)場管理3.5.1工程報建部門派出現(xiàn)場管理人員,對分包方實施的工程進行監(jiān)督管理,確保工程按設計要求施工,督促分包方的施工進度,并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。3.5.2金礦環(huán)安處不定期組織人員進行安全、環(huán)保檢查。3.6工程驗收3.6.1工程竣工后,由企管科組織財務、工程報建部門、技術管理部門、金礦監(jiān)察科及分包方有關人員,共同對工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進行驗收。3.6.2工程驗收完畢,金礦計財科根據(jù)工程合同及結(jié)算書,給予支付工程款。。3.7相關文件3.7.1<工程分包管理程序>3.7.2<工程招標方式及招標文件規(guī)范>4勞務采購4.1本礦制定并實施<勞務分包管理程序>以確保勞務的選擇及所分包的工程滿足本礦要求。4.2勞務申報部門負責對勞務分包方的選擇和現(xiàn)場管理管理;金礦企管科負責對勞務分包的合同管理;工程量的驗收、簽證由金礦計財處、勞務申報部門、金礦技術管理部門、金礦監(jiān)察科與分包方共同進行;金礦計財科負責對勞務分包的工程款項支付管理;金礦環(huán)安處負責對工程分包進行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。4.3勞務分包方選擇評價4.3.1勞務分包方的評價選擇原則主要是考察其以往的業(yè)績,以往與金礦有業(yè)務來往且績優(yōu)的分包方,以及對金礦環(huán)境較熟悉,有利于勞務活動開展的可優(yōu)先考慮。4.4勞務分包合同管理4.4.1勞務申報部門填寫勞務”項目申報審批單”,經(jīng)礦長審批后起草合同,填寫”合同簽署單”,并送企管科審核。4.4.2企管科根據(jù)”合同簽署單”上的程序,分別報送有關部門及礦領導審核審批。4.4.3企管科負責與勞務分包方簽訂合同。4.5分包工程現(xiàn)場管理4.5.1勞務申報部門派出現(xiàn)場管理人員,對分包方實施的工程進行監(jiān)督管理,確保工程按設計要求施工,督促分包方的施工進度,對隱蔽工程進行簽證記錄,并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。4.5.2金礦環(huán)安處不定期組織人員進行安全、環(huán)保檢查。4.6勞務項目竣工驗收4.6.1工程竣工后,由企管科組織財務、勞務申報部門、金礦監(jiān)察科及分包方有關人員,共同對工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進行驗收。4.6.2工程驗收完畢,金礦計財科根據(jù)工程合同及結(jié)算書,給予支付工程款。4.7相關文件<勞務分包管理程序>5試驗室采購對于必須檢測的產(chǎn)品和材料本礦無能力進行檢測時,全部委托紫金礦業(yè)股份公司實驗室進行。技術處質(zhì)檢科應對其檢測結(jié)果進行確認。第五節(jié)生產(chǎn)過程管理采礦過程控制本礦制定并實施<采礦過程控制程序>,對采礦過程進行有效控制,以確保完成礦部下達的生產(chǎn)任務及技術經(jīng)濟指標,保證礦石質(zhì)量,以滿足選礦廠的需求。生產(chǎn)計劃的運作按<生產(chǎn)計劃運作程序>實施。采礦過程策劃采礦作業(yè)流程:作業(yè)平臺確定→作業(yè)方案→作業(yè)前準備→穿孔→爆破→礦巖劃分→鏟裝→運輸采礦廠根據(jù)礦部生產(chǎn)計劃的安排及二次圈定的生產(chǎn)礦量,確定各作業(yè)平臺并編制<施工作業(yè)方案>,經(jīng)分管副礦長審批后實施。應確保采礦過程在受控條件下進行,包括:采礦廠應確保采礦車間和工程分包方獲得相關的作業(yè)計劃、施工作業(yè)方案、作業(yè)指導書等文件,確保其作業(yè)質(zhì)量。落實施工作業(yè)前的準備工作:廠部對采礦車間現(xiàn)場作業(yè)人員和露采各工程公司進行現(xiàn)場技術、安全交底;特種作業(yè)人員須經(jīng)培訓持證上崗;采礦車間負責對施工單位配備的人員和機械設備進行檢查,確保其滿足生產(chǎn)要求。