天津中環(huán)光伏太陽能公司光能質(zhì)量手冊修改模板

天津中環(huán)光伏太陽能公司光能質(zhì)量手冊修改資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。編碼:ZS/QA天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質(zhì)量手冊(含程序文件)符合ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求版本號:A受控狀態(tài):編號:12月1編碼:ZS/QA天津中環(huán)光伏太陽能有限公司質(zhì)量手冊(含程序文件)編制:劉莉萍、李建兵、梁玉良、張東奇、云希省、趙樹東、穆茹祥、張偉審核:梁玉良批準(zhǔn):趙建剛目錄(對照表)編碼:ZS/QA-0.1章節(jié)標(biāo)題ISO9001:頁碼0.1目錄對照表30.2質(zhì)量手冊發(fā)布令質(zhì)量手冊修改表管理者代表任命書公司簡介附件:1公司貭量管理體系結(jié)構(gòu)圖附件:2公司貭量管理體系職能分配表貭量方針、貭量目標(biāo)5.3/質(zhì)量手冊的管理范圍1.02.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.03.0術(shù)語3.04.0質(zhì)量管理體系4.14.文件控制程序記錄控制程序管理職責(zé)5.05.1管理承諾5.15.2關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3管理方針5.35.4質(zhì)量體系策劃質(zhì)量目標(biāo)控制程序職責(zé)、權(quán)限、溝通5.55.6管理評審控制程序5.66.0/6.1資源管理6.06.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序6.26.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3/6.47.0/7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.0;7.17.2/8.2.1與顧客有關(guān)要求及顧客滿意度的測量的控制程序7.27.4采購控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序7.68.0/8.1測量、分析和改進(jìn)8.08.2.2內(nèi)部審核及過程監(jiān)視測量控制程序8.2.2/38.產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序不合格品控制程序8.38.4/8.5.1數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序8.4,糾正措施及預(yù)防措施控制程序8.5.2/3發(fā)布令編碼:ZS/QA0.2為確保公司生產(chǎn)的光伏玻璃產(chǎn)品符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求,并不斷增強(qiáng)顧客滿意;并經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,提高員工的素質(zhì),提升公司管理水平,使公司獲得更高的經(jīng)營績效,依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我公司的實(shí)際情況,編制完成本《質(zhì)量手冊(含程序文件)》。我公司的《質(zhì)量手冊(含程序文件)》,是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行,扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作,使公司的質(zhì)量管理體系得到不斷改進(jìn)和完善。本手冊經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論經(jīng)過,特批準(zhǔn)從12月8日起發(fā)布實(shí)施。總經(jīng)理:趙建剛12管理手冊修改表編碼:ZS/QA0.3條款修改內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容 任命書編碼:ZS/QA0.4為貫徹執(zhí)行GB/T19001－idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》,加強(qiáng)對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo),特任命梁玉良為我公司的管理者代表。管理者代表除履行其原有的職責(zé)外,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面負(fù)責(zé):1、確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系;2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效、運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求;3、確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí);4、就質(zhì)量管理體系方面有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)?？偨?jīng)理:趙建剛12公司簡介編碼:ZS/QA0.5天津中環(huán)光伏太陽能有限公司成立于12月,注冊資金6000萬元,座落在天津西青區(qū)楊柳青。公司著眼于未來的發(fā)展,按照”生產(chǎn)一代、試制一代、研發(fā)一代、籌劃一代的原則”,圍繞太陽能光伏產(chǎn)品的上、中、下游以及玻璃產(chǎn)品的延伸、節(jié)能降耗、升級換代等進(jìn)行規(guī)劃。公司本著”以卓越質(zhì)量讓顧客滿意,以誠意守信盈得市場”的經(jīng)營理念,在光伏玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中,竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)。公司采用先進(jìn)工藝技術(shù)。公司擁有先進(jìn)的光伏玻璃生產(chǎn)線;公司擁有一批高級專業(yè)技術(shù)人員;公司編制并采用先進(jìn)工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對原材料、過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn),為廣大顧客生產(chǎn)質(zhì)量卓越的產(chǎn)品。公司以GB/T19001-/ISO9001:質(zhì)量管理體系-要求為依據(jù),建立、實(shí)施、保持公司的質(zhì)量管理體系,采用與國際接軌的質(zhì)量管理方法,以保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要求。

成就現(xiàn)在,創(chuàng)立未來,是我公司全體同仁的理想目標(biāo)。我公司承諾繼續(xù)努力不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù),持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效,努力開創(chuàng)中環(huán)新紀(jì)元。公司地址:天津市西青區(qū)楊柳青公路口郵編:300380電話:-7傳真:郵箱:http:公司貭量管理體系結(jié)構(gòu)圖附件:1總總經(jīng)理副總経理経理副總経理経理經(jīng)理管理者代表副總経理経理經(jīng)理市場部技術(shù)管理部資材部綜合部市場部技術(shù)管理部資材部綜合部品保部生產(chǎn)計(jì)劃部品保部生產(chǎn)計(jì)劃部成型車間倉庫成型車間倉庫中心實(shí)驗(yàn)室倉庫中心實(shí)驗(yàn)室倉庫熔配車間熔配車間質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表附件:2GB/T19001-條款職能部門條款要求總經(jīng)理管理者代表技術(shù)管理部生產(chǎn)計(jì)劃部(含車間)品質(zhì)部市場部資材部綜合部4.1總要求▲△4.2.1總則▲▲4.2.2質(zhì)量手冊▲4.2.3文件控制▲△△△△△4.2.4記錄控制▲△△△△△5.1管理承諾▲5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△▲△△5.3質(zhì)量方針▲▲5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲▲▲▲▲▲▲5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲△△△△△5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲▲▲▲▲▲▲5.5.2管理者代表▲▲5.5.3信息溝通▲△▲△△△△△5.6管理評審▲▲△△△△△6.1資源提供▲6.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△△△△▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲△6.4工作環(huán)境▲▲△△△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△▲7.4采購△△▲7.5.1/2生產(chǎn)和服務(wù)提供▲▲△△△7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性▲▲△▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)▲△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)▲▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置▲△△△8.2.1顧客滿意△△▲8.2.2內(nèi)部審核▲▲△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量▲▲▲▲▲▲8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△▲△△8.3不合格品控制△▲△△8.4數(shù)據(jù)分析▲△△△△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△8.5.2糾正措施▲△△△△△8.5.3預(yù)防措施▲△△△△△注:"▲"為主要職能部門;"△"為相關(guān)部門。本公司刪減:GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)7.3條款。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)編碼:ZS/QA-06為不斷完善公司質(zhì)量管理體系,在市場上取得充分的信譽(yù),履行向顧客和相關(guān)方做出的承諾,特制定如下質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針滿足要求、持續(xù)改進(jìn);卓越品質(zhì)、顧客滿意。質(zhì)量方針解釋:第一句話為管理承諾,第二句話為管理目的。滿足要求:遵守適用的法律法規(guī),執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保顧客的要求得到確定并予以滿足。持續(xù)改進(jìn):不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高質(zhì)量管理體系和過程的有效性及效率,持續(xù)改進(jìn)組織的整體業(yè)績。卓越品質(zhì):以先進(jìn)的工藝技術(shù),負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,生產(chǎn)顧客滿意、企業(yè)受益、員工引以為榮的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。顧客滿意:產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求并不斷增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意率85%以上;制程工藝執(zhí)行合格率95%以上。