尾礦回填用氟石膏生態(tài)治理新材料生產(chǎn)項目建議書(代可行性研究報告)

尾礦回填用氟石膏生態(tài)治理新材料生產(chǎn)項目建議書（代可研）項目建設(shè)單位：平泉縣立華水泥有限公司項目負(fù)責(zé)人：何云龍申報時間：第一章項目概述1、項目名稱：尾礦回填用氟石膏生態(tài)治理新材料研發(fā)與生產(chǎn)項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、承辦單位：平泉立華水泥有限公司4、項目負(fù)責(zé)人：何云龍5、建設(shè)地址：平泉縣平泉鎮(zhèn)哨鹿溝6、建設(shè)內(nèi)容：公司以平泉縣建設(shè)國家級可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機(jī)，依托國家863計劃《氟石膏無害化處置與資源化利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范》項目，與武漢大學(xué)進(jìn)行技術(shù)合作，充分利用武漢大學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢、平泉資源優(yōu)勢及公司設(shè)施、人才優(yōu)勢，緊抓全國礦選業(yè)大力發(fā)展而產(chǎn)生眾多需要回填尾礦的有利時機(jī)，建設(shè)利用氟石膏、礦渣等工業(yè)廢棄物為原料生產(chǎn)尾礦回填用氟石膏生態(tài)治理新材料項目。此項目可以充分利用生產(chǎn)氫氟酸產(chǎn)生的氟石膏渣，使之變害為寶，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念和產(chǎn)業(yè)政策支持方向。7、建設(shè)規(guī)模：擬建設(shè)年產(chǎn)15萬噸尾礦回填用氟石膏生態(tài)治理新材料。8、投資規(guī)模：總投資3290萬元，其中固定資產(chǎn)投資2600萬元，流動資金690萬元。9、經(jīng)濟(jì)效益：年實現(xiàn)銷售收入7500萬元，稅金935.29萬元，利潤1181.63萬元，投資回收期4.63年。10、項目建議書研究的范圍包括：項目建設(shè)的必要性、技術(shù)方案、廠地選擇、需求預(yù)測、設(shè)計方案、投資估算、效益分析、風(fēng)險分析、勞動定員、環(huán)境保護(hù)等各方面內(nèi)容。第二章項目提出的背景及建設(shè)的必要性1、項目建設(shè)區(qū)自然環(huán)境平泉縣地處河北省東北部，冀、遼、蒙三省的交界處，燕山山脈末端瀑河上游，地理坐標(biāo)為東經(jīng)118°20′～119°13′，北緯40°40′～4l°22′縣境東西相距最寬74公里，南北相距最長115公里，總面積3296平方公里?？h區(qū)北依內(nèi)蒙古寧城縣，東領(lǐng)遼寧省凌源市，西接承德縣，南與寬城縣接壤?？h城位于縣境中部平泉鎮(zhèn)，西南距北京293公里，距石家莊489公里，西距承德市市區(qū)90公里，汽運(yùn)、鐵運(yùn)均可當(dāng)天抵達(dá)口岸，為項目的實施提供了便利的交通條件?？h區(qū)內(nèi)目前發(fā)現(xiàn)金屬和非金屬礦46種，金屬礦產(chǎn)主要有金、銅、鉛、鋅、銀、鐵、鉬，總儲量5000多萬噸；非金屬礦產(chǎn)有煤、螢石、石灰、沸石、石灰石、大理石，花崗巖等，煤儲量為4000萬噸，螢石儲量為1000萬噸，石灰石和沸石儲量lO億多噸。2、項目建設(shè)的背景2010年3月平泉縣被認(rèn)定為國家級可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)，這就要求平泉今后在經(jīng)濟(jì)、社會、資源和環(huán)保等方面更加協(xié)調(diào)發(fā)展，此項目正是在此背景下運(yùn)作實施的。近年來，平泉縣牢牢把握“立足趕超、跨越發(fā)展”主基調(diào)，進(jìn)一步深化“工業(yè)強(qiáng)縣”發(fā)展思路，以重大工業(yè)項目建設(shè)為引擎，精心培育壯大了化工、礦冶、制造、食品等四大工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展的同時也產(chǎn)生了大量的工業(yè)廢棄物和尾礦采空區(qū)，這對環(huán)境和人身安全造成極大的隱患。