監(jiān)督檢查各工程分包方按要求作業(yè),確保作業(yè)質(zhì)量:穿孔作業(yè)前應審查施工方的穿孔設計圖紙及施工方案,確認符合要求時批準實施穿孔作業(yè);炮孔施工完畢后,由采礦車間穿爆工段、測量工段根據(jù)設計的穿孔爆破圖紙進行檢驗,檢驗不合格的出具補孔通知單,進行補孔;爆破作業(yè)前應審查施工方的爆破設計圖紙及施工方案,確認符合要求時批準實施爆破作業(yè),采礦車間穿爆工段應按爆破設計圖紙進行現(xiàn)場作業(yè)監(jiān)督、檢查,對未按作業(yè)要求施工的應進行返工;爆破結(jié)束后,由采礦車間組織穿爆工段人員和施工隊在爆破現(xiàn)場對爆破效果進行檢查驗收,大塊應進行二次解小;鏟裝作業(yè)前地測車間進行現(xiàn)場礦巖分界標定,到爆堆插旗進行標識,并監(jiān)督施工方按礦巖界線進行分鏟分裝;運輸作業(yè)中監(jiān)督施工方根據(jù)礦石調(diào)度安排將礦石或剝離土卸到指定地點;對工程分包方完成的作業(yè)量按時進行驗收、簽證,確保施工作業(yè)的進度。施工作業(yè)過程中產(chǎn)生的問題,當班現(xiàn)場管理人員應及時解決,做好現(xiàn)場記錄。重大問題向采礦廠或調(diào)度室匯報,采取措施解決。施工作業(yè)安全管理在作業(yè)全過程由采礦廠安全科對現(xiàn)場管理人員和工程分包方進行安全監(jiān)督、檢查,切實實施<安全運行控制程序>,發(fā)生事故時按<應急準備與響應控制程序>和處理。相關文件1.6.1<采礦過程控制程序>1.6.2<生產(chǎn)計劃運作程序>1.6.3<施工作業(yè)方案>1.6.4<安全運行控制程序>1.6.5<應急準備與響應控制程序>1.6.6<事故(事件)報告、調(diào)查和處理程序>選礦過程控制本礦制定并實施<選礦過程控制程序>,對選礦過程和產(chǎn)品交付進行有效控制,確保滿足要求。生產(chǎn)計劃的運作按<生產(chǎn)計劃運作程序>實施。應使選礦過程和產(chǎn)品交付在受控條件下進行,包括:選礦廠應保證各崗位人員獲得<選礦崗位作業(yè)指導書>,操作人員應嚴格按作業(yè)指導書的要求作業(yè),確保各崗位的作業(yè)質(zhì)量;對特殊工序和關鍵工序上的作業(yè)人員進行技能培訓,以確保勝任其所承擔的工作;對選礦設備、設施進行維護和保養(yǎng),以保證其滿足選礦生產(chǎn)和環(huán)境保護的要求,設備科負責監(jiān)督檢查;作業(yè)現(xiàn)場的工作環(huán)境滿足本手冊第六章要求;提供并使用經(jīng)檢定或校準的檢測設備;按<產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序>的規(guī)定對中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實施檢驗或試驗,并按規(guī)定做好相關記錄;按生產(chǎn)計劃規(guī)定的時間交付產(chǎn)品。相關文件2.4.1<選礦過程控制程序>2.4.2<產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序>2.4.3<選礦崗位作業(yè)指導書>過程的確認特殊過程:當施工作業(yè)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時,這樣的過程/工序稱為特殊過程/工序。本礦已識別的特殊過程為采礦中的爆破作業(yè)過程,對于該過程應予以確認:采礦廠審查確認施工方的布孔、穿孔施工圖和作業(yè)方案、爆破作業(yè)方案,均應符合<露采作業(yè)指導書>要求;點炮、監(jiān)炮、指揮人員必須經(jīng)培訓,持有爆破作業(yè)證書;必須使用由本礦提供的符合要求的火工材料,領用時按規(guī)定辦理手續(xù);爆破結(jié)果應有驗收記錄;每一次爆破作業(yè)均需確認。相關文件<露采作業(yè)指導書>標識和可追溯性在作業(yè)的全過程中應采用適當?shù)姆椒?對產(chǎn)品和過程進行標識,防止錯用、混用不合格產(chǎn)品,防止不合格過程轉(zhuǎn)序,在有追溯要求的場合確?？勺匪菪浴z驗狀態(tài)標識檢驗狀態(tài)分為:”待檢驗”、”合格”、”不合格”、”已檢待定”四種。材料以其檢驗記錄為標識,待檢材料掛待檢標識牌或置于待檢區(qū),不合格材料掛不合格標識牌。