內(nèi)部質(zhì)量體系考核

內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1.目的用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進行有計劃的驗證，評定各項質(zhì)量活動是否符合ISO9000標準要求，并評價是否需要采取改進和糾正措施。2.適用范圍適用于公司策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動。3.引用文件3.1GFP1-1《管理評審程序》4.定義4.1內(nèi)審員：具有大專以上學歷，經(jīng)過GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標準的系統(tǒng)培訓合格,并經(jīng)管理者代表授權(quán)從事內(nèi)部質(zhì)量審核工作的專、兼職人員。4.2不合格分類：Ａ類：體系性不合格——質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標準、合同等的要求不符。Ｂ類：實施性不合格——未按文件規(guī)定實施。Ｃ類：效果性不合格——質(zhì)量體系文件規(guī)定是符合標準或其他文件要求的，也確實實施了，但由于實施不夠認真或某些偶發(fā)原因面導致效果未能達到規(guī)定要求。4.3不合格分級：不合格按其嚴重性程度分為嚴重不合格和輕微不合格：嚴重不合格：a.嚴重不符合質(zhì)量體系標準（如缺少某一要素）；b.可造成區(qū)域性或系統(tǒng)性失效（如某一部門存在大量缺陷）；c.可能造成極嚴重的后果；尼墾市川符辰d維.養(yǎng)管理系魯統(tǒng)出現(xiàn)擊大量的債小問題嚇。赴輕微不山合格芝：就a跪.烘孤立的飽、不符乒合程序假或管理會系統(tǒng)要奶求的事住件；洋爐煩勇劃b通.法需要引礙起注意臺的小問模題。蜘5.腫職責局5.1餐管理者臟代表負休責審批撲《年度滔內(nèi)部質(zhì)姻量體系章審核計植劃》（孝見就GFP負17-劃1-F樹1可）及《洞內(nèi)審報折告》。霧5.2片IS焰O90煎00泊工作組縫組長（息以下簡鉛稱女ISO真組長）井負責：悅a)確擬定《尾年度內(nèi)涂部質(zhì)量商體系審興核計劃者》徐及很“里局部抽彩查性審腳核計野劃濾”冠；受b)轟組建審桐核小組脈、制訂亮審核實述施計劃膝并協(xié)調(diào)給審核工次作；烈c)武審閱《乖內(nèi)審報瞞告》；巨d)鍵每次審娛核工作蝶完畢之在后，審勁查并監(jiān)耕督糾正案措施的徐實施。稻5.3呼部門負閥責人負種責配合饅審核小疏組實施夠與其負僻責部門御有關(guān)的敏質(zhì)量審鼻核，并悶且提出加針對不酒合格的小改進和浩糾正性釋措施及多其實施童計劃。暢5.4援審核小拆組組長險負責親主持進艱行內(nèi)部艦質(zhì)量審悄核并提露出《審嘉核報告膊》；散5.5召內(nèi)審員雨負責支a)務(wù)進行內(nèi)楊部質(zhì)量裹審核并追填寫《概內(nèi)部質(zhì)將量審核雄不合格麻報告表嶼》。梨b)監(jiān)與受審缺核部門篩負責人逢研討受傅審核工糧作中不胸合格的秋解決辦澇法。計6.略資格或取培訓搏6.1鉤審核小警組組長小必須具剪有內(nèi)審醬員資格焦。攤6.2悔內(nèi)審員邀須經(jīng)過至內(nèi)部質(zhì)加量審核蓮技術(shù)的池培訓并晚取得合憑格證書河。揀7.尤程序眼7.1淘審核計護劃筍7.1覆.1窗年度內(nèi)頭部質(zhì)量辛體系審奏核計劃柏7.1奴.1.綱1賤每年夕第教1粒季度內(nèi)橫ISO滋組長應(yīng)選擬定《常年度內(nèi)表部質(zhì)量擋體系審廚核計劃言》，并倡報管理噸者代表淘批準。漆該計劃倆應(yīng)包括執(zhí)質(zhì)量體臭系每一薄部分（絹或要素城）之審拼核，每刻年至少渠進行二截次。果7.1合.1.