南江縣優(yōu)質(zhì)玉米精深加工項目投資可行性研究報告

南江縣優(yōu)質(zhì)玉米精深加工項目

可行性研究報告

南江縣農(nóng)業(yè)局

編制二○一一年三月

項目名稱：南江縣優(yōu)質(zhì)玉米精深加工項目項目建設(shè)單位：南江縣農(nóng)業(yè)局項目法人代表：徐鵬項目性質(zhì)：招商引資項目實施地點：四川省巴中市南江縣正直鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目實施方案編寫責任單位：南江縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)技站

目錄第一章

項目概況1.1項目概況1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.3項目輻射范圍及帶動能力1.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標1.5綜合評價和論證結(jié)論第二章

市場分析與銷售方案2.1市場分析2.2產(chǎn)品市場定位2.3銷售策略和營銷模式2.4銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)第三章

項目建設(shè)條件3.1地理位置3.2自然資源狀況3.3社會經(jīng)濟狀況3.4基礎(chǔ)設(shè)施條件3.5項目實施的有利條件第四章

企業(yè)基本情況4.1建設(shè)單位概況4.2法人代表簡介4.2研發(fā)能力第五章

項目建設(shè)方案5.1項目建設(shè)內(nèi)容5.2總圖運輸和公用輔助工程5.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程5.4產(chǎn)品生產(chǎn)方案第六章

環(huán)境評價與勞動保護6.1環(huán)境評價6.2安全衛(wèi)生與勞動保護第七章

項目實施進度計劃7.1編制依據(jù)7.2實施進度計劃第八章

項目組織與管理8.1組織機構(gòu)8.2項目經(jīng)營管理模式8.3經(jīng)營管理措施8.4人力資源第第九章

項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成9.1投資估算依據(jù)9.2總投資估算9.3資金來源與籌措9.4資金使用和管理第十章

項目經(jīng)濟效益分析與財務(wù)評價10.1財務(wù)評價依據(jù)10.2銷售收入及稅金估算10.3總成本及經(jīng)營成本估算10.4財務(wù)效益分析10.5不確定性分析10.6財務(wù)評價結(jié)論第十一章

社會效益評價11.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營11.2其它社會影響第十二章

可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論12.2建議附錄一、附表

第一章

項目概況1.1項目概況1.1.1項目名稱南江縣優(yōu)質(zhì)玉米精深加工1.1.2項目性質(zhì)招商引資1.1.3建設(shè)單位概況建設(shè)單位名稱：南江縣農(nóng)業(yè)局法人代表：徐鵬1.1.4建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容（1）建設(shè)地點四川省巴中市南江縣正直鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。（2）建設(shè)規(guī)模生產(chǎn)線建成后年保鮮玉米5萬噸、加工鮮玉米汁1萬噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值2.8億元，利潤約0.64億元，稅金0.23億元。。（3）建設(shè)期限12個月（2011年3月-2012年3月）（4）建設(shè)內(nèi)容在正直鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建保鮮氣調(diào)庫及生產(chǎn)車間，面積約21600平方米，建鮮玉米汁生產(chǎn)線2條，購置相關(guān)配套設(shè)備，形成年保鮮鮮玉米5萬噸、加工鮮玉米汁1萬噸。1.1.5投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項目總投資15214.79萬元。其中固定資產(chǎn)投資12094.78萬元，流動資金1745.77萬元。1.1.6資金籌措本項目計劃總投資15214.79萬元，擬招商引資10000萬元；企業(yè)建設(shè)用地及可用設(shè)備折資5214.79萬元。1.2可行性研究報告編制依據(jù)（1）2004-2010年中央1號文件；（2）《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十一五”規(guī)劃（2005～2010年）》；（3）農(nóng)業(yè)部《大力推進和扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營--關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的調(diào)查報告》；（4）農(nóng)業(yè)部《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展計劃》；（5）農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》；（6）四川省《關(guān)于實施我省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的意見》；（7）四川省政府《四川省“十一五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》；（8）《中共四川省委、四川省人民政府關(guān)于大力扶持龍頭企業(yè)發(fā)展，加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》；（9）項目業(yè)主單位提供的相關(guān)財務(wù)審計報告、技術(shù)資料、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及其它附件。1.3項目輻射范圍及帶動能力該項目實施后，通過“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式可以輻射帶動項目區(qū)長赤、正直、元潭、下兩、高橋、仁河、黑潭、紅光、傅家、赤溪、沙河、燕山、興馬、大河、貴民、匯灘等48個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、150000余戶農(nóng)戶種植近30萬畝優(yōu)質(zhì)玉米。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標