產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)以其檢驗記錄為標識。產(chǎn)品標識材料采用其自身的標識,不能明顯區(qū)分時采用分區(qū)域標識或掛標識牌。中間產(chǎn)品以其檢驗記錄為標識;不同含金品位的載金炭在包裝上貼標簽。需追溯的場合從檢驗記錄進行追溯。其它標識地質(zhì)標識、作業(yè)平臺標識、礦巖分界標識、危險源標識、安全標識、環(huán)保標識等是礦山的重要標識,各有關部門必須建立和維護。產(chǎn)品防護搬運和交付防護火工材料、油料、危險化學品運輸應使用滿足相應安全技術要求的專用車輛,駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗,防護的重點是防止丟失、爆炸、火災、走漏等事故的發(fā)生,具體執(zhí)行<物資管理程序>。產(chǎn)品(載金炭)的交付采用專用運炭車,保衛(wèi)科負責押送,以防止走漏事件的發(fā)生。具體執(zhí)行<含金物料管理制度>貯存、保護倉庫或場地的存貯環(huán)境應滿足材料的存貯要求,配備充分的消防設施?；鸸げ牧?、油料、危險化學品使用專庫存貯保衛(wèi)科負責監(jiān)督檢查,確保安全。具體執(zhí)行<危險化學品管理程序>產(chǎn)品(載金炭)專庫保管,具體執(zhí)行<含金物料管理制度>。材料和產(chǎn)品進出庫均應嚴格做好驗收登記、領用審批手續(xù)。倉管員應定期盤點庫存產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)異常及時報告分管領導處理。包裝、標識防護載金炭采用專用袋/專用車包裝,確保不散落、不走漏、標識不滅失。各種材料的原包裝應注意保護,防止搬運和貯存過程中包裝破損、標識滅失。各種檢試驗報告、記錄作為產(chǎn)品的標識依據(jù),應按<記錄控制程序>要求妥善管理,防止丟失和涂改。相關文件5.4.1<危險化學品管理程序>5.4.2<含金物料管理制度>5.4.3<記錄控制程序>環(huán)境管理1金礦經(jīng)過環(huán)境因素評價,確定出重要環(huán)境因素,對于重要環(huán)境因素應采取措施進行管理控制。2環(huán)安處根據(jù)公司環(huán)境方針、目標和指標,確認與重要環(huán)境因素有關的運行與活動。對于這些需維持在現(xiàn)有管理水平的重要環(huán)境因素,環(huán)安應組織相關部門建立相應的控制程序和作業(yè)文件。需進行控制的運行與活動包括:環(huán)境影響評價、資源能源管理、各種廢棄物管理、礦塵防治、化學危險品管理、水污染防治、水土流失、對相關方施加環(huán)境影響等3各部門/單位對這些運行與活動進行程序化管理,以確保重要環(huán)境因素得到有效的控制,減少對環(huán)境的不利影響。4同質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等相互融合,確保企業(yè)與環(huán)境管理有關的各項活動始終處于受控狀態(tài),使企業(yè)的環(huán)境保護和生產(chǎn)經(jīng)營符合可持續(xù)發(fā)展的需要。5運行控制程序內(nèi)容的要求5.1程序中必須明確全過程控制,規(guī)定操作規(guī)范,必要時應有作業(yè)指導書作詳細補充;5.2在程序中規(guī)定控制標準或相關要求;5.3對具有潛在影響的應明確預防措施;5.4明確管理職責,規(guī)定相關部門的日常檢查和定期監(jiān)測的制度;5.5各部門/單位日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項,應及時糾正,并做好記錄,必要時應向安環(huán)處匯報;5.6定期監(jiān)測應有監(jiān)測記錄及信息傳遞的要求,與相關文件要求應一致。5.7與供方或承包方有關的程序和要求應通報供方或承包方。6相關文件6.1<水污染控制程序>6.2<水土保持和綠化管理程序>6.3<礦塵控制程序>6.4<資源能源管理程序>6.5<新、改、擴建項目環(huán)境影響管理程序>6.6<辦公和生活垃圾管理程序>6.7<一般生產(chǎn)性固體廢棄物管理程序>6.8<礦渣和剝離廢土控制程序>6.9<對相關方行為控制程序>6.10<危險化學品管理程序>6.11<金礦民用爆炸物品管理制度>6.12<紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度>6.13<金礦消防管理制度>第七節(jié)職業(yè)健康安全管理1金礦建立并保持控制重大危險因素的運行控制程序或支持性文件,使與重大危險因素有關的作業(yè)活動得到控制,確保金礦職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)。