2023年采購材料計劃提報管理規(guī)定

千里之行，始于足下讓知識帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦采購材料計劃提報管理規(guī)定選購材料方案提報管理規(guī)定

1.目的

為加強(qiáng)選購系統(tǒng)流程的日常管理，進(jìn)一步完美公司選購鏈管理流程，提升工作效率，有效降低成本，特制定本方法。

2.項目材料方案的提報

2.1供給商管理

由選購部和招標(biāo)辦負(fù)責(zé)合格供給商的申請和錄入，技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、及相關(guān)車間提供供給商參考意見。

2.2材料方案提報業(yè)務(wù)流程

按照相關(guān)設(shè)計圖紙及資料，技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、檔案室等業(yè)務(wù)歸口管理部門需按照系統(tǒng)運(yùn)行要求將全部提報的材料舉行編碼、錄入，電器儀表部分由庫房負(fù)責(zé)。3.材料方案提報

3.1各需提報材料方案部門按照《備品、配件管理制度》，合理制定本部門的材料方案選購申請審批表，并經(jīng)由流程匯總到技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室等歸口管理部門。

3.2所提方案表均需要依據(jù)要求錄入編碼和規(guī)格型號并分類提報,發(fā)至歸口管理部門請購和備案。沒有規(guī)格型號、編碼及材料方案未分類的材料方案一律不予請購。需要增強(qiáng)編碼的匯總至倉庫，由倉庫增強(qiáng)請購編碼，申請編碼項必需填寫明確的規(guī)格型號及材質(zhì)并注明所屬分類，否則均不受理。

3.3材料方案提報周期及頻次由各歸口管理部門依據(jù)《物資選購管理制度》執(zhí)行。材料選購方案是指某人或者某部門按照生產(chǎn)、經(jīng)營、項目建設(shè)或辦公需求確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫物料申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，各生產(chǎn)部門及輔助部門提交方案選購物料申請規(guī)定每月15日至16日（“搶修應(yīng)急物資選購方案“流程使用前需爭得公司總經(jīng)理同意后方可使用，）裝置檢修或技術(shù)改造提交方案選購物料申請規(guī)定提前一個月，提交給物資選購方案員審核后報選購部的書面憑證依據(jù)。

3.4設(shè)備部門負(fù)責(zé)所屬各生產(chǎn)裝置大修、修理、維護(hù)、保運(yùn)、設(shè)備更新等項目的工程用料、設(shè)備、備品備件、修理工具（含電氣、儀表）等選購方案的審核及申報。

3.5生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)所屬各生產(chǎn)裝置生產(chǎn)所需化工原材料、輔助生產(chǎn)用料方案的審核及申報；負(fù)責(zé)技改、技措、工藝研發(fā)用設(shè)備、材料以及全廠的“三劑”等物資選購

方案審核及申報；負(fù)責(zé)化驗車間提交分析儀器、設(shè)備、物資及藥劑需求方案的審核、申報；負(fù)責(zé)計量器具、檢測設(shè)備的選購方案審核及申報。

3.6項目部負(fù)責(zé)所轄工程建設(shè)項目所需材料、設(shè)備、選購方案的審核申報。

3.7安環(huán)部負(fù)責(zé)勞保用品、消防器材、設(shè)備方案的審核、申報。

3.8辦公室負(fù)責(zé)后勤所需日常生活用品、公司辦公用品、車輛以及相關(guān)設(shè)備和物資方案的審核及申報。各相關(guān)部門所需的辦公用品，每月集中一次向辦公室申報。

3.9選購部是公司物資選購方案的執(zhí)行和實施部門，負(fù)責(zé)根據(jù)選購方案員提交的選購方案對物資質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、材質(zhì)、選購周期等的要求，組織按時保質(zhì)保量選購到廠區(qū)。

3.10各選購方案提報部門對選購方案的精確?????性和物資費(fèi)用負(fù)責(zé)；各選購方案審核提報部門對選購方案的完整性、精確?????性、選購周期的準(zhǔn)時性負(fù)責(zé)。

3.11緊張選購方案提報是因突發(fā)大事或應(yīng)急需要舉行的方案提報，設(shè)備部應(yīng)在接到方案的第一時光舉行庫存核對，在2小時內(nèi)向選購部提交緊張選購方案，選購部經(jīng)核實后，按照實際需求，按時按需求選購到位?？上阮I(lǐng)料或選購，需求方案3天內(nèi)補(bǔ)辦。

3.12對選購方案提報不精確?????的要準(zhǔn)時整改完美；各部門提交的選購方案不具體、不完整、不符合要求的各審核部門不能組織提報，審核通過后簽字并提交給選購方案員；選購方案由選購方案員統(tǒng)一提交至選購部，任何部門、個人不得直接將選購方案提交至選購部。