注:顧客滿意度計(jì)算方法如下(按調(diào)查項(xiàng)計(jì)算)滿意項(xiàng)(基本滿意項(xiàng))滿意度(％)＝ ×100%調(diào)查項(xiàng)總計(jì)注:成品一次檢驗(yàn)合格率計(jì)算方法如下:制程工藝執(zhí)行檢查合格批數(shù)制程工藝執(zhí)行合格率(％)=×100%制程工藝執(zhí)行檢查批數(shù)公司目標(biāo)在每年管理評審會(huì)上進(jìn)行評審、調(diào)整和更新,由公司經(jīng)理確定。技術(shù)管理部依據(jù)管理評審的決定,調(diào)整或更新質(zhì)量目標(biāo),形成文件,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后在全公司發(fā)布。0.7質(zhì)量手冊的管理編碼:ZS/QA0.70.7-1質(zhì)量手冊的適用范圍本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,是公司全部質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和依據(jù)。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的總體描述,適用于本公司光伏玻璃產(chǎn)品的制造及有關(guān)職能部門和場所的活動(dòng)、服務(wù)。本手冊在合同環(huán)境下,證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力;并經(jīng)過體系的有效應(yīng)用,包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用,以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求,旨在增強(qiáng)顧客滿意。本手冊做為培訓(xùn)員工,落實(shí)質(zhì)量職責(zé),滿足質(zhì)量管理體系要求的依據(jù);能用于內(nèi)部和外部(包括顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu))評定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力。本手冊中,”產(chǎn)品”,也可指”服務(wù)”,適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。0.7-2質(zhì)量手冊編寫的依據(jù)1．本手冊的編制考慮了公司的外部業(yè)務(wù)環(huán)境(如適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)環(huán)境、行業(yè)政策環(huán)境、市場環(huán)境)該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);考慮了公司內(nèi)部環(huán)境如:公司不斷變化的需求,具體目標(biāo),所提供的產(chǎn)品,所采用的過程,組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。2．GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》3．GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》0.7-3質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布與管理1．本手冊由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后正式實(shí)施。2．本手冊由技術(shù)管理部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、編號、發(fā)放和管理。3．本手冊分為”受控本”(跟蹤更改本)和”非受控本”(非跟蹤更改本)兩種,凡公司內(nèi)部使用或提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的都必須是”受控本”,其它均為”非受控本”。0.7-4質(zhì)量手冊修改控制1.手冊持有者應(yīng)將其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂改。2.在使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)予以匯總,及時(shí)反饋到技術(shù)管理部,技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織對手冊(含程序文件)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審,必要時(shí)予以修改,修改后必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.修改執(zhí)行《文件控制程序》(ZS/QP4.2-1)的有關(guān)規(guī)定。4.修改后需認(rèn)真填寫《質(zhì)量手冊更改記錄》,見附錄。1范圍編碼:ZS/QA1.01.1總則樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營理念,符合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則,并采用過程方法,確保公司銷售的產(chǎn)品及提供的服務(wù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求是本手冊編寫的指導(dǎo)思想。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,是公司全部質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和依據(jù)。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的總體描述,適用于本公司光伏玻璃產(chǎn)品的制造及有關(guān)職能部門和場所的活動(dòng)、服務(wù)。本手冊在合同環(huán)境下,證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力;并經(jīng)過體系的有效應(yīng)用,包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用,以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求,旨在增強(qiáng)顧客滿意。本手冊做為培訓(xùn)員工,落實(shí)質(zhì)量職責(zé),滿足質(zhì)量管理體系要求的依據(jù);能用于內(nèi)部和外部(包括顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu))評定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力,評定組織與光伏玻璃產(chǎn)品的制造及有關(guān)的活動(dòng)、服務(wù)。本手冊中,”產(chǎn)品”,也可指”服務(wù)”,適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。本手冊對本公司按照GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了描述。并確定了如何實(shí)現(xiàn)這些要求的方法和途徑。本手冊為建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系規(guī)定了準(zhǔn)則。本手冊可用于內(nèi)審及第三方認(rèn)證,以證實(shí)對GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的符合。1.2范圍1.2.1場所范圍:位于天津市中北工業(yè)園區(qū)1.2.2QMS覆蓋范圍本質(zhì)量管理體系覆蓋了各規(guī)格光伏玻璃的生產(chǎn)。按照GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合本公司的實(shí)際對以下過程進(jìn)行刪減。刪減條款:7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)。公司在生產(chǎn)、服務(wù)提供過程中,按顧客要求生產(chǎn)產(chǎn)品,產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號等均由顧客決定,公司無設(shè)計(jì)責(zé)任及活動(dòng),故在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)對其進(jìn)行刪減。以上條款的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求銷售產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2引用標(biāo)準(zhǔn)編碼:ZS/QA2.0本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)為:GB/T19000-質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-8質(zhì)量管理體系要求3術(shù)語編碼:ZS/QA3.03.1本手冊采用GB/T19000-、GB/T19000-標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語。在《質(zhì)量手冊》中,當(dāng)規(guī)范中的術(shù)語與國家標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí),優(yōu)先采用國家標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。3.2本公司特定術(shù)語無4管理體系編碼:ZS/QA4.04.1總要求本公司按照GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際情況,建立質(zhì)量管理體系,并形成了文件。本公司將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的要求實(shí)施,對質(zhì)量管理體系所有過程進(jìn)行控制,并持續(xù)改進(jìn)其有效性,經(jīng)過滿足顧客和適用的法律、法規(guī)和其它要求,而達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的目的。4.1.1建立質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)是GB/T19001-提倡使用過程方法,在建立質(zhì)量管理體系時(shí):1)本公司根據(jù)ISO9001的要求識(shí)別了管理體系所需要過程和活動(dòng),確定了這些過程和活動(dòng)的順序和相互作用,建立了確保這些過程和活動(dòng)有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。2)在編制體系文件時(shí),注意了引用公司現(xiàn)有的行之有效的規(guī)章制度。4.1.2公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、適用的法規(guī)要求和公司的實(shí)際情況,編制了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄以及采用外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件,建立了文件化的質(zhì)量管理體系。4.1.3為確保過程和活動(dòng)的有效運(yùn)行和對過程進(jìn)行控制,公司提供了必要的資源和信息,包括:人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和各類信息。4.1.4對過程和活動(dòng)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、測量,以獲取必要和充分的信息,并分析這些過程是否有效運(yùn)作。4.1.5針對上述信息分析實(shí)施必要的措施,使這些過程和活動(dòng)最終實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果,并根據(jù)需要對這些過程、活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和考核。4.1.6本公司的后處理(包括磨邊鋼化)為外包過程,本公司確保對外包過程的控制,并根據(jù)外包過程對本公司提供滿足要求產(chǎn)品的能力的潛在影響,采取適宜的控制方式。對外包過程的控制,本公司經(jīng)過應(yīng)用7.4實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。