管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審目的

評(píng)審2013年度各質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、體系持續(xù)運(yùn)行效果、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況等，確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審現(xiàn)有體系流程規(guī)定是否適宜2021/5/91

目錄2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32013年度糾正預(yù)防措施實(shí)施情況42013年電子公司內(nèi)外部審核結(jié)果12013年度電子公司顧客反饋情況22012年度管評(píng)糾正措施實(shí)施情況562013年可能影響質(zhì)量體系的變更2014年公司管理體系的資源需求782013年度管理評(píng)審提請(qǐng)決議事項(xiàng)2021/5/922013年電子公司內(nèi)外部審核結(jié)果11、2013年8月及3月質(zhì)量部組織了2次對(duì)電子公司的全要素的內(nèi)審工作，共審查發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)64項(xiàng)，建議項(xiàng)21項(xiàng)，均對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了對(duì)策追蹤及確認(rèn)，并驗(yàn)證了對(duì)策的效果，確保了內(nèi)部審核的有效性，不符合的分布情況如下表：2021/5/932013年電子公司內(nèi)外部審核結(jié)果12、2013年按計(jì)劃安排每月對(duì)計(jì)劃受審部門進(jìn)行體系運(yùn)行情況的監(jiān)督審核，審核情況匯總?cè)缦拢篈、不符合項(xiàng)合計(jì)52項(xiàng)，1項(xiàng)未結(jié)案－開(kāi)發(fā)部關(guān)于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目專案及進(jìn)度管理到2014年1月才開(kāi)始執(zhí)行，尚未驗(yàn)證效果，其它部門的不符合項(xiàng)均已糾正并有效結(jié)案。2021/5/942013年電子公司內(nèi)外部審核結(jié)果1文件更新內(nèi)容執(zhí)行力度更快更有效。

加強(qiáng)了公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)7S管理。完善質(zhì)量記錄追溯方式，滿足可追溯性要求。

