物流管理辦法

物流管理辦法1.1.目的1.2.適用范圍3.術語和縮略語4.1.公司分管領導職責4.1.2.負責審批長期合作采購協(xié)議。4.2.商務中心職責4.2.1.負責受理發(fā)貨指令。。4.3.分公司/項目部門職責4.3.1.負責審批長期合作采購協(xié)議。4.3.2.負責提交發(fā)貨指令。4.4.財務評價部職責4.4.1.負責物流相關費用的報支審核、支付。5.管理程序5.1.管理流程5.1.1.物流配送流程圖(見xx000701)5.1.2.物流采購流程圖(見xx000702)5.1.3.物流采購變更流程圖(見xx000703)5.2.配送管理5.2.1.分公司/項目部門負責按照銷售合同的交付要求在BSMS內(nèi)提交5.2.2.項目經(jīng)理負責發(fā)起維修、外委供應商加工、項目余材、元器件S5.2.3.商務中心審核發(fā)貨指令的完整性(物源點、收貨人信息、收貨地址、送貨日期、設備總價值)及合理性(送貨日期)。5.2.4.商務中心受理發(fā)貨指令,并按指令單類別進行處理，并根據(jù)物5.2.5.商務中心根據(jù)發(fā)貨需求計劃制定運輸及包裝方案，與相應的運同。運送至外省市的設備須5.2.6.供應商憑已加蓋發(fā)貨專用章的發(fā)貨清單至物源點取貨。5.2.7.貨物發(fā)出后，商務中心負責在BSMS內(nèi)確認貨物實發(fā)數(shù)量以確才可在BSMS內(nèi)確認發(fā)料完成即5.2.8.商務中心負責用戶簽單的歸檔及上傳至BSMS。5.3.物流采購5.3.1.物流采購方式物流采購方式義招標采購以公開招標或邀請招標方式，通過招標程序確定長協(xié)競價采購商務中心通過傳真、電子郵件方式向三個或三個以上資質(zhì)完備的物流供應商發(fā)起詢價。商務中心按照“價應商。集中采購公司采用的合作供應商。5.3.2.供應商擬選5.3.3.合同擬簽及簽訂5.4.物流跟蹤5.5.物流付款5.6.物流異議.物流采購合同變更6.供應商管理(包括且不限于)：序號裁剪指南1物流入庫單紙質(zhì)歸檔2物流出庫單紙質(zhì)歸檔3盤庫報告紙質(zhì)歸檔4運輸、包裝、保險合同紙質(zhì)歸檔5用戶簽收單8.相關文件.xx000701《物流配送流程圖》.xx000702《物流采購流程圖》xx000703《物流采購變更流程圖》.xx000705《物流異議處理表》10.文件修改變更記錄理)文件修改變更記錄文件編號：xx0007修訂部門：商務中心號日期xx000701物流配送流程圖保密級別：內(nèi)部事項物流管理辦法-物流配送流程圖申購部門商務中心(物流)提提交發(fā)貨指令單項目經(jīng)理或分公司領導批接收發(fā)貨指令單 審核信息是否正確Y 檢貨、集貨確認收貨方式選擇供應商簽定物流合同聯(lián)系用戶確認送貨送貨過程中送貨過程中是否有問題N 送貨、簽收單據(jù)返回申購人員聯(lián)系用戶協(xié)調(diào)送貨事宜xx000702物流采購流程圖保密級別：內(nèi)部事項物流采購流程圖申購部門商務中心公司領導標標書評審 競價采購招 競價采購招標采購物流采購保保險采購 集中采購部部門業(yè)務分管領導審批編制技術標書及評標標準NN 比較報價，確定合作供應商合同金額編制技術標書及評標標準NN 比較報價，確定合作供應商合同金額是否>=2萬Y發(fā)起詢價 主管審批 主管審批簽定合同簽訂《貨物運輸保險預簽訂《貨物運輸保險預約保險單》系統(tǒng)內(nèi)提交《長期合作采購協(xié)議》審批根根據(jù)實際業(yè)務填寫《貨物運輸保險投保單》Y公司分管領導審批部部門業(yè)務分管領導審批部部門業(yè)務分管領導審批招標流程確定中標供應商系統(tǒng)內(nèi)提交《長期合作采購協(xié)議》審批簽訂《運輸、包裝年度框架協(xié)議》根據(jù)實際業(yè)務《采購合同簽約情況說明表》部門業(yè)務分管領導審批公司分管公司分管領導審批xx000703物流采購變更流程圖保密級別：內(nèi)部事項申購部門商務中心原發(fā)貨指令信息需變更或撤銷物流采購物流采購合同是否簽約Y物流采購物流采購合同是否允許變更NN結(jié)束結(jié)束指令退回接收新指令接收新指令并審核Y 提交《發(fā)運變更申請》并審批 重新提交指令結(jié)束結(jié)束第9頁xx發(fā)貨清單發(fā)貨(箱、件)清單項目名稱：工程編號：收貨人電話：序號箱柜號設備編號設備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量包裝形式凈重(t)毛重(t)體積箱件尺寸(mm)長×備注合計000供應商：xx信息技術股份有限公司聯(lián)系電話：送貨地址：聯(lián)系電話：xx處理表物流異議處理表處理人:日期:xx000706采購