本項目的實施將有效利用工業(yè)廢棄物來治理尾礦采空區(qū)，從而實現(xiàn)一舉雙得。一是原材料豐富，變廢為寶。我國作為全球最大的氫氟酸生產(chǎn)國和出口國，氟化工工業(yè)和市場在總體上正以15%～20%的速度增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年產(chǎn)能達(dá)到100萬噸，產(chǎn)量70萬噸；預(yù)計到“十一五”末，AHF產(chǎn)能將達(dá)140萬噸，產(chǎn)量超過100萬噸，氟石膏廢渣將達(dá)到400萬噸以上，由此產(chǎn)生的氟石膏廢渣的堆積量居世界第一。做為平泉工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一的化工業(yè)擁有平泉長城化工有限公司、平泉立華水泥有限公司等15家骨干企業(yè)，年產(chǎn)水泥30萬噸，各種氟化工產(chǎn)品8.9萬噸，其中無水氟化氫8000t/a、氫氟酸(配制酸)(40%-70%)6000t/a，生產(chǎn)氫氟酸的廢棄物氟石膏40000t/a，其中無水氟化氫產(chǎn)量位居我國北方第一。這些氟石膏廢渣為本項目的實施提供了源源不斷的廉價原材料。剛出爐的氟石膏中含有殘余的螢石（2%～2.75%）與硫酸、氫氟酸（1.25%～3%），浸出液中氫氟酸及硫酸的含量較高，都超過《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的限值，屬腐蝕性強(qiáng)的有害固體廢棄物。氟石膏中有害物質(zhì)對環(huán)境、動植物和人體的種種危害使得它成為工業(yè)石膏廢渣中對環(huán)境影響最為嚴(yán)重、利用難度最大的化學(xué)廢渣之一。大量氟石膏被廢棄堆積，隨著水體進(jìn)入環(huán)境，造成人畜氟骨病等危害。不但造成環(huán)境的污染，引起種種環(huán)保糾紛，影響和諧社會建設(shè)。本項目的實施將極大地利用本縣及周邊地區(qū)的氟石膏廢棄物，使之變廢為寶，能有效地治理環(huán)境，解決污染問題。二是高新技術(shù)成果，治理采空區(qū)。我縣現(xiàn)有鐵選企業(yè)41家，生產(chǎn)能力482萬噸/年，年入庫稅金8億元。鐵選業(yè)工業(yè)增加值、實現(xiàn)利潤總額、稅金總額分別占到全縣規(guī)模工業(yè)的46.4%、82.3%、71.3%，在全縣經(jīng)濟(jì)總量中居主導(dǎo)地位。隨著鐵選業(yè)的繁榮開采，產(chǎn)生了大量的尾礦，采空區(qū)體積達(dá)到3000立方米，隨著礦山的逐年采掘，采空區(qū)體積將逐年加大，全國尾礦采空區(qū)體積更是大到無法統(tǒng)計。采空區(qū)勢必會造成地面沉降、地裂縫甚至塌陷，如不及時有效地治理，將會給人民生產(chǎn)、生活造成嚴(yán)重的安全威脅。大量采空區(qū)治理亟待解決為本產(chǎn)品的銷售提供了廣闊的銷路。目前，尾礦采空區(qū)治理方法主要是膠結(jié)材料混合廢礦石回填。關(guān)于尾礦膠結(jié)的研究工作較多，國外已公開的用于礦場回填的新型膠結(jié)材料的專利有：美國專利4,992,103“膠結(jié)組合物”、歐洲專利28639“快凝組合物”等。未見利用氟石膏做為主要原料制備特種膠凝材料和用作環(huán)境修復(fù)材料的研究。上述專利的主要差異在于采用不同的膠結(jié)劑，而且膠結(jié)劑的用量大，成本較高，所以它們僅僅在特定的情況下使用。而大多數(shù)尾礦充填體的膠結(jié)材料主要采用水泥，水泥單耗量大，高達(dá)200kg/m3以上，使充填成本高居不下。本項目做為國家863計劃《氟石膏無害化處置與資源化利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范》子項目，采用武漢大學(xué)的氟石膏改性膠結(jié)料與環(huán)境材料生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。