某工程項目管理過程流程圖及常用表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔過程流程圖合同交底 記錄準備階段 工程摸底 摸底報告設計會審 紀要施工技術力量配置施工材料配置策劃 施工工藝選擇 施工組織設計 全套表格施工環(huán)境控制施工進度控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制 表03—01、04--01質(zhì)量檢查計劃的制定技術、環(huán)境、安全交底 表12--01特殊過程能力確定 表12--03工作分配及完成情況檢查記錄 表12--04往來文件 表01—01、01--02質(zhì)量、環(huán)境、安全月報 表12--05記錄、信息登記處理表 表02—01、06--01設備、設施臺帳 表09--04實施 基礎設施控制 基礎設施檢修申請表 表09--07基礎設施保養(yǎng)、維修修理登記表 表09--06工程設備材料實物帳 表16--01物資采購供應計劃 表13--01工程材料控制 工程材料進貨記錄、器材檢驗 表15--02工程材料分存計劃 表15--01顧客不適用財產(chǎn)報告單 表15--03物資報損/虧申請表 表16--02過程質(zhì)量檢查表 表12--02隱蔽工程簽證 表12--08工程設計變更 表12--08檢查 安全隱患通知單、整改通知單 表28--02、重大質(zhì)量事故報告 表12--08應急情況處理 表25--01不合格品評審/處置 表22--01不合格品整改記錄 表22--02改進 糾正預防措施 表24--01整改反饋，現(xiàn)場安全問題整改單 表20--04表28--01竣工資料整理 全套表格工程內(nèi)部預驗收 表21--02竣工顧客滿意度調(diào)查 表18--02服務顧客反歸饋意見處理表 表11--10工程摸底報告工程名稱：摸底單位：摸底人：二OO 年 月 日返回 工程摸底報告”的說明 一．工程摸底的目的：由工程指揮部、工程處派員赴施工現(xiàn)場,了解工程準備情況，提量、配置機具儀表、擬定施工方案的依據(jù)和參考。二．摸底內(nèi)容：根據(jù)設計文件進行復查，核對設計圖紙是否齊全，圖紙有無核對設備、主要材料是否到齊，規(guī)格程式是否相互配套，能否確保工程連續(xù)施工。對確保施工質(zhì)量和影響工程建設的一些主要條件應進行現(xiàn)場障礙物、電力線狀況有無影響施工的問題等。有關配合工程進展情況，例如強弱電配合、機線工程配合、長市話通信配合、站房與機械安裝配合，新舊設備配合等。工程中運輸工具及存放，施工人員的食宿條件，預制件工作的場地等。三．摸底工作結束后的要求：寫出“摸底報告”一式二份，除工程指揮部、工程處自存一份外，大型工程報工程部一份。填寫本報告表要力求詳盡。一．一般情況：工程地點： 建設單位：工程名稱：工程主要內(nèi)容：設計單位： 收到設計日期：預算總價：概（預）算技工數(shù)： 概（預）算普工數(shù)建設單位聯(lián)系人（職務及電話）：建設單位開戶行： 帳號：四．主要設備器材到達情況（根據(jù)設計文件核對）器材設備規(guī)格名稱單位數(shù)量計劃到貨備注應到實到日期二．有關配合工程進展情況（機械、長市話、強弱電、青苗等）六．所需勞力、運輸工具、特殊儀表、機具配置等要求，并摸清當?shù)啬芙鉀Q的哪些笨重機具。七．摸底后意見：基本 可以本工程準備工作 完成 安排施工。尚未 未能建議準備下列特殊儀表及勞保設備。建議派技工 人由 處組織前往施工。摸底人：年 月 日施工組織設計工程項目負責人：設計編制負責人：中國通信建設股份有限公司第一分公司年 月 日返回施工組織設計(表1)工程名稱施工地點顧客單位名稱工期合同工期年 月 日開工至 年 月 日完工計劃工期年 月 日開工至 年 月 日完工文字說明審批意見：（簽章）日期：注：文字說明欄如不敷使用時，可用另紙?zhí)顚憽?此表保存三年施工組織設計(表2)技術措施、要求質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全施工組織設計(

