香紫蘇種植示范及加工項目可行性研究報告

PAGEPAGE35蒲城香紫蘇蒲城縣萬年果業(yè)有限公司香紫蘇示范種植及加工項目可研報告PAGE1蒲城縣萬年果業(yè)有限公司目錄第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱1.1.2項目單位單位及法人1.1.3項目建設條件1.1.4項目建設1.1.51.1.61.1.71.2項目建設條件1.3綜合評價結論1.4建議第二章項目背景2.1項目建設背景2.1.1XX概況2.1.2項目區(qū)概況第三章項目建設的必要性和可行性3.1項目建設的必要性3.3.3.3.2項目建設的可行性3.2.1產業(yè)政策可行性分析3.2.2建設用地的可行性分析3.2.3第四章市場預測與銷售方案4.1市場分析4.1.1該項目國內外發(fā)展趨勢4.1.2應用前景與市場需求4.2銷售策略和營銷模式第五章建設方案5.1建設任務和規(guī)模5.2項目規(guī)劃和布局5.2.1建設地址5.2.2建設內容5.3建筑設計5.4技術方案及工藝流程5.4.1生產工藝流程5.4.2工藝技術來源5.5設備方案5.6原料供應方案5.7實施進度安排第六章節(jié)能措施及環(huán)境評價6.1節(jié)能減排措施6.1.1節(jié)能型設備6.1.2建筑節(jié)能6.1.3照明節(jié)能及措施6.2環(huán)境保護6.2.1環(huán)境保護標準6.2.2保護措施第七章項目組織機構與人員安排7.1組織機構與職能劃分7.1.1項目建設管理7.1.2項目運行管理7.1.37.2項目經營管理模式第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算依據(jù)8.2投資估算8.2.1建設資金8.2.2流動資金8.3資金來源8.3.1中央財政資金8.3.2自籌資金及來源8.4資金使用及管理第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)9.1.1財務價格9.1.2稅費9.1.3利率9.1.4項目計算期9.2總成本及經營成本估算9.2.1項目總成本估算9.2.2經營成本估算9.3營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.3.1營業(yè)收入9.3.2營業(yè)稅金及附加9.4財務效益分析9.4.1營業(yè)能力分析第十章社會效益分析10.1社會總體評價10.2農業(yè)產業(yè)化經營10.2.1壯大支柱產業(yè)，促進產業(yè)結構調整10.2.2延伸產業(yè)鏈，促進產業(yè)化發(fā)展附表：1、項目建設投資估算表2、土建主體工程投資明細表3、設備購置投資估算表4、輔助工程投資明細表5、科技投入投資明細表6、流動資金及其他投資明細表7、項目總成本估算表8、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加增值稅估算表第一章總論1.1項目概要1.1.1XX縣香紫蘇種植示范及加工項目1.1.2項目單位項目單位：（）有限公司1.1.項目法人：（）1.1.XX縣XX鎮(zhèn)1.1.5項目可行性1.《國務院關于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》；2.《國務院西部大開發(fā)關于西部大開發(fā)若干政策措施的實施意見》；3.農業(yè)部《全國農業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》；4.農業(yè)部《關于印發(fā)農產品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的通知；5.陜西省“十二五”農業(yè)和農村經濟發(fā)展專項規(guī)劃；6.《XX縣國民經濟和社會發(fā)展第十二五規(guī)劃》；7.XX縣農業(yè)和農村經濟發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃；8.國家有關部門關于項目可行性研究報告的編制內容和要求；9.項目建設單位提供的有關基礎資料。1.1.在XX鎮(zhèn)建設香紫蘇種植示范基地300畝，年加工香紫蘇精油、浸膏30噸。帶動周邊發(fā)展3000余畝，作為原材料供應來源。1.1.