4.2文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括:1)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);2)質(zhì)量手冊;3)質(zhì)量手冊包括按GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的和本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的程序文件;4)為確保質(zhì)量管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件包括作業(yè)文件(指導(dǎo)書、參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程)、質(zhì)量計(jì)劃;5)為證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性,確定了所需客觀證據(jù)的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本公司依據(jù)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的要求編制《質(zhì)量手冊》,表述了本公司質(zhì)量管理體系和確定的管理方針和管理目標(biāo),是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。手冊中明確了體系的范圍、包括了體系所建立的程序文件并對質(zhì)量體系所包括的過程活動(dòng)的順序和相互作用作了表述。4.2.3文件控制本公司制定了《文件控制程序》,對文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、評審、回收、作廢等管理的控制要求作了規(guī)定。文件控制程序編碼:ZS/QP4.2.31目的和適用范圍為了對公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件進(jìn)行控制,確保各個(gè)場所都能使用相應(yīng)一致的有效版本的文件特制定本程序。本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。2.3技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織文件的編寫、評審、發(fā)放及管理等。2.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、收集、整理及歸檔等。3程序內(nèi)容3.1文件分類及保管3.1.1第一級文件:質(zhì)量手冊(包括程序文件)由技術(shù)管理部組織編制并3.1.2第二級文件:由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制并報(bào)技術(shù)管理部——技術(shù)文件(國家/行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等)——管理文件(管理制度、崗位責(zé)任制等)——記錄表格3.1.3公司級管理性文件,如各種行政管理制度、外來文件、與體系有關(guān)的法律法規(guī)等,由技術(shù)管理部組織編制、收集并3.2文件的編號3.2.1ZS—QA—×.×(QP)程序順序號標(biāo)準(zhǔn)條款號手冊代碼QA,程序文件代碼QP企業(yè)代碼3.2.2ZS—JS.—××技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)順序號技術(shù)文件代碼企業(yè)代碼3.2.3管理文件ZS—GL××—××管理標(biāo)準(zhǔn)順序號標(biāo)準(zhǔn)條款號管理文件代碼企業(yè)代碼3.2.4JL—××—×記錄順序號標(biāo)準(zhǔn)條款號記錄代碼標(biāo)準(zhǔn)條款號:質(zhì)量體系及共用條款不標(biāo)注,環(huán)境體系單獨(dú)要求標(biāo)注E。3.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分與適宜的。3.3.1質(zhì)量手冊(包括程序文件)由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織編寫,管理者代表審核,經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,并由技術(shù)管理部3.3.2程序文件由各部門組織編寫、匯總,部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn),技術(shù)管理部3.3.3為確保文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的適用版本,文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》(ZS/JL-4.2.3-01)3.4文件的受控狀態(tài)文件分為”受控”和”非受控”兩類,所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋”受控”印章,并注明分發(fā)號。技術(shù)管理部負(fù)責(zé)確定文件的受控狀態(tài),并建立《受控文件清單》(ZS/JL-4.2.3-02)。3.5文件的更改3.5.1質(zhì)量手冊的更改,由技術(shù)管理部填寫《文件更改申請》(ZS/JL-4.2.3-03),經(jīng)管理者代表審核,經(jīng)理批準(zhǔn)后,由技術(shù)管理部3.5.2程序文件及其它文件的更改由提出更改的部門填寫《文件更改申請》,經(jīng)原編寫部門負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn)后,由原編寫部門更改,技術(shù)管理部3.5.3技術(shù)管理部3.6文件的領(lǐng)用3.6.1文件使用者經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,到技術(shù)管理部3.6.2因破損而重新領(lǐng)用的其分發(fā)號不變,領(lǐng)取新文件同時(shí)將舊文件交回;因丟失而補(bǔ)發(fā)的給予新的分發(fā)號,技術(shù)管理部3.7文件的保存3.7.1各部門受控文件由本部門專人保管,技術(shù)管理部對各部門文件保管情況進(jìn).33.8文件的換版3.8.1a)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí);b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行較大的修改或換版時(shí);c)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行大幅度修改時(shí)。3.8.2質(zhì)量手冊換版時(shí),改變手冊版本號,由A改為B,B改為C3.8.3程序文件、記錄和各部門3.9文件的作廢與銷毀3.9.1所有失效或作廢文件由相關(guān)部門指定人員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所收回,加蓋”作廢”印章。因某種原因需保留的任何已作廢的文件加蓋”作廢保留”3.9.2對需要銷毀的作廢文件,由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》(ZS/JL-4.2.3-04),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由技術(shù)管理部3.10外來文件的控制3.10.1技術(shù)管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部、品保部等部門負(fù)責(zé)分別收集、識(shí)別并確定策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件,包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)等的最3.10.2技術(shù)管理部負(fù)責(zé)填寫《外來文件登記評審表》(ZS/JL4.2.3-05),管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),并負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號標(biāo)識(shí),加蓋”3.10.3技術(shù)管理部每年對外來文件進(jìn)行評審,確保其有效性、適用性。3.11技術(shù)管理部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審,各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審,必要時(shí)進(jìn)行修改,執(zhí)行3.5條款。3.12當(dāng)文件用電子媒體時(shí),也應(yīng)執(zhí)行上述規(guī)定,同時(shí)由專人做好備份。3.13作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。4.本程序相關(guān)文件與記錄4.1相關(guān)文件ZS/QP4.2.4-14.2記錄ZS/JL-4.2.3-01《文件發(fā)放、回收記錄》ZS/JL-4.2.3-02《受控文件清單》ZS/JL-4.2.3-03《文件更改申請》ZS/JL-4.2.3-04《文件銷毀申請》ZS/JL-4.2.3-05《外來文件登記評審表》更改通知編號更改條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時(shí)間4.2.4記錄控制本公司制定了《記錄控制程序》并組織實(shí)施,以提供證明產(chǎn)品過程、環(huán)境行為符合要求及整合管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄控制程序編碼:ZS/QP4.2.4-1.目的和適用范圍為了對質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄進(jìn)行有效控制,以提供產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效的證據(jù),并保持管理體系運(yùn)行過程的可追溯性,特制定本程序。本程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的控制。2.職責(zé)2.1技術(shù)管理部為記錄控制的歸口管理部門。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的收集、歸檔、保存。3.程序內(nèi)容3.1記錄的標(biāo)識(shí)記錄的標(biāo)識(shí)按《文件控制程序》(ZS/QP4.2-1)中文件編碼的條款要求執(zhí)行。3.2記錄的表樣3.2.1各部門的記錄表樣,在編寫相關(guān)文件時(shí)負(fù)責(zé)編制,技術(shù)管理部審核,管理者代表批準(zhǔn)。3.2.2各部門當(dāng)需要增添新的或修改舊的記錄表樣時(shí),申請人應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄增添/修改申請表》(ZS/JL4.2.4-01),報(bào)技術(shù)管理部審核,管理者代表批準(zhǔn)。3.3記錄的填寫各部門質(zhì)量記錄的填寫人應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫,項(xiàng)目填寫齊全、清晰、準(zhǔn)確,不允許隨意修改,如筆誤需修改,應(yīng)采用劃改方式。3.4記錄的貯存、保護(hù)、檢索、保留3.4.1各部門質(zhì)量記錄分類歸檔,記錄的貯存應(yīng)存放于環(huán)境干燥的場所;應(yīng)采取保護(hù)措施,確保記錄不發(fā)生損壞、丟失;記錄按類別及發(fā)生的順序進(jìn)行編號以便于檢索,。記錄由填寫部門負(fù)責(zé)保畄,各部門根據(jù)記錄的保存作用,規(guī)定其保留負(fù)責(zé)人和保存期限,并報(bào)技術(shù)管理部登記。3.4.2技術(shù)管理部應(yīng)建立《質(zhì)量記錄一覽表》(ZS/JL4.2.4-02),并建立記錄表樣,《質(zhì)量記錄一覽表》應(yīng)包括如下內(nèi)容:序號、記錄編碼、名稱、使用部門、保留部門、保存期限。3.5記錄的銷毀處理記錄超過保存期或需要銷毀時(shí),由主管人員填寫《作廢文件保留/銷毀登記表》(ZS/JL4.2－06),經(jīng)技術(shù)管理部確認(rèn),管理者代表批準(zhǔn)后,方可銷毀,銷毀時(shí)應(yīng)有監(jiān)銷人。4.