項目技術(shù)成熟，具備可操作性，與國內(nèi)外現(xiàn)有充填技術(shù)相比存在成本低、效率高、勞動強(qiáng)度小、充填料輸送濃度大、采場脫水不污染作業(yè)環(huán)境等優(yōu)勢，且為國際首創(chuàng)，科技含量高，市場競爭力強(qiáng)。3、企業(yè)情況平泉立華水泥有限責(zé)任公司是現(xiàn)有職工360人，具有中高級技術(shù)職稱的有45人。公司下設(shè)黑山、魏杖子兩個分廠，生產(chǎn)能力年產(chǎn)水泥30萬噸，企業(yè)總資產(chǎn)3600萬元，公司占地面積5.15萬平方米。主要產(chǎn)品有“立華”牌32.5強(qiáng)度等級普通硅酸鹽水泥，產(chǎn)品曾獲省、部優(yōu)產(chǎn)品稱號，是國家水泥產(chǎn)品認(rèn)證和質(zhì)量體系雙認(rèn)證企業(yè)。公司秉承“為商以信,立業(yè)以德,功自誠心,利從義來”的經(jīng)營理念，堅持“合理布局,互利共贏,聯(lián)合同人,共謀發(fā)展”的原則，壯大自身的同時，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，產(chǎn)品銷往本縣、承德市、遼寧及內(nèi)蒙等地。4、技術(shù)依托單位做為技術(shù)依托單位的武漢大學(xué)為項目的實施提供了成熟的技術(shù)及生產(chǎn)工藝。武漢大學(xué)是教育部“985”，“211”重點建設(shè)大學(xué)，擁有四名中科院院士，八名中國工程院院士，三名歐亞科學(xué)院院士，武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院在固體廢物處理研究與產(chǎn)業(yè)化方面取得了多項成果。經(jīng)過不斷總結(jié)和工程實踐，利用工業(yè)廢渣（石膏廢渣、粉煤灰等）為主要原材料，經(jīng)多組分復(fù)合效應(yīng)，采用一定的工藝路線發(fā)明了一種土壤固化劑—HAS固化劑；1998年申請國家專利，2001年獲得授權(quán)（專利號ZL981135943）。該專利產(chǎn)品已在武鋼礦業(yè)集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司科研項目“采礦塌陷區(qū)尾礦固結(jié)充填生態(tài)修復(fù)治理工程試驗研究”，武漢凱迪環(huán)保公司“半干法脫硫灰渣資源化技術(shù)的研究”等項目中廣泛應(yīng)用。這些項目研究工作，為本項目的實施積累了豐富經(jīng)驗。第三章供需預(yù)測、建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品性能1、市場供需預(yù)測：本項目產(chǎn)品主要供應(yīng)平泉縣，同時輻射承德市、寬城縣、遼寧、內(nèi)蒙等周邊的礦冶發(fā)達(dá)的省市，僅平泉縣年需尾礦回填用膠結(jié)劑就達(dá)200萬噸，周邊的地區(qū)需求量也比較大，同時可以用于公路邊坡硬化，公路基層硬化處理等工程，取代水泥和砌石邊坡，產(chǎn)品市場前景十分廣闊。2、建設(shè)內(nèi)容：項目占地面積計劃3萬平方米，建筑面積5400平方米，屬于新建項目，項目總投資3290萬元，生產(chǎn)尾礦回填用氟石膏生態(tài)治理新材料，設(shè)計生產(chǎn)能力為15萬噸，最大生產(chǎn)能力為20萬噸。主要原料為：氟石膏5萬噸／年，礦渣4.5萬噸／年，水泥孰料1.5萬噸/年,鋼渣1.5萬噸/年，粉煤灰1.8萬噸、膠結(jié)劑4500噸/年。企業(yè)勞動定員為240人，其中管理人員30人，年生產(chǎn)天數(shù)300天。3、產(chǎn)品性能產(chǎn)品名稱配合比氟石膏/工業(yè)廢棄物/膠結(jié)溶劑28天抗壓強(qiáng)環(huán)保指標(biāo)尾礦回填用氟石膏生態(tài)治理新材料35：62：3≥25MPa浸出毒性滿足GB5085.3-2007的要求第四章物料的供應(yīng)1、氟石膏，占35%，約為5萬噸／年。為生產(chǎn)氟化氫的廢棄物，采購自平泉長城化工公司；2、礦渣，占30%，4.5萬噸／年。為礦選企業(yè)的廢物，采購自平泉各礦業(yè)企業(yè)；3、鋼渣，占10%，1.5萬噸/年。