邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心

PAGE14邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心2021年部門預算信息公開情況說明按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心2021年部門預算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責：邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心是邢臺市南和區(qū)人民政府辦公室下設(shè)的副科級事業(yè)單位。依照憲法和地方組織法的規(guī)定，邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心行使下列職權(quán)：做好南和區(qū)縣域內(nèi)國有土地上房屋征收與補償：組織實施和委托實施南和區(qū)房屋征收與補償工作，并高質(zhì)量的完成任務(wù)目標；加強對實施房屋征收單位及其從業(yè)人員的監(jiān)管工作；做好房屋征收補償過程中的信訪與政策咨詢工作。機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心事業(yè)副科級財政撥款二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映的預算中。邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心收支包含在部門預算中。1、收入說明反映本部門當年全部收入。2021年預算收入90127037.12元，其中：一般公共預算收入114273.12元，基金預算收入90000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12764元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心年度部門預算中支出預算的總體情況。2021年部門支出預算為90127037.12元，其中基本支出127037.12萬元，包括人員經(jīng)費98567.12元和日常公用經(jīng)費28470萬元；項目支出90000000元，主要為南和縣實施棚戶區(qū)改造項目，資金為政府性基金支出900000000元。3、比上年增減情況2021年部門預算收支安排90127037.12元，較2020年增加89922293.68元，其中：基本支出減少77706.32元，主要是人員變動，相應減少人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；預算增加主要是2021年區(qū)委區(qū)政府安排的棚戶區(qū)拆遷改造項目，項目投入90000000元，使預算經(jīng)費收入增加。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2021年，我部門機關(guān)運行經(jīng)費共計安排15706元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、咨詢費、勞務(wù)費等支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2021年，我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運維費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比，無增減變化。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年相比，無增減變化)；公務(wù)接待費0元。2021年，我部門無“三公”經(jīng)費。五、預算績效信息第一部分部門整體績效目標（一）總體績效目標根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府對南和區(qū)房屋征收與補償整體工作的安排，我辦依據(jù)工作職責對南和區(qū)范圍內(nèi)國有土地上的房屋及附著物進行征收補償，做好南和區(qū)縣域內(nèi)國有土地上房屋征收與補償，并高質(zhì)量的完成任務(wù)目標；根據(jù)我區(qū)的具體情況和征收拆遷工作實際，2021年，計劃對南和區(qū)范圍內(nèi)部分企業(yè)及城中村及棚戶區(qū)20余個被征收補象發(fā)布房屋征收與補償方案，促進棚戶區(qū)拆遷征收工作有序順利推進，促進縣城建設(shè)高效開展。（二）分項績效目標1、棚戶區(qū)拆遷征收：按照區(qū)委、區(qū)政府工作安排，完成棚戶區(qū)拆遷征收工作任務(wù)。績效目標：拆遷征收任務(wù)完成率90%，項目完成率90%?？冃е笜耍簣?zhí)法檢查和集中視察工作完成率100%，代表建議督辦完成率100%，培訓計劃完成率100%。（三）工作保障措施（一）加強制度建設(shè)。建立健全機關(guān)預算績效管理制度，為全年預算績效目標的實現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。（二）規(guī)范財務(wù)管理。進一步完善財務(wù)管理制度，通過科學編制預算、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加快政府采購、加快項目建設(shè)、及時撥付資金，確保經(jīng)費支出進度達到規(guī)定標準。（三）加強內(nèi)部控制。加強內(nèi)部控制建設(shè)，對重大事項、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項決策和執(zhí)行進行監(jiān)督，定期開展財務(wù)內(nèi)部審計，確保財政資金使用安全有效。（四）加強績效監(jiān)控。積極開展績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，確保績效目標如期保質(zhì)實現(xiàn)。（五）做好績效自評。按要求開展部門預算績效自評和重點評價工作，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。（六）加強宣傳培訓。加強人員培訓，加大宣傳力度，強化預算績效管理意識，促進預算績效管理水平提升。第二部分預算項目績效目標1、棚戶區(qū)改造拆遷等費用項目績效目標表402邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心單位：元項目編碼402-2401-JBN-GIBC項目名稱補償評估審核工作預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)90000000其中：財政資金其他資金90000000棚戶區(qū)改造拆遷等費用資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底300000006000000090000000績效目標1.完成棚戶區(qū)改造拆遷任務(wù)目標2.成本不超過預算。3.到達績效目標。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標工作完成率工作完成的比率100%計劃標準質(zhì)量指標驗收通過率項目驗收通過率100%計劃標準時效指標完工時間完工的時間按時完工計劃標準成本指標總成本成本不超過預算≤90000000元計劃標準效益指標社會效益指標被征收遷拆地塊居住環(huán)境質(zhì)量通過棚戶區(qū)改造拆遷建設(shè)，提高被征地居民的工作、生活質(zhì)量，促進房屋征收與補償工作順利開展。100%滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標滿意度被改造拆遷地區(qū)居民對房屋征收補償工作的的滿意程度≥90%計劃標準PAGE20六、政府采購預算情況2021年，我部門安排政府采購預算0萬元部門政府采購預算426南和縣房屋征收與補償辦公室單位：元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計注：本部門2021年無政府采購預算，空表列示。七、國有資產(chǎn)信息邢臺市南和區(qū)房屋征收與補償中心2020年末固定資產(chǎn)金額為0萬元，資產(chǎn)登記在邢臺市南和區(qū)人民政府辦公室。河北省省直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：省人大常委會辦公廳截止時間：2020年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額——1、房屋（平方米）17.16其中：辦公用房（平方米）17.162、車輛（臺、輛）03、單價在20萬元以上設(shè)備——4、其他固定資產(chǎn)——八、名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8、機關(guān)運行費：是指各部門