2與運行控制有關的職責在相應運行控制程序或作業(yè)文件中明確規(guī)定。3在運行控制程序文件中明確規(guī)定運行標準,確定與重大危險因素及重要有關的活動、產(chǎn)品、服務或相關方,并對其進行控制。4對所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的危險因素,要將有關的程序要求通知給供方和分包方。5為消除和降低作業(yè)中的危險因素,程序文件和作業(yè)文件應對作業(yè)場所、作業(yè)過程、裝置、機械、人員和作業(yè)方法、對相關方的影響做出控制規(guī)定。6與重大危險因素有關的崗位,必須嚴格執(zhí)行程序和作業(yè)指導書。7金礦有關部門應對各子部門職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行檢查,對不符合要進行糾正,并督促其整改,以保證其運行不偏離體系要求。8相關文件8.1<安全運行控制程序>8.2<新、改、擴建項目風險評價管理程序>8.3<道路交通及車輛安全管理程序>8.4<放射性安全防護管理程序>8.5<安全標識管理程序>8.6<銅試廠選冶安全管理程序>8.7<對相關方行為控制程序>8.8<危險化學品管理程序>8.9<職業(yè)病防治管理程序>8.10<金礦民用爆炸物品管理制度>8.11<金礦女工勞動保護制度>8.12<紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度>8.13<金礦消防管理制度>第八節(jié)應急準備與響應1金礦編制<應急準備與響應控制程序>對在礦山區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的井下水、火、頂板、片幫事故、一氧化碳和氮氧中毒事故;地面易燃易爆事故,氰化鈉中毒、泥石流、酸類物質(zhì)等事故和特殊氣候(如臺風、暴雨洪水等)緊急情況的管理作出規(guī)定,明確各部門的責任,確定應急措施,以便在緊急情況下做出響應。2礦長負責礦山應急預案和響應控制的程序和應急預案的審批。3環(huán)安處和保衛(wèi)科負責各自職能范圍內(nèi)的應急預案與響應的管理。4安委會負責組織事故的搶險救災工作。5環(huán)安處和保衛(wèi)科負責制定各自職能范圍內(nèi)的應急預案,應急預案應包括下列內(nèi)容:5.1事故或事件可能狀況5.2應急組織及人員職責、權(quán)限、義務5.3應急行動5.4與外部的聯(lián)系5.5記錄5.6定期培訓與演習計劃5.7應急設備的定期檢查67緊急情況發(fā)生后,立即起動應急預案,各單位應按照要求做好本職工作。8事故發(fā)生后,安全部門應協(xié)助組織進行事故調(diào)查、分析、處理,針對導致事故或緊急情況的原因,由責任單位采取糾正措施,并對實施效果進行監(jiān)督驗證。9必要時,特別是在事故或緊急情況發(fā)生后,安全管理部門應組織有關部門對應急預案進行評審和修訂。10可行時應各種應急預案進行演習。11相關文件<應急準備與響應控制程序>

監(jiān)視和測量顧客及相關方滿意度測量1經(jīng)過收集顧客及相關方滿意和不滿意的信息,作為對管理體系業(yè)績的2管理者代表負責組織顧客及相關方滿意度的測量。3相關部門負責對口相關方的滿意信息的收集。4質(zhì)量管理方面的滿意度測量4.1技術處負責收集冶煉廠反饋的質(zhì)量信息。并采取措施及時處理存在的問題。4.2技術處每年底對冶煉廠反饋所有有關的質(zhì)量信息進行綜合分析,分析冶煉廠的滿意度。5環(huán)境管理方面的滿意度測量5.1應收集的信息5.1.1環(huán)安處負責收集周邊地區(qū)、政府、員工及其它相關方對金礦環(huán)境管理方面的信息。5.1.2協(xié)調(diào)科配合環(huán)安處做好與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。