窯爐節(jié)能減排技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE瀘州天韻瓷業(yè)有限公司窯爐節(jié)能減排技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告西南農(nóng)業(yè)大學(xué)科技咨詢公司窯爐節(jié)能減排技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位：西南農(nóng)業(yè)大學(xué)科技咨詢公司負(fù)責(zé)人：楊文資格等級(jí)：甲級(jí)證書編號(hào)：渝科咨甲2000022號(hào)主持人：聶樹華項(xiàng)目承擔(dān)單位：瀘州天韻瓷業(yè)有限公司法定代表人：許多軒項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：許多軒項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)安寧鎮(zhèn)項(xiàng)目性質(zhì)：技改目錄第1章總論…………31.1項(xiàng)目基本情況………………31.2編制依據(jù)及原則……………41.3主要研究結(jié)論………………5第2章企業(yè)基本情況………………72.1企業(yè)的基本情況……………72.2企業(yè)人員及開發(fā)能力論述…………………72.3企業(yè)經(jīng)營及財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況…………………92.4企業(yè)管理情況………………10第3章 產(chǎn)品市場分析與改造的必要性……………133.1產(chǎn)品主要用途………………133.2未來市場預(yù)測………………133.3產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期…………143.4產(chǎn)品的競爭力………………153.5競爭優(yōu)勢(shì)……………………153.6產(chǎn)品營銷戰(zhàn)略及方案………173.7產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素及防范措施……………183.8項(xiàng)目技術(shù)改造的必要性……………………18第4章國際陶瓷窯爐節(jié)能技術(shù)綜述……………214.1歐洲陶瓷生產(chǎn)用窯爐概況…………………214.2窯爐與節(jié)能的問題…………22第5章改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)…………………255.1項(xiàng)目的關(guān)健技術(shù)內(nèi)容………255.2項(xiàng)目的產(chǎn)品規(guī)?！?65.3采用的工藝技術(shù)路線………265.4主要技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)…………265.5廠址選擇及總平面布置……………………275.6給排水工程…………………275.7供電…………285.8主要生產(chǎn)設(shè)備、原材料供應(yīng)方案…………285.9節(jié)能減排效果………………295.10環(huán)境保護(hù)、消防與安全衛(wèi)生……………30第6章項(xiàng)目總投資、資金來源與資金構(gòu)成……346.1總投資預(yù)算…………………346.2資金的籌措…………………346.3資金使用計(jì)劃………………35第7章人員培訓(xùn)及技術(shù)來源……………………367.1組織機(jī)構(gòu)……………………367.2職工培訓(xùn)……………………387.3項(xiàng)目管理……………………387.4技術(shù)來源……………………40第8章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃………41第9章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析…………429.1產(chǎn)品的成本分析……………429.2項(xiàng)目的銷售稅金及附加、盈利能力分析…………………449.3經(jīng)濟(jì)效益分析………………449.4項(xiàng)目的投資可行性分析……………………449.5項(xiàng)目償債能力分析…………459.6項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析………459.7社會(huì)效益分析………………46第10章研究結(jié)論…………………47窯爐節(jié)能減排技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論1.1項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱：窯爐節(jié)能減排技術(shù)改造工程（二）項(xiàng)目性質(zhì)：技改（三）項(xiàng)目業(yè)主：瀘州天韻瓷業(yè)有限公司（四）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：許多軒（五）建設(shè)地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)安寧鎮(zhèn)本公司廠區(qū)內(nèi)（六）主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模年產(chǎn)量為360萬㎡高檔外墻磚的窯爐節(jié)能減排改造。主要建設(shè)內(nèi)容包括：1、提高燒成窯爐的自動(dòng)化控制程度，實(shí)現(xiàn)窯爐燒成溫度的自動(dòng)化調(diào)節(jié)，解決人工操作中造成的能源浪費(fèi)。2、對(duì)燒成窯爐窯體進(jìn)行技術(shù)改造，充分利用余熱和減少煙氣排放，達(dá)到節(jié)能減排，保護(hù)環(huán)境的目標(biāo)。3、采用變頻節(jié)能技術(shù)降低電能消耗。（七）投資估算及資金籌措1、總投資2228.9萬元，其中固定資產(chǎn)投資1700萬元，鋪底流動(dòng)資金528.9萬元。2.項(xiàng)目資金來源：本項(xiàng)目投資總額2228.9萬元。其中：企業(yè)自籌848.9萬元，貸款1000萬元，申請(qǐng)四川省省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助300萬元，申請(qǐng)地方配套資金80萬元。（八）項(xiàng)目建設(shè)周期：2年，即2008年1月至2009年12月。1.2編制依據(jù)及原則（一）編制依據(jù)①中共中央、國務(wù)院有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針政策。②瀘州市、瀘縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃。③四川省及瀘州市、龍馬潭區(qū)方面的基礎(chǔ)資料。④行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（二）編制原則1、嚴(yán)格遵守國家及四川省相關(guān)政策、法律法規(guī)及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2、項(xiàng)目建設(shè)符合保護(hù)環(huán)境的總體目標(biāo)。3、突出節(jié)約能源、減少排放的新工藝、新技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，并與實(shí)際條件相結(jié)合，使項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用，主要設(shè)備立足于國內(nèi)，適當(dāng)選配具有國際先進(jìn)水平的關(guān)鍵設(shè)備。4、保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，節(jié)省用地，開展綜合利用，降低生產(chǎn)成本，提高社會(huì)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益。5、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué)、規(guī)范，在實(shí)施過程中不產(chǎn)生二次污染。（三）研究范圍及主要內(nèi)容研究內(nèi)容涉及“窯爐節(jié)能減排技術(shù)改造工程”的項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)制、項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)規(guī)劃、生產(chǎn)技術(shù)、投資及效益等方面的分析。1.3主要研究結(jié)論1、本項(xiàng)目符合國家、地方政策導(dǎo)向，有利于改善項(xiàng)目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，能夠提高項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有的資源利用率，技改后能耗大幅度降低，同時(shí)也改善本行業(yè)的生產(chǎn)條件和技術(shù)水平，培育和壯大產(chǎn)業(yè)，提高本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量，增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，增加企業(yè)以及地方財(cái)政的收入，解決項(xiàng)目區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)壓力，提高企業(yè)效益，項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。2、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性能好、抗龜裂、不褪色、耐酸堿、尺寸標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理，市場競爭力強(qiáng)，資金已落實(shí)籌資辦法，無需征用土地，建設(shè)條件良好。3、經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目能取得較好的財(cái)務(wù)收益。項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量后年總銷售收入達(dá)5400萬元，實(shí)現(xiàn)企業(yè)凈利潤898.9萬元。稅后投資利潤率為38.23%，稅后銷售利潤率為16.46%，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期為4.93年。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為39.06%，顯著高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明項(xiàng)目的獲利能力強(qiáng)，這表明項(xiàng)目具有可行性。4、社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可拉動(dòng)當(dāng)時(shí)龍馬潭區(qū)經(jīng)濟(jì)增長0.8個(gè)百分點(diǎn)?？山鉀Q勞動(dòng)就業(yè)180人，每年能上繳國家和地方稅收788.74萬元。節(jié)約能耗4199.8噸標(biāo)準(zhǔn)煤。對(duì)拉長建筑材料業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目可行性研究表明，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目節(jié)能減排效果顯著，技術(shù)可行，產(chǎn)品市場前景廣闊，項(xiàng)目投資少，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益良好。第二章企業(yè)基本情況2.1企業(yè)的基本情況企業(yè)名稱：瀘州天韻瓷業(yè)有限公司住所：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)安寧鎮(zhèn)通訊地址：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)安寧鎮(zhèn)注冊(cè)時(shí)間：2006年3月16日注冊(cè)資金：2000萬元人民幣注冊(cè)類別：有限責(zé)任公司。