本程序相關(guān)文件與記錄4.1相關(guān)文件《文件控制程序》(LP/QP記錄《質(zhì)量記錄增添/修改申請表》(ZS/JL4.2.4-01《質(zhì)量記錄一覽表》(ZS/JL4.2.4-02更改通知編號更改條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時(shí)間5管理職責(zé)編碼:ZS/QA5.05.1管理承諾5.1.1為證實(shí)公司經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的承諾,規(guī)定了公司經(jīng)理在整質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的作用。5.1.2公司經(jīng)理經(jīng)過下列活動(dòng)對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾,并在各相關(guān)活動(dòng)中提供證據(jù),包括:1)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。2)組織制定本公司的質(zhì)量方針。公司的全體員工要理解質(zhì)量方針,并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針付諸實(shí)際行動(dòng)。3)制定了與質(zhì)量方針相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。4)經(jīng)過質(zhì)量管理體系的管理評審,對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性做出評價(jià),確定為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的,與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系、過程、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的修改及資源需求有關(guān)的決策和行動(dòng)。5)確保組織獲得必要的人力、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境、信息系統(tǒng)及其它應(yīng)有資源,以確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.2關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1)公司總經(jīng)理應(yīng)將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為組織的目標(biāo)之一,并運(yùn)用管理手段使公司的全體員工確保顧客的期望和需要得到滿足。2)確保識(shí)別顧客明確和隱含的要求及適用法律、法規(guī)的要求得到確定,并傳遞到公司內(nèi)部的相關(guān)層次,經(jīng)過質(zhì)量管理體系運(yùn)行得到實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針編碼:ZS/QA5.3本公司的質(zhì)量方針(詳見本手冊0.5-1)5.3.1本公司的質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨、話動(dòng)/產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和公司規(guī)模相適應(yīng)。5.3.2質(zhì)量方針為制定、評審質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)提供了框架。本公司質(zhì)量方針將經(jīng)過質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施確保方針的貫徹、落實(shí)。5.3.3質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.4本公司為確保質(zhì)量方針在各部門、各崗位上有效傳遞,經(jīng)過培訓(xùn)、標(biāo)語、布告、墻報(bào)等形式宣傳,使為組織和代表組織工作的人員工理解管質(zhì)量方針,并在各自的崗位上遵守質(zhì)量方針。5.3.5公司總經(jīng)理在每次的管理評審會(huì)議上對質(zhì)量方針的適宜性、有效性進(jìn)行評審,技術(shù)管理部做好記錄,必要時(shí)對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。5.3.6公司總經(jīng)理在確定質(zhì)量方針時(shí),應(yīng)體現(xiàn)全員參與的原則,質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂時(shí),應(yīng)根據(jù)管理評審的結(jié)果,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,才能發(fā)布修訂后的質(zhì)量方針。5.3.7質(zhì)量方針應(yīng)經(jīng)過各種途徑向顧客、相關(guān)方、員工進(jìn)行傳達(dá),以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司質(zhì)量行為。5.4策劃為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),公司最高管理者要為實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本公司制定了《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》,對質(zhì)量目標(biāo)制訂、實(shí)施、評價(jià)進(jìn)行管理。質(zhì)量目標(biāo)控制程序編碼:ZS/QP5.4.1-11目的和適用范圍為了確保質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),特制定本程序。本程序適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的控制。2職責(zé)2.1技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織公司的質(zhì)量目標(biāo)的擬制和分解,匯總公司質(zhì)量目標(biāo),并負(fù)責(zé)實(shí)施的監(jiān)視測量。2.2各部室負(fù)責(zé)制定部門質(zhì)量目標(biāo)的措施和所分解環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案并實(shí)施。2.3管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)的審議、協(xié)調(diào)和審核。2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。2.5各部室的質(zhì)量目標(biāo)由部室主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。3程序內(nèi)容3.1質(zhì)量目標(biāo)制定的原則3.1.11)在組織的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo);2)包括滿足產(chǎn)品有關(guān)要求所需的內(nèi)容;3)目標(biāo)應(yīng)可測量,盡可能量化;4)和質(zhì)量方針保持一致。3.2質(zhì)量目標(biāo)的制訂、修訂和分解3.2.1技術(shù)管理部組織各部門依據(jù)以上原則擬訂質(zhì)量目標(biāo)3.2.2公司應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)的職能層次,各部門制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并形成《質(zhì)量目標(biāo)分解表》(JL5.4.1-013.2.3當(dāng)公司的情況和法律法規(guī)發(fā)生變化后,或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)已不適宜時(shí),技術(shù)管理部應(yīng)及時(shí)組織各部門研究提出對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂的意見,經(jīng)過管理評審、并經(jīng)3.3質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測與管理。3.3.1各部室應(yīng)對按本部門的質(zhì)量目標(biāo)3.3.2為保證目標(biāo)的順利完成及各過程能力滿足所策劃的要求,各部門應(yīng)測量、分折本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況及存在問題,并將結(jié)果填寫《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況記錄表》(ZS/JL8.2.3-01)報(bào)技術(shù)管理部審核。3.3.3技術(shù)管理部每季度應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)解決,并按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》3.6年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及改進(jìn)建議,由技術(shù)管理部匯總后報(bào)管理者代表提交管理評審。4本程序相關(guān)文件記錄4.1相關(guān)文件《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 ZS/QP8.5.-014.2記錄《質(zhì)量目標(biāo)分解表》 ZS/JL5.4.1-01《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況記錄表》ZS/JL8.2.3-01更改通知編號更改條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時(shí)間5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1)體系策劃依據(jù)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求,按照本手冊4.1的描述對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃.建立了質(zhì)量管理體系策劃、運(yùn)行、控制、監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)所需過程和程序,提供相應(yīng)的資源,確保質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2)當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí),質(zhì)量管理體系需進(jìn)行變更策劃:—企業(yè)內(nèi)部組織重大調(diào)整變化;—企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故;—企業(yè)外部環(huán)境變化;—顧客和相關(guān)方導(dǎo)致的重大變更;—適用的法律、法規(guī)發(fā)生重大變化。3)如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí),由公司總經(jīng)理組織管理者代表和相關(guān)部門進(jìn)行策劃和實(shí)施,此時(shí)應(yīng)確保體系的完整性。在策劃和實(shí)施更改時(shí),若變更涉及質(zhì)量管理體系文件的變更時(shí),按照《文件控制程序》執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通本公司的組織機(jī)構(gòu)圖(見附表1)本公司質(zhì)量管理體系過程職能分配表(見附表2)5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理組織確定、建立了《5.5.1職責(zé)和權(quán)限》、《崗位說明書》明確了管理層中各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限,并將其傳達(dá)到全體員工,確保組織內(nèi)得到充分的溝通。