綏寧縣基層醫(yī)療衛(wèi)生單位財務集中核算中心2020年度部門整

綏寧縣基層醫(yī)療衛(wèi)生單位財務集中核算中心2020年度部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）部門基本情況?1、職能職責主要職能是以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。2、組織架構(gòu)，人員編制共設(shè)二級機構(gòu)27個，包括：中醫(yī)醫(yī)院、綏寧縣人民醫(yī)院、武陽、李西、瓦屋、寨市、東山、河口6個中心衛(wèi)生院，長鋪鄉(xiāng)、長鋪鎮(zhèn)、關(guān)峽、唐家坊、白玉、紅巖、黃土礦、水口、金屋、黨坪、竹舟江、麻糖、楓木團、聯(lián)民、樂安、朝儀、黃桑、鵝公、梅坪19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。編制人數(shù)1305人，2020年末在職在編職工1686人，退休201人，臨聘人員125人。3、資金支出管理根據(jù)《會計法》、《預算法》、《行政單位會計制度》等法律和財政部及省財政廳有關(guān)財務規(guī)章的規(guī)定，制度明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等，規(guī)范公務接待標準，公務用車及出差下鄉(xiāng)審批手續(xù)，這些制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。4、年度重點工作一是開展國家基本公共衛(wèi)生服務改工作。二是實施國家基本藥物制度。三是向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務。四是開展健康扶貧工作。（二）部門整體支出情況?1、年度預算資金收支結(jié)余0元。2、年度財政撥款決算支出情況：2020年年初預算批復的基本支出1600萬元，年度調(diào)整預算數(shù)為8945.58萬元；全年財政撥款決算支出為8945.58萬元，本年財政撥款收支平衡。二、部門整體支出管理及使用情況財務規(guī)章制度執(zhí)行及完善情況：有內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度、內(nèi)部控制制度等管理制度，有本部門厲行節(jié)約制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。（一）基本支出基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。2020年年初預算批復的基本支出1600萬元，年中追加7345.58萬元，上年指標結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年收回及核減指標0萬元，全年財政撥款收入8945.58元，全年財政撥款決算支出為8945.58萬元。財政決算支出按支出性質(zhì)分類：一是基本支出8102.89萬元，其中人員經(jīng)費為7214.96萬元、公用經(jīng)費887.93萬元；二、項目支出842.70萬元。本年財政撥款收支差額0萬元。2020年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2020年決算人員支出明細：基本工資2593.11萬元、津貼補貼341.33萬元、獎金326.35萬元、伙食補助費501萬元、績效工資1626.72萬元、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費392萬元、其他對個人和家庭的補助30.99萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費291.93萬元、其他社會保障繳費68.20萬元、獎勵金36萬元、住房公積金860萬元、其他工資福利支出71.80萬元、撫恤金61.18萬元、生活補助2.83萬元、醫(yī)療補助11.52萬元。公用經(jīng)費支出明細：辦公費88.79萬元、印刷費10.06萬元、水費8.46萬元、電費45.76萬元、郵電費20.78萬元、差旅費136.46萬元、維修（護）費297.48萬元、會議費1.6萬元、培訓費12.9萬元、公務接待費34.11萬元、專用材料費44萬元、工會經(jīng)費80.61萬元、公務用車運行維護費51.98萬元、其他商品和服務支出98.92萬元?；局С霭粗С龉δ芊诸悾盒姓\行支出591.99萬元；公立醫(yī)院697.57萬元（綜合醫(yī)院274.01萬元、中醫(yī)（民族）醫(yī)院97.21萬元、其他公立醫(yī)院支出326.35萬元）；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出2468.72萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1776.72萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出692萬元）、公共衛(wèi)生4041.16萬元（基本公共衛(wèi)生服務2511.90萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理1187.93萬元、其他公共衛(wèi)生支出341.33萬元）；財政對基本醫(yī)療保險基金的補助291.93萬元（財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助291.93萬元）；醫(yī)療救助11.52萬元（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助11.52萬元）。決算數(shù)與年度調(diào)整預算指標對比，基本支出差異0元，其中工資福利支出差異0元。對個人和家庭的補助差異0萬元。商品和服務支出差異0萬元。（二）“三公”經(jīng)費情況2020年初批復預算的“三公”經(jīng)費為100萬元，其中公務接待費40萬元、公務用車購置及運行維護費60萬元。全年決算支出“三公”經(jīng)費86.09萬元，其中：因公出國（境）費為0，公務接待費34.11萬元、公務用車購置及運行維護費51.98萬元，公務用車購置費為0。較上年決算支出減少21.38萬元，下降19.89%；較年初預算節(jié)約（增加）13.91萬元，節(jié)約率（增加）為13.91%，為年初預算的86.09%。具體情況列表如下：??????????????????????????????????????