2.2企業(yè)人員及開發(fā)能力論述2.2.1企業(yè)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的基本情況企業(yè)法定代表人許多軒，男，現(xiàn)年39歲，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師，1992年7月宜賓學(xué)院英語系畢業(yè)，1992年9月至2001年3月在瀘州老窖股份有限公司工作，先后任廠辦室總經(jīng)理辦公室秘書，釀酒基地辦公室方任，基地行管支部書記，2004年后派駐兆峰陶瓷（瀘州）外墻磚有限公司（本公司更名前的名稱）副總經(jīng)理。2006年4月至今任瀘州天韻瓷業(yè)有限公司總經(jīng)理，法定代表人。他領(lǐng)辦和負(fù)責(zé)的企業(yè)，實(shí)行嚴(yán)格管理，照章納稅，不斷開發(fā)新產(chǎn)品。在激烈的市場競爭中，創(chuàng)造了良好的業(yè)績，使全部企業(yè)不斷發(fā)展壯大。在酒類、瓷質(zhì)高檔外墻磚的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營中，帶領(lǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子和科技人員，頑強(qiáng)拼搏取得了突出的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和品牌效益。企業(yè)通過了ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證，成為民營科技企業(yè)，他創(chuàng)辦的企業(yè)十分注重商譽(yù)、信守合同，其全部企業(yè)在銀行的信用等級(jí)均為AA級(jí)。他工作經(jīng)歷豐富，知識(shí)面寬。在從事幾個(gè)公司的管理中，堅(jiān)持誠信為本的宗旨，積極引進(jìn)國外新思想、新經(jīng)驗(yàn)、新技術(shù)、組織帶領(lǐng)一班人開展技術(shù)創(chuàng)新，成功開發(fā)了有很強(qiáng)競爭力的幾個(gè)新產(chǎn)品，并擁有全部自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，他特別注重吸納有較強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)技術(shù)專家和培養(yǎng)中青年科技人員，使企業(yè)保持了很好的持續(xù)創(chuàng)新能力。本項(xiàng)目由許多軒項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2.2.2企業(yè)人員及開發(fā)能力論述企業(yè)現(xiàn)有員工168人，其中大學(xué)36人、大專44人，中專高中及其以下88人，本公司主要管理人員18人，其中大專2人，大學(xué)16人，平均年齡32歲。公司技術(shù)開發(fā)人員20人占總?cè)藬?shù)的11.9％，管理人員18人，占10.7％，生產(chǎn)人員120人，占71.4％，銷售人員10人，占6％。企業(yè)上年度用于技術(shù)開發(fā)的費(fèi)用145.67萬元，全部用于研究開發(fā)投入，其投入占銷售收入的7.5％。企業(yè)專門成立了技術(shù)開發(fā)部，由高級(jí)工程師周強(qiáng)任主任，現(xiàn)有專職技術(shù)開發(fā)人員20人，兼職開發(fā)人員12人，企業(yè)自成立以來，在技術(shù)開發(fā)部的主持下，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)已開發(fā)有95×95mm、100×100mm、瓷質(zhì)方塊磚、95×45mm小條磚、145×45mm、195×45mm、235×52mm、200×293mm、200×100mm、長條磚、200×200mm廚衛(wèi)專用八角磚、450×250mm仿石墻裙磚。產(chǎn)品種類有平面、平面打點(diǎn)、凹凸面、仿石、仿花崗石、仿天然巖石、金屬彩光等七大系列百多種色彩的產(chǎn)品。開發(fā)部具有很強(qiáng)的自主研發(fā)實(shí)力。2.2.3項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的情況周強(qiáng)，男，現(xiàn)年40歲，大學(xué)文化，高級(jí)工程師，畢業(yè)于西南農(nóng)學(xué)院化學(xué)專業(yè)，于1988年在瀘州卷煙廠參加工作。1993年至1999年任瀘州卷煙廠車間主任同時(shí)兼支部書記，1999年至2003年任瀘州卷煙廠供應(yīng)處處長。2004年任兆峰陶瓷（瀘州）外墻磚有限公司任生產(chǎn)部部長，2006年至今，任瀘州天韻瓷業(yè)有限公司生產(chǎn)部部長，兼技術(shù)開發(fā)部主任。周強(qiáng)近年來一直從事瓷質(zhì)外墻磚的工藝研究和產(chǎn)品開發(fā)，在他的主持下共開發(fā)了公司新產(chǎn)品100多種。產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性能好、抗龜裂、不褪色、耐酸堿、尺寸標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，為公司做出了杰出的貢獻(xiàn)。2.3企業(yè)經(jīng)營及財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況公司位于龍馬潭區(qū)安寧鎮(zhèn)，占有土地45020平方米，生產(chǎn)車間面積9457.5平方米?，F(xiàn)有兩條瓷質(zhì)外墻磚生產(chǎn)線，為全套引進(jìn)德國多博士（國際）有限公司具有國際先進(jìn)水平的陶瓷生產(chǎn)設(shè)備和工藝生產(chǎn)技術(shù)。企業(yè)的主要產(chǎn)品為95×95mm、100×100mm瓷質(zhì)方塊磚,95×45mm小條磚,145×45mm、195×45mm、235×52mm、200×293mm、200×100mm長條磚,200×200mm廚衛(wèi)專用八角磚,450×250mm仿石墻裙磚。產(chǎn)品種類有平面、平面打點(diǎn)、凹凸面、仿石、仿花崗石、仿天然巖石、金屬彩光等七大系列百多種色彩的產(chǎn)品。2007年生產(chǎn)外墻磚130萬平方米。2007年末企業(yè)總資產(chǎn)2733萬元，總負(fù)債488萬元，固定資產(chǎn)總額（原值）1105萬元，企業(yè)產(chǎn)品銷售收入1937萬元，利潤總額142萬元，上交稅金107萬元，企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)為791萬元，流動(dòng)負(fù)債488萬元，存貨357萬元，企業(yè)流動(dòng)比率為1.62，速動(dòng)比率為0.89，總資產(chǎn)報(bào)酬率為5.5％，凈資產(chǎn)收益率3.9%。資產(chǎn)負(fù)債率17.86%。企業(yè)總體財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況良好。2.4企業(yè)管理情況2.4.1企業(yè)管理制度。公司主要部門有辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場營銷部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部等。公司現(xiàn)執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。公司總部和各部科室均建有崗位目標(biāo)責(zé)任制和明確了職責(zé)分工。公司建有日常工作制度，門衛(wèi)制度，技術(shù)保密制度，出入庫及保管制度，質(zhì)量管理制度，市場營銷及客戶信息反饋制度，財(cái)務(wù)管理制度，并有針對(duì)性地建立了一些專門制度，如對(duì)公司中高層職員實(shí)行股份獎(jiǎng)勵(lì)，使他們成為公司股東，從而保證了企業(yè)核心隊(duì)伍的長期穩(wěn)定，兼職及顧問業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)辦法，合理化建議及優(yōu)秀企業(yè)策劃獎(jiǎng)勵(lì)辦法等。這些獎(jiǎng)勵(lì)辦法使公司員工積極為公司工作，特別是中高層管理、技術(shù)人員成為了一個(gè)團(tuán)結(jié)的整體，同時(shí)，對(duì)工作失職和不稱職者制定了淘汰和處罰辦法，從而使企業(yè)員工保持旺盛的戰(zhàn)斗力，使企業(yè)保持了勃蓬發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2.4.2質(zhì)量保障體系的建設(shè)情況公司信奉質(zhì)量就是企業(yè)生命的信念。公司成立了質(zhì)量管理科，各班組明確了質(zhì)量管理員和事后質(zhì)量監(jiān)督員，并明確了質(zhì)管人員獨(dú)立行使權(quán)力：質(zhì)管員對(duì)質(zhì)管科長負(fù)責(zé)，質(zhì)管科長對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他人無權(quán)干涉質(zhì)管人員的工作，從而保障了質(zhì)量管理的權(quán)威性。公司建立了全部技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、工作流程（規(guī)程）及其標(biāo)準(zhǔn)，全部生產(chǎn)產(chǎn)品均制定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門核準(zhǔn)，工作（操作）人員嚴(yán)格照章操作（運(yùn)作），從而保證了工作（生產(chǎn)）質(zhì)量，公司還制定了質(zhì)量管理員工作制度，產(chǎn)品抽樣制度，客戶回訪制度，質(zhì)量否決制度，質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。由于質(zhì)量管理體系建全，制度完善，執(zhí)行有力，客戶反應(yīng)良好，無重大質(zhì)量投訴事件發(fā)生。因此，本公司于2001年通過ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證。2.4.3企業(yè)產(chǎn)權(quán)情況及發(fā)展歷程公司的前身是兆峰陶瓷（瀘州）外墻磚有限公司。引進(jìn)德國多博士（國際）有限公司具有國際先進(jìn)水平的陶瓷生產(chǎn)設(shè)備全套和工藝生產(chǎn)技術(shù)。2006年由許多軒、范德弘等人共同出資2000萬收購該企業(yè)，公司更名為瀘州天韻瓷業(yè)有限公司。2.4.4企業(yè)信用等級(jí)經(jīng)農(nóng)行瀘州市分行龍馬潭區(qū)評(píng)定，本公司的銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。2.4.5企業(yè)商譽(yù)及獲獎(jiǎng)情況公司奉行“誠信立業(yè)”宗旨，視信譽(yù)、質(zhì)量為生命，使企業(yè)在同行中建立了良好的聲譽(yù)。公司成立以來嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，月月照章納稅。公司特別信奉“足踏實(shí)地”為客戶的理念，公司產(chǎn)品暢銷全國各地，受到廣大建筑商和消費(fèi)者的表睞，取得了良好的市場效應(yīng)。公司產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性能好、抗龜裂、不褪色、耐酸堿、尺寸標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，經(jīng)省質(zhì)檢部門歷年抽樣檢驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到和優(yōu)于GB/T41002-2006標(biāo)準(zhǔn)。公司已獲得如下各項(xiàng)：●榮獲四川省住宅推薦產(chǎn)品和全國建材推薦產(chǎn)品證書；●榮獲四川省群眾喜愛商品稱號(hào)；●榮獲第五屆、第六屆、第七屆四川省名牌稱號(hào)；●榮獲瀘州市知名商標(biāo)稱號(hào)，質(zhì)量在同行業(yè)中處于佼佼者，●通過ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證第三章 產(chǎn)品市場分析與改造的必要性3.1產(chǎn)品主要用途公司為建材產(chǎn)銷企業(yè)，主要產(chǎn)品為95×95mm、100×100mm瓷質(zhì)方塊磚，95×45mm小條磚，145×45mm、195×45mm、235×52mm、200×293mm、200×100mm長條磚，200×200mm廚衛(wèi)專用八角磚，450×250mm仿石墻裙磚。