為鐵選企業(yè)廢棄物，采購自平泉各采礦企業(yè)；4、水泥孰料，占10%，1.5萬噸/年。由本企業(yè)生產(chǎn)提供；5、粉煤灰，占12%，1.8萬噸/年。電熱廠發(fā)電廢棄物，采購自承德避暑山莊有限有限責(zé)任公司；6、膠結(jié)劑，占3%，4500噸/年。為武漢大學(xué)專利技術(shù)產(chǎn)品，采購自由武漢大學(xué)。第五章廠址選擇本項目充分利用現(xiàn)有資源和現(xiàn)有企業(yè)設(shè)施，用最小的投入獲得最大的效益，確保運(yùn)輸方便、環(huán)保節(jié)能等原則來選取項目地址。廠址位于平泉縣平泉鎮(zhèn)哨鹿溝，擬以平泉立華水泥有限公司廠區(qū)及設(shè)施為基礎(chǔ)，進(jìn)行新廠區(qū)建設(shè)。第六章工藝技術(shù)與設(shè)備1、工藝技術(shù)方案（1）氟石膏膠結(jié)料制備工藝一是氟石膏改性。氟石膏資源再利用，首先必須解決無害化關(guān)鍵技術(shù)。由于氟石膏與其他石膏一樣，主要表現(xiàn)的是氣硬性特征，耐水性較差。為此，將氟石膏應(yīng)用于生態(tài)治理和首先必須改性，通過加入酸堿激發(fā)劑激發(fā)其活性，完成其從氣硬性向水硬性的轉(zhuǎn)變。二是膠結(jié)料制備。以氟石膏與粉煤灰活化反應(yīng)為機(jī)理，進(jìn)行氟石膏＋礦渣＋粉煤灰＋水泥孰料的混合，磨細(xì)（有效提高工業(yè)廢渣比表面積）、膠結(jié)，制成氟石膏膠結(jié)料。強(qiáng)化氟石膏基膠結(jié)料的固水結(jié)晶反應(yīng)能力、對細(xì)顆粒材料的固化反應(yīng)能力和形成無定形凝膠體的多孔吸附能力，使氟石膏膠結(jié)料形成一種專用環(huán)境材料。其中氟石膏所比例占達(dá)到35%以上，工業(yè)廢渣總共點60%以上。技術(shù)路線如下圖所示：（2）尾礦固結(jié)充填工藝根據(jù)下圖建立濃度大于75%的全尾砂高濃度充填新模式，設(shè)定大規(guī)模充填的工藝參數(shù)，實現(xiàn)高濃度立式砂倉脫水沉降、造漿放砂、管道自流、均勻充填，實現(xiàn)全尾砂高濃度漿料高效、快速、連續(xù)自流輸送充填，保證全尾砂高濃度充填漿料平穩(wěn)、安全、高速的流動。2、生產(chǎn)設(shè)備選型本項目生產(chǎn)線由武漢大學(xué)設(shè)計，生產(chǎn)設(shè)備采購于國內(nèi)大型機(jī)械制造企業(yè)。設(shè)備清單表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量價格1磨機(jī)Φ2.4M×7M臺27002料倉Φ3.5M×12M個55003儲料庫20×50M個51004配料設(shè)備條15805其它180合計2060第七章公用工程設(shè)計方案1、土建設(shè)工程廠區(qū)包括生產(chǎn)車間、庫房、化驗室、辦公室等，生產(chǎn)車間為單層建筑，長25米，寬10米，高6米，建筑面積5400平方米，彩鋼結(jié)構(gòu)，水泥柱基礎(chǔ)，鋼架承重，彩磚地面，塑鋼門窗，外墻為藍(lán)色彩鋼復(fù)合板，內(nèi)墻白色，紅色彩鋼蓋，設(shè)采暖，要求18度。試驗室200平方米，購置電子分析天平、化學(xué)成分分析儀等試驗儀器，進(jìn)行原料配比等相關(guān)試驗分析，辦公室200平方米，購置電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公器材，進(jìn)行辦公。土建工程表序號工程名稱工程量單位工程量費(fèi)用單位（元）合計（萬元）一生產(chǎn)車間平方米10001300130二簡易車間平方米3000500150三庫房100080080四辦公室平方米200150030五化驗室平方米200150030合計54004202、電、水情況（1）電：本項目的設(shè)備總裝機(jī)容量為1300KVA，項目動力和照明用電均取自變壓所配電盤，埋地送至廠房內(nèi)，均由鐵管暗配至用電車間動力配電柜和照明配電箱中，動力用電取自動力配電柜，照明用電取自照明箱中。110千伏安高壓線在廠門口上空，新安裝1000千伏安變壓器即可用電。（2）水：生產(chǎn)用水50噸/天，生活用水1噸/天，一次消防用水為216噸。