原料采購管理制度

原料采購管理制度1.概述本制度是為了規(guī)范公司原料采購行為，保證采購過程的規(guī)范化、透明化、公正合法，確保公司獲取優(yōu)質(zhì)原材料，并更好地滿足客戶對產(chǎn)品的需求。2.采購程序2.1采購需求的提出根據(jù)生產(chǎn)需求、市場需求等實際需要，各部門通過內(nèi)部郵件、會議等形式提出原料采購的需求。2.2采購計劃的編制公司采購部門組織制定采購計劃，同時審批上報給負責采購工作的管理人員。采購計劃應(yīng)體現(xiàn)采購品種、數(shù)量、質(zhì)量、時間等要素。2.3供應(yīng)商的挑選采購部門應(yīng)根據(jù)實際需求，通過網(wǎng)絡(luò)、報刊、展會等多種渠道，搜集有關(guān)供應(yīng)商的信息，并進行初步評估。采購部門應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商的能力、人員、設(shè)備、技術(shù)等因素篩選供應(yīng)商，同時對供應(yīng)商做出評價。2.4協(xié)商與訂購采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商簽訂采購合同，明確貨物的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間等條款。在簽訂采購合同之后，采購部門應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出訂單，并要求供應(yīng)商簽回確認單。2.5采購物資的驗收與收據(jù)收到采購的原材料后，采購部門應(yīng)組織對原材料的外觀、質(zhì)量、數(shù)量等進行全面檢驗。并根據(jù)采購合同要求，在貨物收到之日起7個工作日內(nèi)開具收據(jù)，并將收據(jù)歸檔管理。2.6采購記錄的備份與保存采購部門應(yīng)妥善保存與每項采購活動相關(guān)的文件、記錄和數(shù)據(jù)，建立完整的采購記錄，便于進行后續(xù)工作的跟蹤和管理。3.質(zhì)量要求3.1原材料質(zhì)量管理采購部門應(yīng)認真查閱原材料的質(zhì)量合格證明，確保原材料質(zhì)量符合國家和公司的要求，在采購合同中明確寫出對供應(yīng)商的質(zhì)量要求。3.2合格供應(yīng)商采購部門應(yīng)認真評估原材料供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平，經(jīng)過篩選的供應(yīng)商應(yīng)具備一定的生產(chǎn)能力，經(jīng)驗豐富、技術(shù)先進，對產(chǎn)品質(zhì)量有一定的掌控能力。4.監(jiān)督與管理4.1內(nèi)部審計公司應(yīng)定期對內(nèi)部采購活動進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時予以整改。采購部門應(yīng)當對審計結(jié)果給予積極響應(yīng)，盡快整改，以便保障公司正常的業(yè)務(wù)運作。4.2外部評估公司可聘請第三方評估機構(gòu)對采購活動進行定期的外部評估，確保采購活動的合法性、公正性、透明度等問題。5.制度責任公司采購部門應(yīng)不斷完善采購管理制度，加強對操作流程的控制和監(jiān)督。采購部門應(yīng)加強對員工的培訓，提高員工對采購制度的理解與遵守程度，并落實制度責任，確保公司原料采購管理工作的順利實施。6.結(jié)語本制度的實施，不僅有助于規(guī)范公司的采購行為，優(yōu)化企業(yè)資源配置，而且