在質(zhì)量管理體系中各崗位、部門的職責(zé)主要有:經(jīng)理1)負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并使全體員工理解;2)負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》;3)負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu),批準(zhǔn)公司各部門的職責(zé)、崗位的職責(zé);4)負(fù)責(zé)任命管理者代表;5)負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客要求、遵守法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境的重要性;6)負(fù)責(zé)為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)提供必須的資源;7)負(fù)責(zé)主持管理評審工作。職能部室共有管理職責(zé)1)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針,分解和落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo);2)負(fù)責(zé)組織本單位員工學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量管理體系的程序文件、作業(yè)文件,確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行;3)負(fù)責(zé)本單位的員工培訓(xùn),確保本單位的員工滿足質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位能力和意識(shí)的要求;4)按專業(yè)分工組織專項(xiàng)檢查、考核,對發(fā)現(xiàn)的不符合/不合格或潛在不符合/不合格項(xiàng)按照內(nèi)審要求實(shí)施糾正措施或預(yù)防措施;及時(shí)溝通體系運(yùn)行中的有效性信息;7)負(fù)責(zé)本單位文件和記錄的管理。技術(shù)管理部1)負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊的制、修訂,組織程序文件的制、修訂和公司文件的管理;2)負(fù)責(zé)記錄的歸口管理,包括策劃、編碼管理和監(jiān)督檢查;3)負(fù)責(zé)組織公司的質(zhì)量管理體系目標(biāo)的擬制和分解,并負(fù)責(zé)實(shí)施的監(jiān)視測量;4)負(fù)責(zé)制程工藝執(zhí)行情況的檢查、分折和改進(jìn);5)負(fù)責(zé)組織對外包過程的控制;6)負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝控制文件的編制及管理;7)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的信息溝通的歸口管理和實(shí)施;8)負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作和日常管理;9)負(fù)責(zé)能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)各崗位能力和意識(shí)要求,負(fù)責(zé)人力資源的管理;10)負(fù)責(zé)整合體系不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制的歸口管理。11)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核的歸口管理,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施、檢查內(nèi)部審核的有效性;品保部1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各階段的監(jiān)視和測量;2)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的歸口管理并進(jìn)行處理;4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理;5)負(fù)責(zé)與質(zhì)量相關(guān)的不符合、產(chǎn)品不合格的糾正措施和預(yù)防措施的管理。生產(chǎn)計(jì)劃部(含車間)1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行控制的歸口管理,負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃;2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程中標(biāo)識(shí)產(chǎn)品、唯一性標(biāo)識(shí)的管理;3)負(fù)責(zé)測量設(shè)備的周期校驗(yàn)和內(nèi)部校準(zhǔn),下達(dá)周期檢定計(jì)劃;負(fù)責(zé)校準(zhǔn)／檢定工作的實(shí)施;4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行維護(hù)的歸口管理;市場部1)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的歸口管理,負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售,負(fù)責(zé)銷售合同的簽訂實(shí)施;2)負(fù)責(zé)組織、實(shí)施與顧客的各類溝通,為顧客提供優(yōu)良的服務(wù);3)負(fù)責(zé)組織收集、分折、、處理顧客的信息,負(fù)責(zé)顧客滿意度和意見的收集、調(diào)查和傳遞,分析顧客的需求和滿意度;4)負(fù)責(zé)顧客信息處理結(jié)果的答復(fù)和糾正措施有效性的確認(rèn)。5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存以及產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施;6)負(fù)責(zé)交付和使用中發(fā)生的不合格品的管理,組織相關(guān)部門采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。7)負(fù)責(zé)成品倉庫的管理。資材部1)負(fù)責(zé)采購控制的歸口管理,負(fù)責(zé)組織原材料采購負(fù)責(zé)與供方有關(guān)信息的管理。;2)負(fù)責(zé)供應(yīng)商控制的歸口管理;3)負(fù)責(zé)供應(yīng)商(外包方)的選擇、評價(jià),負(fù)責(zé)公司核準(zhǔn)后合格供應(yīng)商(外包方)的檔案的管理工作;4)負(fù)責(zé)采購的原材料,輔料的不合格品控制和處理;5)負(fù)責(zé)與供方有關(guān)信息的管理。6)負(fù)責(zé)資材倉庫的管理。綜合部1)負(fù)責(zé)能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)各崗位能力和意識(shí)要求,負(fù)責(zé)人力資源的管理;2)負(fù)責(zé)運(yùn)輸、辦公車輛的管理;0管理者代表總經(jīng)理任命一名管理者代表,具備以下職責(zé)和權(quán)限:1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn);2)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;3)經(jīng)過貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系,增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí);4)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審;5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部與質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的有關(guān)問題,使之保持有效運(yùn)行并不斷增進(jìn)顧客滿意;6)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部有關(guān)方面的溝通和聯(lián)系。1倉庫管理員1)負(fù)責(zé)原、輔料及成品的收發(fā)、管理,定期盤點(diǎn),做到帳、卡、物相符,有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品;2)對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行定期檢查,確保符合產(chǎn)品要求;3)負(fù)責(zé)管理好庫存資材、產(chǎn)品,嚴(yán)格發(fā)放制度。2操作人員1)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律,按技術(shù)文件進(jìn)行生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào);2)正確使用和維護(hù)好生產(chǎn)設(shè)備;3)對過程、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)并做好生產(chǎn)記錄4)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全管理規(guī)定,戴好所需的勞動(dòng)保護(hù)用品,確保安全生產(chǎn)。3內(nèi)審員1)協(xié)助本部門貫徹實(shí)施公司管理手冊和體系文件要求;2)參與公司內(nèi)部審核工作,按審核計(jì)劃的安排對體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審核,并對不符合項(xiàng)的改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。上述各部門和人員均應(yīng)對分解的質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。5.6管理評審本公司制定了《管理評審控制程序》,管理評審控制程序編碼:ZS/QPQ5.6-11目的和適用范圍為確保公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性,并評價(jià)體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,特制定本程序。本程序適用于公司管理評審的控制。2職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。2.2管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審。2.3技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作和日常管理。2.4各有關(guān)部門按評審計(jì)劃,做好評審的準(zhǔn)備和實(shí)施。3控制內(nèi)容3.1編制評審計(jì)劃3.1.1管理評審由總經(jīng)理3.1.2在進(jìn)行管理評審前,根據(jù)總經(jīng)理決定,由技術(shù)管理部編制”管理評審計(jì)劃”(ZS/JL5.6-01),經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,計(jì)劃由技術(shù)管理部3.2評審準(zhǔn)備3.2.1各有關(guān)部室3.2.2各有關(guān)部室1)管理者代表負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系的業(yè)績報(bào)告及改進(jìn)的需求;2)市場部負(fù)責(zé)提供顧客反饋、顧客滿意情況及改進(jìn)的需求;3)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)提供組織內(nèi)外審核的情況、確定措施的實(shí)施、以往管理評審的跟蹤措施、預(yù)防措施和糾正措施的狀況、提高質(zhì)量體系過程有效性的建議及可能影響質(zhì)量管理體系的變更;4)生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)提供過程績效及工藝執(zhí)行狀況;5)品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品符合性的分折、改進(jìn)情況;6)綜合部提供人力資源狀況。