不符合的工作及時(shí)的發(fā)現(xiàn)并糾正，工作更加有效率。通過(guò)日常審核員工認(rèn)識(shí)并更加理解體系的重要性。2021/5/953、2013年度電子客戶審核情況2013年電子公司內(nèi)外部審核結(jié)果12013年接待2次客戶正式審核，12次客戶調(diào)查，審核所提出的問(wèn)題點(diǎn)均在公司內(nèi)部進(jìn)行了糾正并持續(xù)監(jiān)督改進(jìn)中，具體不符合內(nèi)容明細(xì)如下：1）、SMA對(duì)我司產(chǎn)品追溯體系的改善要求------修改標(biāo)示和可追溯管理流程，細(xì)化標(biāo)示作業(yè)要求，并對(duì)檢驗(yàn)記錄與制令單號(hào)進(jìn)行串接形成追溯2）、SMA對(duì)我司SMT的改善要求---------增加了鋼網(wǎng)張力測(cè)試監(jiān)控，對(duì)錫膏的使用管理進(jìn)行了修改，確保回溫錫膏24H內(nèi)用完，開(kāi)蓋錫膏72H用完。3）、SMA對(duì)我司環(huán)境及職業(yè)健康安全體系建立要求-----2013年9月1日開(kāi)始對(duì)體系進(jìn)行文件建立，預(yù)計(jì)2014年4月1日定稿4）、Bental就1602V的錯(cuò)亂顯問(wèn)題對(duì)我司進(jìn)行稽核，對(duì)我司生產(chǎn)流程及使用治具的精準(zhǔn)度提出質(zhì)疑------工程對(duì)治具建立點(diǎn)檢制度，并對(duì)半自動(dòng)化進(jìn)行推進(jìn)。5）、南京天塑對(duì)我司元器件品牌提出質(zhì)疑-------目前未有明確進(jìn)展。2021/5/964、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核情況2013年外審于5月進(jìn)行,此次審核未提出不符合項(xiàng),雖然本次審核機(jī)構(gòu)沒(méi)有開(kāi)具正式不符合項(xiàng)，但對(duì)審核過(guò)程與電子公司相關(guān)的共提出5項(xiàng)改善建議，5項(xiàng)均已改進(jìn)并結(jié)案。2013年電子公司內(nèi)外部審核結(jié)果12021/5/975、2013年度審核帶來(lái)的提升2013年電子公司內(nèi)外部審核結(jié)果1審核帶來(lái)的提升產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰員工質(zhì)量意識(shí)的提升測(cè)架、治具點(diǎn)檢納入流程供應(yīng)商資料完善環(huán)境、職業(yè)健康體系納入計(jì)劃可追溯性改進(jìn)2021/5/981、2013年度顧客滿意度2013年10月16日-12月25日，銷售部對(duì)電子公司主要客戶下發(fā)了顧客滿意度調(diào)查表，就客戶選擇供應(yīng)商的條件、期望改善項(xiàng)目、及QCDS各項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查評(píng)估。電子公司共發(fā)出20份，回收10份，滿意度得分為79.8分，較去年85.85明顯下降。2014年目標(biāo)建議維持87%2013年度電子公司顧客反饋情況22021/5/992、2013年度顧客滿意度分析2013年度電子公司顧客反饋情況22021/5/9103、2013年度客訴及客戶反饋分析2013年度電子公司顧客反饋情況22011年2.1%1、過(guò)程生產(chǎn)及品質(zhì)管理問(wèn)題占比超半；2、在新品開(kāi)發(fā)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品可靠性要求方面與客戶的溝通與執(zhí)行有欠缺；3、TFT產(chǎn)品的量產(chǎn)導(dǎo)入時(shí)對(duì)包裝方案、測(cè)試工裝，測(cè)試方法上考慮不全面，2014年要求每款產(chǎn)品進(jìn)行試量產(chǎn)總結(jié)分析；4、采購(gòu)部在2014年對(duì)BTN、TFT供應(yīng)商需尋找更好的供應(yīng)商資源。