項目總投資453.5萬元，其中建設投資373.5萬元，流動資金80萬元。其中在建設投資中，香紫蘇加工廠建設投資287.5萬元，實驗室配套設施30萬元，科技投入及勞動力人員培訓43萬元，其他費用13萬元。資金來源為：擬申請國家財政資金100萬元，企業(yè)自籌353.5萬元。1.2項目建設條件香紫蘇(SalviasclareaL．)是唇形科鼠尾草屬著名香料植物，原產歐洲，現(xiàn)主要在法國、俄羅斯、烏茲別克斯坦等國栽培。我國從2O世紀7O年代初開始引種，目前在陜西省已形成國內最大的香紫蘇種植基地。香紫蘇的生長對環(huán)境要求不嚴。種籽在12～14℃時可發(fā)芽，當?shù)販剡_到15℃時，7天可出苗，幼苗耐低溫，生長期喜光照、耐高溫。生長期最適宜溫度20～30℃，耐旱性特強，一般年份可以不進行灌溉。對土壤要求不嚴，無論沙土、壤土、粘土、山地、川均可栽培，但以壤土為宜。本項目區(qū)位于XX鄉(xiāng)西芋村，屬暖溫帶大陸性氣候，1.3綜合評價結論該項目實施建設的基礎設施條件和社會條件較為成熟，符合國家產業(yè)政策和我國實施農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略和建設社會主義新農村的總體要求。項目選址區(qū)位優(yōu)勢明顯，項目設計技術先進、工藝成熟，方案經濟合理，切實可行。項目建設單位具有較好的產業(yè)基礎和經濟技術實力。該項目的實施可為當?shù)剞r民直接提供就業(yè)機會80余個，可有效增加當?shù)剞r民經濟收入，同時，可促進香紫蘇的良種繁育和技術推廣，推動當?shù)剞r業(yè)經濟的可持續(xù)發(fā)展。對于促進當?shù)剞r業(yè)經濟結構調整和實現(xiàn)農業(yè)經濟產業(yè)化經營具有較好的示范帶動作用。因此，項目建設即使必要的也是可行的。1.4建議1.項目單位應多方考察市場，引進優(yōu)良品種，加強示范種植區(qū)的標準化種植技術培訓、推廣。2.為了保證項目的順利實施，并能取得預期目的，建議政府各有關部門給予立項（備案），并配合項目單位完成項目前期工作。同時建議項目單位抓緊完成項目設計，落實項目建設資金，辦理開工前各項手續(xù)，促成項目盡快實施，發(fā)揮其綜合效益。第二章項目背景2.1XX概況XX縣位于陜西省關中平原東北部，地處東徑109°20′09″—109°54′53″，北緯34°44′56″—35°10′34″之間，屬關中平原到黃土高原的過渡地帶。東與澄城、大荔相接，西連富平、銅川，南臨渭南市臨渭區(qū)，北依白水，東西長52.8公里，南北寬47.0公里，全縣總面積1583.58平方公里。距省會西安100公里。XX縣處在關中平原與陜北黃土丘陵溝壑區(qū)的交接處。北部山、丘、溝壑縱橫。地質構造屬祁連山，呂梁山，賀蘭山脊型構造前弧的東翼和新華夏平原一級沉降帶。其基地構造為古生代奧陶系灰?guī)r，上覆親生代第三系第四系沉積物。由于山字型構造及汾渭地塹的影響，地勢西北高、東南低，地貌類型從北往南依次形成北部丘地，山前洪積扇裙，黃土臺塬和渭、洛河階地。境內地層簡單，巖性均一，土壤承載能力120Kpa，黃土場地等級為Ⅱ級自重濕陷性黃土，本區(qū)地震烈度為7度。XX縣域內主要有北洛河、白水河、大峪河三條河流，境內總流長98公里，流域面積515平方公里。地表水系流量小，年均逕流量9.672億立方米，地下水貯量大，可開采總量6717.88萬立方米。中部臺源地帶，地下水貯量多在60—200米以下。地下水含氟量普遍偏高，除堯山以北罕井、大孔地下水符合國家規(guī)定的飲用水標準外，其余地區(qū)（占全縣面積89%）的地下水含氟量均超標。XX縣屬暖溫帶季風型大陸性氣候，四季分明，冬季干冷少雨，春季寒暖多變，多風少雨；夏季天氣炎熱，高溫高濕，常有伏旱；秋季氣溫遞減較快，多連陰雨。災害性天氣以干旱為主。全縣年平均降雨533.2毫米，蒸發(fā)量1608.7毫米。光熱資源充足，水資源貧乏。年平均氣溫13.2℃，年日照時數(shù)為2305.4小時，無霜期222天，積溫比較穩(wěn)定。常年主導風向為東北風，最大風速為40mXX境內交通便利，西延鐵路、西韓鐵路、銅蒲鐵路在縣城交叉通過，境內鐵路總長146.6公里，有大小車站17個。兩條二級公路渭清、西禹線十字交匯于縣城，境內全長115公里，西禹高速公路穿越而過，西包鐵路、渭白高速公路正在設計之中。地方公路網(wǎng)絡初步建成，全長1000多公里。