產(chǎn)品種類有平面、平面打點(diǎn)、凹凸面、仿石、仿花崗石、仿天然巖石、金屬彩光等七大系列百多種色彩的產(chǎn)品。可作為外墻、室內(nèi)裝修。3.2未來市場預(yù)測外墻磚，是房地產(chǎn)建筑材料的必需品，產(chǎn)品有廣闊的市場，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，中高檔住宅需求量將逐年增加，決定了對(duì)外墻磚的需求量將逐年增長。公司產(chǎn)品以四川、重慶兩地為主銷市場，輻射湖北、陜西、貴州，遠(yuǎn)銷湖南、安徽、上海等省市。瀘州市場年總需求量達(dá)400萬平米以上；重慶市場年總需求量達(dá)2000萬平米以上；剛剛過去的四川汶川地震的災(zāi)后重建對(duì)建筑裝飾材料的需求十分寵大。經(jīng)估算，僅中高檔外墻磚一項(xiàng)的總量需求至少在2000萬平米以上，近日市經(jīng)委已就公司能夠提供災(zāi)后重建的外墻磚量統(tǒng)計(jì)上報(bào)省上有關(guān)部門納入統(tǒng)籌，加上四川其他地區(qū)，四川市場年總需求量達(dá)4000萬平米以上。公司在瀘州的外墻磚市場占有40%以上的份額；在重慶已與晉渝集團(tuán)、燕興集團(tuán)、雙龍集團(tuán)、祥云集團(tuán)等公司合作多年，公司產(chǎn)品的供應(yīng)量達(dá)到了他們銷量的70%以上。根據(jù)簽訂的訂貨合同和公司的實(shí)際生產(chǎn)能力，訂貨合同已簽到2009年年底。公司利用現(xiàn)有的機(jī)器設(shè)備和生產(chǎn)工藝技術(shù)及產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì)，成功研發(fā)了新產(chǎn)品通體外墻磚，即坯料、釉料、色料為一體，其產(chǎn)品具有長年不變色的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中試結(jié)果，其單位成本在10元，而單位售價(jià)為20元，具有較高的附加值。該產(chǎn)品已有成熟的銷售市場，也是未來外墻磚的發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)公司生產(chǎn)的現(xiàn)有樣磚，已與長年客戶重慶燕興集團(tuán)意向性地簽訂通體磚銷售合同30萬平米。仿古印花磚用于室內(nèi)裝飾的前景十分看好，目前公司的工藝技術(shù)已經(jīng)成熟定型，并成功開發(fā)出了美歡下方120銷售樣品。該產(chǎn)品目前為西部內(nèi)地生的的空白，市場平均批發(fā)價(jià)為36～40元/平方米，零售價(jià)平均達(dá)到56元/平米以上，單位生產(chǎn)成本僅為24元/平方米，附加值非?？捎^。公司將推出50萬平方米的生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析：在今后10年內(nèi)中高檔外墻磚是我國外墻裝飾的主導(dǎo)產(chǎn)品。隨著人們生活水平的提高，家庭居住面積的擴(kuò)大，中高檔外墻磚將會(huì)以10%以上的速度遞增，本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場空間是非常大的。3.3產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期業(yè)內(nèi)人式分析認(rèn)為本項(xiàng)目產(chǎn)品在今后10年內(nèi)中高檔外墻磚仍為我國外墻裝飾的主導(dǎo)產(chǎn)品，本產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期在10年以上，目前本產(chǎn)品壽命期仍處于發(fā)展階段，其市場開拓大有前途。3.4產(chǎn)品的競爭力公司外墻磚產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性能好、抗龜裂、不褪色、耐酸堿、尺寸標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，公司外墻磚產(chǎn)品質(zhì)量在全省處于領(lǐng)先地位,連續(xù)榮獲第五、六、七、八屆“四川名牌產(chǎn)品”稱號(hào)和2004年榮獲四川省著名商標(biāo)稱號(hào)，2001年獲得ISO9002：1994質(zhì)量體系注冊(cè)認(rèn)證，產(chǎn)品暢銷全國十多個(gè)省、市和地區(qū)。公司產(chǎn)品執(zhí)行與ISO13006國際同等的GB/T4100-2006標(biāo)準(zhǔn)，與國際水平相比的主要差距是單位產(chǎn)品能源消耗方面落后于國際先進(jìn)水平，能源消耗成本高，因而，價(jià)格競爭力不強(qiáng)，經(jīng)本項(xiàng)目技術(shù)改造后，節(jié)能成本降低31.64%，單位生產(chǎn)成本降低13.53%，這樣，產(chǎn)品不僅在質(zhì)量上有顯著的競爭優(yōu)勢(shì)，而且，在價(jià)格上已有較大的空間。由于項(xiàng)目技術(shù)改造后產(chǎn)品的優(yōu)越性，其市場競爭力是很強(qiáng)的，可以很快地占領(lǐng)市場，并穩(wěn)定地保持市場占有率。3.5競爭優(yōu)勢(shì)3.5.1技術(shù)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目業(yè)主技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，有雄厚的工程和產(chǎn)品開發(fā)能力，有大學(xué)36人、大專44人，高級(jí)工程師7人，工程師10人。他們長期從事本項(xiàng)目制品和技術(shù)的研發(fā)，在對(duì)本項(xiàng)目工藝技術(shù)上有創(chuàng)新消化吸收的能力。3.5.2工藝優(yōu)勢(shì)熔窯爐結(jié)構(gòu)及工藝采用的是德國先進(jìn)技術(shù)。該技改工程項(xiàng)目工藝是目前國家推行的外墻磚行業(yè)先進(jìn)技術(shù)。3.5.3管理優(yōu)勢(shì)公司有著規(guī)范的管理體系，有健全的管理制度，有熟練的生產(chǎn)操作工人和行之有效的生產(chǎn)操作程序。確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。由于設(shè)備充分利用了現(xiàn)代自動(dòng)化技術(shù)，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，使勞動(dòng)生產(chǎn)率有極大的提高。其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：

●年輕的管理團(tuán)隊(duì)，具有創(chuàng)新能力和有效的執(zhí)行力（前提是員工的高素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)具有凝聚力）

●處在發(fā)展階段，企業(yè)還比較“年輕”，沒有負(fù)擔(dān)和包袱，輕裝上陣，同時(shí)擁有成熟技術(shù)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員●產(chǎn)品質(zhì)量高，具有競爭力的性價(jià)比●企業(yè)的發(fā)展?jié)摿涂臻g較大3.5.4原料優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目的原材料為粘土礦，來源地為四川內(nèi)江、榮縣、敘永、重慶永川等地，上述產(chǎn)地粘土礦儲(chǔ)量豐富，完全能夠保證企業(yè)生產(chǎn)，并且已與隆昌縣葉家溝粘土礦等供應(yīng)廠家簽定了長期固定的原材料供應(yīng)合同。2、市場優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目業(yè)主奉行“誠信立業(yè)”宗旨，視信譽(yù)、質(zhì)量為生命，使公司在同行中建立了良好的信譽(yù)。多年來深受廠家的好評(píng)，并多次被評(píng)為地方質(zhì)量第一，產(chǎn)品深受市場和用戶的認(rèn)可，在業(yè)內(nèi)有較高的知名度。該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售已經(jīng)形成了成熟完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道。其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：●潛在的市場容量會(huì)增大，擁有巨大的發(fā)展空間●具有對(duì)其它品類的延伸空間

●在外貿(mào)方面具有的后發(fā)優(yōu)勢(shì)

3.6產(chǎn)品營銷戰(zhàn)略及方案本產(chǎn)品的銷售對(duì)象主要是外墻磚經(jīng)銷商和各大建筑安裝工程公司。這些客戶對(duì)外墻磚的需求特點(diǎn)是：只要確認(rèn)本產(chǎn)品的優(yōu)越后，往往需要量較大，而且長期需要，因而營銷方式為：先到用戶去讓其試用，待其認(rèn)識(shí)其優(yōu)越性后，方正式洽談銷售事宜，待其第一次批量購買后，只要做好相關(guān)售后服務(wù)，則此客戶將長期自動(dòng)要貨，因而實(shí)行“步步為營，逐步擴(kuò)大”的營銷策略。由于本產(chǎn)品的營銷特點(diǎn)，尤其是無須大量廣告費(fèi)用，其銷售費(fèi)用不會(huì)太高，通過測算按銷售收入的5％即可。在營銷團(tuán)隊(duì)中，需要重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)問題：一是對(duì)能人的過分依賴，二是將銷售人員的客戶資源從個(gè)人情結(jié)轉(zhuǎn)變?yōu)楣厩榻Y(jié)，三是對(duì)客戶的系統(tǒng)化管理。形成良好有序、具有戰(zhàn)斗力的營銷團(tuán)隊(duì)。因此，在營銷隊(duì)伍的培育上，從長遠(yuǎn)和長期考慮，打造鷹一般的個(gè)人，雁一般的團(tuán)隊(duì)。采取傳、幫、帶的方式，在整個(gè)團(tuán)隊(duì)內(nèi)形成合理科學(xué)的分工，根據(jù)能力和素質(zhì)的不同，將合適的人放在合適的崗位上，形成互補(bǔ)性的團(tuán)隊(duì)和人才梯隊(duì)。部分人用作開拓市場，搜集市場的信息；部分人用作內(nèi)勤和客戶關(guān)系的系統(tǒng)管理；部分人用于開拓新市場和維護(hù)客戶關(guān)系。在營銷人員的素質(zhì)和技能方面，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和職業(yè)生涯規(guī)劃，一方面是使其能夠動(dòng)態(tài)地與時(shí)俱進(jìn)，在理念上、在營銷技巧等方面能夠自然運(yùn)用，另一方面主要是防止?fàn)I銷人員的流失給企業(yè)帶來巨大地?fù)p失。