3.2.3質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告應(yīng)包括:1)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況及持續(xù)改進(jìn)的適宜性;2)過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性;3)顧客對質(zhì)量反饋情況及顧客滿意度情況;4)內(nèi)審、外審結(jié)果;5)糾正措施、預(yù)防措施計(jì)劃和實(shí)施情況;6)前次管理評審的實(shí)施和跟蹤情況;7)客觀環(huán)境的變化,包括法規(guī)和其它要求的變化;8)對體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)的建議;12)可能影響質(zhì)量管理體系的變更,及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。3.3評審實(shí)施總經(jīng)理主持會(huì)議,管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告,各部門匯報(bào)有關(guān)運(yùn)行情況。各有關(guān)部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審,經(jīng)理做出評審結(jié)論和決定。包括對體系、方針和目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性、有效性做出評價(jià)以及是否要改進(jìn)的決定;確定體系、過程、產(chǎn)品、需要改進(jìn)的決策和行動(dòng);應(yīng)補(bǔ)充的資源。技術(shù)管理部做好管理評審的會(huì)議簽到”會(huì)議簽到表(通用)”ZS/JL5.5.3-01)和評審記錄,填寫”會(huì)議記錄(通用)”ZS/JL5.5.3-02)。3.4管理評審報(bào)告和決定事項(xiàng)的事后管理3.4.1技術(shù)管理部根據(jù)評審記錄,編制”管理評審報(bào)告”(ZS/JL5.6-02),包括評審情況、評審結(jié)論的決定,經(jīng)總經(jīng)理3.4.2對評審中所提出的、需采取糾正措施、預(yù)防措施的,由技術(shù)管理部根據(jù)評審報(bào)告,向相關(guān)責(zé)任部門發(fā)出”糾正措施/預(yù)防措施表”(ZS/JL8.5.2-02),并按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》(ZS/QP8.5-1)3.4.3對評審所做的決定,由管理者代表指定有關(guān)部門實(shí)施,必要時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃并實(shí)施,執(zhí)行情況由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)檢查并記錄結(jié)果,報(bào)管理者代表;并負(fù)責(zé)3.5本程序中記錄的保管歸檔等按《記錄控制程序》(ZS/QP4.2.4-01)中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4本程序相關(guān)文件和記錄4.1相關(guān)文件《記錄控制程序》 ZS/QPQ4.2.4-01《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 ZS/QP8.5-014.2記錄管理評審計(jì)劃 ZS/JL5.6-01會(huì)議簽到表(通用)ZS/JL5.5.3-01會(huì)議記錄(通用) ZS/JL5.5.3-0管理評審報(bào)告 ZS/JL5.6-02糾正措施/預(yù)防措施表ZS/JL8.5.2-025流程圖管理評審計(jì)劃的制定管理評審計(jì)劃的制定管理評審的實(shí)施管理評審資料準(zhǔn)備管理評審結(jié)論的實(shí)施和跟蹤更改通知編號更改條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時(shí)間6資源管理編碼:ZS/QA66.1資源提供本公司確定所需的資源包括:人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及專項(xiàng)技能、技術(shù)、信息系統(tǒng)和其它資源。總經(jīng)理確保提供必要的資源,以達(dá)到提供資源的目的。1)實(shí)施、保持整合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2)經(jīng)過實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)來滿足顧客和相關(guān)方要求,增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。6.2人力資源6.2.1總則本公司制定了《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》,規(guī)定了從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能力、意識(shí)、培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性評價(jià)等控制要求。所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員必須勝任工作。.能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序編碼:ZS/QA6.2-11目的和適用范圍為了確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員是能夠勝任的,特制定本程序。本程序適用于質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何職責(zé)的人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)的控制活動(dòng)。2職責(zé)2.1綜合部負(fù)責(zé)能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)各崗位的能力和意識(shí)要求;組織制定公司培訓(xùn)計(jì)劃、組織培訓(xùn)工作,檢查培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。2.2各職能部室負(fù)責(zé)確定本部門主管業(yè)務(wù)所需的培訓(xùn)需求,保證本程序的實(shí)施。3程序內(nèi)容3.1確定相關(guān)各崗位人員的能力和意識(shí)要求3.1.1綜合部應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和管理體系的要求建立《崗位工作人員任職要求》(ZS/GL6.2-1),明確從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力要求,明確崗位的職責(zé)、權(quán)限、任職資格、能力和意識(shí)要求,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),作為招聘、選擇、安排人員的主要依據(jù)。由綜合部組織在一季度對上年崗位工作人員任職要求的苻合情況進(jìn)行評審,並填寫《員工能力評價(jià)記錄》(ZS/JL6.2-043.1.2在確定能力要求時(shí),應(yīng)根據(jù)崗位要求,明3.1.3在確定崗位意識(shí)要求時(shí),應(yīng)根據(jù)管理體系對崗位的要求,明確各個(gè)崗位的相關(guān)性和重要性、在管理體系中的作用和職責(zé)、工作的目標(biāo)、如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)3.1.4綜合部應(yīng)建立”員工情況登記表”(ZS/JL6.2.2-01)記錄各個(gè)崗位的實(shí)際情況,并經(jīng)過提供培訓(xùn)或采取其它措施3.2綜合部在安排和使用人員時(shí)應(yīng)確保:3.2.1特殊崗位工種,按國家有關(guān)規(guī)定實(shí)3.2.2招收新員工必須經(jīng)崗前教育后方可上崗,培訓(xùn)內(nèi)容包括:有關(guān)法規(guī)要求、規(guī)章制度、崗位的作業(yè)指導(dǎo)書、崗位的質(zhì)量意識(shí)等3.2.3換崗人員和各種情況的復(fù)工人員,結(jié)合其實(shí)際情況,進(jìn)行崗位的作業(yè)指導(dǎo)書、崗位的質(zhì)量意識(shí)及安全技術(shù)教育等,在新崗位考核合格3.2.4綜合部應(yīng)做好上述各項(xiàng)培訓(xùn)和考核的記錄。以證實(shí)各崗位人員的能力滿足3.3制定培訓(xùn)計(jì)劃3.3.1每年12月上旬前,綜合部根據(jù)組織中各部門的需求編制內(nèi)下一年度”公司年度________培訓(xùn)計(jì)劃”(ZS/JL6.2.2-02)3.4培訓(xùn)實(shí)施3.4.1綜合部按照年度計(jì)劃規(guī)定,組織3.4.2在每項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施前,技術(shù)管理部3.4.3每項(xiàng)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施時(shí),培訓(xùn)實(shí)施部門填寫”培訓(xùn)記錄及有效性評價(jià)表”(ZS/JL6.2.2-03),培訓(xùn)后填入相應(yīng)3.4.4每次培訓(xùn)結(jié)束綜合部應(yīng)及時(shí)將員工培訓(xùn)情況填入”員工情況登記表”(ZS/JL6.2.2-01)3.5培訓(xùn)有效性評價(jià)3.5.1綜合部在每次培訓(xùn)后,對培訓(xùn)過程的有效性進(jìn)行評價(jià),評價(jià)的方式可采用考試、考察、提問、評價(jià)等,并填寫”培訓(xùn)記錄及有效性評價(jià)表”(ZS/JL3.5.2本程序中記錄的保管歸檔等按《記錄控制程序》(ZS/QP4.2.4-04本程序相關(guān)文件記錄4.1相關(guān)文件《記錄控制程序》 ZS/QP4.2.4-01《崗位工作人員任職要求》 ZS/ZL6.2-014.2記錄員工情況登記表 ZS/JL6.2.2-01公司年度培訓(xùn)計(jì)劃ZS/JL6.2.2-02培訓(xùn)記錄及有效性評價(jià)表ZS/JL6.2.2-03 員工能力評價(jià)記錄ZS/JL6.2.2更改通知編號更改條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時(shí)間6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境本公司制定了《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》?；A(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序編碼:ZS/QP6.3/4-11.目的和適用范圍為了識(shí)別、提供和維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施,及確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境及環(huán)境管理的需要,,特制定本程序。本程序適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的過程設(shè)備、支持性服務(wù)(通訊、信息系統(tǒng))以及對工作環(huán)境因素的控制。2.職責(zé)2.1生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)對廠房、辦公樓、設(shè)備、設(shè)施等的管理、檢修與維護(hù),并提供適宜的管理工作及生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。2.2技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境的管理。3.程序內(nèi)容3.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)3.1.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施為工作場所和相關(guān)設(shè)施、產(chǎn)品加工用設(shè)備、工位器具及運(yùn)輸設(shè)施等。設(shè)施項(xiàng)目具體設(shè)施名稱負(fù)責(zé)部門/人設(shè)施項(xiàng)目具體設(shè)施名稱負(fù)責(zé)部門/人建筑物辦公樓生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃部工作場所(處)倉庫資材部、市埸部過程設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施生產(chǎn)計(jì)劃部辦公現(xiàn)場技術(shù)管理部檢測設(shè)備生產(chǎn)計(jì)劃部質(zhì)撿部生產(chǎn)車間技術(shù)管理部生產(chǎn)計(jì)劃部相關(guān)設(shè)施電腦軟件綜合部空調(diào)支持性服務(wù)汽車綜合部辦公用品電腦、電話/傳真機(jī)復(fù)印機(jī)信息系統(tǒng)技術(shù)管理部3.1.