XX縣轄17個鎮(zhèn)，373個行政村，1279個自然村。全縣人口76萬人，其中農業(yè)人口69萬人。農業(yè)以糧食、果品、瓜菜生產為主，糧食作物有小麥、玉米，常年產量穩(wěn)定在3億公斤左右。果林面積48萬畝，主要品種有“重泉”牌酥梨和“堯山”牌蘋果，常年產量穩(wěn)定在50萬噸左右，果品遠銷南方各地和東南亞各國，年產值突破5億元。近年來，畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展勢頭強勁。2007年，全縣畜牧重點村發(fā)展到65個，示范養(yǎng)殖小區(qū)增加到15個，規(guī)模養(yǎng)殖戶達到4150多戶，畜牧業(yè)產值達到2.6億元。工業(yè)經濟以建材、煤炭、電力、花炮和農副產品加工為主。現(xiàn)有規(guī)模以上企業(yè)38個，主要產品有水泥、煤炭、煙花、爆竹、飼料、濃縮果汁、方便面、小麥粉等。2007年全縣總發(fā)電量73億度，水泥總產280萬噸，飼料總產16萬噸，工業(yè)總值達到43.5億元。2010年，XX縣國內生產總值完成83.86億元，同口徑增長16.5%，其中第一產業(yè)增加值16.74億元，同比增長7.6%；第二產業(yè)增加值36.07億元，同比增長24.7%；第三產業(yè)增加值31.05億元，同比增長14.2%；社會消費品零售總額29.06億元，同比增長18.4%；地方財政收入2.56億元，同比增長22.4%；城鎮(zhèn)居民可支配收入16033元，同比增長19.1%；農民人均純收入4388元，同比增長22.4%。2.2項目區(qū)概況XX鄉(xiāng)位于XX縣東北部,距離縣城約14.5公里，東連白水縣雷村鄉(xiāng)，北靠罕井鎮(zhèn)，南連翔村、椿林鄉(xiāng)，西接東黨鄉(xiāng)。東西長15.7公里，南北寬8.5公里，面積70.2平方公里，總人口2.2萬人。轄15個村委會，93個村民小組，54個自然村。該鎮(zhèn)屬暖溫帶大陸性氣候，光熱資源充足，年平均氣溫13.2℃，年日照時數(shù)為2305.4小時，無霜期222天，積溫比較穩(wěn)定，建有韓河抽水站，水資源豐富，常年主導風向為東北風，最大風速為40m/s。農民經濟收入主要來源以種植蘋果、酥梨、葡萄等果品種植業(yè)為主，2007年全鎮(zhèn)農民人均純收入2235元，略低于全縣平均水平第三章項目建設的必要性和可行性3.1項目建設的必要性3.1.1項目的實施是調整當?shù)剞r村產業(yè)結構的需要XX是農業(yè)大縣，農業(yè)和農村經濟發(fā)展仍以傳統(tǒng)種植業(yè)為主，優(yōu)質、高效、生態(tài)環(huán)保等涉農經濟作物種植面積較少，加之缺乏農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)和涉農加工業(yè)的帶動，產業(yè)鏈不長，產品附加值低，隨著農業(yè)生產資料價格的不斷上漲，農民增收的空間進一步壓縮，農民種植糧食等經濟作物的積極性不高，農村經濟發(fā)展步伐緩慢，亟需依靠科技，尋求新的增長點，以促進農村和農業(yè)經濟結構調整和增長方式的轉變，實現(xiàn)農業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。該項目的實施不僅能夠解決當?shù)剞r業(yè)增效、農民增收和農村發(fā)展步伐緩慢的問題，同時，通過特種種植的推廣，輻射帶動推動農業(yè)結構逐步調整，引導農民發(fā)家致富。3.1.2該項目建成后，實施“公司+基地+農戶”給當?shù)剞r村剩余勞動力提供了就業(yè)機會和施展才能的機會。公司示范種植基地需要各類專業(yè)技術人員20余名，同時在西芋村示范種植的300畝基地，可使200多戶農民直接參與香紫蘇的種植，同時帶動周邊農民進一步發(fā)展香紫蘇種植，不僅有效解決基地剩余勞動力問題，而且是增加當?shù)剞r民收入、拓寬收入的渠道的有效途徑。3.1.3拓寬增收渠道，增加農民收入的需要XX萬年果業(yè)有限公司強大的資金和雄厚的物質基礎為背景，以香紫蘇示范基地建設及加工為一體，形成“公司+基地+農戶”的產業(yè)化發(fā)展模式，通過技術開發(fā)與推廣帶動周邊發(fā)展香紫蘇種植3000余畝，發(fā)揮規(guī)模和集聚效應，不僅能夠直接提供就業(yè)機會，拓寬就業(yè)渠道，而且能夠進一步延伸產業(yè)鏈條，增加附加值，發(fā)揮農業(yè)產業(yè)化經營比較效益，促進農民增收3.2項目建設的可行性3.2黨的“十七大”提出的全面建設小康社會的奮斗目標，“十一五”期我國全面推進社會主義新農村建設，因此國家以服務“三農”為宗旨進一步加大了支農惠農力度。