3.13選購方案的開立、遞送

3.13.1設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、項目部、安環(huán)部、辦公室應(yīng)對各部門提交的對口選購方案舉行審核，查看申購物料名稱、使用部門、具體的規(guī)格型號、材質(zhì)（操作條件）、用量、技術(shù)要求、到貨日期、生產(chǎn)廠家（備選廠家）等內(nèi)容是否齊全，查看方案是否經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后方可提交給選購方案員。

3.13.2需用日期相同的物資，申購部門應(yīng)以一單多品方式填制選購方案單；需用日期不同的物資，申購部門應(yīng)以分兩張或多張選購單據(jù)方式填制選購方案單。

4.選購到貨

4.1到貨按照選購訂單選購的全部材料方案到貨進(jìn)倉庫驗收前，倉庫管理人員按照選購訂單做到貨單。一個訂單可以對應(yīng)多個到貨單，假如是分批到貨，可以一批做一個到貨單。

4.2退貨發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時，由歸口管理部門通知負(fù)責(zé)選購部人員填制退貨單，聯(lián)系退貨。

4.3全部到貨物資均需經(jīng)過驗收方可入庫。

4.4選購發(fā)票

相關(guān)選購部門及業(yè)務(wù)管理部門查詢與業(yè)務(wù)相應(yīng)選購入庫單，挑選要接收發(fā)票的入庫單行后，確定發(fā)票的數(shù)量、單價、金額等數(shù)據(jù)，對選購發(fā)票舉行須要的編輯并保存。由部門負(fù)責(zé)人審核。

4.5物資選購方案的編制流程

4.5.1各用料部門將需求方案報到設(shè)備部后，設(shè)備部方案人員對現(xiàn)有庫存舉行核對，按照需求數(shù)量、預(yù)留數(shù)量、庫存數(shù)量，確定終于的擬選購數(shù)量，并形成終于的選購方案。需求物資的材質(zhì)及技術(shù)要求應(yīng)在選購單上說明，如所選購物資的材質(zhì)及技術(shù)要求無法描述清晰時，則需求部門應(yīng)附上相關(guān)的選購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求。

4.5.2物資需求部門在提報選購方案申請單時應(yīng)要求設(shè)備部簽字，提交部門和接收人同時備份，便于追查責(zé)任。

4.5.3設(shè)備部將匯總、資源平衡后的終于選購方案報選購部。

4.5.4選購部按照選購數(shù)量及技術(shù)要求確定選購廠家，經(jīng)選購部部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的選購方案作為物資選購依據(jù)。

4.6補(bǔ)充庫存方案的編制與審批。

4.6.1補(bǔ)充庫存方案是由各部門專業(yè)人員編制的物資需求方案，用來補(bǔ)充常用物資的物資庫存量。

4.6.2補(bǔ)充庫存方案內(nèi)容包括：物資編碼、品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)及技術(shù)要求、數(shù)量。

4.6.3補(bǔ)充庫存方案編制流程

4.6.3.1設(shè)備部按照生產(chǎn)、項目建設(shè)需要及庫存狀況，以書面形式列出需要補(bǔ)充庫存的物資明細(xì)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交選購部作為物資選購依據(jù)。

4.6.3.2選購部接到方案后，根據(jù)

5.3.4.3操作流程，生成物資選購方案。

4.7各部門、車間提報的日常生產(chǎn)材料方案精確?????率應(yīng)達(dá)到100%；大修、檢修、更新、科研、技措、工程、基建方案精確?????率應(yīng)達(dá)到100%。設(shè)備部庫存數(shù)量、預(yù)留數(shù)量、擬選購數(shù)量精確?????率應(yīng)達(dá)到100%。

4.8有關(guān)單位或部門未通過庫管單位，私自支配訂購的物資，選購部一律不予處理，

費(fèi)用由責(zé)任但單位負(fù)責(zé)人全額擔(dān)當(dāng)。

4.9相關(guān)支持性文件

5.0記錄

5.1固定資產(chǎn)申購根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式舉行填寫提報。

5.2其他材料設(shè)備及工程項目申購根據(jù)附表二（物資選購申請表.）的格式填寫提報。

6.獎罰

由于材料提報部門未能準(zhǔn)時錄入選購信息，因編碼和請購單未準(zhǔn)時申請增強(qiáng)而造成倉庫不能接收和做出入庫單的，將按時光損失和價值舉行扣款100元—1000元/次。

因方案失誤造成追加，必需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，