此表保存三年技術關鍵技術措施、要求“”三新“”技術和其它此表保存三年施工組織設計(表4)施工方案此表保存三年工序劃分表（表5）序號工序名稱（項目名稱）工程量人工工日數(shù)備注數(shù)量單位技工普工此表保存三年工程施工計劃表（表6）工序名稱（項目）人工工日數(shù)機具、設備、儀表工程進度名稱單位數(shù)量預算計劃名稱臺班數(shù)月月月月技普技普上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬備注：編制單位： 負責人： 制表人： 此表保存三年工程施工人員崗位資格名冊（表7）序號姓名性別職務（職稱）備注序號姓名性別職務（職稱）備注環(huán)境因素調(diào)查表 返回區(qū)域： 單位：序號場地/專業(yè)部位/工序環(huán)境因素描述備注保存期限：三年 記錄編號：單位：

危險源辨識調(diào)查表序號場地/專業(yè)部位/工序危險源描述備注保存期限：三年 記錄編號：技術、環(huán)境、安全交底記錄工程名稱參加單位及人員交底人記錄人交底日期交底內(nèi)容：技術負責人作業(yè)負責人注：參加人員均應由本人簽字。保存期限：三年 記錄編號：特殊過程（工序）能力確認表編號：工程名稱施工單位（工序名稱確認記錄人施工地點日 期序號過程能力確認項目好/否評定意見1特殊過程操作人員進行了培訓、考核、鑒定返回2據(jù)以施工的文件規(guī)范、過程、施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書齊全、有3需用儀表、機具齊全良好4評定過程（工序）的質(zhì)量準則和方法明確5過程（工序）所用的材料經(jīng)檢驗合格6安全工作環(huán)境是否滿足過程（工序）要求7所用質(zhì)量記錄是否明確齊備8910保存期限：三年 記錄編號：工作分配及完成情況檢查記錄表工程名稱： 施工地點： 施工單位： 流水號：工作內(nèi)容日期工作地點操作者(負責人)質(zhì)量情況備注保存期限：三年 返回 記錄編號：發(fā) 文 登 記 表部門： 流水號：文件名稱編 號序號發(fā)放號發(fā)放單位簽收人日期備注序號發(fā)放號發(fā)放單位簽收人日期備注注：如接收單位較少，可采用其他形式表格。保存年限：三年 記錄編號：收 文 登 記 表部門： 流水號：日月文 件 名 稱來文單位編號份數(shù)收文人簽名備 注保存年限：三年 返回 記錄編號：工程進度月報工程編號或名稱： 年 月本月計劃完成主要工作量名稱單位數(shù)量本月實際完成主要工作量名稱單位數(shù)量計劃完成工作量(按勞力估計)百分數(shù)實際完成工作量(按勞力估計)百分數(shù)累計完成工作量(按勞力估計)百分數(shù)累計完成工作量(按勞力估計)百分數(shù)計劃完成情況分析：下月計劃安排：通信地址：郵編：電話：工地實有人數(shù)技工 人， 普工外單位參加施工人員人，理人員 人，輔助生產(chǎn)人員 人人，實習人員 人， 服務人員人，預計完工日期年月日填報單位： 工地負責人： 填報人： 年 月 日返回保存期限：長期 記錄編號：XXX記錄清單

序號：序號記錄編號記 錄 名 稱保存部門保存 年限備注填寫部門: 填表人: 日期 返回保存期限：三年 記錄編號：信息登記、處理表編號：信息來源單位/姓名時間信息地點記錄人信息內(nèi)容：領導批示：處理結果：經(jīng)辦人簽字處理時間保存期限：三年 記錄編號：建帳單位：