5.COG與TAB產(chǎn)品近三年連續(xù)出工藝性問(wèn)題：電腐蝕、花屏、顯示錯(cuò)亂；

6.字符模塊類產(chǎn)品在測(cè)架檢出能力方面都存在比較大的改進(jìn)空間。

7.TFT產(chǎn)品對(duì)新的工藝管控，測(cè)試工裝，測(cè)試方法上考慮不全面。

2021/5/9114、銷售/客戶端對(duì)體系流程的相關(guān)建議①.保留和加強(qiáng)里程碑式的流程環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化不必要節(jié)點(diǎn)和人員因素。例如:上海的同事需要開(kāi)發(fā)出圖，要“出圖申請(qǐng)書(shū)”，要樣品，要“出樣申請(qǐng)書(shū)”。但現(xiàn)在是有的時(shí)候，要出樣產(chǎn)品的ＳＰＥＣ，也要填申請(qǐng)書(shū)，希望能簡(jiǎn)化銷售與開(kāi)發(fā)配合流程。（開(kāi)發(fā)）②.要求我司改善生產(chǎn)流程和治具精密度。（工程）③.同批次出貨的產(chǎn)品，盡量要做到玻璃顏色一樣，背光顏色一樣。（采購(gòu)）④.8D報(bào)告的專業(yè)性需要加強(qiáng)。（質(zhì)量）2013年度電子公司顧客反饋情況22011年2.1%2021/5/9122013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9131、2013年公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況從以上的數(shù)據(jù)來(lái)看2013年總目標(biāo)達(dá)成情況:2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性3總體質(zhì)量目標(biāo)7項(xiàng),僅1項(xiàng)達(dá)成，其他全部未達(dá)成；對(duì)各項(xiàng)不達(dá)標(biāo)會(huì)分項(xiàng)做對(duì)策。2021/5/9142、各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分項(xiàng)指標(biāo)共32項(xiàng)，達(dá)標(biāo)僅8項(xiàng)，10項(xiàng)指標(biāo)較2012年有明顯提升，13項(xiàng)較2012年下降。2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9153、原材料控制情況2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32011年92%2012年95.6%2013年97.3%2013年97.3%2021/5/9162013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性33、原材料控制情況（LCM-1)上半年交貨及時(shí)情況及品質(zhì)都不好，下半年有明顯好轉(zhuǎn)，2014年總結(jié)2013年的經(jīng)驗(yàn)會(huì)重點(diǎn)與供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)中溝通，將訂單注意事項(xiàng)從QC的宣導(dǎo)延伸至供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程宣導(dǎo)。2021/5/9173、不良材料分析（前十名不良）鐵框、LED、LED芯片、LCD為多批次多不良物料2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9183、不良廠商分析1、惠州賽達(dá)（鐵框包裝問(wèn)題，已停止合作）2、西安海晶（AZ8已停止）3、華星光（EL背光）4、華港威（3224靜電已解決）5、日光（LCD顏色及BTN）6、歐巴斯（UV膠）7、惠州宏大（鐵框）8、浩寧（AZ8鐵殼，已解決）9、東莞富亞（LCD）10、三特興（數(shù)碼管面板）日光、惠州宏大、三特興為2014年重點(diǎn)輔導(dǎo)供應(yīng)商，納入實(shí)地考核2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9193、供應(yīng)商管理改善：1、進(jìn)料一次交驗(yàn)良率提升1.7%；2、供應(yīng)商物料標(biāo)識(shí)進(jìn)行了整改，品名料號(hào)標(biāo)示統(tǒng)一；3、通過(guò)專人跟催，供應(yīng)商對(duì)策回復(fù)率較2012年有明顯提升；遺留問(wèn)題：1、小尺寸TFT來(lái)料每批次都因品質(zhì)問(wèn)題影響交期；2、日光玻璃與我司的匹配還沒(méi)有磨合好（TN顏色、BTN）；3、FFSTN玻璃品質(zhì)問(wèn)題；2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9204、COB（直通率）2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性3原因分析:(1)半測(cè)邦定良率：95.75%，同比2012增長(zhǎng)1.64%，實(shí)現(xiàn)年度95%目標(biāo)。（2）成測(cè)組裝良率：90.05%，同比2012增長(zhǎng)0.95%，未實(shí)現(xiàn)年度實(shí)現(xiàn)95%目標(biāo)。

組裝良率:臟點(diǎn)占總不良47.19%,缺筆占34.02%,兩項(xiàng)合計(jì)占不良82.21%,主要不良項(xiàng)。2021/5/921COB的良率與現(xiàn)場(chǎng)的7S狀況有明顯的關(guān)聯(lián)，1~4月期間廠房新裝修后有羅偉專職負(fù)責(zé)推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)的7S，COB良率呈上升趨勢(shì)，因7S推進(jìn)工作在第三季度出現(xiàn)停滯，第三季度良率出現(xiàn)下降，第四季度質(zhì)量部在現(xiàn)場(chǎng)5S方面增加專項(xiàng)稽核，良率有所提升。4、COB（FQC）2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9224、COG(直通率)2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性3改善對(duì)策:一、臟點(diǎn)改善：（1）車間7S改善

流水線線體改造,將木板桌面，改成不銹鋼網(wǎng)孔桌面。將車間木制貨架，桌面改成不銹鋼網(wǎng)。除塵氣槍增加過(guò)濾器，個(gè)別工位增加粘塵墊。減少車間污染，所有污染源統(tǒng)一清除。（2）來(lái)料臟點(diǎn)除塵：拆包間進(jìn)行改等待造，增加吸塵系統(tǒng)