項目生產(chǎn)、生活、消防用水采用聯(lián)合系統(tǒng)，給水采用下行上給式系統(tǒng)。樹枝狀分布到各用水點。各點的排水由樹枝狀排水管道集中到集水池，經(jīng)處理后排至河中或用于灌溉。3、運(yùn)輸。本企業(yè)的車運(yùn)輸或社會提供運(yùn)輸服務(wù)即可。第八章環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生和安全1、環(huán)境保護(hù)（1）主要污染及污染源廢水:1噸/天,主要為浴池產(chǎn)生,無污染廢氣:烘干機(jī)和麻和磨機(jī)排除.廢渣:無噪聲:<85分貝,主要源自磨機(jī)和各種機(jī)器設(shè)備.（2）治理方案：公司設(shè)專人負(fù)責(zé)全廠的環(huán)境保護(hù)指標(biāo)監(jiān)測管理，綠化及環(huán)境管理和環(huán)保教育工作，環(huán)保投資計入設(shè)備及廠區(qū)工程中。廢氣:采用高壓電除塵設(shè)備處理,達(dá)標(biāo)后排放.廢渣:無噪聲:無項目在設(shè)備選型時采用低噪聲設(shè)備，并采取隔離，減震和消聲處理，使噪聲等級小于85分貝。2、勞動衛(wèi)生與安全一是按安全規(guī)范對生產(chǎn)設(shè)備中易發(fā)生機(jī)械、電氣等傷害的場所，設(shè)置安全罩、蓋等設(shè)施，并設(shè)置警示標(biāo)志。二是制定安全操作規(guī)程，設(shè)置兼職勞動安全員。三是車間內(nèi)按規(guī)范設(shè)安全通道，疏散出口能，車間內(nèi)設(shè)男、女更衣室及衛(wèi)生保障設(shè)施。四是按國家有關(guān)規(guī)定，定期發(fā)放勞動保護(hù)用品，對職工定期體檢，定期進(jìn)行監(jiān)測。五是有關(guān)安全衛(wèi)生設(shè)施的費(fèi)用投入，已計入相關(guān)工程及設(shè)備投資，并列入本項目的工程總造價中。第九章節(jié)能編章一、節(jié)能措施（一）該項目中的水泵、風(fēng)機(jī)等變荷用電設(shè)備，均選擇先進(jìn)的微電腦，變頻裝置進(jìn)行自動，跟蹤，調(diào)整控制，次降低設(shè)備的啟動電流，并可根據(jù)用電設(shè)備的負(fù)荷，自動跟蹤調(diào)整輸入電流的大小，同時減少開機(jī)時供電網(wǎng)路的浪涌沖擊，保證用電質(zhì)量，提高電能的利用率5—7%。（二）對該項目的全部用電負(fù)荷，選用微電腦數(shù)量動率因數(shù)自動跟蹤補(bǔ)償器，及時補(bǔ)償用電的不平衡。保證項目用電平均功率因數(shù)高于0.96。（三）多方考查，選擇技術(shù)先進(jìn)的低能耗用電設(shè)備，科學(xué)合理的選擇優(yōu)質(zhì)、低能耗的電氣輔件，電纜，，合理進(jìn)行工藝布局，降低供電系統(tǒng)的無功損耗。（四）該項目中的原料鋼碴和礦碴，年需干基6萬噸，選擇高效、節(jié)能、環(huán)保新型的三筒式干燥機(jī)，配置沸騰爐，進(jìn)行物料烘干，該設(shè)備可用資質(zhì)煤與矸石混合作燃料，年可節(jié)省優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)1200T/年。（五）該項目正常生產(chǎn)用水50T/日，為設(shè)備冷卻用水，設(shè)置100m3容積的循環(huán)儲水池，專供生產(chǎn)循環(huán)冷卻用，每年可減少外排水135m3（六）建立由企業(yè)主管領(lǐng)專人負(fù)責(zé)的節(jié)能管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全權(quán)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的節(jié)能、計量、督導(dǎo)、檢查落實節(jié)能措施研究總結(jié)工作，不斷探究節(jié)能新技術(shù)，新途徑新措施，和新方法。使節(jié)能工作再上新水平，企業(yè)能耗降為最低。