隱患排查治理制度

精選文檔，供參考！精選文檔，供參考！公司隱患排查及治理制度目的隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。范圍適用于公司所有員工3.相關(guān)文件《重大事故隱患管理規(guī)定》《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》隱患排查的職責公司總經(jīng)理負責組織公司級綜合檢查。各車間主任負責組織車間級綜合性檢查各專業(yè)部門負責組織本系統(tǒng)人員進行專業(yè)檢查。安全環(huán)保部負責組織節(jié)假日前的檢查和季節(jié)性檢查。日常檢查由各崗位操作人員和各級管理人員負責。安全檢查的形式與內(nèi)容綜合性檢查公司級綜合性檢查：由公司總經(jīng)理組織各有關(guān)職能部門負責人及專業(yè)人員位安全責任制為重點,各職能部門和專業(yè)人員對各自職能范圍內(nèi)容進行檢查。車間級綜合性檢查：由車間主任組織各班組長進行安全檢查，檢查內(nèi)容包全部檢查項目每月不少于一次。專業(yè)檢查：專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行。、公司內(nèi)機動車輛、交通等方面安全檢查由安全環(huán)保部負責。、消防、明火使用、危險物品、安全要害崗位的安全檢查由安全環(huán)保部負責。、生產(chǎn)工藝技術(shù)操作等的安全檢查，由安全環(huán)保部負責。、電氣計量、儀表計量等方面的安全檢查由車間負責。、原材料供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量、化驗操作等方面的安全檢查由化驗室負責。、防暑降溫、防寒保暖和飲食衛(wèi)生的安全檢查由綜合辦公室負責。、倉庫物品的堆放防火、防爆通風、降溫、保暖分類、運輸車輛等的安全檢、專業(yè)檢查每半年進行一次。季節(jié)性檢查季節(jié)性檢查由安全環(huán)保部組織各職能部門根據(jù)各系統(tǒng)特點進行檢查，檢查內(nèi)容主要有：防雷、防靜電、防凍、防滑、防雨、防暑降溫、防臺風、防中毒、防火防爆等。日常檢查日常檢查分為崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。進行交接班檢查和崗位班中巡回檢查。管理人員日常檢查：各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查。節(jié)假日檢查：由安全環(huán)保部組織各部門負責人，在五一、國慶、春節(jié)等節(jié)備、應(yīng)急預(yù)案等方面。險源進行重點檢查。安全檢查表與檢查記錄編制安全檢查表的依據(jù)、根據(jù)國家和有關(guān)部門及公司內(nèi)部有關(guān)標準、規(guī)程及文件編寫安全檢查表。、國內(nèi)外及公司內(nèi)事故案例，搜集同行業(yè)的事故案例，找出不安全因素；根、對系統(tǒng)進行安全分析，確定危險部位及不安全因素。記錄。安全考核應(yīng)根據(jù)檢查記錄的結(jié)果進行考核，并與每月的經(jīng)濟責任掛鉤。再檢查安全環(huán)保部負責對各專業(yè)部門和車間檢查出的問題和整改情況定期進行檢查，對整改是否到位進行落實，留存記錄。當發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；應(yīng)按變更管理要求進行風險評估；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。險與可操作性分析（HAZOP。隱患排查內(nèi)容根據(jù)公司生產(chǎn)特點，隱患排查包括以下內(nèi)容：安全基礎(chǔ)管理；區(qū)域位置和總圖布置；工藝；設(shè)備（包括特種設(shè)備；電氣系統(tǒng)；儀表系統(tǒng)；7)8）儲運系統(tǒng)；9）公用工程；10）消防系統(tǒng)。11）職業(yè)危害安全基礎(chǔ)管理及落實情況。2）安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。3）安全培訓與教育情況，主要包括：①企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；②特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；③從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。4）①法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；②定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況；③風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓情況；5）事故管理、變更管理及承包商的管理情況。6）危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：①危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；③從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；7）危險化學品事故的應(yīng)急管理情況。區(qū)域位置和總圖布置1）中規(guī)定的重要場所的安全距離。2）可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況。3）范和治理情況。4）企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：①控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；②消防泵房；③空壓站；④危險化學品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；⑤其他重要設(shè)施及場所。5）其他總圖布置情況，主要包括：①建構(gòu)筑物的安全通道；②廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護情況；③安全警示標志的設(shè)置情況；④其他與總圖相關(guān)的安全隱患。5.10.4工藝管理1）工藝的安全管理，主要包括：①工藝安全信息的管理；②工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；③操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；④工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。2）工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：①裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；施的完好性；③危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（安監(jiān)總管三〔2009〕116號的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；⑤其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。3）現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：①工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；②現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；③工藝操作記錄及交接班情況；④劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。5.10.5設(shè)備管理1）設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：②有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；③建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。2）設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：狀況；②大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；④設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；腐措施，材料防腐措施等。3）特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：①特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；②特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；③特種設(shè)備安全附件的管理維護。5.10.6電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：①電氣特種作業(yè)人員資格管理；②電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：①用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；②消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；③重要場所事故應(yīng)急照明；④電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；⑤爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；⑥建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。5.10.7儀表系統(tǒng)儀表的綜合管理，主要包括：①儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；②儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；③儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；④安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。2)系統(tǒng)配置，主要包括：①基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；②現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；③儀表供電、供氣、接地與防護情況；④可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；⑤安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等?，F(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：①儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產(chǎn)需求；②按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；③現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。5.10.8危險化學品管理危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:險化學品檔案；②按相關(guān)要求建立健全危險化學品檔案；③按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記?；瘜W品安全信息的編制、宣傳、培訓和應(yīng)急管理，主要包括：①危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；②危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；③24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；④危險化學品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓。5.10.9儲運系統(tǒng)儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；②儲罐的日常和檢維修管理。儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：①易燃、可燃液體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；②重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；③可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設(shè)施；④危險化學品倉庫的安全儲存。3）儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。5.10.10消防系統(tǒng)2）消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：②消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；③危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；④甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)；⑤生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；⑥其他消防器材。3）4.10公用工程系統(tǒng)1）給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患?？諌赫疚恢玫暮侠硇约霸O(shè)備設(shè)施的安全隱患。隱患治理與上報隱患級別和重大事故隱患。基層單位（廠）級直至企業(yè)級。隱患。隱患治理面問題。對一般事故隱患，由車間主任或者有關(guān)人員立即組織整改。受標準，評估隱患的風險等級。評價事故隱患分級方法如下：很低后果表一事故隱患后果定性分級方法很低后果后5后54果3等2低低低低低中中級11E-6~1E-71E-1~1E-21E-5~1E-61~1E-11E-4~1E-51E-3~1E-41E-2~1E-3事故發(fā)生的可能性（/a）人員聲譽輕微傷害或沒有受傷；不會損失工作時間。損失很小。企業(yè)內(nèi)部關(guān)注；形象沒有受損。較低后果人員輕微受傷，不嚴重；可能會損失工作時間。損失較小。社區(qū)、鄰居、合作伙伴影響。中等后果3人以上輕傷，1~2人重傷。損失較小。本地區(qū)內(nèi)影響；政府管制，公眾關(guān)注負面后果。高后果1~2人死亡或喪失勞動能力；3~9人重傷。損失較大。國內(nèi)影響；政府管制，媒體和公眾關(guān)注負面后果。非常高的后果死亡3損失很大。國際影響。表2重大事故隱患風險評估矩陣低中中 高 高很高很高低低中 中 高高很高低低低 中 中中高低低低 低 中中中重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)低到低風險。故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)