而XX要想實現(xiàn)經濟和社會的跨越式發(fā)展，到2020年全面實現(xiàn)小康社會奮斗目標，必須要充分調動農民的積極性，示范帶動產業(yè)化經營發(fā)展，進一步促進農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大，做大做強特色主導產業(yè)，延伸產業(yè)鏈，增加附加值，促進調整農業(yè)產業(yè)結構。3.2.2建設用地的可行性分析XX縣萬年果業(yè)有限公司香紫蘇示范種植及加工項目擬選建設用地位于XX西芋村三組，原公司內，東鄰磚窯廠，西鄰響石路，南鄰果園，北鄰磚窯廠，占地60000m2。該宗土地目前屬公司所有，經縣土地局審批，同意作為項目建設用地。3.3.2項目擬建區(qū)域平坦，地貌簡單，土壤為粘土類，土壤承載力130—220千帕。地震裂度8度。區(qū)域內氣候屬暖溫帶半溫潤干旱氣候，光照充足，年平均氣溫13.6℃，平均降水量541.7mm，日照2282.4小時，無霜期為219天。常年主導風向為東北風，地下水位距地表150多米。自然條件對項目建設較為有利。3.2項目擬建區(qū)域位于縣城東北約14公里處，西距渭清路500米，是XX通往澄城、白水、山西的主要通道，交通條件十分便利。3.2.3XX縣城給水工程是聯(lián)合國糧農組織援建的優(yōu)良工程，水源地供水充足，水質優(yōu)良。項目擬建區(qū)域處在韓河供水項目區(qū)，給、排水管網(wǎng)將鋪設到位。3.2.XX電力供應充足，境內有火力發(fā)電廠3座，水力發(fā)電廠1座。西北最大的火力發(fā)電廠——華電XX發(fā)電有限公司座落在XX縣東陳鎮(zhèn)，年發(fā)電量約70億千瓦時。境內建有330KVA變電站6座。2003年全縣電網(wǎng)通過了標準化改造，縣城供電實現(xiàn)了雙回路。第四章市場預測與銷售方案4.1市場分析4.1.1該項目國內外發(fā)展趨勢香紫蘇是一種重要的香料植物，其花序經水蒸氣蒸餾而得的香紫蘇油是一種名貴的天然香料，廣泛的運用于各種香精。香紫蘇深加工就是從其殘渣中提煉出浸膏，經進一步加工后，提出香紫蘇醇，香紫蘇內脂，合成龍涎醚，均為重要化工原料。而

龍涎香型香料是目前市場上極為走俏的調和香料。它的主要用途是用于配制各種高級化妝品和名貴香水。天然龍涎香主要存在于雄性抹香鯨的胃酸分泌物中，其定香能力極強，留香可達數(shù)月之久。但由于天然來源極為有限，價值也十分昂貴，因此在一般香料中難得應用，目前國際上主要以合成龍涎香型香料來代替。其中以香紫蘇醇為起始原料，人工合成龍涎香醚的工藝最為普遍，香紫蘇內酯即是合成龍涎醚的最主要中間體。龍涎香醚以其獨特的定香能力，做為天然龍涎香的替代品，國外許多公司如瑞士的Firmenich、德國的Henkel、BASF等國際大公司的均有商品化的產品。但中國主要以生產香紫蘇醇為主，作為最初始的原料，供應國際市場，而生產香紫蘇內酯的廠家成規(guī)模的只有一個，且工藝技術落后，產品回收率低，環(huán)境污染大。亟需尋求新的種植和加工基地來滿足市場的需求，亟需尋求新的工藝技術來改善對環(huán)境帶來的影響。4.1.2應用前景與市場需求龍涎醚原本是一種珍貴的動物香料,它產自抹香鯨.由于人類過度捕殺以及生存環(huán)境的惡化,抹香鯨已頻臨滅絕,為了保護這一珍稀物種,從70年代起各個國家先后制定法律禁止龍涎香及鯨制品進入國際化市場。為了滿足香料工業(yè)對龍涎香的需求，研發(fā)了天然龍涎香替代品龍誕醚，而香紫蘇內酯是合成高級香料龍誕醚的主要原料，同時，香紫蘇內脂已開始在卷煙、醫(yī)藥、食品等領域廣泛應用，香紫蘇的需求量也將會大大增加，因此具有廣闊的前景和穩(wěn)定的市場需求。4.2銷售策略和營銷模式示范基地每年所繁育的優(yōu)良品種部分提供給周邊新種植戶，進一步擴大基地范圍，更好地帶動產業(yè)基地及相關產業(yè)的發(fā)展，所產產品作為加工原料。香紫蘇內脂等其它附屬產品可以與其他廠家進行技術加工，以更好地進入國內、國際市場。