3.7產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素及防范措施產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格是市場風(fēng)險(xiǎn)因素。防范該風(fēng)險(xiǎn)的措施：一是加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次；二是做到增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，降低能源消，耗降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力；三是做好市場調(diào)查研究，做好市場新的需求預(yù)測；四是不斷地對(duì)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新，以便產(chǎn)品適應(yīng)市場需要；五是進(jìn)一步擴(kuò)大銷售網(wǎng)，不斷增大產(chǎn)品銷售；六是加強(qiáng)企業(yè)誠信建設(shè)，把“酒業(yè)玻璃”品牌打造成知名品牌。3.8項(xiàng)目技術(shù)改造的必要性3.8.1項(xiàng)目技術(shù)改造是國家能源安全的需要。我國是陶瓷生產(chǎn)大國，陶瓷工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，陶瓷產(chǎn)品美化著人民生活，是生活中必不可少的產(chǎn)品之一。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國工業(yè)化發(fā)展速度進(jìn)一步加快，能源消耗量不斷增加，陶瓷外墻磚生產(chǎn)企業(yè)是以窯爐高溫加熱方式制造產(chǎn)品的行業(yè)，屬高耗能產(chǎn)業(yè)，目前由于窯爐材料選擇，窯爐設(shè)計(jì)方式，燃燒及燃燒方式不合理，能源的綜合利用不夠，生產(chǎn)過程中控制技術(shù)應(yīng)用差，致使熱效差，能耗高。因此，積極響應(yīng)國家建立“節(jié)能型社會(huì)”的號(hào)召，減少環(huán)境污染，造福社會(huì)，為建立“節(jié)能增效”的高質(zhì)量企業(yè)，是每個(gè)堅(jiān)持的重要方針。本項(xiàng)目技術(shù)改造后每生產(chǎn)1平方米陶瓷外墻磚節(jié)約天然氣0.9立方米，比技術(shù)改造前的2.6立方米節(jié)約天然氣34.61%；節(jié)約電能0.6度，比技術(shù)改造前的2.5度節(jié)約電能24%。全國推廣本技術(shù)將為國家能源安全做出積極貢獻(xiàn)。3.8.2項(xiàng)目技術(shù)改造是地方行業(yè)發(fā)展的需要。2006年四川省平均每萬元產(chǎn)值能耗為3.5噸標(biāo)準(zhǔn)煤，我瀘州市平均每萬元產(chǎn)值能耗為4.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。政府規(guī)定高能耗企業(yè)每萬元產(chǎn)值能耗要降低到3噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下。公司生產(chǎn)線技改后，提高窯爐燒成的自動(dòng)化控制程度，實(shí)現(xiàn)燒成溫度的自動(dòng)控制和調(diào)節(jié)；改造窯爐結(jié)構(gòu)，充分利用窯爐煙氣和冷卻余熱，實(shí)施熱能的循環(huán)利用；采用變頻新技術(shù)降低電力消耗。使每萬元產(chǎn)值能耗降低到1.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤。該項(xiàng)目已被市經(jīng)委作為節(jié)能減排典范。3.8.3項(xiàng)目技術(shù)改造是企業(yè)發(fā)展的需要。能源價(jià)格持續(xù)上漲，燃料費(fèi)用在生產(chǎn)成本中的比重不斷增加，因此，陶瓷企業(yè)要想保持健康、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，必須解決好節(jié)能降耗的問題。本公司單位產(chǎn)品能源消耗方面落后于國際先進(jìn)水平，能源消耗成本高，因而，價(jià)格競爭力不強(qiáng)，經(jīng)本項(xiàng)目技術(shù)改造后，節(jié)能成本降低31.64%，單位生產(chǎn)成本降低13.53%，這樣，產(chǎn)品不僅在質(zhì)量上有顯著的競爭優(yōu)勢(shì)，而且，在價(jià)格上已有較大的空間。由于項(xiàng)目技術(shù)改造后產(chǎn)品的優(yōu)越性，其市場競爭力是很強(qiáng)的，可以很快地占領(lǐng)市場，并穩(wěn)定地保持市場占有率。3.8.4項(xiàng)目技術(shù)改造是環(huán)境保護(hù)和持續(xù)發(fā)展的需要。環(huán)境和健康問題日益成為人類生存和持續(xù)發(fā)展的首要問題。傳統(tǒng)的陶瓷外墻磚生產(chǎn)窯爐高溫加熱時(shí)排煙風(fēng)機(jī)排出的高達(dá)360攝氏度左右的煙氣直接排空，造成大量煙氣排放。本項(xiàng)目將原有二條生產(chǎn)線使用天然氣為干燥介質(zhì)的窯前干燥窯改造為余熱干燥，完全停用天然氣，降低能源消耗的同時(shí)，減少排放煙氣量。預(yù)計(jì)煙氣排放量每天減少3,000立方米，全年減少煙氣排放量90萬立方米以上。第四章國際陶瓷窯爐節(jié)能技術(shù)綜述對(duì)于陶瓷工業(yè)的發(fā)展來講，窯爐節(jié)能技術(shù)始終發(fā)揮著重要的推動(dòng)作用。歐洲陶瓷工業(yè)在20世紀(jì)的發(fā)展?fàn)顩r，主要表現(xiàn)在陶瓷燒成節(jié)能技術(shù)的不斷提高。能源作為地球上不可再生的資源，由于消耗數(shù)量的不斷攀升，價(jià)格成倍上揚(yáng)，成為陶瓷發(fā)展的主要障礙。20世紀(jì)70年代世界上曾發(fā)生石油危機(jī)，使各國工業(yè)（包括陶瓷）發(fā)展速度減緩或陷于停頓狀態(tài)。歐洲陶瓷界正是基于能源問題，大刀闊斧地在節(jié)能技術(shù)上進(jìn)行不斷革新，促進(jìn)了陶瓷窯爐節(jié)能技術(shù)大幅度提高，使歐洲陶瓷業(yè)不斷優(yōu)化與提升。4.1歐洲陶瓷生產(chǎn)用窯爐概況歐洲陶瓷生產(chǎn)基地主要分布在英國、德國、意大利、西班牙、法國等國。象英國的骨質(zhì)瓷，德國的硬質(zhì)瓷，意大利的瓷磚、衛(wèi)生瓷與釉陶，西班牙的建筑衛(wèi)生陶瓷及法國的彩瓷等都是享譽(yù)世界的著名陶瓷品種。這些國家雖然生產(chǎn)不同的產(chǎn)品種類，但在開發(fā)研制先進(jìn)窯爐設(shè)備，特別注重提升陶瓷窯爐節(jié)能技術(shù)方面是很一致的，代表了世界的先進(jìn)水平。歐洲各國建筑陶瓷采用輥道窯爐，均以天然氣為燃料，窯爐氣氛以氧化焰燒成。由于窯爐設(shè)計(jì)考慮到歐洲的氣候與地理?xiàng)l件，窯內(nèi)壓力制度穩(wěn)定，溫差極小，許多類型的窯爐已實(shí)現(xiàn)溫差為零的技術(shù)水平。窯頭部空氣過剩系數(shù)低于1.5，排煙溫度為100℃以下。燒成帶采取全封閉噴嘴，窯體熱幅射損失小，高溫區(qū)窯外墻最高溫度僅為60歐洲陶瓷制品的素?zé)c釉燒也都采用天然氣明焰燒成制度，不但已實(shí)現(xiàn)機(jī)械化與全自動(dòng)化，而且能保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定與耗熱降低。新型陶瓷纖維組裝的輕體窯大顯身手。實(shí)踐證明，歐洲國家陶瓷企業(yè)認(rèn)為快燒窯爐很適宜于瓷磚燒成。4.2窯爐與節(jié)能的問題歐洲各國陶瓷企業(yè)在進(jìn)行窯爐技術(shù)革命的過程中，圍繞著提高燒成質(zhì)量與降低能源消耗的問題，認(rèn)為窯爐節(jié)能的關(guān)鍵性原則有兩條：一是窯爐的創(chuàng)新要圍繞現(xiàn)代化的設(shè)計(jì)；二是要注意充分選用現(xiàn)代化的爐材。他們普遍認(rèn)為：窯爐是陶瓷企業(yè)最關(guān)鍵的熱工設(shè)備，也是耗能最大的設(shè)備，但是窯爐設(shè)備能耗的水平，主要取決于窯爐的結(jié)構(gòu)與燒成技術(shù)。其中窯爐的結(jié)構(gòu)是根本，如果沒有一個(gè)很好的設(shè)計(jì)，要想提高燒制技術(shù)在某種程度上是非常困難的，甚至于無能為力；相反，有了好的窯爐結(jié)構(gòu)，也需要有更先進(jìn)的燒成技術(shù)來作保證，這是相互依存，缺一不可的；只有使以上兩者合理的配合才能保證新型窯爐燒成質(zhì)量的提高，又減少能源消耗。從歐洲窯爐形制的發(fā)展上也可以看到這一軌跡。歐洲各國陶瓷業(yè)經(jīng)歷了雙層窯殼的直焰窯、燒煤間歇式倒焰窯和輪窯、燒油馬弗式隧道窯、燒氣傳統(tǒng)式隧道窯與裝配式電腦控制隧道窯及輥道窯、梭式窯等發(fā)展階段，其中尤其是輥道窯爐由歐洲國家最先開發(fā)研制成功的，漸而風(fēng)靡世界。歐洲窯爐的技術(shù)革新圍繞著以下幾個(gè)關(guān)鍵性問題：1.具有溫差小的窯爐結(jié)構(gòu)；2.具有熱損失小的窯墻；3.合理選用噴嘴；4.設(shè)置有余熱回收裝置；5.大范圍采用自動(dòng)控制技術(shù)。窯爐的溫差分上下溫差與水平溫差兩種，當(dāng)窯爐的截面的寬度大于高度時(shí)，其溫差主要表現(xiàn)為水平溫差；反之則主要表現(xiàn)為垂直性上下溫差。歐洲陶瓷窯爐的技術(shù)創(chuàng)新主要圍繞改進(jìn)窯爐結(jié)構(gòu)，逐步縮小窯內(nèi)的溫差，使燒成制品缺陷降低，加快燒成周期節(jié)約耗能。窯體熱損失主要分類為蓄熱損失與散熱損失。減少熱損失的主要措施是加強(qiáng)窯體的保溫效果。并且在保證窯墻外表溫度盡可能低的情況下，選用最合理最經(jīng)濟(jì)的材料取得最薄的窯墻結(jié)構(gòu)。目前，歐洲采用的窯爐墻體材料均已實(shí)現(xiàn)全纖維化或纖維加輕量磚化。在陶瓷纖維制品中有棉、毯、氈、疊塊、繩、釘栓等，完全滿足了現(xiàn)代化高效節(jié)能窯爐材料的需求。由于陶瓷纖維高效的隔熱、保溫效果，使燒成能耗大幅度降低。噴嘴是將能源轉(zhuǎn)化為熱能的工具。歐洲國家使用的噴嘴最先是由英國科學(xué)家文丘里發(fā)明，故稱文丘里噴嘴。其工作原理系由噴頭噴出天然氣或煤氣燃燒，由自動(dòng)進(jìn)風(fēng)助燃?，F(xiàn)在這種噴嘴在歐洲及日本陶瓷企業(yè)已逐漸淘汰，而普遍采用全封閉噴嘴，即噴嘴內(nèi)助燃空氣不需風(fēng)環(huán)從大氣中吸入，而是由機(jī)械供給，這樣當(dāng)窯內(nèi)燒成為正壓時(shí)，火苗不會(huì)從窯內(nèi)外冒，不僅減少火焰的熱幅射損失，且避免了噴嘴部件受高溫侵蝕而受損傷。過去高噴嘴使用時(shí)的溫度控制容易出現(xiàn)偏差。如在窯內(nèi)溫度達(dá)到180℃時(shí)，以最大容量的25％容量運(yùn)轉(zhuǎn)著的噴嘴，由于高溫火焰流因浮力而上升，使熱電偶受到過度加熱，故造成熱電偶儀表上顯示的溫度與窯內(nèi)燒成品實(shí)際溫度發(fā)生很大的偏差。新改進(jìn)的噴嘴燃?xì)庋媪鞅３志鶆蛳蚯皣娚淙紵隣顟B(tài)，故能防止火焰流因上浮造成的溫度偏差。由于采用新型噴嘴，使窯內(nèi)溫度均勻。并且解決了因窯內(nèi)溫度不均勻出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題缺陷，燃料費(fèi)用也減少了一半?，F(xiàn)在歐洲陶瓷燒成已實(shí)現(xiàn)節(jié)能、省力、高效、快速燒成。尤其是采用新型燃燒系統(tǒng)的輥道窯取得令人驚訝的節(jié)能效果。小結(jié)：歐洲陶瓷工業(yè)的發(fā)展對(duì)我國的陶瓷工業(yè)有著十分重要的借鑒作用，隨著建筑陶瓷工業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品燒成節(jié)能越來越重要，這就需要繼續(xù)提升窯爐設(shè)計(jì)水平，使用新型高效節(jié)能的耐火材料，不斷推廣低溫快燒技術(shù)，使國內(nèi)的陶瓷節(jié)能技術(shù)不斷登上新臺(tái)階，是行業(yè)發(fā)展的必由之路。第五章改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)5.1項(xiàng)目的關(guān)健技術(shù)內(nèi)容5.1.1提高燒成窯爐的自動(dòng)化控制程度，實(shí)現(xiàn)窯爐燒成溫度的自動(dòng)化調(diào)節(jié)，解決人工操作中造成的能源浪費(fèi)。本項(xiàng)目在窯爐采用PLC控制系統(tǒng)，對(duì)窯爐各燒嘴安裝溫度調(diào)節(jié)執(zhí)行器，配制一氧化碳檢測分析儀，通過對(duì)火焰、氣氛的精確檢測和反饋，通過PLC控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)天然氣量、助燃風(fēng)量準(zhǔn)確控制和自動(dòng)調(diào)節(jié)，確保天然氣達(dá)到最充分燃燒，提高熱效率，達(dá)到節(jié)能降耗的技術(shù)目標(biāo)。5.1.2對(duì)燒成窯爐窯體進(jìn)行技術(shù)改造，充分利用余熱和減少煙氣排放，達(dá)到節(jié)能減排，保護(hù)環(huán)境的目標(biāo)。本項(xiàng)目在余熱利用和煙氣減排方面，采取二項(xiàng)重大技術(shù)措施：一是取消半成品干燥窯，用窯爐冷卻余熱干燥半成品。二是取消窯前釉坯干燥窯，用窯爐煙氣余熱干燥入窯釉坯，本項(xiàng)目實(shí)施后，公司一條燒成線的耗能窯爐由三條，減少為一條，煙氣排放量以及排放溫度將大大降低。具體改造措施為：加長窯爐冷卻帶，將原冷卻帶直接排放的余熱安裝抽熱系統(tǒng)，將熱風(fēng)用于半成品干燥，完全停用半成品干燥所用天然氣，降低能源消耗和煙氣排放。在窯前干燥方面：取消窯前干燥窯用氣，將窯前干燥窯和燒成窯合并，適當(dāng)延長窯爐帶，將原有直接排放的煙氣余熱用于窯前釉坯干燥，項(xiàng)目實(shí)施后將大大減少天然氣耗量，減少煙氣排放量和排放溫度，達(dá)到節(jié)能減排、環(huán)保的效果。