設備、設施臺帳名稱型號單價數(shù)量購貨日期存放點領用人領用日期歸還日期歸還情況備注返回基礎設施保養(yǎng)、維護、修理登記卡設施名稱卡片編號規(guī)格型號設施機號生產(chǎn)廠家購入日期開始使用日期耐用年限使用單位使用人領用時間交還時間保養(yǎng) 、維修 記錄年月日項 目金額經(jīng)辦人記錄人保存期限：三年 返回 記錄編號：基礎設施檢修申請表設施名稱使用單位（人員）規(guī)格及型號聯(lián)系電話設備機號領用時間故障描述：設施使用部門領導意見：設施主管部門領導意見：估計維修所需費用：主管副總經(jīng)理意見：財務部意見：保存期限：三年 返回物資（設備）采購、供應計劃表采購原因：采購部門：年月日物資（設備）采購、供應計劃序號器材（設備）名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額要貨時間主管領導意見備注保存期限：三年 返回 記錄編號：工程材料設備分存計劃表工程名稱： 第 頁 共頁序號物資名稱及規(guī)格型號單位數(shù)量分存地點供貨時間備注制表： 審核： 年 月 日保存期限：三年 返回 記錄編號：設備、材料進貨記錄工程名稱： 流水號：序號名稱 規(guī)格 型號計量單位數(shù)量供貨單位日期質(zhì)量情況驗收人保存期限：三年 返回 記錄編號：顧客不適用財產(chǎn)報告單編號：序號材料名稱單位數(shù)量不適用范圍備注質(zhì)量規(guī)格數(shù)量損壞其它報告單位： 報告時間：注：此表由施工部門材料人員填寫。返回工程設備、材料實物帳工程名稱： 表一 第 頁序號名稱 規(guī)格 型號供貨單位計量單位收 入合計時間數(shù)量時間數(shù)量時間數(shù)量時間數(shù)量保存期限：三年 記錄編號：工程設備、材料實物帳工程名稱： 表二 第 頁序號名稱 規(guī)格 型號支 出結余數(shù)量時間數(shù)量領料人時間數(shù)量領料人時間數(shù)量領料人時間數(shù)量領料人注：收入、支出序號應一一對應，工程竣工后十日內(nèi)交工程部一份，自留一份。 返回部門：

物資報損（虧）申請單物資名稱及規(guī)格單位數(shù)量原單價金額備注物資報損（虧）原因技術人員簽定意見主辦部門意見主管部門意見保存期限：三年 返回 記錄編號：過程（工序）質(zhì)量檢查表編號：工程名稱施工單位過程（工序）名稱檢驗人施工地點日期過程（工序）檢查項目內(nèi)容檢驗依據(jù)技術標準/要求檢驗方法及頻率檢查結果評定及處理意見保存期限：三年 返回 記錄編號：科技檔案卷內(nèi)目錄序號文件材料名稱作者制成日起所在張?zhí)?工程竣工說明2建筑安裝工程量總表3工程開工報審表4開工報告5已安裝工程明細表6隱蔽工程檢驗簽證記錄7工程設計變更單8洽商記錄單9重大工程質(zhì)量事故報告表10停（復）工報告11交（完）工報告12交接書13驗收證書保存期限：長期 返回 記錄編號：工程竣工說明建筑安裝工程量總表建設項目名稱：單項工程名稱：建設段落：工程簡要內(nèi)容：序號項目單位數(shù)量備注施工單位： 年 月 日保存期限：長期 記錄編號：工程開工報審表年 月 年 月 日期：日施工單位（章）：項目經(jīng)理：致： （監(jiān)理單位）我方承擔的 工程以完成了以下各項工作具備了開工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工指令。附：1.開工報告2.（證明文件）年 年 月 日期：日項目監(jiān)理機構：總監(jiān)理工程師：審查意見：保存期限：長期 記錄編號：開 工 報 告工程名稱起始地段建設單位施工單位計劃完工日期開工日期本期工程主要內(nèi)容：工程準備的情況：提前或推遲的原因：本工程已于年月日正式開工，特此報告。主送：抄送：填報單位：年月日注：1、本報告由施工單位于開工后三日內(nèi)填報。2本報告一式四份主送建設單位抄送施工單位主管部門填報單位留存二（中 一 份 作 為 竣 工 資 料 一 部 分 ） 保存期限：長期 記錄編號：已 安 裝 設 備 明 細 表建設項目名稱： 單項工程名稱： 第 頁序號項 目單位數(shù)量安 裝 地 點施工單位： 年 月 日保存期限：長期 記錄編號：隱 蔽 工 程 檢 驗隨 工 驗