第五章項目建設方案5.1建設任務和規(guī)模該項目依托渭北豐富的果業(yè)資源和公司的現(xiàn)有發(fā)展基礎，通過引進優(yōu)良品種，采用先進技術，重點開發(fā)建設香紫蘇優(yōu)質生產基地及加工生產線等工程，構建標準化種植示范、優(yōu)質生產及加工銷售為一體的產業(yè)化發(fā)展經營體系，建設300畝標準化種植示范基地，帶動周邊種植3000余畝，實現(xiàn)年產香紫蘇330噸，加工香紫蘇成品30噸。加快特色農業(yè)發(fā)展，輻射帶動周邊農業(yè)增效和農民增收。5.2項目規(guī)劃和布局5.2.1建設地址項目300畝標準化示范種植基地主要建在XX縣XX鄉(xiāng)，年產30噸香加工生產線建設在XX縣XX鎮(zhèn)。5.2建設內容5.2.11.基地建設：建設標準化種植示范基地300畝。2.建設實驗室24平方米，購置配備相關儀器設備。5.2.25.2.2.1、新建綜合辦用房一座，建筑面積360平方米，一層，磚混結構；2、新建廠房300平方米，二層，鋼架結構，總高度9米3、新建原料庫600平方米，一層，磚混結構；4、新建成品庫60平方米，一層，磚混結構；5、新建職工餐廳及車庫240平方米，一層，磚混結構。其中餐廳200平方米，車庫40平方米；5.2.21、新建化驗室24平方米；2、新修蓄水池2座，其中一座200立方米，一座20立方米；3、新修油庫50平方米；4、新建設鍋爐房及澡堂120平方米；5、新建配電室24平方米；6、道路硬化600平方米，路長為100米，寬為67、新增綠化面積300平方米。5.3建筑設計5.3.1設計依據(jù)1、《建筑設計防火規(guī)則》（GBT16）；2、《民用建筑設計規(guī)則》（TBT37）；3、《建筑結構荷載規(guī)范》（GBT9—8）；4、《建筑抗震設計規(guī)范》（GBT11—89）；5、《混凝土結構設計規(guī)范》（GBT11—89）；6、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GBT7—89）；5.3.2抗震設計抗震設計裂度VII度。5.3.3結構材料1、砼強度等級C25。2、鋼筋I級鋼FY=210千牛/平方米；II級鋼FY=310千牛/平方米；3、墻體新建筑物防潮層以下磚采用240機磚，砂漿采用m5混合砂漿。5.4技術方案及工藝流程該項目采用目前國內較為先進的機器設備對香紫蘇進行加工，經過加熱蒸餾提取精油產品，對殘渣進行預處理，再進行蒸餾分離，一部分冷凝回收石油醚，一部分經過蒸汽吹蒸形成浸膏。香紫蘇原料預處理蒸餾設備準備裝鍋安裝蒸餾設備加熱蒸餾冷凝餾出液餾出水油水分離直接初油精制精油產品精油水蒸汽蒸餾流程殘渣預處理6號石油醚萃取混合物蒸餾分離石油醚冷凝回收石油醚混有石油醚的浸膏蒸汽吹蒸浸膏浸膏浸膏加工工藝流程5.5設備方案該項目設備選型本著“技術先進，經濟適用”的原則，香紫蘇生產線均采用國內先進設備，詳建下表單位：萬元主要生產設備清單序號設備名稱設備類型數(shù)量單價小計備注1提取釜5M64242多功能濃縮器1500L1223減壓濃縮器2M1114冷凝器30M2365冷凝器20M1116油水分離器∮5002247高位缸2M1228高位缸4M1449儲油罐30噸/20噸21010變壓器100KVA1101011鍋爐4噸蒸汽式1404012冷卻塔1313化驗設備1套3030合計1375.6原料供應方案該項目建成后，每年加工所需原材料主要由示范基地所及周邊當?shù)剞r民種植的3000余畝作為原材料供給源。5.7實施進度安排項目從批準之日起，建設期為10個月，具體規(guī)劃進度如下項目實施工程進度計劃表內容時間（月）12345678910可研立項★土建工程設計工程招標★香紫蘇品種引進★示范基地建設★★★工程施工★★★★設備安裝調試★★★人員培訓推廣★★★★★竣工驗收★第六章節(jié)能措施及環(huán)境評價6.1節(jié)能措施為貫徹國家頒布的《節(jié)能法》，同時保持能源、環(huán)境與經濟的協(xié)調發(fā)展，本項目將采取具體措施，合理利用和節(jié)約能源，主要有：6.1.1節(jié)能型設備：總體布局上符合規(guī)劃要求外，變配電盡量靠近負荷中心，以減少能量損耗，同時選用節(jié)能安全型的電力變壓器及配電設施，變電所變壓器選用高效率、低耗能產品。