5.1.3采用變頻節(jié)能技術(shù)降低電能消耗。利用變頻調(diào)速技術(shù)改造球磨機(jī)的拖拉系統(tǒng)，滿足球磨機(jī)低速運(yùn)行，大起動(dòng)轉(zhuǎn)距的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)磨機(jī)運(yùn)行速度連續(xù)可調(diào)，電機(jī)啟動(dòng)無沖擊電流，過壓、過流、自動(dòng)進(jìn)行加、減速載波頻率的自動(dòng)調(diào)節(jié)，達(dá)到高效、安全、節(jié)能的目的。5.2項(xiàng)目的產(chǎn)品規(guī)模該項(xiàng)目按照年產(chǎn)年產(chǎn)量為360萬㎡高檔外墻磚的窯爐節(jié)能減排改造進(jìn)行設(shè)計(jì)。5.3采用的工藝技術(shù)路線采用的工藝技術(shù)路線如圖1：原料選點(diǎn)進(jìn)廠檢驗(yàn)配料投磨球磨機(jī)制漿原料選點(diǎn)進(jìn)廠檢驗(yàn)配料投磨球磨機(jī)制漿出磨檢測過篩除鐵漿料配色試燒合格出磨檢測過篩除鐵漿料配色試燒合格翻坯器翻坯壓機(jī)成型粉料陳腐噴霧制粉翻坯器翻坯壓機(jī)成型粉料陳腐噴霧制粉甩釉機(jī)甩釉釉前吹灰、擦坯半成品干燥水刀施釉甩釉機(jī)甩釉釉前吹灰、擦坯半成品干燥水刀施釉輥道窯燒成儲(chǔ)坯架儲(chǔ)坯包裝入庫成品檢驗(yàn)輥道窯燒成儲(chǔ)坯架儲(chǔ)坯包裝入庫成品檢驗(yàn)圖1外墻磚工藝技術(shù)路線5.4主要技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)本產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是：國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18581-2001。同時(shí)執(zhí)行ISO13006國際標(biāo)準(zhǔn)。5.5廠址選擇及總平面布置5.5.1廠址選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)安寧鎮(zhèn)本公司廠區(qū)內(nèi)，交通方便，水源為自來水，電力充足。5.5.2總平面布置及運(yùn)輸(1)總平面布置原則公司現(xiàn)有部分廠房、倉庫及公共用房可供給本項(xiàng)目使用，不再新增，其布置原則：①做到確保工藝流程順暢，物體流向合理，運(yùn)輸線路短捷，避免重復(fù)往返運(yùn)輸，以方便生產(chǎn)和管理。②因地制宜，對(duì)建筑物合理布置，以滿足工藝要求，節(jié)約用地。③充分考慮消防、道路等國家的有關(guān)規(guī)定和規(guī)范要求。(2)工廠運(yùn)輸廠外運(yùn)輸:其中運(yùn)入5.1萬噸，運(yùn)出4.5萬噸，原輔料及成品采用汽車運(yùn)輸；廠內(nèi)、車間、倉庫運(yùn)輸采用電瓶車。廠區(qū)設(shè)置環(huán)狀道路系統(tǒng)，采用混凝土路面，主干道寬5m。5.6給排水工程生產(chǎn)、生活等用自來水，生產(chǎn)用地下水，利用現(xiàn)有給排水工程即可，無須新建。5.7供電根據(jù)工藝要求、設(shè)備裝機(jī)容量、電量需求計(jì)算為：生產(chǎn)設(shè)備：2400kVA質(zhì)檢：40kVA辦公及生活用電：60kVA共計(jì)：2500kVA全廠裝機(jī)容量為2500kw，工藝對(duì)供電無特殊要求，負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)負(fù)荷。采取在配電房低壓側(cè)進(jìn)行集中無功補(bǔ)償?shù)姆绞?，使功率因素提高?.9以上。選擇1250KVA變壓器2臺(tái)及配電房內(nèi)相關(guān)配電設(shè)備，采用380/220V，三相四線制配電。5.8主要生產(chǎn)設(shè)備、原材料供應(yīng)方案(1)設(shè)備選擇所需要主要設(shè)備詳見表1。表1主要設(shè)備表金額單位：元序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量1設(shè)備設(shè)施購置1.1球磨機(jī)40T，TCM11400臺(tái)41.2球磨機(jī)內(nèi)襯40T臺(tái)61.3壓機(jī)1100T-4臺(tái)21.4噴霧干燥塔TY67-6000臺(tái)11.5八角捅攪拌機(jī)Ф200臺(tái)21.6泥漿攪拌機(jī)Ф500*3700臺(tái)51.7變頻器CHF100-022P-4，22151.8條磚步進(jìn)機(jī)構(gòu)套41.9噴霧干燥塔熱風(fēng)爐4000型套11.10窯爐增長技改項(xiàng)目條41.11PCL程序控制系統(tǒng)套11.12一氧化碳分析儀臺(tái)31.13施釉線配件批11.14天燃?xì)饬髁繙y量套11.15陶瓷輥棒Ф29×263050001.16陶瓷輥棒Ф70×238010001.17點(diǎn)火變壓器IF8110M-10/1/1件141.18點(diǎn)火變壓器TZ1S/15件501.19熱電偶0-1600支1001.20窯爐技改壓機(jī)配件批11.21新模具總成套11.22原料不銹鋼儲(chǔ)倉套101.23其它設(shè)備設(shè)施臺(tái)套124(2)本項(xiàng)目的原材料為粘土礦，來源地為四川內(nèi)江、榮縣、敘永、重慶永川等地，上述產(chǎn)地粘土礦儲(chǔ)量豐富，完全能夠保證企業(yè)生產(chǎn)，并且已與隆昌縣葉家溝粘土礦等供應(yīng)廠家簽定了長期固定的原材料供應(yīng)合同。(3)外包裝紙箱可由瀘州市近郊廠依據(jù)要求定點(diǎn)加工解決。節(jié)能效果5.9節(jié)能減排效果5.7.1節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)1、建設(shè)部1997第290號(hào)固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”編制的有關(guān)規(guī)定、《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；2、中華人民共和國《能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃》、《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》。5.7.2節(jié)能減排效果技改前后節(jié)能效果測算對(duì)比見表2表2技改前后節(jié)能效果測算對(duì)比表指標(biāo)技改前技改后技改前后對(duì)比耗天然氣每平方米外墻磚耗天然氣2.6m3每平方米外墻磚耗天然氣1.7m3降耗天然氣0.9m3，降耗34.61％耗天然氣每平方米外墻磚能耗成本3.276元每平方米外墻磚能耗成本2.142元降耗天然氣1.134元降耗34.61％耗電力每平方米外墻磚耗電力2.5度每平方米外墻磚耗電力1.9度降耗電力0.6度，降耗24％耗電力每平方米外墻磚能耗成本1.275元每平方米外墻磚能耗成本0.969元降耗電力0.306元，降耗24％煙氣排放量每天排煙氣9000立方米每天排煙氣6000立方米減排3000立方米減排33.3％生產(chǎn)總能耗成本每平方米外墻磚總能耗成本4.551元每平方米外墻磚總能耗成本3.111元總能耗成本1.44元，降耗31.64％從上表經(jīng)計(jì)算可以得出：1、每年生產(chǎn)360萬平方米外墻磚，降低耗天然氣324萬m3，折合3934.3噸標(biāo)準(zhǔn)煤；每年生產(chǎn)360萬平方米外墻磚，降低耗電力216萬度，折合265.5噸標(biāo)準(zhǔn)煤。合計(jì)降低能耗4199.8噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、每年生產(chǎn)360萬平方米外墻磚，每平方米總能耗成本降低1.44元，每年總能耗成本降低518.4萬元?？偰芎某杀窘档?1.64%，每平方米單位生產(chǎn)成本降低13.53%。3、煙氣排放量每年減排90萬立方米，減排33.3％。5.10環(huán)境保護(hù)、消防與安全衛(wèi)生5.10.1環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)和要求公司經(jīng)過努力，使廠內(nèi)環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生達(dá)到了下列標(biāo)準(zhǔn)和要求。（1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》，1989。（2）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-1990（3）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》GBZ1-2002。（5）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057－94）2000年版（6）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GBZ1－2002（7）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002

。（8）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16－87）2001年版（9）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16－97，抗震設(shè)防烈度：小于六度。場地類別二類。（10）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（11）《地表水環(huán)境質(zhì)量》（GHZBI-1999）三類水域一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（12）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3069-93）2類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。（13）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87－85）（14）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054－95）5.10.2環(huán)保措施●本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)無大量污水排放和生活污水用管道輸送到廠內(nèi)污水處理站處理后，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。●本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)無噪聲，空氣污染符合國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，即GB14554規(guī)定和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》，即GB12348-90III類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?！裆a(chǎn)過程無危及勞動(dòng)安全的重大事項(xiàng)，無職業(yè)病危害。●環(huán)境綠化是環(huán)保的重要措施之一。綠色植物可以吸收粉塵，凈化空氣，隔阻噪聲傳播，調(diào)節(jié)空氣溫度，改善廠區(qū)小氣候和美化環(huán)境，建設(shè)工程在廠區(qū)內(nèi)道路旁及車間周圍種植綠色植物，美化環(huán)境。5.10.3環(huán)保機(jī)構(gòu)和監(jiān)測企業(yè)現(xiàn)設(shè)置有環(huán)?？?，本工程竣工后進(jìn)一步增加1名專職環(huán)保人員和兼職人員2名。請(qǐng)區(qū)環(huán)境監(jiān)測站定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢測。5.10.4安全衛(wèi)生●交通運(yùn)輸安全工程廠內(nèi)將形成環(huán)形道路，在道路交匯和轉(zhuǎn)變處及行人多的路段均設(shè)置顯著的限速鳴笛或其他標(biāo)志，建立廠內(nèi)交通管理制度及注意事項(xiàng)，并對(duì)全廠職工經(jīng)常進(jìn)行安全教育。●預(yù)防機(jī)械傷害對(duì)各外露的傳動(dòng)部分、場所設(shè)防護(hù)裝置或安全欄桿，地坑、樓梯口孔洞場設(shè)欄桿或蓋板，工廠特制訂嚴(yán)密的安全操作規(guī)程?！