(3)關(guān)鍵工序粉塵管控裝加單工位凈棚,FFU,W級(jí)凈化等級(jí)管控。二、邦定良率提升熱壓機(jī)攝相頭升級(jí)，尋找清晰度更高的攝相頭，提高對(duì)比度，提高熱壓良率。確保工程設(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行到位，確保生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)點(diǎn)檢執(zhí)行到位。凈房等級(jí)加嚴(yán)，邦定區(qū)域按千級(jí)管控。車間中間增加隔簾。確保玻璃ITO擦試到位，導(dǎo)入自動(dòng)擦拭設(shè)備取代手工。ACF貼附與IC預(yù)壓導(dǎo)入機(jī)械手，減少手工玻璃放置誤差。2021/5/923良率下降：1、生產(chǎn)在點(diǎn)墨、夾PIN、貼膠帶、焊接、點(diǎn)硅膠等崗位經(jīng)常性出現(xiàn)作業(yè)異常；1、FQC在點(diǎn)墨、夾PIN、焊接外觀、組裝對(duì)位上有較2012年提高要求；2、TFT的導(dǎo)入，檢驗(yàn)?zāi)芰δズ希?、FQC(COG)轉(zhuǎn)型2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9245、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/925本年度共完成238起例行或委托實(shí)驗(yàn)。共有69項(xiàng)試驗(yàn)不合格，其中33項(xiàng)LCM不合格，14項(xiàng)TFT試驗(yàn)不合格，22項(xiàng)采購(gòu)物料試驗(yàn)不合格。不合格項(xiàng)目較多的是振動(dòng)試驗(yàn)25起，鹽霧試驗(yàn)11起，靜電試驗(yàn)10起，恒溫恒濕試驗(yàn)10起，高低溫沖擊試驗(yàn)5起。振動(dòng)試驗(yàn)與鹽霧試驗(yàn)是2013年新增項(xiàng)目；靜電試驗(yàn)不合格主要是新項(xiàng)目導(dǎo)入初期對(duì)客戶嚴(yán)格于我司的要求沒(méi)有在設(shè)計(jì)時(shí)考慮。5、實(shí)驗(yàn)不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9266、2013年各部門質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)原因及改進(jìn)措施

2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9276、2013年各部門質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)原因及改進(jìn)措施

2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9286、2013年各部門質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)原因及改進(jìn)措施

2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9296、2013年各部門質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)原因及改進(jìn)措施

2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9306、2013年各部門質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)原因及改進(jìn)措施

2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9316、2013年各部門質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)原因及改進(jìn)措施

2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9326、2013年各部門質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)標(biāo)原因及改進(jìn)措施

2013年度過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性32021/5/9332012年度管理評(píng)審共有12項(xiàng)綜合決議項(xiàng)，已于全部按糾正措施實(shí)施中,其中有1項(xiàng)仍在持續(xù)中2012年度管評(píng)糾正措施實(shí)施情況52021/5/9342013年度，公司對(duì)各項(xiàng)流程及程序進(jìn)行了全面梳理，對(duì)可能影響體系的方方面面進(jìn)行了修訂完善，主要變更如下：62013年可能影響質(zhì)量體系的變更2021/5/9352013年文件更新發(fā)行管理62013年可能影響質(zhì)量體系的變更2021/5/936公司質(zhì)量方針：“透過(guò)持續(xù)不斷的改進(jìn)，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)?！蹦軌蝮w現(xiàn)公司整體產(chǎn)品質(zhì)量宗旨，能夠體現(xiàn)顧客的期望和需求，暫不需變更。

82013年度管理評(píng)審提請(qǐng)決議事項(xiàng)2021/5/9372014年質(zhì)量總目標(biāo)建議82013年度管理評(píng)審提請(qǐng)決議事項(xiàng)2021/5/9382013年質(zhì)量目標(biāo)分解建議82013年度管理評(píng)審提請(qǐng)決議事項(xiàng)2021/5/9392013