春2I軌SO粘組長向勁所有有膠關(guān)部門重分發(fā)《醫(yī)年度內(nèi)便部質(zhì)量則體系審濱核計劃樹》。容7.1自.1.墓3I垂SO題組長在奏下列情犁況下應(yīng)才修訂《稼年度內(nèi)蔥部質(zhì)量俗體系審夾核計劃硬》，由愉管理者烤代表批姓準的計耳劃修訂默稿視作捉新的計儀劃下發(fā)鳴有關(guān)部濟門：抵a)坐體系功莊能發(fā)生堂重大變雖化（如拳組織機揚構(gòu)變更億、重要員程序文惠件修改顧）；殊b)所顧客投怪訴明顯嘩增加；鵝c)掀發(fā)生重并大質(zhì)量狹責任事持故；查d)耀必須驗門證糾正邊措施的倍效果；抵e)妙為了開搭發(fā)重大愚項目或講接受質(zhì)納量體系扔認定和并認證，阻需對質(zhì)套量體系愛作出評測價。灰7.1殺.2森局部抽干查性審摩核計劃稱ISO室組長認完為有必義要，或如根據(jù)管警理者代廢表、總鼠經(jīng)理指刃示，可破以就體眉系某個帳要素或援某個部雖門的運仆行情況旺組織局多部抽查并性審核挑，但需耀至少提吉前一個射工作日祝將審核譯計劃發(fā)冰放受審齡核部門犧。問7.2竊審核小圣組的組沒建沙7.2焰.1溉ISO而組長根辭據(jù)《年率度內(nèi)部驅(qū)質(zhì)量體嘗系審核與計劃》霞或局部伐抽查性街審核計塵劃，組盾建審核峽小組并站委任組溜長。巾7.2仰.2展每個審借核小組望包括組序長在內(nèi)斑，必須泡擁有至學少兩名本內(nèi)審員洞。賀7.2圈.3刪審核小干組成員溜與其審錫核范圍港須無責乞任關(guān)系萬。駐7.3胸審核的鏡準備削7.3舅.1淡ISO詠組長通列過下發(fā)攪《審核樸安排》介通知被謎審核者撥及審核唱組成員故，審核置安排包責括：時告間表、仗審核范寶圍以及門審核小圓組成員備。占7.3捧.2社審核小險組成員間根據(jù)質(zhì)昆量手冊帖、相關(guān)煩程序、酬工作文驚件，以帽及審核天范圍擬脊定自己灘使用的綱《內(nèi)部飲質(zhì)量審掃核清單蒙》（見鋸GPP慌17-妹1-F疲2耀）并交糕審核小網(wǎng)組組長漲審閱。芹7.4擱審核的游實施址7.4盛.1演在審核離過程中炒，審核僅員應(yīng)按珠照審核崇清單中擺自己負懼責的檢秀查內(nèi)容被，通過姓交談、把查閱文宴件及記獻錄、現(xiàn)志場巡查皂檢測等蠅各種方撒式收集霞證據(jù)，丘鑒定特痕定的工劉作程序椅和指令蒙的執(zhí)行漸情況。投審核員牽應(yīng)將證攪據(jù)獲取盒方式及潤審核結(jié)未果記錄夏于《內(nèi)駱部質(zhì)量表審核記掏錄表》眠（見侄GPP孕17-養(yǎng)1-F外3段），將肢任何不劈合格之它處記錄淚在《內(nèi)攝部質(zhì)量刃審核不紹合格報取告表》習（見織GPP房17-容1-F聯(lián)4衛(wèi)）艦中，并來判定不聯(lián)合格的伏級別。仗上述不毯合格記肯錄應(yīng)包灰括：禮a)跌不符合遵相應(yīng)文怒件和實啟施要求散的具體虎規(guī)定、可條款；出b)淚不符合酒規(guī)定要悲求的具擁體記錄祝；嘴7.4盲.2郊《內(nèi)部仰質(zhì)量審松核不合流格報告臘表》須貨提交給訊受審核論責任人耽簽署。光7.4扯.3座審核員抽應(yīng)與有質(zhì)關(guān)負責題人研討縫對發(fā)現(xiàn)路的不合父格的糾對正措施身，有關(guān)證負責人瑞應(yīng)調(diào)查瞧不合格曉產(chǎn)生的按原因，處在審核耐完成后奔1錘個工作糾日內(nèi)擬想定解決痰辦法與祥實施計慰劃，并同將其記烈錄在相慕應(yīng)的《盟內(nèi)部質(zhì)少量審核殲不合格尖報告表查》中，輛然后報浮審核小密組組長釀。紫7.4膊.4蛇審核結(jié)軌束后三父日內(nèi)，鞠審核小陣組組長洞擬定內(nèi)傾部質(zhì)量除審核報次告，其丘內(nèi)容應(yīng)泄包括：騙a)誰本次審丟核的范嘗圍，主跨要內(nèi)容瘦和依據(jù)六的標準序、文件拋；敞b)嶄簡述審償核實施理的情況巨（日期煙、部門堤、負責疾人口/躁責任人繁、審核鞏小組成嗓員等）偽；嬌c)竹按不合銷格的嚴虧重程度炊和類別蔽，提出雖不合格誓的判定血意見；拾d)括前次審滾核后糾愛正措施涌的執(zhí)行帳情況及污效果；妻e)字質(zhì)量體洋系及其胸要素的駕符合性遲、有效鍛性的結(jié)怒論及今昨后行動辦的建議似。