5.1.3環(huán)安處每半年對所收集的信息進行分析,分析相關方的環(huán)境管理滿意程度。6職業(yè)健康安全管理方面的滿意度測量6.1應收集的信息6.1.1環(huán)安處負責收集員工、行政主管部門及其它相關方對金礦職業(yè)健康安全管理方面的信息。6.1.2工會配合環(huán)安處收集員工對勞動安全方面反饋的信息。6.2環(huán)安處每半年對所收集的信息進行分析,分析相關方的職業(yè)健康安全管理滿意程度。第二節(jié)內(nèi)部審核1定期進行內(nèi)部審核及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施,以保證公司的管理體系的符合性和有效性。2管理者代表負責組織內(nèi)部審核3審核計劃的形成3.1管理者代表負責在年初編制年度管理體系審核計劃。3.2內(nèi)部審核每年至少一次,根據(jù)管理體系運行情況和需要,可適當調(diào)整審核時間、頻次、審核范圍和重點等。4審核前準備4.1管理者代表負責組織審核組,指定審核組長;實施審核的內(nèi)部審核員應具有內(nèi)審員資格,并應獨立于受審核部門。4.2審核組長編制<審核實施計劃>,內(nèi)審員負責其分工范圍內(nèi)的<審核檢查表>編寫。5實施審核5.1審核組長主持由內(nèi)審人員及受審核部門領導參加的首次會議,介紹審核目的、范圍、依據(jù)、采用方法及程序等。5.2審核員根據(jù)審核計劃和檢查表,采取提問、現(xiàn)場檢查、核查記錄等方式進行現(xiàn)場審核。5.3審核組組長主持內(nèi)部審核的末次會議,重申審核目的、范圍、依據(jù),所采用方法程序,陳述內(nèi)審情況,宣布不合格項及審核結(jié)果。5.4技術處負責簽到及會議記錄,并保存所有內(nèi)部審核資料。6糾正措施審核組負責將”不合格項報告”登記后發(fā)到各有關部門,各責任部門應立即針對不合格項原因進行分析,制定并實施糾正措施及計劃。7內(nèi)審員按分工對負責的不合格項糾正措施進行跟蹤、驗證。8管理者代表應將內(nèi)審的有關信息提交管理評審。9相關文件<內(nèi)部審核程序>第三節(jié)環(huán)境監(jiān)視和測量1金礦編制<環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序>對環(huán)境管理部門如何對生產(chǎn)活動過程中可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性進行監(jiān)測和測量提出要求。環(huán)?？曝撠煂Ω鞣N污染物排放情況、環(huán)境目標、指標和未經(jīng)過公司立項的環(huán)境管理方案及法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)控。2.1環(huán)?？聘鶕?jù)金礦實際污染物處理情況合理設置監(jiān)測點,制定監(jiān)測計劃,并指導各環(huán)保工段做好監(jiān)測工作2.2環(huán)?？泼考径葘Ω鞑块T環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)情況進行跟蹤,綜合分析目標和指標的實現(xiàn)情況,作成<評價報告>,<評價報告>應作為管理評審的輸入信息。2.3環(huán)?？曝撠熋考径葘δ男┪唇?jīng)過公司立項的環(huán)境管理方案進行檢查,檢查責任部門的履職情況及方案的實現(xiàn),并及時協(xié)調(diào)解決存在的問題,將檢查結(jié)果與目標和指標的檢查結(jié)果一起作成<評價報告>。2.4每年的管理評審前環(huán)?？曝撠煂Ξ斈甓冉鸬V遵守法律法規(guī)的情況進行評價,并將評價結(jié)果作為管理評審的輸入資料。2.5環(huán)?？曝撠煻ㄆ趯Ω鞑块T和各環(huán)保工段處理污染物及環(huán)保設施的運行的情況進行監(jiān)督檢查,綜合分析金礦各種污染物的綜合治理結(jié)果。3開發(fā)建設部負責對經(jīng)過公司立項的環(huán)保技措項目進行跟蹤檢查。4行政科負責對各單位進行環(huán)境衛(wèi)生檢查。5資產(chǎn)管理科負責對各單位的一般性固體廢棄物的處理情況進行檢查。