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)產(chǎn)品工藝要求,選擇和配置生產(chǎn)設(shè)備,其它部門按上表規(guī)定分別負(fù)責(zé),需要采購時(shí),填寫《設(shè)備(設(shè)施)采購申請單》(ZS/JL6.3－01),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)計(jì)劃部組織購進(jìn)。3.1.3設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備購進(jìn)后,由生產(chǎn)計(jì)劃部進(jìn)行驗(yàn)收,填寫《設(shè)備(設(shè)施)驗(yàn)收報(bào)告》(ZS/JL6.3-02),驗(yàn)收合格后方可投入使用,驗(yàn)收不合格由行政部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。3.1.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)1)生產(chǎn)計(jì)劃部每年12月制定下一年度的《設(shè)備(設(shè)施)檢修計(jì)劃》(ZS/JL6.3-03),并組織人員按計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行定期檢修和日常維護(hù)保養(yǎng),并填寫《設(shè)備(設(shè)施)維護(hù)保養(yǎng)記錄》(ZS/JL6.3-04)或《設(shè)備(設(shè)施)檢修記錄》(ZS/JL6.3-05);2)在生產(chǎn)過程中,如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況,應(yīng)立即停機(jī),通知生產(chǎn)計(jì)劃部進(jìn)行設(shè)備故障檢修,并填寫《設(shè)備(設(shè)施)檢修記錄》(ZS/JL6.3-05)。3)運(yùn)輸設(shè)施應(yīng)經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng),不帶病行車,保證運(yùn)輸安全。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的具體實(shí)施要求,執(zhí)行《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》(ZS/ZL6.3-01)。3.1.5設(shè)備的管理生產(chǎn)計(jì)劃部應(yīng)建立《設(shè)備(設(shè)施)檔案臺(tái)帳》(ZS/JL6.3-06),對生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號管理,設(shè)備的”報(bào)廢”、”轉(zhuǎn)讓”,必須由生產(chǎn)計(jì)劃部提出申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,”閑置”、”報(bào)廢”的設(shè)備應(yīng)懸掛”閑置”、”報(bào)廢”標(biāo)識(shí)牌。3.1.6信息系統(tǒng)技術(shù)管理部為公司信息管理負(fù)責(zé)部門,對達(dá)到符合銷售及服務(wù)要求所需的信息進(jìn)行策劃、確定,編制公司《信息管理一覽表》(ZS/ZL6.3-02),明確信息內(nèi)容、負(fù)責(zé)部門、信息形式、傳遞要求等內(nèi)容,以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和達(dá)到顧客滿意。3.2工作環(huán)境的管理3.2.1生產(chǎn)計(jì)劃部應(yīng)會(huì)同技術(shù)管理部確定并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,包括:生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、化驗(yàn)室等溫、濕度、照明等方面的要求,應(yīng)在相應(yīng)的工藝文件中予以體現(xiàn)。3.2.2生產(chǎn)車間的各種設(shè)備、成品、半成品應(yīng)實(shí)行區(qū)域劃分、定置擺放,并要求擺放整齊,生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)暢通、整潔,不能擺放與生產(chǎn)無關(guān)的物品,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,以保障安全生產(chǎn)、提高工作效率。3.3.3技術(shù)管理部每季度應(yīng)組織對工作環(huán)境的檢查考核,填寫檢查記錄(通用)(ZS/JL6.3-07)。4.本程序相關(guān)文件記錄4.1相關(guān)文件《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》(ZS/ZL6.3-01)《信息管理一覽表》(ZS/ZL6.3-02)4.2記錄設(shè)備(設(shè)施)采購申請單(ZS/JL6.3-01)設(shè)備(設(shè)施)驗(yàn)收報(bào)告(ZS/JL6.3-02)設(shè)備(設(shè)施)檢修計(jì)劃(ZS/JL6.3-03)設(shè)備(設(shè)施)維護(hù)保養(yǎng)記錄(ZS/JL6.3-04)設(shè)備(設(shè)施)檢修記錄(ZS/JL6.3-05)設(shè)備(設(shè)施)檔案臺(tái)帳(ZS/JL6.3-06)檢查記錄(通用)(ZS/JL6.3-07)更改通知編號更改條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時(shí)間7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)編碼:ZS/QA7.07.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1市場信息收集→與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)(評審)→顧客溝通(簽訂合同或訂單)→采購→采購產(chǎn)品驗(yàn)證→配料→熔制→成型→磨邊→鋼化→產(chǎn)品監(jiān)視和測量→交付產(chǎn)品→交付后服務(wù)→顧客反饋→改進(jìn)。7.1.2技術(shù)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,必要生產(chǎn)計(jì)劃部、品質(zhì)7.1.31)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求,包括產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求;2)制定產(chǎn)品加工的工藝流程,工藝文件,及規(guī)定所需的資源;3)產(chǎn)品所要求的監(jiān)測、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則;4)確定適當(dāng)?shù)挠涗洝?.1.4對于有特殊要求的產(chǎn)品,當(dāng)體系已有的文件不能滿足要求時(shí),技術(shù)管理部7.1.5本公司質(zhì)量管理體系刪減:GB/T19001-7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)。公司在生產(chǎn)、服務(wù)提供過程中,按顧客要求生產(chǎn)產(chǎn)品,產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號等均由顧客決定,公司無設(shè)計(jì)責(zé)任及活動(dòng),故在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)對其進(jìn)行刪減。7.2-7.6為實(shí)現(xiàn)本章要求,特制定如下支持性文件標(biāo)題編碼GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)對照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》(ZS/QP7.2-1)7.2《采購控制程序》(ZS/QP7.4-1)7.4《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》(ZS/QP7.5-1)7.5《監(jiān)視和測量裝置控制程序》(ZS/QP7.6-1) 7.6與顧客有關(guān)要求及顧客滿意度的測量的控制程序編碼:ZS/QP7.2/8.2.1-11.目的和適用范圍為確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到充分的確定和評審,為確保與顧客溝通的有效安排得到確定并實(shí)施,為監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受,并不斷增強(qiáng)顧客滿意,特制本程序。本程序適用于與產(chǎn)品銷售有關(guān)要求的確定、評審,與顧客溝通,及監(jiān)視和測量顧客滿意度的過程。2.職責(zé)2.1市場部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求的確定、評審,與顧客的溝通及進(jìn)行顧客滿意度的測量工作。2.2生產(chǎn)技術(shù)部參與產(chǎn)品要求的評審工作。3.程序內(nèi)容3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定市場部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對產(chǎn)品的要求與期望。要求包括:3.1.1顧客明示的要求,如產(chǎn)品的質(zhì)量特性、技術(shù)要求、交付要求、支持性服務(wù)(如運(yùn)輸)、價(jià)格等。3.1.2顧客沒有明示的要求,但產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的要求。3.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等要求。3.1.4本公司提出的有關(guān)附加要求。3.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審3.2.1評審的時(shí)機(jī)對產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)或正式簽訂合同或訂單之前及接受合同或訂單更改之前進(jìn)行。3.2.2評審的要求經(jīng)過對產(chǎn)品要求的評審應(yīng)確保:1)各項(xiàng)要求都有明確的文字規(guī)定;2)口頭訂單要求在其被接受之前得到顧客確認(rèn);3)任何與以前表述不一樣的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決;4)具有滿足合同或訂單要求的能力。3.2.3評審的方式a)口頭訂貨,由承辦人在《口頭訂單登記、確認(rèn)、評審記錄》(ZS/JL7.2-01)上進(jìn)行詳細(xì)記錄并簽字,由市場部長進(jìn)行確認(rèn);b)常規(guī)產(chǎn)品(已銷售的產(chǎn)品;產(chǎn)品數(shù)量和交貨期能滿足要求;沒有新的技術(shù)要求;沒有新的產(chǎn)品質(zhì)量或檢驗(yàn)要求。)的文字合同或訂單由市場部部長根據(jù)實(shí)際情況直接在合同或訂單上簽字確認(rèn);c)有特殊要求產(chǎn)品或不能滿足常規(guī)產(chǎn)品條件的文字合同或訂單,由市場部填寫《產(chǎn)品要求評審表》(ZS/JL7.2-02),經(jīng)與技術(shù)管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部、品保部、資材部進(jìn)行評審會(huì)簽后實(shí)施。3.2.4評審的內(nèi)容評審的內(nèi)容可包括:產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求、包裝要求、服務(wù)要求以及數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交付方式和結(jié)算方式等。3.3合同的簽訂履行和管理3.3.1原則上合同必須是以書面形式經(jīng)雙方確認(rèn)后加蓋單位公章生效,但也允許有口頭訂單,口頭訂單必須做好詳細(xì)記錄,并符合3.2.2b)的要求。