穹离姟⒎览坠こ虒?duì)所有正常不帶電的設(shè)備金屬外殼、均采取接地或接零保擴(kuò)，配電盤接地與電斬系統(tǒng)地分開，接地電阻＜4歐。對(duì)建筑物如車間、職工住宿、辦公樓等場所采取避雷及避雷帶相結(jié)合的保護(hù)方式防雷。5.10.5消防●本項(xiàng)目生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丁類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，原建筑設(shè)計(jì)消防部分符合本項(xiàng)目消防要求，為消防一級(jí)防火單位?！裨ㄖ苓叺缆氛麧崒挸?，交通便捷。城市消防車在短時(shí)間內(nèi)可以到達(dá)。廠區(qū)內(nèi)消防設(shè)施完善。●密集作業(yè)區(qū)及重要作業(yè)區(qū)均設(shè)疏散指示和應(yīng)急照明，備有足夠的疏散門、疏散通道及安全防火樓梯?！癖竟こ躺a(chǎn)線中發(fā)生燃燒的環(huán)節(jié)主要有：變電器及各電氣室等處。工廠將在車間外適當(dāng)位置設(shè)置三臺(tái)消防栓，配置消防器材用具，各車間配備CO2滅火器，工廠設(shè)安全檢查保衛(wèi)科、車間班組設(shè)兼職消防隊(duì)員。第六章項(xiàng)目總投資、資金來源與資金構(gòu)成1、總投資2228.9萬元，其中固定資產(chǎn)投資1700萬元，鋪底流動(dòng)資金528.9萬元。2.項(xiàng)目資金來源：本項(xiàng)目投資總額2228.9萬元。其中：自籌資金848.9萬元，貸款1000萬元，申請(qǐng)四川省省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助300萬元，地方配套資金80萬元。6.1總投資預(yù)算根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，項(xiàng)目總投資為2228.9萬元，其投資構(gòu)成如下：6.1.2流動(dòng)資金投資。項(xiàng)目總流動(dòng)資金需要量為791.8萬元，由于項(xiàng)目第4年起可將上年盈余資金作流動(dòng)資金，無須公司繼續(xù)投入資本金，因此項(xiàng)目投入流動(dòng)資金只預(yù)算到項(xiàng)目實(shí)施的第3年（投產(chǎn)第1年）。項(xiàng)目須投入鋪底流動(dòng)資金528.9萬元（見表4）6.2資金的籌措6.2.1企業(yè)自籌848.9萬元，占計(jì)劃的38.08％，其資金主要來源為企業(yè)上期盈利資金、收回應(yīng)收帳款、企業(yè)股東投入資本金和股東借入企業(yè)的不計(jì)息長期借款。6.2.2銀行長期借款1000萬元（固定資產(chǎn)投資借款），占計(jì)劃的44.87％。6.2.3申請(qǐng)四川省省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助300萬元，占計(jì)劃的13.46％。如果國家貸款貼息資金不足部分由企業(yè)自籌資金解決。6.2.4地方配套資金80萬元，占計(jì)劃的3.60％。6.3資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為2年。其資金使用計(jì)劃為第一年使用建設(shè)投資1000萬元；第二年使用700萬元；第三年使用流動(dòng)資金528.9萬元。資金的籌集和使用情況見表5。第七章人員培訓(xùn)及技術(shù)來源7.1組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目由瀘州天韻瓷業(yè)有限公司發(fā)起并負(fù)責(zé)實(shí)施和管理，公司為股份制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。該項(xiàng)目投產(chǎn)后管理，技術(shù)，生產(chǎn)人員在利用工廠現(xiàn)有人員基礎(chǔ)上，擬用員工180人左右，其中管理人員30人左右，車間管理人員及工人150名。技術(shù)及生產(chǎn)人員全廠調(diào)劑，經(jīng)培訓(xùn)后上崗。除各部分核心管理人員由總經(jīng)理聘任（采取年薪制）外，各部門其他所需人員均需人力資源部對(duì)外統(tǒng)一招聘，簽訂正式勞動(dòng)合約。同時(shí)，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，會(huì)逐漸增加人員配置。公司的組織結(jié)構(gòu)圖2所示。研發(fā)部股東大會(huì)研發(fā)部股東大會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部設(shè)備部部總財(cái)務(wù)部經(jīng)營副總質(zhì)量部營銷部供應(yīng)部分級(jí)質(zhì)檢化驗(yàn)室圖2公司組織結(jié)構(gòu)圖研發(fā)部：主要負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，同時(shí)對(duì)原材料品種進(jìn)行不斷革新，適應(yīng)市場需求變化。生產(chǎn)部：根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)生產(chǎn)合格產(chǎn)品。設(shè)備部：負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)、檢測和科研等儀器設(shè)備、生產(chǎn)器械、耗材的計(jì)劃訂購、倉管、強(qiáng)檢、維修和管理。人力資源部：對(duì)公司各部門人員定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、考核，保證輸入適合公司發(fā)展的專業(yè)人才。營銷部：對(duì)產(chǎn)品市場進(jìn)行調(diào)查分析，實(shí)施本公司產(chǎn)品在市場上的拓展推廣，調(diào)查聯(lián)系、建立區(qū)域總代理商合作伙伴，按時(shí)為代理商配送產(chǎn)品，提供服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳促銷和信息反饋收集等。供應(yīng)部：宣傳貫徹《中華人民共和國計(jì)量法》，實(shí)施ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)，建立健全公司的物資采購質(zhì)量體系；負(fù)責(zé)組織材料供應(yīng)貨源，推薦更新?lián)Q代材料，完善材料進(jìn)出管理制度。不斷更新觀念，對(duì)全公司的物資供應(yīng)工作負(fù)責(zé)，完善物資管理體系，組織部門員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高質(zhì)量管理意識(shí)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供高質(zhì)量的物資保障。財(cái)務(wù)部：對(duì)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行電腦自動(dòng)化管理，對(duì)“產(chǎn)、供、銷”數(shù)據(jù)進(jìn)行縱橫分析，實(shí)現(xiàn)“以銷定產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)，科學(xué)理財(cái)，保障供給”。質(zhì)量部：保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，維護(hù)公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，并保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足公司和客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。7.2職工培訓(xùn)——投產(chǎn)前培訓(xùn)。本項(xiàng)目在正式投產(chǎn)前，由公司組織對(duì)技術(shù)工人和管理人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，掌握本崗位技能和勝任自己崗位上的工作，培訓(xùn)結(jié)束，考試合格才能上崗工作?！Ｒ?guī)培訓(xùn)。根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)要求對(duì)員工進(jìn)行崗前的系統(tǒng)培訓(xùn)，生產(chǎn)過程中，進(jìn)行不定期培訓(xùn)，滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)提升的要求。——高層培訓(xùn)。對(duì)于高層技術(shù)、管理人員在有關(guān)大學(xué)進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)公司及項(xiàng)目發(fā)展需要，逐步培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)業(yè)精神的高素質(zhì)人才，同時(shí)在公司內(nèi)部作好人才的梯隊(duì)建設(shè)，建立起完備的人才資源后備系統(tǒng)，推動(dòng)人才資源的合理配置，規(guī)范人才的合理流動(dòng)。7.3項(xiàng)目管理7.3.1建設(shè)期管理本公司根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，建立健全了各種規(guī)章制度，包括行政事務(wù)管理、員工辦事準(zhǔn)則、人事管理、技術(shù)開發(fā)管理以及財(cái)務(wù)管理等制度。行政事務(wù)管理制度主要是加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，以提高辦事效率。該制度包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。員工辦事準(zhǔn)則規(guī)范了員工辦事程序、標(biāo)準(zhǔn)、要求，確保了辦事效率的提高，力爭及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。人事管理制度規(guī)范了公司的人事管理，使公司員工的聘用、試用、報(bào)到、職務(wù)任免、調(diào)遷、解職、交卸、給假、出差、制版、考核、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)有章可循。技術(shù)開發(fā)管理制度主要是加強(qiáng)公司技術(shù)開發(fā)的管理，規(guī)范公司產(chǎn)品開發(fā)的管理行為，以便及時(shí)解決產(chǎn)品開發(fā)過程中的各種問題。財(cái)務(wù)管理制度主要是加強(qiáng)公司科技開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理行為。7.3.2質(zhì)量保障體系本公司嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定編制質(zhì)量手冊(cè)，作為質(zhì)量體系的一級(jí)文件；編制與質(zhì)量方針相一致，符合質(zhì)量手冊(cè)要求的程序文件，作為質(zhì)量體系的二級(jí)文件；編制符合程序文件要求的工作性文件，如：操作規(guī)程、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄等，作為質(zhì)量體系的三級(jí)文件。當(dāng)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求超出質(zhì)量體系文件的規(guī)定時(shí)，為了保證質(zhì)量活動(dòng)與質(zhì)量體系文件的一致性，將結(jié)合本公司產(chǎn)品與過程的特點(diǎn)，開展質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃文件是質(zhì)量體系的組成部分。公司還與中國科學(xué)院等多家科研院所保持著合作伙伴關(guān)系。公司將根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量分析的需要購置部分分析儀器及發(fā)揮與各科研單位的合作關(guān)系的優(yōu)勢(shì)，解決產(chǎn)品開發(fā)研究過程中的有關(guān)問題，保障產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量。