2023年度安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心預(yù)算公開說明

2023年度安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心預(yù)算公開說明2023年2月目錄第一部分安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年度預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算總體情況說明三、支出預(yù)算總體情況說明四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況說明十、其他重要事項的情況說明第三部分名詞解釋附件：安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年預(yù)算表一、部門收支預(yù)算表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、財政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、支出經(jīng)濟分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表十、項目支出預(yù)算表十一、部門上年結(jié)轉(zhuǎn)資金表十二、部門整體績效目標表十三、部門預(yù)算項目績效目標表第一部分安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心概況一、安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心主要職責(zé)研究起草安全生產(chǎn)應(yīng)急救援的法規(guī)、規(guī)章草案；負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）安全生產(chǎn)應(yīng)急救援的法規(guī)、規(guī)章和標準的實施；組織安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的編制和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)；組織安全生產(chǎn)應(yīng)急救援演習(xí)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援資源；發(fā)出應(yīng)急救援命令；統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)重大、特大生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作；組織協(xié)調(diào)重大危險源、重大事故隱患的登記、建檔工作；分析預(yù)測重大、特大事故風(fēng)險，及時發(fā)布預(yù)警信息。二、安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心預(yù)算單位構(gòu)成本預(yù)算為安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心單位預(yù)算。第二部分安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年度預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年收入總計84.82萬元，支出總計84.82萬元，與2022年相比，收、支總計各增加10.2萬元，增長13.67%。主要原因：本年我單位新進1名人員。二、收入預(yù)算總體情況說明安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年收入合計84.82萬元，其中：一般公共預(yù)算84.82萬元;無政府性基金；無國有資本經(jīng)營預(yù)算；無財政專戶管理資金收入；無事業(yè)收入；無事業(yè)單位經(jīng)營收入；無上級補助收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。三、支出預(yù)算總體情況說明安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年支出合計84.82萬元，其中：基本支出84.82萬元，占100%；無項目支出。四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算84.82萬元,與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加10.2萬元，增長13.67%，主要原因：本年我單位新進1名新進人員；無政府性基金收支預(yù)算；無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為84.82萬元。其中：基本支出84.82萬元，占100%；無項目支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為84.82萬元，其中：人員經(jīng)費79.51萬元，占93.74%；公用經(jīng)費5.31萬元，占6.26%。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明我單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2022年比無變化。具體支出情況如下：0預(yù)算數(shù)與2022年比無變化。1.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2022年比無變化。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與2022年比無變化。0.2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2022年比無變化。我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。我單位2023年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況安陽市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年事業(yè)運行經(jīng)費支出預(yù)算5.31萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要所需支出，包含公用經(jīng)費、公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費、職工福利等。（二）政府采購支出情況我單位2023年沒有政府采購預(yù)算。（三）績效目標設(shè)置情況我單位2023年預(yù)算項目分別從項目產(chǎn)出、項目效益、項目滿意度等方面設(shè)立了績效目標，綜合反映了預(yù)算項目的數(shù)量、質(zhì)量，社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響及服務(wù)對象滿意度等情況。（四）國有資產(chǎn)占用情況。2022年末，我單位共有車輛1輛，是一般公務(wù)用車；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我單位2023年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指同級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納入同級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公