BEPI Doc Request - Metal Group審核文件清單

ENVIRONMENTALMANAGEMENTSYSTEM,,

No.,KeyPointtoCheck,DocumentstoCheck

1,EnvironmentalAspectsIdentification,1.環(huán)評報(bào)告（包括全部新建，改擴(kuò)建項(xiàng)目）

2,EnvironmentalProcedures,1.內(nèi)部環(huán)境管理文件

3,EnvironmentalPolicy,"1.環(huán)境管理政策（最新版）

2.員工手冊"

4,LegislationIdentification,"1.環(huán)境法規(guī)更新程序（頻率，方式，負(fù)責(zé)人）

2.法規(guī)識別文件更新后傳達(dá)給員工的證據(jù)"

5,Legal/RegulatoryRegister,1.環(huán)境法規(guī)清單（最新版）

6,RiskAssessment,"1.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識別程序（頻率，方式，負(fù)責(zé)人）

2.風(fēng)險(xiǎn)識別報(bào)告

3.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案"

7,EnvironmentalManagementControl,1.環(huán)保設(shè)備清單（處理設(shè)施，排放設(shè)施）

8,EnvironmentalManagementResource,1.環(huán)保問題整改預(yù)算申請程序

9,Permits,"1.環(huán)評報(bào)告及批復(fù)（包括全部新建，改擴(kuò)建項(xiàng)目）

2.環(huán)?？⒐を?yàn)收批復(fù)/驗(yàn)收報(bào)告/公示記錄（包括全部新建，改擴(kuò)建項(xiàng)目）

3.排污許可證

4.取水許可證

5.環(huán)保稅繳費(fèi)憑證"

10,DocumentMaintenance,1.文件管控程序（包括環(huán)保報(bào)告，各類聯(lián)單，回執(zhí)等）

11,EnvironmentalPolicyUpdate,1.環(huán)境政策文件修訂流程（頻率，負(fù)責(zé)人）

12,EnvironmentalManagementOrganization,"1.環(huán)保管理人員組織結(jié)構(gòu)圖（姓名，職位）

2.環(huán)保管理人員的資質(zhì)或培訓(xùn)證書（ISO14000等）"

13,EMSProcedureCommunication,1.環(huán)境程序文件傳達(dá)給員工的證據(jù)（培訓(xùn)記錄，告示板，內(nèi)網(wǎng)公示，郵件等）

14,EMSTrainingMaterials,"1.環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃（例行培訓(xùn)，新員工培訓(xùn)等）

2.環(huán)境培訓(xùn)簽到表

3.環(huán)境培訓(xùn)教材"

15,,

"ENERGYUSE,TRANSPORTANDGREENHOUSEGASES",,

No.,KeyPointtoCheck,DocumentstoCheck

1,EnergyProcedureandLegislationIdentification,"1.環(huán)境管理文件中節(jié)能章節(jié)

2.法規(guī)識別清單中情節(jié)生產(chǎn)和節(jié)能減排的內(nèi)容（法規(guī)，地方政策，通知等）"

2,ProcedureCommunication,1.節(jié)能減排指標(biāo)和程序文件的告知記錄（培訓(xùn)，公告欄，郵件等）

3,EnergyMeteringandReporting,"1.能源用量記錄或繳費(fèi)單（電，煤，天然氣，蒸汽，液化氣，可持續(xù)能源等）

2.抄表流程（負(fù)責(zé)人，頻率）

3.計(jì)量設(shè)備維護(hù)流程和記錄（頻率，維修和更換記錄）

4.溫室氣體排放量計(jì)量方法*

5.溫室氣體排放量統(tǒng)計(jì)報(bào)告*"

4,AirEmissionMapping,"1.有組織排放點(diǎn)廠內(nèi)分布圖（注明排放廢氣種類，排氣筒高度，管徑）

2.無組織排放區(qū)域廠內(nèi)分布圖（注明排放廢氣種類和設(shè)備）"

5,EnergyandGHGEmissionTraining,"1.節(jié)能減排培訓(xùn)計(jì)劃（例行培訓(xùn)，新員工培訓(xùn)）

2.節(jié)能減排培訓(xùn)簽到表

3.節(jié)能減排培訓(xùn)教材"

EMISSIONTOAIR,,

No.,KeyPointtoCheck,DocumentstoCheck

1,InventoryofAirEmission,"1.廢氣清單（污染物，質(zhì)量濃度，排放速率，處理設(shè)施，SO2和NOX年排放總量總量）

2.廢氣監(jiān)測計(jì)劃和程序（頻率，覆蓋范圍，監(jiān)測指標(biāo)）

2.所有廢氣監(jiān)測報(bào)告"