3.3.2市場部建立銷售合同臺(tái)帳,保證合同按要求履行兌現(xiàn)。3.4產(chǎn)品要求的變更3.4.1當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí),相應(yīng)的文件(如合同、訂單)應(yīng)得到修改,由市場部填寫《合同修訂通知單》(ZS/JL7.2-03)經(jīng)合同雙方確認(rèn)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知相關(guān)部門或人員。3.4.2當(dāng)合同內(nèi)容遇有較大變更時(shí),還應(yīng)進(jìn)行必要的評審。3.5與顧客的溝通3.5.1市場部建立《顧客溝通(來電、來訪)登記表》(ZS/JL7.2-04)匯集來自顧客要求的有關(guān)信息,(如產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的反饋;顧客、供銷需求的變更等)要做好咨詢和答復(fù)工作,并保持與顧客取得經(jīng)常的聯(lián)系。3.5.2產(chǎn)品售出后,要收集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴或意見,對處理顧客投訴和在銷售、服務(wù)過程中顧客反映較大,問題較集中的意見,市場部要及時(shí)填寫《顧客意見反饋單》(ZS/JL7.2-05)交技術(shù)部部,按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》(ZS/QP8.5.2-1)中有關(guān)規(guī)定處理。對來自顧客的其它方面的信息,需內(nèi)部溝通、處理的必要時(shí)填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》(ZS/JL8.4－01)。3.5.3銷售人員應(yīng)隨時(shí)與顧客溝通,以便了解和滿足顧客的期望和需求。3.6顧客滿意度的測量3.6.1市場部應(yīng)對顧客是否滿意的信息進(jìn)行調(diào)查,每年第四季度向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》(ZS/JL7.2-06)。調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的滿意程度,并收集相關(guān)意見和建議。調(diào)查表的回收率爭取達(dá)到80%以上,以便統(tǒng)計(jì)分析。3.6.2市場部負(fù)責(zé)對《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行信息統(tǒng)計(jì),并將數(shù)據(jù)和分析結(jié)果,做為管理評審輸入,以便持續(xù)的改進(jìn)工作,達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)。3.6.3顧客滿意度評定辦法1)評定項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分值:產(chǎn)品質(zhì)量:20分口滿意20分口較滿意15分口不滿意0分使用性能:10分口滿意10分口較滿意8分口不滿意0分按時(shí)交貨:10分口滿意10分口較滿意8分口不滿意0分產(chǎn)品價(jià)格:10分口滿意10分口較滿意8分口不滿意0分服務(wù)質(zhì)量:10分口滿意10分口較滿意8分口不滿意0分服務(wù)態(tài)度:5分口滿意4分口較滿意3口不滿意0分服務(wù)效果:10分口滿意10分口較滿意8分口不滿意0分服務(wù)效率:5分口滿意4分口較滿意3分口不滿意0分交付質(zhì)量:10分口滿意10分口較滿意8分口不滿意0分質(zhì)量穩(wěn)定:10分口滿意10分口較滿意8分口不滿意0分2)評定分值計(jì)算辦法a)出現(xiàn)一次因質(zhì)量問題造成的整批退貨扣30分;b)用戶反映對產(chǎn)品使用有影響的質(zhì)量問題每一次,產(chǎn)品質(zhì)量扣5分;c)用戶反映對產(chǎn)品使用沒有影響的一般質(zhì)量問題每一次,產(chǎn)品質(zhì)量扣2分;d)其它各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容中不滿意的,嚴(yán)重問題每次扣5分;出現(xiàn)一般性問題的,每次扣2分;f)”標(biāo)準(zhǔn)分”減去”扣分”即得出各”評定項(xiàng)目”實(shí)得分記入《顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》,再計(jì)算出每個(gè)顧客滿意度的得分。4)根據(jù)計(jì)算的”評定分值”,在《評定標(biāo)準(zhǔn)表》中查找相對應(yīng)的”評定結(jié)論”;5)產(chǎn)品質(zhì)量評定分?jǐn)?shù)具有否決權(quán)。產(chǎn)品質(zhì)量得零分,則直接視為顧客不滿意。6)顧客滿意度計(jì)算公式顧客滿意率(%)=調(diào)查滿意的顧客數(shù)÷調(diào)查的顧客總數(shù)×100%顧客滿意度(%)=調(diào)查的顧客總分值÷調(diào)查的顧客總數(shù)×100%7)評定標(biāo)準(zhǔn)評定標(biāo)準(zhǔn)表No評定分值評定結(jié)論185分以上很滿意285-70分滿意370-55分基本滿意455-40分不滿意540分以下很不滿意3.7記錄的保存合同評審記錄、相應(yīng)的銷售合同及顧客滿意度調(diào)查的記錄等由市場部妥善保存。4.本程序相關(guān)文件與記錄4.1相關(guān)文件《記錄控制程序》(ZS/QP4.2.4-1《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》(ZS/QP8.5-1)4.2記錄口頭訂單登記、確認(rèn)、評審記錄(ZS/JL7.2-01)產(chǎn)品要求評審表(ZS/JL7.2-02)合同修訂通知單(ZS/JL7.2-03)顧客溝通(來電、來訪)登記表(ZS/JL7.2-04)顧客意見反饋單(ZS/JL7.2-05)顧客滿意度調(diào)查表(ZS/JL7.2-06)采購控制程序編碼:ZS/QP7.4-11.目的和適用范圍為對采購過程和供方進(jìn)行控制,以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求,特制定本程序。本程序適用于公司所需的各種原材料、外購件、輔助材料等的采購及對供方的選擇和評價(jià)的控制。2.職責(zé)2.1資材部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購及供方的選擇、評價(jià)及重新評價(jià)的歸口管理。2.2技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定采購信息及要求,并參加對供方的評價(jià),2.3品保部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)。3.程序內(nèi)容3.1采購產(chǎn)品的分類根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度,技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定《采購產(chǎn)品重要度分類》(ZS/JS-2),將采購產(chǎn)品分為A類、B類A類(重要采購產(chǎn)品):構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分和關(guān)鍵部分,直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量特性。B類(一般采購產(chǎn)品):構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分或輔助材料,一般不影響最終產(chǎn)品的使用和質(zhì)量。3.2對供方(含外包方)的評價(jià)和選擇3.2.1評價(jià)和選擇的內(nèi)容、依據(jù)1)管理體系保證能力:是否經(jīng)過質(zhì)量體系認(rèn)證;2)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量:是否滿足本公司采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求;3)交貨情況:是否能按合同規(guī)定或采購要求按期進(jìn)行交貨;4)價(jià)格水平:價(jià)格是否合理;5)能否給予良好的服務(wù)及合作等。3.2.2選擇與評價(jià)的方法由資材部向供方發(fā)送《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》(ZS/JL7.4-01)并及時(shí)收回,供方應(yīng)根據(jù)要求提供相關(guān)營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量證明、質(zhì)量保證能力等資料的復(fù)印件。b)由品保部對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢測。c)屬于經(jīng)銷單位的供方,應(yīng)能提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,是國家批準(zhǔn)經(jīng)營的正式經(jīng)銷單位,針對所提供的產(chǎn)品,必要時(shí)應(yīng)提供產(chǎn)品授權(quán)經(jīng)銷的證書,且提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。d)在上述工作的基礎(chǔ)上,由資材部、技術(shù)管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部、品保部共同對其進(jìn)行綜合評價(jià),符合要求的由資材部填寫《供方綜合評價(jià)(復(fù)評)表》(ZS/JL7.4-02),并列入《合格供方名錄》(ZS/JL7.4-03)。e)將編制好的《合格供方名錄》(ZS/JL7.4-03)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,即可視為合格的供方。3.3特例情況下對供方的選擇與評價(jià)3.3.1對于非常規(guī)的采購產(chǎn)品且數(shù)量少,如需要到未被列入《合格供方名錄》的供方處采購時(shí),應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn),方可實(shí)施采購。3.3.2對零星采購的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對供方的評價(jià)。3.4對合格供方的監(jiān)控3.4.1資材部應(yīng)對合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,建立合格供方檔案并保存其有關(guān)資料和記錄,根據(jù)其供貨情況填寫《供方監(jiān)控記錄》(ZS/JL7.4-04),以此作為年度進(jìn)行重新評價(jià)的依據(jù),并根據(jù)評價(jià)結(jié)果對《合格供方名錄》(ZS/JL7.4-03)作出相應(yīng)的變更。3.4.2資材部應(yīng)與合格供方保持經(jīng)常聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)反饋,及時(shí)解決。3.4.3合格供方提供的產(chǎn)品若出現(xiàn)一次較為嚴(yán)重的批量不合格,應(yīng)通知其整改,并對整改情況進(jìn)行跟蹤評價(jià)。如果整改后又出現(xiàn)不合格,報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,將其從《合格供方名錄》中除名。3.4.4技術(shù)管理部會(huì)同品保部對外包方過程控制、產(chǎn)品符合性進(jìn)行監(jiān)督、分析,每季度提出監(jiān)控報(bào)告。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)反饋,及時(shí)解決。3.5對合格供方(含外包方)的重新評價(jià)每年末,資材部組織對合格供方(含外包方)進(jìn)行一次復(fù)評,依據(jù)本程序”3.2.1”的要求對供方在本年度的供貨業(yè)績進(jìn)行綜合評價(jià)。評價(jià)結(jié)果填寫《供方綜合評價(jià)(復(fù)評)表》(ZS/JL7.4-02),報(bào)3.6采購信息的提供3.6.1由1)明確采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等;2)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求及其它有關(guān)技術(shù)要求或驗(yàn)