二、該項目設(shè)備總功率1300KW項目主要生產(chǎn)設(shè)備功率匹配設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺/套）功率KW管磨φ2.4×71400管磨φ1.83×71245選粉機(jī)JDZ80-B177二合一破碎機(jī)DP×90-Ⅱ1200粉煤機(jī)φ400×300122烘干機(jī)φ3.2×18(三筒式)144.5包裝機(jī)BGLW-4Z130收塵器（風(fēng)機(jī)）SZD80-4372給料機(jī)GW80-20017.5提升機(jī)HL300×30.16m333破碎機(jī)PE400×600130高效斗提GHB500×26m130噴煤機(jī)φ500×80111輸送機(jī)GX400×15333.5皮帶輸送機(jī)TD50×27215輸送機(jī)FU4FO×20111水泵3DA-8×6230其它（化驗、照明等）110合計25臺/套1301.5KW三、全年生產(chǎn)270天9個月四、正常全年生產(chǎn)日耗電量7000KWh五、全年總耗電量1.89×106kwh第十章企業(yè)機(jī)構(gòu)和定員1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員管理人員：30人生產(chǎn)工人：200人（兩班）機(jī)修：4人銷售：6人合計：240人可以在外地招聘和招收技術(shù)人員、管理人員和技術(shù)人員，其他人員在當(dāng)?shù)卣衅?，以下崗職工和農(nóng)村剩余勞動力為主，全部通過考試，由企業(yè)擇優(yōu)錄用。職工月平均工資及福利1125元。2、人員培訓(xùn)選派30%的直接生產(chǎn)工人，技術(shù)培訓(xùn)三個月，滿足生產(chǎn)需求。培訓(xùn)120人，約需培訓(xùn)費(fèi)用12萬元。第十一章項目實施計劃本項目實施進(jìn)度自可行性研究報告批準(zhǔn)之日實行，根據(jù)項目的工程量和施工特點，對實施進(jìn)度計劃提出建議。1、資金落實后成立以平泉立華水泥有限公司總經(jīng)理為組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員為成員的項目實施管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項目的全面協(xié)調(diào)管理及資金監(jiān)管使用，按協(xié)議組織各方的資金到位，分期支付使用。2、編制可研、完成注冊1個月內(nèi)解決技術(shù)合作問題并正式簽訂技術(shù)合作協(xié)議，取得全部資料，為設(shè)計提供依據(jù)，與設(shè)計公司簽定技術(shù)合同等。3、設(shè)計單位進(jìn)入現(xiàn)場勘察設(shè)計，在兩個月內(nèi)完成各種施工圖紙和定購設(shè)備的清單，在1個月內(nèi)完成設(shè)備定貨。4、設(shè)計開始后，投標(biāo)確定施工單位，用1個月作各種施工準(zhǔn)備。5、拿到土建施工圖紙后，在2個月內(nèi)購置設(shè)備，設(shè)備到位后，安裝工作開始，可與土建交叉進(jìn)行要求3個月完工。施工開始后，主要工人到位，并做好生產(chǎn)前期準(zhǔn)備工作，開展人員技術(shù)培訓(xùn)。每個獨立的工序施工完成后就可以試車，分段投產(chǎn)，邊施工、邊試車、邊投產(chǎn)、邊銷售。6、分步工程完成，試車完成并經(jīng)半年左右的試運(yùn)行，消除存在的問題后，具備竣工驗收的條件后，組成項目驗收工作組，對施工進(jìn)行驗收，作出各項結(jié)論，交清各種文件資料，有關(guān)各方簽字。具體項目進(jìn)度，見下表。時間項目前期工作建設(shè)期試車567891011編制可研完成注冊土建施工設(shè)備購置及安裝人員培訓(xùn)調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)第十二章投資估算和資金籌措1、投資估算固定資產(chǎn)投資估算單位：萬元序號項目名稱金額備注一設(shè)備投資1880見設(shè)備表清單，含安裝調(diào)試費(fèi)用二土建投資420詳見土建工程表，含征地費(fèi)用三水電投資120四不可預(yù)見費(fèi)用180合計26002、資產(chǎn)籌措本項目總投資3290固定資產(chǎn)投資2600萬元，流動資金689.71萬元，自有資金2807萬元，流動資金借款482.8萬元。