6相關文件<環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序>第四節(jié)職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量金礦編制<職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序>對各部門如何監(jiān)測和測量本部門責任范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全績效作出規(guī)定。各級安全管理部門應開展各種形式的安全檢查2.1股份公司每季度對礦山進行安全大檢查,檢查范圍覆蓋所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、基建項目、化學危險品的管理、環(huán)保和安全設施等2.2金礦的每月安全大檢查2.3季節(jié)性安全檢查2.4專項檢查(包括特種作業(yè)、特殊場所、特種設備及安全措施項目的檢查、火工、消防、氰化鈉使用等)2.5定期和不定期的抽查2.6廠級的安全檢查2.7車間級的安全檢查2.8班組的安全檢查3金礦安全科負責制定年度監(jiān)測計劃并組織監(jiān)測重點區(qū)域氰化鈉與粉塵濃度、采空區(qū)空氣成份與濃度、井巷內(nèi)氣體成份與濃度、銅試廠的車間空氣成份與濃度、火工材料生產(chǎn)和貯存場所的粉塵濃度及某些崗位的噪聲指標。4各職能部門應定期對做作業(yè)人員進行健康檢查5機修廠負責定期檢測生活飲用水的水質(zhì)6車管科、各單位應經(jīng)常和定期對車輛進行檢測7事故、事件和其它不良職業(yè)健康安全績效的測量7.1安全科負責組織生產(chǎn)活動過程中的工傷、疾病的確認。7.2車管科負責運輸車輛、工程機械使用過程中的事故、事件的確認。7.3保衛(wèi)科負責消防、火工材料、劇毒物品貯存、運輸、使用過程中的事故、事件的確認。7.4行政科負責各經(jīng)營承包單位的職業(yè)健康的損害和疾病的確認。8安全科每季度對各部門目標和指標的實現(xiàn)情況和哪些未經(jīng)過公司立項的安全管理方案進行跟蹤,綜合分析目標和指標的實現(xiàn)情況,作成<評價報告>,<評價報告>應作為管理評審的輸入信息。9開發(fā)建設部負責定期對經(jīng)過公司立項的安全技措項目進行跟蹤檢查,并將檢查情況上報,公司應及時協(xié)調(diào)存在的問題,確保項目如期完成。10每年的管理評審前安全科負責對當年度金礦遵守法律法規(guī)的情況進行評價,并將評價結(jié)果作為管理評審的輸入資料。11相關文件<職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視程序>第五節(jié)過程的監(jiān)視和測量金礦應采取適宜的方法對管理體系過程進行監(jiān)視和測量,以證實過程具有滿足其預期目的的能力。應監(jiān)視和測量的過程包括:管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量等四大過程,也包括各支持性過程。管理者代表負責管理體系過程的監(jiān)視和測量的組織實施,各部門配合。公司經(jīng)過管理評審、內(nèi)部審核、目標考核、定期的文明生產(chǎn)考核及對過程運作情況按相關文件的規(guī)定進行檢查來實施對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。根據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)過程的運行情況未能達到預期的結(jié)果時,由相關部門采取相應改進措施。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本礦制定并實施<產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序>,經(jīng)過對進礦生產(chǎn)物資、中間產(chǎn)品、成品進行檢驗或試驗,以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。檢驗策劃技術處質(zhì)檢科負責編制<檢驗計劃>,規(guī)定監(jiān)視和測量的準則和方法,經(jīng)技術處負責人批準后實施。進貨檢驗生產(chǎn)