簽 證 記 錄工程名稱： 施工地區(qū)： 站至 站施工日期項 目檢查地區(qū)質(zhì)量評定施工單位隨工檢查監(jiān)理單位保存期限：長期 記錄編號：編號：

設計變更單工程名稱：施工單位：施工地點：日期：原設計工程量：變更后工程量：變更原因：監(jiān)理單位：施工單位工地代表：建設單位工地代表：注：本變更單須雙方公章生效，一式四份；一份交建設單位；一份交監(jiān)理單位；二份施工單位自存其中一份作為竣工資料。保存期限：長期 記錄編號：洽商記錄單工程名稱： 編號：洽商事項： 年 月 日洽定建設單位：監(jiān)理單位：設計單位：施工單位：保存期限：長期記錄編號：重大工程質(zhì)量事故報告表填報單位：工程名稱建設單位地 點設計單位發(fā)生事故時 間監(jiān)理單位事故情況及原因報出日期： 年 月日24小時內(nèi)報建設單位一份，監(jiān)理公司一份，報公司一份，留底一期限：長期 記錄編號：停（復）工報告工程名稱建（設地地段點）建設單位監(jiān)理單位施工單位申報停復)工 日 期申報停（復）工的主要原因：擬采取的措施和建議：主送：抄送：本工程于年月日停（復）工，特此報告。年月日說明：本表一式五份，主送建設單位、監(jiān)理單位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技術文件用一份保存期限：長期 記錄編號：交（完）工報告工程名稱施工地段建設單位監(jiān)理單位開工日期完工日期完成的主要內(nèi)容：提前或推遲完工原因：本工程將于驗收，特此通知。主送：抄送：年月日完成，請建設單位于填報單位：年年月月日開始進行日保存期限：長期 記錄編號：交 接 書第 頁建設項目名稱：單項工程名稱：建設段落： 至 工程簡要內(nèi)容：（一）序號項目單位數(shù)量備注保存期限：長期 記錄編號：交接書 (二)驗收情況：本工程于 開工， 完工。工程質(zhì)量符合要求，并附下列圖紙、資料：遺留問題處理意見：接收單位：施工單位：監(jiān)理單位：年 月 日保存期限：長期 記錄編號：驗 收 證 書建設項名 單位工名 建設單位施工地段施工單位監(jiān)理單位開工日期完工日期驗收意見及施工質(zhì)量評語：驗收小組：年 月 日保存期限：長期 記錄編號：備 考 表立卷人：立卷人： 年月年月 日保存期限：長期 返回 記錄編號：整改通知單檢查存在的環(huán)境因素、危險源描述及要求檢查組負責人：年月日需要整改的依據(jù)檢查組長：年月日備注保存期限：三年 返回 記錄編號：安全隱患通知單現(xiàn)場檢查問題描述：需要整改的隱患：檢查組長：檢查人員：年月日處理過程：防止再發(fā)生措施：措施落實情況：施工現(xiàn)場負責人：執(zhí)行人：年月日備注：保存期限：三年 記錄編號：應急情況（事故）處理記錄應急情況（事故）部門應急情況（事故）地點應急情況（事故）經(jīng)過：現(xiàn)場負責人：年月日處理結果：單位負責人年月日備注：保存期限：三年 返回 記錄編號：不合格品評審/處置記錄表工程名稱： 施工單位：評審主持人記錄人評審時間參加評審人員不合格品簡述：評審意見：評審主持人：處置方法及措施：實施負責人： 年 月 日驗證結果：驗證人： 年 月 日保存期限：三年 返回 記錄編號：不符合整改記錄單整改單位單位負責人地 點記錄人不符合的主要表現(xiàn)：檢查責任人： 年 月 日整改期限：整改采取的措施及結果：整改單位負責人： 年 月 日整改結果驗證：驗證責任人 年 月 日保存期限：三年 記錄編號：返回糾正/預防措施記錄表編號：責任部門部門責任人不合格品、事故、事件、不符合事實及其原因/潛在原因分析：參加分析人員：糾正/預防措施：編制人/時間：評審意見：參加人：批準人/時間：糾正/預防實施效果驗證：檢查人/時間驗證人/時間保存期限：三年 返回 記錄編號：單位：