7.4技術(shù)來源本項(xiàng)目完全由本公司自主研發(fā)。企業(yè)專門成立了技術(shù)開發(fā)部，現(xiàn)有專職技術(shù)開發(fā)人員20人，兼職開發(fā)人員12人，企業(yè)自成立以來，在技術(shù)開發(fā)部的主持下，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，本項(xiàng)目技術(shù)就是他們?cè)谘芯块_發(fā)新產(chǎn)品的同時(shí)，參考國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)而自主研發(fā)的新成果。研發(fā)部具有很強(qiáng)的自主研發(fā)實(shí)力。第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)工期2年，從2008年1月至2009年12月。 詳細(xì)的實(shí)施進(jìn)度安排見下：1、可研及審批：2007年12月～2008年1月2、方案設(shè)計(jì)：2008年1月～2008年2月3、設(shè)備考察、訂貨：2008年2月～2008年3月4、施工圖設(shè)計(jì)：2008年3月～2008年4月5、土建、設(shè)施施工：2008年4月～2009年3月6、設(shè)備安裝：2009年4月～2009年7月7、人員培訓(xùn)：2009年7月～2009年9月8、試車調(diào)試：2009年9月～2009年10月9、全部投產(chǎn)：2009年10月～2009年11月10、工程驗(yàn)收：2009年11月～2009年12月第九章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析9.1產(chǎn)品的成本分析9.1.1財(cái)務(wù)測算的主要依據(jù)●銷售單價(jià)：產(chǎn)品銷售價(jià)按目前我公司的訂單看，出廠價(jià)15～20元/平方米，本項(xiàng)目預(yù)測為15元/平方米，計(jì)算是比較穩(wěn)妥的。●項(xiàng)目單位生產(chǎn)成本：根據(jù)我公司的實(shí)際情況單位生產(chǎn)成本為1.29萬元/噸。●折舊：本項(xiàng)目投入的固定資產(chǎn)折舊年限按10年計(jì)算，采用平均年限法進(jìn)行折舊，其折舊率為10%，考慮到技術(shù)進(jìn)步的需要，不考慮設(shè)備殘值回收?！袢藛T工資及福利：本項(xiàng)目的人員工資測算包括在制造成本中，投產(chǎn)年需要員工180人，隨著生產(chǎn)量加大，新增就業(yè)人員也逐漸增加?！窆芾碣M(fèi)用：按目前公司的情況，按5%計(jì)算?！皲N售費(fèi)用：按目前公司的情況，銷售費(fèi)用按銷售收入的5%計(jì)算?！皲N售稅金及附加預(yù)測：增值稅稅率按銷項(xiàng)稅金減去進(jìn)項(xiàng)稅金，項(xiàng)目的增值稅稅率為17％，城建附加稅按增值稅的7%計(jì)算，教育附加按增值稅額的4%計(jì)。所得稅按新稅率，即利潤總額的25%計(jì)算?！穹ǘüe金、法定公益金：按稅后利潤的20%計(jì)提?！裥蘩碣M(fèi)：根據(jù)目前公司的情況按折舊費(fèi)的20%計(jì)算?！褓J款利率：按年利率9.7%計(jì)算?！耥?xiàng)目計(jì)算期：項(xiàng)目產(chǎn)品壽命期至少在10年以上，因此，本項(xiàng)目計(jì)算期按10年計(jì)算。9.1.2項(xiàng)目的單位成本根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果和項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際情況，產(chǎn)品單位成本以每噸成本計(jì)算如表6。表6項(xiàng)目產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本估算表單位：元序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)金額1原材料包裝物4.50原材料（均價(jià)）kg13.310.253.36輔助材料kg0.086.190.52包裝物0.620.622能源、水3.30燃料（天然氣）m31.701.262.14動(dòng)力度1.900.510.97水噸0.101.900.193工資及福利個(gè)0.0345.001.354直接制造費(fèi)用0.05合計(jì)固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊按照各項(xiàng)目投產(chǎn)的時(shí)候開始折舊，本項(xiàng)目投入的固定資產(chǎn)折舊年限按10年計(jì)算，采用平均年限法進(jìn)行折舊，其折舊率為10%，考慮到技術(shù)進(jìn)步的需要，不考慮設(shè)備殘值回收。本項(xiàng)目遞延資產(chǎn)已記入固定資產(chǎn)折舊中，不再計(jì)算攤銷費(fèi)用。祥見表7。9.1.4總成本費(fèi)用全部項(xiàng)目總成本費(fèi)用見表8。9.2項(xiàng)目的銷售稅金及附加、盈利能力分析9.2.1產(chǎn)品的銷售收入、銷售稅金及附加產(chǎn)品的銷售收入、銷售稅金及附加見表9。9.2.2盈利能力分析根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)銷售情況，測算未來10年盈利狀況，見表10。——稅后平均投資利潤率為38.23%——平均投資利稅率為72.0%。——稅后平均資本金利潤率為85.3%?！惡笃骄N售利潤率為16.46%。以上指標(biāo)顯示：本項(xiàng)目有很強(qiáng)的獲利能力。9.3經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)測算本項(xiàng)目在10年計(jì)算期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入41400.00萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤6816.32萬元，累計(jì)上繳稅金6021.92萬元；達(dá)產(chǎn)年銷售收入5400.00萬元，達(dá)產(chǎn)年企業(yè)利潤898.90萬元，達(dá)產(chǎn)年上繳稅金788.74萬元。經(jīng)濟(jì)效益良好。9.4項(xiàng)目的投資可行性分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)分析是項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。從表11的測算結(jié)果表明：●項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期4.46年?！耥?xiàng)目稅后動(dòng)態(tài)投資回收期4.93年。●項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率39.06%?！耥?xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3232.99萬元（折現(xiàn)率10%）從全部投資的角度分析，本項(xiàng)目具備很好的投資可行性。9.5項(xiàng)目償債能力分析9.5.1清償能力。資產(chǎn)負(fù)債表是償債能力分析的重要依據(jù)，從表12的測算表明：投產(chǎn)后資產(chǎn)負(fù)債率最高41.8%，且在投產(chǎn)的第一年出現(xiàn)，以后逐漸逐低，最低為14.3%；流動(dòng)比率最低5.7和速動(dòng)比率最低4.3，且在投產(chǎn)的第一年出現(xiàn)，以后流動(dòng)比率和速動(dòng)比率迅速提高，項(xiàng)目實(shí)施第10年流動(dòng)比率和速比率分別為24.0和22.6。所以，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小，具有較強(qiáng)的清償能力。9.5.2還款能力。從表13、表14測算本項(xiàng)目在10年計(jì)算期內(nèi)累計(jì)剩余資金9308.12萬元。借款償還期3.65年，償債備付率6.7：1。9.6項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析項(xiàng)目的盈虧平衡分析是項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析的重要依據(jù)。根據(jù)項(xiàng)目總成本費(fèi)用表（表8）進(jìn)行的盈虧平衡分析結(jié)果如下：●盈虧臨界點(diǎn)銷售量=158.25萬平方米?！裼澟R界點(diǎn)銷售額=2373.79萬元。●盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率=43.96%從這一盈虧平衡分析結(jié)果可知，本項(xiàng)目只要實(shí)現(xiàn)年銷售量158.25萬平方米，年銷售收入2373.79萬元，生產(chǎn)水平達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的43.96%，本項(xiàng)目即可達(dá)到收支平衡（保本）。所以，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。9.7社會(huì)效益分析9.7.1本項(xiàng)目實(shí)施對(duì)提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的形響本項(xiàng)目按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力計(jì)算，年產(chǎn)值為5400萬元，預(yù)計(jì)可拉動(dòng)當(dāng)時(shí)龍馬潭區(qū)經(jīng)濟(jì)增長0.8個(gè)百分點(diǎn)?？山鉀Q勞動(dòng)就業(yè)180人，每年能上繳國家和地方稅收788.74萬元。9.7.2對(duì)國家能源安全做出積極貢獻(xiàn)經(jīng)計(jì)算可以得出：每年生產(chǎn)360萬平方米外墻磚，降低耗天然氣324萬m3，折合3934.3噸標(biāo)準(zhǔn)煤；每年生產(chǎn)360萬平方米外墻磚，降低耗電力216萬度，折合265.5噸標(biāo)準(zhǔn)煤。合計(jì)降低能耗4199.8噸標(biāo)準(zhǔn)煤。每年生產(chǎn)360萬平方米外墻磚，每平方米總能耗成本降低1.44元，每年總能耗成本降低518.4萬元?？偰芎某杀窘档?1.64%，每平方米單位生產(chǎn)成本降低13.53%。8.7.3對(duì)保護(hù)環(huán)境和持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生的影響由于本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝改造提高后每年減少煙氣排放量90萬立方米，減排33.3％。大幅度減輕了污染環(huán)境和對(duì)人體分健康的危害。第十章研究結(jié)論1、本項(xiàng)目符合國家、地方政策導(dǎo)向，有利于改善項(xiàng)目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，能夠提高項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有的資源利用率，技改后能耗大幅度降低，同時(shí)也改善本行業(yè)的生產(chǎn)條件和技術(shù)水平，培育和壯大產(chǎn)業(yè)，提高本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量，增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，增加企業(yè)以及地方財(cái)政的收入，解決項(xiàng)目區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)壓力，提高企業(yè)效益，項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。2、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性能好、抗龜裂、不褪色、耐酸堿、尺寸標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理，市場競爭力強(qiáng)，資金已落實(shí)籌資辦法，無需征用土地，建設(shè)條件良好。