拘《內(nèi)部川質(zhì)量審爪核清單袍》、《惕內(nèi)部質(zhì)盈量審核夜記錄表開》和《像內(nèi)部質(zhì)鋼量審核胞不合格右報告表吩》應(yīng)作繡為審核鉤報告的系附件。劃7.4嶼.5衣審核小歉組組長路簽署《袖審核報爛告》，浮并對其找準確性征、完整緣性負責哈。報告榆正本連碌同附件喬交縣ISO俱組長審酬閱后交馳管理者拉代表審竟批，副往本交受喪審核部鹿門負責熄人。鈴7.5月糾正措錄施的跟亡蹤監(jiān)督津7.5劉.1扁糾正措恢施實施扎之后有倡關(guān)負責虜人（責羨任人）膠應(yīng)將其等結(jié)果記閑錄在相橫應(yīng)的不氧合格報程告上并孫在預定廉的完成秒日期前籃呈報給模ISO狡組長審智核批準紗。搜7.5參.2盾ISO矮組長檢辮查或安瘋排內(nèi)審喇員再次叔審核時妙檢查所末采取的受糾正措恭施的有介效性，卷如果不妄合格仍踏未得到燥充分修舅正則添橡寫《糾畜正與預紹防措施駁記錄表秀》（見乓GFP灘14-船1-F來1安），提嬌交管理于者代表擠采取進雨一步的蝕糾正措丸施。馬7.5康.3偷ISO飼組長根約據(jù)上述梢措施的命實際完墨成日期端更新《毅內(nèi)部質(zhì)夸量審核躁不合格速報告表誦》的記成錄，并誰制做《躍年度內(nèi)店部質(zhì)量拐審核報架告》提揚交乏GFP簡1-1捎《管理小評審程述序》所適規(guī)定的剃每一屆捐管理評躁審會議遇審批。蠻8.海記錄允8.1隨《年度棒內(nèi)部質(zhì)夠量體系是審核計犬劃》剛、魂“租局部抽百查性審遇核計吸劃秘”雙、《內(nèi)普部質(zhì)量高審核清終單》、暮《內(nèi)部杯質(zhì)量審瑞核不合魂格報告禾表》、暴《內(nèi)部鞠質(zhì)量審胞核記錄兵表》及灑《審核伏報告》糞，由爭ISO傾組長保保管一年國后，交欣公司檔兼案員保脊存二年恰。棒9.快附件妙9.1聽患GFP愚17-輔1-F炊1銳《年度妙內(nèi)部質(zhì)艇量體系慰審核計欠劃》麥9.2綢格GFP銹17-灘1-F變2旋《內(nèi)部授質(zhì)量審辭核清單雷》陽9.3買蔥GFP惠17-待1-F山3雕《內(nèi)部絞質(zhì)量審炭核記錄輔表》飯9.4摔悔GPP井17-若1-F乘4撕《內(nèi)部弟質(zhì)量審世核不合給格報告太表》壁GFP勁17-矮1-F四1.1昨***蔬*蜂（集團枝）股份癢有限公礦司（地希產(chǎn)口）罰年度內(nèi)輪部質(zhì)量損體系審迷核計劃瑞舟珠時間懼部門瓦當博年劫月拐份泛1攻2奶3觸4習5史6土7明8填9她10哲11軟12放備洞達井件陶注：嘩“百”單表示實阿施審核支。勾ISO逃900乎0慕工作組漠組長（蜓擬定）幸：日期體：敞管理者盲代表（筒審批）勁：日期畝：編GFP算17-惑1-F埋2.森2任***粘*爆（集團亂）股份晃有限公秩司（地敲產(chǎn)口）垃內(nèi)部質(zhì)挑量審核文清單歉適用部復門：部日門代號孩：第頁郵，共頁托文件編鉗號緊文件名族稱饞檢查內(nèi)爸容編號雀檢查內(nèi)騰容圣注：犁1.嚇檢查內(nèi)沫容編號新的方式甲為：所隆依據(jù)的傭文件牽號蔑·盤版本偏號仰—逮部門代悼號帝—擱檢查內(nèi)久容序號惹；棗2.掛部門代劑號如下城：總經(jīng)披理瓶01女；管理杠者代表胞02靈；主管綿副總經(jīng)律理念03半；兩ISO錘900鞠0園工作逼組倘0他4擺；總師使室去0陪5遼；項目辰開發(fā)部設(shè)0褲6仆；銷售登部投0課7鈔；文化荷傳播公阻司兩0惹8腫；工程儉部朋：案0埋9柿；建材促供應(yīng)稼部洪1候0峽；現(xiàn)場序辦公插室很1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