整改反饋單整改措施負責人：年月日整改過程被檢查單位負責人：年月日（完成時間人員驗證意見驗證人：年月日備注保存期限：三年 記錄編號：現(xiàn)場安全問題整改單現(xiàn)場檢查問題描述：需要整改的問題：檢查組長：檢查人員：年月日處理過程：防止再發(fā)生措施：措施落實情況：施工現(xiàn)場負責人：執(zhí)行人：年月日備注：保存期限：三年 記錄編號：工程內(nèi)部預驗記錄編號：工程名稱工程地點施工圖號建設單位設計單位施工單位開工日期交工日期工程驗收內(nèi)容：工程驗收意見：整改要求：項目經(jīng)理部質(zhì)檢員簽章年 月 日簽章年 月 日保存期限：三年 返回 記錄編號：顧客滿意度評價檢查表項目名稱： 編號：項目滿分分值實際分值評價人備注工程前期技術咨詢4資料準備4意向承諾4標書編制4合同簽約4小計20工程實施期現(xiàn)場管理12工程進度12工程質(zhì)量12顧客投訴14小計50工程交付期回訪10保修10顧客投訴10小計30總分100記錄人： 時間：保存期限：三年 返回 記錄編號：顧客反饋意見處理單編號：工程名稱回訪/專訪函編號傳遞部門現(xiàn)將該工程顧客反饋意見傳遞給你處，請你處根據(jù)提出的問題安排處理，將處理措施及結果填入相關欄后，交質(zhì)量主管部門。（附顧客反饋意見）處理意見主管部門負責人： 年 月 日責任單位處理結果責任單位負責人： 年 月 日備注保存期限：三年 返回 記錄編號：附件：重要過程（工序）確定參考表工程項目重要過程（工序）名稱關鍵過程特殊過程控 制 點線路工程器材檢驗*單盤光電纜光電特性路由復測桿路光電纜挖桿洞及拉線坑*桿洞、拉線坑深立桿及拉線敷設架空吊線防止人員高處墜落掛架電（光）纜通信管道管道基礎*基礎荷載管道敷設回填土*密實度水線沖槽*沖槽深度水底電（光）纜布放*軌跡控制岸灘加固及防護直埋、氣吹光電纜挖溝*深度的控制頂埋鋼塑管敷設光（電）纜*光纜護套對地絕緣敷設長途塑料管道*管道敷設平直、接頭密閉氣吹敷設光纜*防止高壓氣體傷人敷設排流線截流溝坎加固**基礎荷載、水泥灌漿密實度芯線接續(xù)*接續(xù)完好率，廢棄物回收接頭盒密封安裝**安裝的密封性終端/分線設備的成端市線割接與配線調(diào)整*完好率電（光）纜特性測試*接續(xù)衰耗重要過程（工序）確定參考表工程項目重要過程（工序）名稱關鍵過程特殊過程控 制 點設備、材料驗證機房平面布置劃線定位立架及安裝傳電纜放綁纜線成端**焊接工藝輸、機盤安裝換電單機測試*電氣指標源系統(tǒng)測試*軟、硬件測試設備配電屏安裝安裝電池安裝、充電工程油機安裝設備接地*接地電阻電源線安裝電力線割接*避免短路天線吊裝*防高處墜落地天線定位饋線布放*不變形、彎曲度符合要求球站饋線頭制作*制作工藝符合要求移動機房平面布置劃線定位通立架及安裝信站電纜放綁微波纜線成端*焊接工藝站機盤安裝安裝單機測試*電氣指標系統(tǒng)測試*軟、硬件測試精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔絕緣電阻測試記錄渝建竣-85工程名稱施工單位分項工程名稱測試日期測量儀器天氣溫度測試部位回路編號實測電阻(MΩ)線間對地存在問題及處理意見建設單位：代表：其他：年月日施工單位：施工技術：質(zhì)檢：測試：年月日單位工程竣工技術文件材料目錄(代移交清單)渝建竣-1工程名稱序號資料名稱份數(shù)頁數(shù)備注工程技術負責人:整理移交人:業(yè)主代表：接收人:單位工程技術人員名單渝建竣-2工程名稱開工日期工程地點竣工日期序號分部分項工程名稱部位施工技術負責人姓名施工班組長姓名工程技術負責人:職稱：制表人：年月日單位工程竣工驗收表渝建竣-3工程名稱工程批準文號結構類型層數(shù)和面積M2預算造價設計圖號開工日期年月日竣工日期年月日工程范圍及主要內(nèi)容單位工程質(zhì)量評定等級分部工程質(zhì)量驗收情況分部工程名稱分部工程概況質(zhì)量評定等級地基與基礎工程主體工程地面與樓地面工程門窗工程裝飾工程屋面工程暖衛(wèi)與煤氣工程建筑電氣安裝工程通風與空調(diào)工程電梯安裝工程其