6.1.2建筑節(jié)能：建筑物圍護結構采取隔熱措施，外墻：160厚復合材鋼板，370厚多孔磚；屋頂：160厚復合材鋼板，200水泥珍珠巖；門窗采用新型節(jié)能墻體材料、門窗型材，塑鋼雙層窗，提高建筑的保溫功能；生產車間在生產過程中有少量的蒸汽產生，在車間墻壁上部安裝軸油流通風機進行通風換氣，其他建筑靠自然采光和通風，可以降低單位建筑面積能耗。6.1.3照明設備的選用及節(jié)能措施：照明燈具采用高光效、高顯色、低眩光、長壽命格柵日光燈；日光燈采用長壽命、低損耗的電子鎮(zhèn)流器（功率因數(shù)不小于0.95）。選用國家推薦的節(jié)能型產品和設備，采用照明智能控制系統(tǒng)來實現(xiàn)對食堂、宿舍等場所人工照明的智能控制，以達到最大的節(jié)能效果，實現(xiàn)綠色照明。同時盡量降低峰值負荷和縮短運行時間，起到最大節(jié)能效果。6.1.4建筑物給水進戶管設水表計量，以節(jié)約用水，對水能源盡量循環(huán)使用，盡量少排放。6.2環(huán)境保護6.2.1環(huán)境保護標準1、按照國家環(huán)境保護有關規(guī)定，本項目主要采用如下標準：2、《開發(fā)建設項目水土保持方案技術規(guī)范》（SL204-98）3、《水土保持綜合治理技術規(guī)范》4、《污水排放綜合標準》（GB8978-1996）5、《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838-2002）6、《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-1996）7、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）8、《鍋爐大氣污染物排放標準》(GWPB3-1999）9、《飲食業(yè)油煙排放標準》（GB18483-2001）10、《建筑施工場界噪聲標準》（GB12523-90）11、其他相關標準6.2.26.2.2.1廢水本項目加工用水為水循環(huán)利用，故廢水僅廁所污水和生活污水，廁所污水經化糞池消毒后處理，生活污水采用雨污合流的辦法，流入廠區(qū)以東磚窯廠外農田。6.2.2.2垃圾本項目產生的固體廢棄物主要是砂粒和生活垃圾及食堂廢料。砂?？捎脕碛不瘡S區(qū)道路，公司內設衛(wèi)生保潔員，對生活垃圾集中收集后交由環(huán)衛(wèi)部門處理；食堂的飯、菜剩余物交給當?shù)卮迕耩B(yǎng)豬作為飼料。各類固廢經合理處置后對周邊環(huán)境影響較小。6.2.2.3施工過程中盡量選用低噪聲設備；加強高噪聲施工設備的維修管理，減少設備非正常的噪聲；施工車輛的運行路線和時間盡量避開噪聲敏感區(qū)和噪聲敏感時段以確保安全文明施工，減少項目施工對附近居民的影響。施工噪聲標準執(zhí)行GB12523-90《建筑施工場界噪聲限值》中的標準的規(guī)定。6.2.2.4廢氣本項目廢氣排放主要為廚房油煙及鍋爐廢氣。油煙經凈化處理裝置達標后排放；鍋爐燃料采用0#輕質柴油，也可達標，鍋爐廢氣經油煙凈化器處理后排放。因此本項目以上兩股廢氣的排放對周邊的環(huán)境影響較小。另外本項目施工用車數(shù)量不多，汽車尾氣排放量小，汽車尾氣中主要為CO、NOX、HC等物質，對周邊環(huán)境影響相對很小。6.2.2項目在施工建設中的地基開挖及施工車輛的頻繁往來將不可避免地損壞原土地的自然地貌和地表植被，損壞水土保持設施，導致水土流失，這種土壤侵蝕和水土流失現(xiàn)象尤其是在陰雨季節(jié)和強降水季節(jié)變得更為突出，因此要嚴格做好各項水土保持措施，處理好場地的排水，防止發(fā)生水土流失，并接受水土保持監(jiān)督管理機構的監(jiān)督檢查。施工建設過程所需石料填方擬商業(yè)采購，同時在石料運輸途中，應防止石料拋灑路面造成新的水土流失；施工過程中，應盡量做到挖填同步；完善排水設施，筑好排水溝，有效匯集水流，避免水流沖走砂土，破壞周邊水土，施工結束后，應及時對場地進行平整和復原；按照要求及時建設好草皮及植樹綠化工作，以保護當?shù)氐奶烊簧鷳B(tài)環(huán)境。6.2.2為了給員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，在廠區(qū)設立綠化帶，計劃增加綠化面積300平方米。