危險辨識、風險評價及重大風險管理程序

危險辨識、風險評價及重大風險管理程序目的為了辨識及評價銅板帶廠范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源，評價其危險程度，確定出不可承受風險及重大風險，從而進行有效控制，特制定本程序。適用范圍本程序適用于銅板帶廠各單位、部門業(yè)務范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品及服務中的危險源辨識、風險評價和風險控制。職責3.1廠長：批準重大風險控制計劃。3.2管理者代表：負責銅板帶廠危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作，提交廠長討論重大風險控制計劃。3.3生產(chǎn)安保科：具體負責銅板帶廠危險源辨識、風險評價和風險控制工作的組織指導、監(jiān)督，確定重大風險，并提出控制計劃，對重大風險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。3.4自動化室：負責重大風險治理項目的立項管理。3.5經(jīng)營科：負責重大風險治理所需費用的支付，確保專款專用。3.6各車間、科室：具體負責本單位、部門作業(yè)范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價及控制工作，并填寫相關表格。同時，將危險源辨識、1/7 風險控制工作結果報生產(chǎn)安?？?。工作程序4.1劃分作業(yè)活動劃分作業(yè)活動就是編制一份業(yè)務活動表，其內(nèi)容包括廠房、設備、人員（包括相關方）和作業(yè)程序等，并收集有關信息。一個單位通常有多種作業(yè)活動。對作業(yè)活動劃分總的要求是：所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復雜，如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容；也不能太簡單，如僅由一二個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構成。劃分作業(yè)活動應以能充分、準確、清楚辨識危險因素為宜。一般要求以車間為單位進行作業(yè)活動劃分。一般情況下，可按如下方法劃分作業(yè)活動：按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；按地理區(qū)域劃分；按裝置劃分；按作業(yè)任務劃分；上述幾種方法的結合。4.2收集作業(yè)活動信息收集作業(yè)活動信息可采用詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關記錄；利用安全檢查表等方式。作業(yè)活動信息包括：任務：實施的地點，持續(xù)時間，人員，實施頻率等；設備：可能用到的機械、設備、工具及其使用說明；物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)（煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體）和化學性質(zhì)等有關資料；現(xiàn)場控制方法：操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導書，2/7 員工的能力及已接受的相關培訓，現(xiàn)場安全控制設施；手工操作：可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征，要用手移動物料的距離和高度；數(shù)據(jù)：作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；事故：與該工作活動有關的事故經(jīng)歷；現(xiàn)場工作環(huán)境（條件）：空間、高度、溫度、濕度、粉塵、噪聲、毒物、輻射、安全防護設施等情況。4.3危險因素識別4.3.1危險分類參照《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》將危險危害因素分為6大類共37種：物理性危險因素；化學性危險因素；生物性危險因素；心理、生理性危險因素；行為性危險因素；其他危險因素。4.3.2危險源辨識應覆蓋以下情況：a、人的不安全行為；b、物的不安全狀態(tài)；c、不良的作業(yè)環(huán)境；d、管理上的缺陷。4.3.3參照GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》中人的不安全行為分為13大類55種、物的不安全狀態(tài)分為 4大類61種。4.3.4參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職3/7 業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》分為 7種，即：生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲和振動、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他有害因素；4.3.5危險源可能導致的事故或后果，按照以下原則進行確定：a.導致的直接的傷害事故，參照 GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》的事故類別分類，可以分為 20類?？赡軐е碌穆殬I(yè)病事故，參照《職業(yè)病目錄》（衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2002]108號）的職業(yè)病分類進行描述，具體分為 10大類115種。4.3.6識別危險因素時應考慮：4.3.6.1 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。正常：是指大多數(shù)情況下經(jīng)常處于的狀態(tài)；異常：是指定期的可預見出現(xiàn)的非正常的情況；緊急：是指不定期出現(xiàn)，不可預見或預見但發(fā)生頻率極低的情況。4.3.6.2 過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。過去時：以往發(fā)生的，已經(jīng)造成職業(yè)健康安全危險的因素；現(xiàn)在時：現(xiàn)在存在的正在產(chǎn)生的危險的因素；將來時：將來可能發(fā)生的潛在的危險因素。4.4風險評價風險評價是通過定性和定量相結合的方法對危險因素進行評價，分析危險導致事故發(fā)生的可能性和后果，確定風險的大小。定性評價主要采用直接判定法，定量評價主要采取作業(yè)條件危險性評價法 (簡稱LEC法)。4.4.1直接判定法4/7 根據(jù)人的經(jīng)驗和判斷能力對生產(chǎn)工藝、設備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進行評價，采用是非判斷以確定不可承受的風險。凡具備以下條件之一的采用直接判定法，其他采用 LEC法進行評價,兩者只能選其一。違反法律、法規(guī)和其他要求的；相關方合理抱怨和要求；曾經(jīng)發(fā)生過事故，仍未采取有效防控措施的；直接觀察到可能導致事故，無適當控制措施的。4.4.2作業(yè)條件危險性評價法(LEC法)是一種定量評價方法。LEC法是采用與系統(tǒng)危險性（ D）有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險的大小，這三種因素是 :L—發(fā)生事故的可能性大?。籈—人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故可能造成的后果。4.4.3危險源的分級根據(jù)危險因素誘發(fā)事故的可能性和事故后果的嚴重程度，公司將危險源劃分為四級進行管理。采用 LEC法評價危險因素時，對于五、四、三、二、一級危險源，對應危險性的分值（ D）分別為≥320；0～320；70～0；20～70；20以下。4.5 確定重大風險或不可接受風險4.5.1 依據(jù)評價的結果，危險源級別在三級以上為不可承受風險；風險級別為四級以上的屬于極其危險和高度危險的，即重大風險。4.5.2各單位、部門進行危害辨識時，負責填寫以下表格：a、《危險辨識與風險評價基礎調(diào)查表》（表一）；5/7 b、《危險源辨識與風險結果匯總表》（表二）；c、各單位、部門將表二報生產(chǎn)安?？?。生產(chǎn)安保科負責匯總完成銅板帶廠的辯識結果，并填寫《不可容許風險及其控制計劃清單》，報管理者代表批準。4.6風險控制策劃4.6.1對于評價出的非重大風險，各車間、科室必須采取有效的措施進行控制，降低其風險等級，使其最終變成可接受風險。4.6.2對于重大風險，生產(chǎn)安?？铺顚憽吨卮箫L險及其控制計劃清單》，報管理者代表批準后發(fā)到各車間、科室，各車間、科室負責對本單位重大風險進行有效控制。重大風險要制定并實施運行控制程序和編制應事故急救與救援預案，經(jīng)生產(chǎn)安保科審核后，由本單位最高管理者批準后組織實施。4.6.3生產(chǎn)安?？茖Ω鲉挝槐孀R的重大風險進行監(jiān)督4.6.4銅板帶廠應按照上述程序，依據(jù)當時的內(nèi)、外部條件，每年至少進行一次危險辯識、評價工作，以指導風險的有效控制。4.6.5風險控制計劃對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合。a、制定職業(yè)安全健康管理方案；b、制定完善的運行控制和操作規(guī)程；c、加強培訓與教育；d、制定、完善應急預案與響應程序；e、加強現(xiàn)場安全檢查；4.7危險辯識與危險評價工作的更新當發(fā)生下列情況之一時，銅板帶廠應