第十三章經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析1、基本數(shù)據(jù)⑴、根據(jù)以前各章、節(jié)所提出的有關(guān)內(nèi)容，進(jìn)行本章基本數(shù)據(jù)的計算，年生產(chǎn)時間按10個月計算。⑵、項目計算期的確定本項目建設(shè)期2年，投產(chǎn)期1年，投產(chǎn)期生產(chǎn)能力為70%，達(dá)產(chǎn)期按10年計算。⑶、固定資產(chǎn)折舊該項目固定資產(chǎn)投資2606萬元，廠房固定資產(chǎn)，殘值按5%，折舊年限按30年計算，機(jī)械設(shè)備及專用生產(chǎn)等設(shè)備凈殘值按5%，折舊年限按10計算，年折舊額總計為：203.3萬元⑷、人員工資：項目總定員240人，管理人員30人、機(jī)修人員4人、銷售人員6人、生產(chǎn)工人200人，平均工資及福利1125元，年工資總額為270萬元。⑸、成本估算，經(jīng)計算可知，項目總成本費(fèi)用為5383.08萬元，其中固定成本1301.58萬元，可變成本4081.5萬元，經(jīng)營成本5056.51萬元。2、盈利能力分析由損益表可知，項目正常年份實現(xiàn)銷售利潤1575.51萬元，稅后利潤1181.63元。投資利潤率=46.45%投資利稅率=16.01%資本金利潤率=54.44%財務(wù)內(nèi)部收益率＝34.87%（稅后）財務(wù)凈現(xiàn)值＝4010.06（IC=12%時）（稅后）投資回收期=4.63年（稅后）財務(wù)內(nèi)部收益率＝43.78%（稅前）財務(wù)凈現(xiàn)值＝6020.82（IC=12%時）（稅前）投資回收期=4.11年（稅前）根據(jù)以上計算看出，項目所得稅后及所得稅前的財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項目所得稅后及所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。這表明該項目從全部投資角度看滿足了行業(yè)最低要求，在財務(wù)上可以接受的。另外，項目所得稅及所得稅前全部投資回收期均小行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期13年，這表明項目投資在規(guī)定的時間收回，所以項目也是可行的。3、項目動態(tài)財務(wù)分析指標(biāo)根據(jù)項目自有資金靜態(tài)現(xiàn)金流量表可計算有關(guān)項目動態(tài)財務(wù)評估指標(biāo)如下：（1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率=37.76%（2）項目財務(wù)凈現(xiàn)值=4234.72＞0使用項目自有資金現(xiàn)金流量表計算得到的項目財務(wù)內(nèi)部收益率大于所屬行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值也大于零，這表明項目在財務(wù)上是可以接受的。4、不確定性分析A：BEP（生產(chǎn)能力利用率）=年總固定成本/(年銷售收入-年總可變成本-年銷售稅金與附)×100%=1301.58÷（7500-4081.5-541.41）×100%=45%B：BEP（產(chǎn)量）=BEP(生產(chǎn)能力利用率)×設(shè)計生產(chǎn)能力=15萬立方米×45%=6.75萬立方米5、社會效益與環(huán)境生態(tài)效益能源節(jié)約和資源綜合利用是我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要保證，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略必須要求節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，正確處理好經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源、環(huán)境的關(guān)系。