第七章項目組織機構與人員安排7.1組織機構與職能劃分7.1.1項目建設管理項目由XX縣（）有限公司具體實施，實行項目法人制、工程招標制和工程監(jiān)理制，下設項目辦公室、儀器設備及貨物采購組、土建監(jiān)理組和財務審計組，專門負責項目資金、工程、技術的管理和監(jiān)督工作，確保工程建設、設備購置按有關規(guī)定實行招投標管理，確保工程質量。項目建設期間，項目確定專職會計，設立專門賬戶，專項管理。同時加強項目審計監(jiān)督，制定資金撥付制度，按照工程形象進度進行撥付資金，保證?？顚Ｓ煤唾Y金合理使用。7.1.2項目運行管理該新建項目由（）廢廢舊資源再利用公司負責組織實施，經濟上單獨核算，項目建成后，由企業(yè)自行管理經營。各部董事會辦公董事會辦公室財務部生產技術部質檢部銷售部總經理辦公室：負責人事調配與管理、文秘、綜合食物及后勤保障工作；財務部：主要負責資金籌措、調配及日常財務管理；銷售部：主要負責生產及辦公物資采購供應工作，產品銷售、資金回收及信息反饋工作；質檢部：主要負責原材料的供應及加工后的質量檢驗工作；生產技術部：負責示范種植基地栽培技術的培訓、指導、推廣及生產及加工技術指導工作。7.1.3人員培訓該項目主要側重于對香紫蘇加工及示范基地種植進行技能培訓，以短期培訓為主，實地指導為輔。短期培訓主要是舉辦培訓班，根據(jù)崗位特點和實際需要針對性聘請有關專家講授專業(yè)知識，同時，根據(jù)項目發(fā)展需要選派技術人員到大專院校進行定期培訓，不斷更新知識，提高業(yè)務技術水平。該項目培訓內容主要是為香紫蘇栽培技術、病蟲害防治等田間管理技術培訓以及加工生產技能培訓、勞動安全和勞動衛(wèi)生培訓等。7.2項目經營管理模式該項目建成后，實行企業(yè)運作，獨立核算，自負盈虧。項目建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，以高效、精干、開拓、靈活的機制運作，制定中長期發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位責任目標和工作標準及技術指標。建立完善的規(guī)章制度及質量保證體系，實行經濟技術指標、效益掛鉤的獎勵制度和激勵機制，使資源達到最優(yōu)配置。第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算的范圍本項目投資估算范圍為項目范圍土木工程和設備購置8.2投資估算依據(jù)8.2.18.8.8.8.2.5農業(yè)項目經濟評價使用手冊（第二版）8.2.6設備投資依據(jù)生產廠家的報價8.3投資估算（投資估算詳見附表）8.3項目總投資453.5萬元，其中建設投資373.5萬元，流動資金80萬元。其中在建設投資中，香紫蘇加工廠建設投資287.5萬元，實驗室配套設施30萬元，科技投入及勞動力人員培訓43萬元，其他費用13萬元。資金來源為：擬申請國家財政資金100萬元，企業(yè)自籌8.3該項目流動資金以經營成本費用為技數(shù)，按擴大指標估算法估算，該項目所需鋪底流動資金為80萬元。8.4資金來源8.4.1中央財政擬申請財政資金100萬元（占項目總投資的23.9%）。全部為無償資金。主要用于項目可研報告及實施項目編制費、環(huán)境評價、人員培訓、新品種引進及示范基地種植。8.4項目單位自籌資金3318.2萬元（占項目總投資的76.1%）。8.5資金使用及管理為保證該項目的順利實施，在建設期間將建立嚴格的資金使用和管理制度，設立項目專項賬戶、資金核算機構和資金監(jiān)督機構，將按照工程形象進度實行報賬撥付，接受各級財政部門與金融部門對資金使用情況的監(jiān)督和檢查，保證項目順利實施。第九章財務能力分析9.1財務評價依據(jù)9.1.1財務價格生產運營期的投入物與產出物的價格根據(jù)建設單位提供的資料并參照近年來國內市場的平均價格進行預測。9.1.2稅費該項目所得稅取18%。9.1.3項目計算期該項目計算周期為12年，其中建設期間1年，生產經營期11年。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.21、該項目按滿負荷生產，每年加工生產香紫蘇內脂30噸，每噸按平均市場銷售價格22萬元計，共計收入：30×22=660萬元。2、第一年按生產的80%計算，該項目年均營業(yè)收入為594萬元。9.2根據(jù)有關稅收優(yōu)惠政策，該項目免收增值稅。9.3總成本及經營成本估算1.購置原材料：全年滿負荷生產年需購置原材料1800噸，每噸按年平均市場價格2000元／噸計，共計費用：1800×2000=360萬元。