差旅費、通信費管理規(guī)定

差旅費、通信費管理規(guī)定背景作為一家企業(yè)，差旅費和通信費都是不可避免的支出。為了保障企業(yè)財務(wù)管理的合規(guī)性，規(guī)范差旅費、通信費的使用，制定本管理規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于公司全體員工在出差、日常工作中使用差旅費、通信費的管理。差旅費管理報銷標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)出差1.1交通費用飛機：經(jīng)濟艙；火車：硬臥或軟臥；長途客車：高級巴士或普通巴士；私家車：按照公司規(guī)定車費標(biāo)準(zhǔn)進行報銷。1.2住宿費用外出住宿費用以酒店開具的發(fā)票為準(zhǔn)，最高不超過200元/天；同一個房間的員工不得相互分擔(dān)住宿費用。1.3餐飲費用餐飲費用不得超過每人每天200元；員工需提供發(fā)票或餐廳的收據(jù)。國際出差2.1交通費用飛機：經(jīng)濟艙；其他交通工具：按公司規(guī)定車費標(biāo)準(zhǔn)進行報銷。2.2住宿費用外國住宿以酒店開具的發(fā)票為準(zhǔn)，最高不超過500元/天；同一個房間的員工不得相互分擔(dān)住宿費用。2.3餐飲費用餐飲費用不得超過每人每天600元；員工需提供發(fā)票或餐廳的收據(jù)。報銷流程出差結(jié)束后，員工需在24小時內(nèi)申請差旅費報銷；差旅費申請需通過公司內(nèi)部管理系統(tǒng)申請；差旅費申請需要填寫出差報告、發(fā)票等資料，并經(jīng)上級審核；差旅費報銷審核通過后進入財務(wù)流程，由財務(wù)人員進行付款。注意事項員工在出差時應(yīng)合理安排住宿、餐飲消費；員工在出差時應(yīng)注意安全、保護財務(wù)文件等重要資料；員工在出差時應(yīng)按規(guī)定使用交通工具，不得在途中更改；差旅費報銷需要累計金額不得超過1000元才能申請。通信費管理通信費報銷標(biāo)準(zhǔn)手機話費1.1國內(nèi)電話全公司統(tǒng)一限額最高不超過200元/月；員工需提供詳單。1.2國際電話全公司統(tǒng)一限額最高不超過500元/月；員工需提供詳單。上網(wǎng)流量費用全公司統(tǒng)一限額最高不超過100元/月；員工需提供詳單。報銷流程員工需在每月25日前申請通信費用報銷；通信費用報銷需通過公司內(nèi)部管理系統(tǒng)申請；報銷需要填寫詳單等資料，并經(jīng)上級審核；報銷審核通過后進入財務(wù)流程，由財務(wù)人員進行付款。注意事項員工在使用通信設(shè)備時應(yīng)注意保護設(shè)備，避免遺失、損壞等情況；員工應(yīng)按照規(guī)定使用通信設(shè)備，不得進行違法、違規(guī)操作；通信費報銷需要累計金額不得超過500元才能申請。總結(jié)差旅費和通信費作為企業(yè)不可避免的支