3、經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目能取得較好的財(cái)務(wù)收益。項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量后年總銷售收入達(dá)5400萬元，實(shí)現(xiàn)企業(yè)凈利潤898.9萬元。稅后投資利潤率為38.23%，稅后銷售利潤率為16.46%，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期為4.93年。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為39.06%，顯著高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明項(xiàng)目的獲利能力強(qiáng)，這表明項(xiàng)目具有可行性。4、社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可拉動(dòng)當(dāng)時(shí)龍馬潭區(qū)經(jīng)濟(jì)增長0.8個(gè)百分點(diǎn)。可解決勞動(dòng)就業(yè)180人，每年能上繳國家和地方稅收788.74萬元。節(jié)約能耗4199.8噸標(biāo)準(zhǔn)煤。對(duì)拉長建筑材料業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目可行性研究表明，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目節(jié)能減排效果顯著，技術(shù)可行，產(chǎn)品市場前景廣闊，項(xiàng)目投資少，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益良好。2008年1月表3固定資產(chǎn)投資表金額單位：元序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額1設(shè)備設(shè)施購置14181.1球磨機(jī)臺(tái)4401601.2球磨機(jī)內(nèi)襯臺(tái)61.591.3壓機(jī)臺(tái)21753501.4噴霧干燥塔臺(tái)11601601.5八角捅攪拌機(jī)臺(tái)2361.6泥漿攪拌機(jī)臺(tái)53.151.7變頻器150.8121.8條磚步進(jìn)機(jī)構(gòu)套43121.9噴霧干燥塔熱風(fēng)爐套125251.10窯爐增長技改項(xiàng)目條4602401.11PCL程序控制系統(tǒng)套1441.12一氧化碳分析儀臺(tái)3131.13施釉線配件批150501.14天燃?xì)饬髁繙y量套1321.15陶瓷輥棒50000.008401.16陶瓷輥棒10000.026261.17點(diǎn)火變壓器件141141.18點(diǎn)火變壓器件500.1471.19熱電偶支1000.3301.20窯爐技改壓機(jī)配件批1221.21新模具總成套171.22原料不銹鋼儲(chǔ)倉套1015.31531.23其它設(shè)備設(shè)施臺(tái)套124412設(shè)備安裝403預(yù)備費(fèi)用484建設(shè)期利息194合計(jì)1700表4流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)（營業(yè)）負(fù)荷1流動(dòng)資產(chǎn)788.901181.801181.801181.801181.801181.801181.801181.801.1應(yīng)收帳款409400.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.001.2存貨357.90535.30535.30535.30535.30535.30535.30535.301.21原材料301290.00135.00135.00135.00135.00135.00135.00135.001.22燃料、水301266.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.001.23在產(chǎn)品152493.40139.40139.40139.40139.40139.40139.40139.401.24產(chǎn)成品1524108.50161.90161.90161.90161.90161.90161.90161.901.4現(xiàn)金和存款301231.0046.5046.5046.5046.5046.5046.5046.502流動(dòng)負(fù)債260.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.002.1應(yīng)付帳款507.2260.00390.00390.00390.00390.00390.00390.00390.003流動(dòng)資金（1-2）528.90791.80791.80791.80791.80791.80791.80791.804流動(dòng)資金本年增加額528.90262.905長期借款1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.006借款利息190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00流動(dòng)資金需用額：791.80鋪底流動(dòng)資金：528.90長期借款：1000.00表5投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目\年度合計(jì)123456項(xiàng)目總投資2228.901000.00700.00528.90其中：建設(shè)投資1700.001000.00700.00鋪底流動(dòng)資金528.90528.90項(xiàng)目自有資金1228.90700.00528.90其中：國家安排資金150.00150.00地方配套資金80.0080.00企業(yè)自籌資金998.90470.00528.90建設(shè)投資借款1000.001000.001項(xiàng)目總資金2491.801000.00700.00528.90262.901.1建設(shè)投資1700.001000.00700.001.11固定（含無形）資產(chǎn)1506.00903.00603.001.12建設(shè)利息194.0097.0097.001.2流動(dòng)資金791.80528.90262.90其中：鋪底流動(dòng)資金528.90528.902資金籌措2491.801000.00700.00528.90262.902.1項(xiàng)目自有資金1491.80700.00528.90262.90其中：國家安排資金150.00150.00地方配套資金80.0080.00企業(yè)自籌資金1261.80470.00528.90262.90項(xiàng)目自有資金用于建設(shè)投資700.00700.00項(xiàng)目自有資金用于流動(dòng)資金791.80528.90262.902.2借款1000.001000.00其中：建設(shè)投資借款1000.001000.00流動(dòng)資金借款表7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目起始年年限原值折舊率12345678910固定資產(chǎn)合計(jì)原值201010170010%折舊費(fèi)170170170170170170170170凈值1530136011901020850680510340表8總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)（營業(yè)）（%）66.71001001001001001001001生產(chǎn)成本241235163516351635163516351635161.1外購原材料10801620162016201620162016201620其中用外匯（萬美元）1.2能源、水79211881188118811881188118811881.3工資和福利費(fèi)3244864864864864864864861.4制造費(fèi)用2162222222222222222222221.4.1其中：折舊費(fèi)1701701701701701701701701.4.2修理費(fèi)34343434343434341.4.3直接制造費(fèi)用12181818181818182銷售費(fèi)用（銷收入5%）1802702702702702702702703財(cái)務(wù)費(fèi)用97979797979797974管理費(fèi)用1802702702702702702702705總成本費(fèi)用（1+2+3+4）285141534153415341534153415341536經(jīng)營成本（5-1.4.1-3-4.1）260238863886388638863886388638867固定成本7209789789789789789789788可變成本21493175317531753175317531753175表9產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金估算表號(hào)時(shí)期項(xiàng)目單位建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123456789101產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入萬元36005400540054005400540054005400收入()萬美元銷售單價(jià)（）元/平方米1515151515151515銷售數(shù)量（）萬平方米2403603603603603603603602銷售稅金及附加萬元326.07489.11489.11489.11489.11489.11489.11489.112.1增值稅萬元293.76440.64440.64440.64440.64440.64440.64440.642.2附加稅費(fèi)萬元32.3148.4748.4748.4748.4748.4748.4748.472.2.1城市維護(hù)建設(shè)稅（）萬元2068430.8430.8430.8430.8430.8430.842.2.2教育費(fèi)附加（4%）萬元11.7517.6317.6317.6317.6317.6317.6317.63表10損益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份12345678910生產(chǎn)(營業(yè))負(fù)荷(%)66.71001001001001001001001001001銷售(營業(yè))收入360054005400540054005400540054002附加稅費(fèi)32.3148.4748.4748.4748.4748.4748.478.473總成本費(fèi)用285141534153415341534153415341534利潤總額(1-2-3)698.691198.531198.531198.531198.531198.531198.531198.535所得稅(25%)174.67299.63299.63299.63299.63299.63299.63299.636稅后利潤(4-5)524.02898.90898.90898.90898.90898.90898.90898.907盈余公積金公益金(20%)104.8179.78179.78179.78179.78179.78179.78179.788累計(jì)公積金公益金104.8284.58464.36644.14823.921003.71183.481363.269未分配利潤419.22719.12719.12719.12719.12719.12719.12719.1210累計(jì)未分配利潤419.221138.341857.462576.583295.704014.824733.945453.0611目獲利能力指標(biāo)稅前稅后12投資利潤率(%)50.9738.23總投資=2228.913投資利稅率()72.0資本金=998.914資本金利潤率(%)113.7385.3015銷售利潤率(%)21.9516.46表11現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份合計(jì)12345678910生產(chǎn)(營業(yè))負(fù)荷(%)66.71001001001001001001001001001現(xiàn)金流入42531.836005400540054005400540054006531.81.1產(chǎn)品銷售41400360054005400540054005400540054001.2回收固定資形資產(chǎn)余值3403401.3回收流動(dòng)資金791.8791.82現(xiàn)金流出34939.4810007003337.8844974234.14234.14234.14234.14234.14234.