2.燃料與動力：全負荷生產年需用電13.5萬度，每度按0.65元計，共計費用：13.5×0.65=8.8萬元。3.工人工資費用：全年滿負荷生產按照10個月計，所需工人按40人計，按1200元／月，共計費用：40×1200×10=48萬元。4、折舊費：固定資產折舊按分類折舊法平均計算,建筑物折舊年限按20年，殘值按5%計，設備折舊年限按12年，折舊費用為29.5萬元，攤銷費按3.8萬元計。5、維修費：維修費按固定資產總值的3%計，年維修費為11.2萬元。6、其他費用為23.6萬元。該項目滿負荷生產年總成本費用為：360+8.8+48+29.5+3.8+11.2+23.6=484.9萬元。該項目年均總成本費用為436.4萬元。9.3營業(yè)能力分析該項目生產經營期年均銷售收入為594萬元，扣除年均總成本費用436.4萬元后，年均利潤總額為157.6萬元，減去年均所得稅16.3萬元，年均稅后利潤為141.3萬元。第十章社會效益分析10.1社會評價基本結論本項目依XX縣XX鎮(zhèn)優(yōu)越的地理、自然、交通、社會等基礎條條件，以香紫蘇示范基地建設及加工為一體，形成“公司+基地+農戶”的產業(yè)化發(fā)展模式，通過技術開發(fā)與推廣帶動農民發(fā)展特色種植業(yè)，以促進當?shù)剞r村經濟發(fā)展和農民增收為主體，符合農業(yè)產業(yè)化的發(fā)展方向和目標。項目實施運作后，不僅可以促進萬年果業(yè)有限公司的成長壯大和農業(yè)產業(yè)結構調整升級，增強基地的示范帶動作用，而且可以推動周邊地區(qū)現(xiàn)代化農業(yè)建設，加快農民增收和農村發(fā)展，緩解就業(yè)壓力，具有明顯的社會經濟效益。10.2農業(yè)產業(yè)化經營10.2.1本項目的建成及運營，不僅可以加速當?shù)剞r業(yè)產業(yè)的結構調整，培育特色農業(yè)生長點，增加勞動就業(yè)機會，而且更為重要的是能夠依托基地示范及產業(yè)加工，促進科技成果的產業(yè)化開發(fā)，延長產業(yè)鏈，增加附加值，集中展示現(xiàn)代農業(yè)科技潛力和效益，輻射推動周邊地區(qū)農業(yè)結構調整和現(xiàn)代農業(yè)建設，實現(xiàn)農村和農業(yè)經濟的可持續(xù)發(fā)展。10.2.2延伸產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展本項目建成后，采取“公司+基地+農戶”的產業(yè)化發(fā)展模式，特別是示范基地建設及產業(yè)加工給農村剩余勞動力提供了就業(yè)機會和施展技能的場所。公司示范種植基地需各類人員20余人，公司香紫蘇加工項目可為當?shù)剞r民直接提供就業(yè)崗位40余個，作為公司的原料生產基地，可使數(shù)更多得農戶參與到產業(yè)化發(fā)展當中來。同時也可帶動交通運輸、商貿餐飲等第三產業(yè)的快速發(fā)展，大大解決了基地農村剩余勞動力的就業(yè)問題，有效緩解了就業(yè)壓力，為切實增加農民收入提供了廣闊的渠道。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 41.1項目提要 41.2編制依據(jù) 51.3綜合評價 52項目建設的必要性 62.1項目建設的基本情況與由來 62.2項目建設的必要性分析 62.3項目建設的可行性分析 73項目建設條件分析 83.1自然條件 84項目建設目標 104.1項目建設目標 104.2項目指導思想與原則 105項目建設規(guī)模 125.1建設內容及規(guī)模 126項目消防、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能 136.1消防 136.2勞動安全 136.3職業(yè)衛(wèi)生 136.3節(jié)能 147.環(huán)境保護 157.1編制目的 157.2編制依據(jù)及設計標準 157.3環(huán)境影響分析 178.招標方案 208.1招標范圍 208.2招標組織形式 208.3招標方式 208.4投標單位資質要求 208.5項目招標文件審查 208.6項目招標 218.7投標結果 219項目組織管理 229.1項目建設管理 22HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百