金額單位：萬元項目年初預算數(shù)年末決算數(shù)金額差異（節(jié)約為“-”）超支節(jié)約比率（節(jié)約為“-”）因公出國（境）費000公務接待費40.0034.11-5.89-14.73%公務用車購置及運行維護費60.0051.98-8.02-13.37%其中：公務用車運行維護費60.0051.98-8.02-13.37%公務車購置費?0?0?0?合計100.0086.09-13.91-13.91%1、公務接待費全年國內(nèi)公務接待共389批次，3618人次，其中有公務接待函接待共389批次，3618人次。全年決算支出公務接待費34.11萬元，較年初預算節(jié)約5.89萬元，節(jié)約率14.73%；較上年支出減少4.96萬元，下降12.70%。2、公務用車購置及運行維護費2020年單位實有車輛32輛，其中公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。其中：（1）公務車運行維護費2020年的公務車運行維護費為51.98萬元，較年初預算節(jié)約8.02萬元，節(jié)約13.37%；平均每臺車的運行費用為1.62萬元，較上年平均每臺車運行維護費增加0.11萬元。主要是油價的上漲。（2）公務用車購置費2020年新增公務用車0輛，金額0萬元。（3）2020年公務租車504次，金額4.03萬元，其中到縣外省內(nèi)租車16

次，金額0.96萬元。（四）基本支出——公用經(jīng)費2020年初批復預算的公用經(jīng)費為150萬元，調(diào)整預算數(shù)為887.93萬元，全年決算公用經(jīng)費支出為887.93萬元，較年初預算增加737.93萬元，主要原因是預算調(diào)整；相比上年公用經(jīng)費決算金額758.08萬元減少22.15萬元，下降2.66%。項目支出——衛(wèi)生健康支出842.7萬元。支出明細：中醫(yī)藥支出156萬元、計劃生育事務支出642.7萬元；醫(yī)療救助支出44萬元。三、績效評價工作情況根據(jù)《關(guān)于開展2020年度各預算單位部門整體支出績效自評價工作的通知》（綏財績〔2021〕6號）文件，我單位成立了績效評價工作領(lǐng)導小組，制定了《2020年度財政資金績效自評方案》，并依據(jù)方案組織開展績效評價工作。評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，對績效自評材料進行分析，形成評價結(jié)論。四、部門整體支出績效情況2020年，我單位在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，堅持依法行政、執(zhí)法為民，穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，積極作為，突出抓改革強監(jiān)管促發(fā)展，各方面工作穩(wěn)步推進，根據(jù)我單位制定的《部門整體支出績效評價自評分值表》評分，得分82分，財政支出績效為“良好”。（見附件）主要績效如下：一、錢隨事走，績效考核，?？顚Ｓ?。建立上下協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動、層層抓落實的工作職責，將績效管理責任分解落實到具體項目單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效。二、加強績效監(jiān)督問責機制。完善績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應用等管理流程，大力推進績效信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。促進形成全社會“講績效、用績效、比績效”的良好氛圍。提高財政資源配置效率和資金使用效益，做到“花錢必問效、無效必追責”。五、存在的主要問題1、經(jīng)費保障。專項資金缺口較大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院還需自身投入才能保障工作順利開展。2、存在項目資金分配散、小，資金用途單一現(xiàn)象。有些項目資金分配散小，資金用途單一。如醫(yī)療服務能力提升補助資金，我縣25所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總共5.332萬元。分配到6所中心衛(wèi)生院，每所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院幾千元，做不了什么事，也解決不了什么問題。六、改進措施和有關(guān)建議一、加大投入力度，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的服務能力，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的待遇，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院