2,AirEmissionMapping,"1.有組織排放點(diǎn)廠內(nèi)分布圖（注明排放廢氣種類，排氣筒高度，管徑）

2.無組織排放區(qū)域廠內(nèi)分布圖（注明排放廢氣種類和設(shè)備）"

3,AbatementFacilityMaintenance,"1.廢氣處理設(shè)施維護(hù)程序（頻率，停機(jī)期間廢氣排放如何管控等）

2.委外保養(yǎng)的合同和維修商資質(zhì)

3.設(shè)備維護(hù)記錄（近兩年）

4.設(shè)備改造和修復(fù)記錄（近兩年）"

5,AirEmissionPermitting,"1.排污申報(bào)登記

2.排污許可證"

6,InventoryofODS,"1.臭氧層消耗物質(zhì)清單（名稱，適用工藝或設(shè)備，使用量）

2.泄漏檢測程序*"

7,ODSIdentification,1.制冷設(shè)備清單（名稱，型號，數(shù)目，位置，制冷劑代號和用量）

8,ODSManagement,1.淘汰氟氯烴（CFC），氫氟氯烴（HCFC），哈龍和四氯化碳（CCl4）的計(jì)劃

11,ODSEquipmentMaintenance,1.制冷劑填充記錄（時(shí)間，制冷劑代號，填充量）

12,ExternalODSServicingRecord,1.委外保養(yǎng)的合同和維修商資質(zhì)

13,AirEmissionImpactCommunication,1.廢氣產(chǎn)生工序的運(yùn)行文件（提示產(chǎn)生廢氣來源，污染物種類的環(huán)境影響）

15,ProcedureCommunication,1.廢氣排放和ODS管控指標(biāo)和程序文件的告知記錄（培訓(xùn)，公告欄，郵件等）

18,AirEmissionTraining,"1.廢氣排放和ODS管控培訓(xùn)計(jì)劃（例行培訓(xùn)，新員工培訓(xùn)）

2.廢氣排放和ODS管控培訓(xùn)簽到表

3.廢氣排放和ODS管控培訓(xùn)教材"

POLLUTIONPREVENTIONANDCHEMICALS,,

No.,KeyPointtoCheck,DocumentstoCheck

1,"Hazardousandpotentialhazardoussubstances

Permitsandlicense","1.化學(xué)品清單（包括所有使用的化學(xué)品，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)存放量，化學(xué)品日用量（月用量）和最大存儲量）

*危險(xiǎn)化學(xué)品清單需包含

a.化學(xué)品正式名稱

b.CAS,EINECS,EC編號

c.是單一物質(zhì)還是混合物

d.危險(xiǎn)性質(zhì)和潛在風(fēng)險(xiǎn)

e.化學(xué)品存放位置，如何存放

f.相關(guān)的存放和使用控制措施

2.所有化學(xué)品的物質(zhì)安全資料表MSDS

3.是否有使用易制毒（易制爆）化學(xué)品？如有，需提供購買憑證和備案登記

4.危廢處置文件（包括處置商資質(zhì)、運(yùn)輸資質(zhì)、合同、轉(zhuǎn)移聯(lián)單等，近兩年）"

2,Chemicalstoragecondition,"1.現(xiàn)場觀察

2.化學(xué)品管控、存放、運(yùn)輸?shù)瘸绦?/p>

3.化學(xué)品儲存容器清單，包括

a.容器種類（地上儲罐、地下儲罐）

b.容器位置

c.容器容積

d.存放物質(zhì)

e.維護(hù)記錄（泄露查詢、維修等）

f.防泄漏的管控記錄"

3,Labeling,化學(xué)品標(biāo)簽：參照GHG以及國標(biāo)

4,Prohibitedchemicals,"禁止使用的危險(xiǎn)化學(xué)品，參考：

/en/"

5,Pollutionpreventionandemergencyresponse,化學(xué)品泄露應(yīng)急預(yù)案

6,Pollutionincidentisnotifiedtothelocalauthority,污染事故匯報(bào)記錄

7,Proceduresofmanagement/storage/transportationofhazardoussubstances,"化學(xué)品管理、運(yùn)輸、存放等程序文件需包括：

1.分發(fā)、卸載化學(xué)品

2.化學(xué)品存放

3.化學(xué)品允許使用

4.化學(xué)品泄露的應(yīng)對措施

5.收集和棄置化學(xué)品

6.如何棄置沾有化學(xué)品的包裝容器"

ENVIRONMENTNUISANCES,,

No.,KeyPointtoCheck,DocumentstoCheck

1,Inv