海林市人民武裝部

-PAGE2-海林市人民武裝部2016年部門預(yù)算及情況說(shuō)明第一部分海林市人民武裝部概況一、主要職能海林市人民武裝部主要職能是：(一)負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)和武器裝備的管理。(二)負(fù)責(zé)民兵、預(yù)備役人員的軍事訓(xùn)練和政治教育。(三)組織并帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤任務(wù)和參加兩個(gè)文明建設(shè)。(四)負(fù)責(zé)民兵、預(yù)備役人員的登記、統(tǒng)計(jì)工作。(五)協(xié)同教育部門對(duì)學(xué)生實(shí)施軍事訓(xùn)練。(六)負(fù)責(zé)征兵、招收飛行學(xué)員工作。(七)負(fù)責(zé)擬制本區(qū)域內(nèi)的戰(zhàn)時(shí)動(dòng)員計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部在平時(shí)做好戰(zhàn)時(shí)動(dòng)員準(zhǔn)備工作。(八）協(xié)同預(yù)備役團(tuán)（營(yíng)）搞好預(yù)備役部隊(duì)建設(shè)。(九)協(xié)同有關(guān)部門做好人民防空、交通戰(zhàn)備工作。(十)負(fù)責(zé)對(duì)專職人民武裝干部的管理。(十一)協(xié)同有關(guān)部門做好退出現(xiàn)役軍人的安置和軍烈屬的優(yōu)撫工作。(十二)戰(zhàn)時(shí)負(fù)責(zé)組織實(shí)施兵員動(dòng)員和帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線保衛(wèi)后方。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職工人數(shù)根據(jù)上述職責(zé)，海林市人武部設(shè)3個(gè)科：軍事科、政工科、后勤科。職工人數(shù)12人,其中退休1人(未達(dá)退休年齡).三、部門預(yù)算單位構(gòu)成海林市人武部2016年部門預(yù)算編制范圍包括：海林市人武部，無(wú)所屬二級(jí)預(yù)算單位。第二部分海林市人民武裝部2016年部門預(yù)算表附表一財(cái)政撥款收支總表部門：海林市人民武裝部單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般預(yù)算撥款109.68一、一般公共服務(wù)支出99.71二、政府性基金撥款二、公共安全支出三、教育支出四、科學(xué)技術(shù)支出五、文化體育與傳媒支出六、社會(huì)保障和就業(yè)支出七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出八、節(jié)能環(huán)保支出九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十、農(nóng)林水支出十一、交通運(yùn)輸支出十二、資源勘探電力信息等支出十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十四、金融支出十五、援助其他地區(qū)支出十六、國(guó)土海洋氣象等支出十七、住房保障支出9.97十八、糧油物資儲(chǔ)備支出十九、其他支出收入總計(jì)109.68支出總計(jì)109.68附表二一般公共預(yù)算支出表（功能分類）部門：海林市人武部單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出201一般公共服務(wù)支出109.6880.68292019999其他一般公共服務(wù)支出99.7170.71292080101行政運(yùn)行2080102一般行政管理事務(wù)2080105勞動(dòng)保障監(jiān)察2080106就業(yè)管理事務(wù)2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療2100599其他醫(yī)療保障支出221住房保障支出9.979.9722102住房改革支出9.979.972210201住房公積金6.536.532210202提租補(bǔ)貼3.443.44合計(jì)109.6880.6829附表三一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）部門：海林市人民武裝部單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱預(yù)算數(shù)合

計(jì)70.71301工資福利支出64.63基本工資及津貼補(bǔ)貼54.56年終一次性獎(jiǎng)金4.54績(jī)效工資社會(huì)保障繳費(fèi)（養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)等）3.97伙食補(bǔ)助費(fèi)其他工資福利支出1.56302商品和服務(wù)支出3.12辦公費(fèi)0.72印刷費(fèi)0.12水電費(fèi)0.48郵電費(fèi)0.24差旅費(fèi)1.44取暖費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)車改補(bǔ)貼車輛交通費(fèi)會(huì)議費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)0.06福利費(fèi)0.05老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.009其他商品和服務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.94退休工資2.9離休工資離退休一次性御寒退職（役）費(fèi)住房公積金6.53提租補(bǔ)貼3.44獨(dú)生子女費(fèi)0.07書刊費(fèi)、菜金撫恤金生活補(bǔ)助遺屬補(bǔ)助醫(yī)療費(fèi)助學(xué)金其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置專用設(shè)備購(gòu)置信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新其他資本性支出附表四一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門：海林市人民武裝部單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2015年預(yù)算數(shù)2016年預(yù)算數(shù)備注合計(jì)00因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其中：公務(wù)用車購(gòu)置公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)附表五政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）部門：海林市人民武裝部單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱預(yù)算數(shù)附表六政府性基金預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）部門：海林市海林市人民武裝部單位：萬(wàn)元類別科目科目名稱預(yù)算數(shù)工資福利支出基本工資及津貼補(bǔ)貼年終一次性獎(jiǎng)金商品和服務(wù)支出定額公用經(jīng)費(fèi)取暖費(fèi)附表七部門收支總表部門：海林市人民武裝部單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般預(yù)算撥款收入109.68一、一般公共服務(wù)支出99.71二、政府性基金撥款收入二、公共安全支出三、財(cái)政專戶資金三、教育支出四、事業(yè)收入四、科學(xué)技術(shù)支出五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、文化體育與傳媒支出六、其他收入六、社會(huì)保障和就業(yè)支出七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出八、節(jié)能環(huán)保支出九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十、農(nóng)林水支出十一、交通運(yùn)輸支出十二、資源勘探電力信息等支出十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十四、金融支出十五、援助其他地區(qū)支出十六、國(guó)土海洋氣象等支出十七、住房保障支出9.97十八、糧油物資儲(chǔ)備支出十