項目的實施，一方面可以降低氟石膏廢渣因無法處置而導(dǎo)致的環(huán)境污染問題，同時可以廣泛替代水泥，減少因水泥帶來的污染和資源，能源的消耗。從這些角度來看，氟石膏膠結(jié)料的應(yīng)用具有非常好的生態(tài)環(huán)境意義。另一方面可提供就業(yè)機(jī)會，并可帶動倉儲、物流等其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第十四章風(fēng)險分析本項目產(chǎn)品屬于新型材料，未在市場進(jìn)行大規(guī)模推廣，市場認(rèn)知度較低。針對這個問題，我公司將與礦山企業(yè)聯(lián)手在縣內(nèi)及周邊地區(qū)的尾礦進(jìn)行多點回填示范，與水泥填充料進(jìn)行回填成本對比，大規(guī)模推廣此產(chǎn)品。第十五章結(jié)論本項目總投資3290萬元，其中固定資產(chǎn)投資2600萬元，建成后，年產(chǎn)值7500萬元，利稅2116.92萬元，投資利稅率16%。投資回收期4.63年（即投產(chǎn)后2.63年回收投資）。本項目風(fēng)險小，經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著，項目的實施必將有力地推動平泉國家級可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)在可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮工業(yè)生產(chǎn)典型的環(huán)境友好和示范作用。財務(wù)分析數(shù)據(jù)見相關(guān)附表：附表1：固定資產(chǎn)投資表附表2：投資計劃與資金籌措表附表3：流動資金估算流量表附表4：總成本費(fèi)用估算表附表5：借款還本付息計算表附表6：損益表附表7：資金來源與運(yùn)用表附表8：靜態(tài)現(xiàn)金流量表（全部投資）附表9：財務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金）附表10：資產(chǎn)負(fù)債表目錄目錄 1第一章 總論 4一、項目概況 4二、項目實施地點 5三、編制主要依據(jù)、范圍及內(nèi)容 5四、項目提出的理由 7 9一、項目的沿起 9二、項目提出的背景 10三、項目建設(shè)的必要性 17第三章建設(shè)選址及建設(shè)條件 21一、項目選址 21二、建設(shè)條件 21第四章建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 21一、建設(shè)規(guī)模 21二、項目主要建設(shè)內(nèi)容 22第五章建設(shè)方案 22一、指導(dǎo)思想 22二、基本原則 23三、總體目標(biāo) 23四、總體規(guī)劃設(shè)計要求 23五、建設(shè)方案 25第六章環(huán)境影響評價 30一、主要環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 30二、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 30三、施工期及營運(yùn)期對環(huán)境的影響及其防治措施 31四、營運(yùn)期間環(huán)境污染防治對策 33五、環(huán)境影響評價 33第七章環(huán)境保護(hù)、綠化及節(jié)能 33一、環(huán)境保護(hù) 33二、綠化 34三、節(jié)能 34第八章勞動衛(wèi)生安全及消防 35一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 35二、危害因素和危害程度分析 35三、安全措施方案 35四、消防措施 37第九章項目實施及管理 37一、建設(shè)管理機(jī)構(gòu) 37二、建設(shè)指揮部管理內(nèi)容及任務(wù) 38三、建設(shè)管理原則及依據(jù) 38四、規(guī)范化制度建設(shè) 38五、工程施工及質(zhì)量管理 39六、資金管理 39七、監(jiān)督檢查 40HYPERLINK"