建筑材料管理制度

建筑材料管理制度1.管理范圍本管理制度適用于所有公司所需采購及使用的建筑材料，包括但不限于水泥、磚塊、鋼筋、木材、油漆、燈具等。2.購買流程（1）采購計劃的編制每年新年度開始前，由公司購材部門按照公司業(yè)務(wù)計劃，制定年度采購計劃，并報告公司管理層審核。（2）供應(yīng)商的認(rèn)定公司購材部門應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格篩選，選定合格的供應(yīng)商，簽訂合同，并建立長期穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。（3）詢價及簽訂合同公司采購人員通過網(wǎng)上物資交易平臺或第三方采購平臺，向供應(yīng)商詢價并進行比價。比價后，公司采購人員選定最優(yōu)的供應(yīng)商并與其簽訂合同。（4）材料采購采購部門按照采購計劃，適時進行采購，并將采購清單報送總經(jīng)理辦公室、財務(wù)部門等部門備案。3.入庫管理（1）驗貨采購部門在材料入庫前，需對材料進行驗貨，確保到貨材料符合要求。驗貨應(yīng)嚴(yán)格按照公司驗收標(biāo)準(zhǔn)進行。（2）標(biāo)記驗貨后，采購部門應(yīng)在材料上進行標(biāo)記，并記錄材料名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息，并建立相應(yīng)的檔案。（3）入庫材料驗收合格后，采購部門將其入庫，存放在專門的倉庫內(nèi)。對于易損物品，采購部門應(yīng)分類存放。（4）庫存清點倉庫管理員應(yīng)定期進行庫存清點工作，確保庫存量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)據(jù)與實際庫存不符，須立即通知采購部門進行核查并處理。4.使用管理（1）領(lǐng)料單的填寫使用部門在使用材料前，應(yīng)向采購部門填寫領(lǐng)料單，并注明材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途等詳細(xì)信息。（2）領(lǐng)料單的審核采購部門應(yīng)在收到領(lǐng)料單后，進行審核，并將其轉(zhuǎn)交給庫管員進行發(fā)放。（3）材料發(fā)放庫管員按照領(lǐng)料單的要求，將材料發(fā)放給使用部門，并簽署相應(yīng)的單據(jù)。（4）使用管理使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的要求，正確使用材料，并保護好現(xiàn)場的環(huán)境。對于材料的浪費情況，必須做到及時清點，并向采購部門進行匯報。5.庫存管理（1）庫存監(jiān)控采購部門應(yīng)定期對庫存進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)庫存過低或過高的情況，并給予相應(yīng)的處理。（2）庫存盤點除了定期的庫存清點外，還需要進行定期的庫存盤點工作。盤點結(jié)果應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)和采購部門進行報告，并形成相應(yīng)的報告。（3）廢料處理對于過期的、損壞的、不能使用的庫存材料，應(yīng)及時進行分類處理。如需處置，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，不能隨意丟棄。6.附則本管理制度的解釋權(quán)歸公司管理層所有，并可根據(jù)市