九、其他支出收入總計(jì)109.68支出總計(jì)109.68附表八部門收入表部門:海林市人民武裝部單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)財(cái)政撥款政府性基金財(cái)政專戶資金事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他自有資金****123567合計(jì)109.68109.680000201一般公共服務(wù)支出99.7199.7120199其他一般公共服務(wù)支出99.7199.712019999其他一般公共服務(wù)支出99.7199.712010602一般行政管理事務(wù)2010604預(yù)算改革業(yè)務(wù)2010605財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)2010650事業(yè)運(yùn)行2010699其他財(cái)政事務(wù)支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080504未歸口管理的行政單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療2100502事業(yè)單位醫(yī)療2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助213農(nóng)林水支出21306農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2130601機(jī)構(gòu)運(yùn)行2130699其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出221住房保障支出9.979.9722102住房改革支出2210201住房公積金6.536.532210202提租補(bǔ)貼3.443.44附表九部門支出表部門:海林市人民武裝部單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出****123456合計(jì)109.6880.6829000201一般公共服務(wù)支出99.7170.712920199其他一般公共服務(wù)支出99.7170.71292019999其他一般公共服務(wù)支出99.7170.71292010602一般行政管理事務(wù)2010604預(yù)算改革業(yè)務(wù)2010605財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)2010650事業(yè)運(yùn)行2010699其他財(cái)政事務(wù)支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080504未歸口管理的行政單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療2100502事業(yè)單位醫(yī)療2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助213農(nóng)林水支出21306農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2130601機(jī)構(gòu)運(yùn)行2130699其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出221住房保障支出9.9722102住房改革支出9.972210201住房公積金6.532210202提租補(bǔ)貼3.44第三部分海林市人民武裝部2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表說(shuō)明海林市人民武裝部2016年財(cái)政撥款收入總計(jì)109.68萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算撥款109.68萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元。公共預(yù)算支出安排109.68萬(wàn)元，其中：其他一般公共服務(wù)支出99.71萬(wàn)元，住房保障支出9.97萬(wàn)元。二、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表說(shuō)明海林市人民武裝部2016年公共預(yù)算支出109.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.89%,原因是工資增長(zhǎng)。其中：一般公共服務(wù)支出99.71,占總支出90.9%，同比持平，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占總支出0%，同比增長(zhǎng)0%；住房保障支出9.97萬(wàn)元，占總支出9.1%，同比持平。三、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表說(shuō)明海林市人民武裝部2016年公共預(yù)算基本支出80.68萬(wàn)元，其中：工資福利支出64.63，占一般公共預(yù)算支出的0.59%，占一般公共預(yù)算基本支出的80%。商品和服務(wù)支出3.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的3%。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的16%。四、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表說(shuō)明海林市人民武裝部2016年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其中公務(wù)接待0萬(wàn)元。五、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表說(shuō)明海林市人民武裝部無(wú)2016年政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于政府性基金預(yù)算基本支出表說(shuō)明海林市人民武裝部無(wú)政府性基金預(yù)算支出。七、關(guān)于部門收支總表說(shuō)明海林市人武部2016年部門總收入109.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入109.68萬(wàn)元，占總收入100%，同比增長(zhǎng)9%，原因是工資福利增長(zhǎng)；2016年部門支出109.68萬(wàn)元，其中：基本支出80.68萬(wàn)元，占部門支出74%，項(xiàng)目支出29萬(wàn)元，同比下降8%，原因是政府核減。八、關(guān)于部門收入表說(shuō)明海林市人民武裝部2016年部門總收入109.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入109.68萬(wàn)元，占總收入100%。九、關(guān)于部門支出表說(shuō)明海林市人民武裝部2016年部門支出109.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，其中：基本支出80.68萬(wàn)元，占總支出的74%，項(xiàng)目支出29萬(wàn)元，占總支出的26%，同比下降8%，原因是政府核減。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。八、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。九、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。十、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。（一）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。（四）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。（六）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十五、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方面的支出。（一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門的基本支出。（二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門的其他支出。十七、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房保障支出（類）住房改