表1-1

主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號內(nèi)容與指標單位指標值備注1產(chǎn)品方案

1.1優(yōu)質(zhì)鮮玉米噸50000

1.2鮮玉米汁噸10000

2總投資萬元15214.79

3年銷售收入萬元280000

4年總成本費用萬元21035.89

5增值稅萬元1960

6營業(yè)稅金及附加萬元344

7利潤總額萬元6377

8所得稅萬元1594

9凈利潤萬元4783

10財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%30.58貼現(xiàn)率10%11財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%21.35貼現(xiàn)率10%12財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬元14772.81貼現(xiàn)率10%13財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元7383.83貼現(xiàn)率10%14投資利潤率%32

15銷售利潤率%22.78

16靜態(tài)投資回收期年4.02稅前17靜態(tài)投資回收期年5.49稅后

1.5綜合評價和論證結(jié)論1.5.1綜合評價（1）項目經(jīng)濟效益好本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入2.8億元，年交納增值稅1960萬元、營業(yè)稅金及附加344萬元，年利潤總額6400萬元，所得稅1594萬元，凈利潤4783萬元。項目可帶動近150000農(nóng)戶增收，戶均增收達500元。充分體現(xiàn)了企業(yè)盈利、農(nóng)民增收、國家增稅的目的。項目建設(shè)的經(jīng)濟指標可行。（2）項目建設(shè)的必要性評價該項目的建設(shè)符合國家、地區(qū)政策和行業(yè)規(guī)劃，是優(yōu)化項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的需要。這對進一步提高項目區(qū)經(jīng)濟作物的生產(chǎn)效益、生態(tài)效益和投資效益，具有現(xiàn)實意義。本項目建設(shè)充分利用和開發(fā)了南江縣的特色和資源優(yōu)勢，理清思路、揚長避短發(fā)展優(yōu)質(zhì)玉米產(chǎn)業(yè)，將特色優(yōu)勢和資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，向市場提供安全、綠色、優(yōu)質(zhì)的玉米產(chǎn)品，能滿足人民日益增長的健康消費需求和提高生活質(zhì)量的要求。該項目有利于提高區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)資源配置率，增強農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，進而推動地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。南江縣優(yōu)質(zhì)玉米精深加工項目的實施，將加速南江縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，帶動農(nóng)民科學種植、規(guī)范種植玉米品種，提高玉米生產(chǎn)的組織化、集約化、產(chǎn)業(yè)化水平，提高農(nóng)業(yè)競爭力，大幅度增加農(nóng)民收入,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本條件,改善生態(tài)和人居環(huán)境,是推進南江縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)和構(gòu)建和諧社會的需要。（3）項目建設(shè)的可行性評價項目區(qū)自然條件優(yōu)越、基地建設(shè)初具規(guī)模，政策環(huán)境優(yōu)良，項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況良好，建設(shè)地點選址合理，建設(shè)條件可行。本項目實施“公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，市場優(yōu)勢明顯，科技支撐較強，自籌資金能夠落實，項目承建能力可行。項目產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)玉米產(chǎn)品，市場空間大，發(fā)展前景看好，產(chǎn)品銷售渠道健全，能夠完成計劃的生產(chǎn)任務(wù)。市場分析可行。項目設(shè)計方案合理，經(jīng)費預(yù)算、計算方法正確，建設(shè)方案分析可行。（4）項目建設(shè)的技術(shù)先進性評價該項目充分利用技術(shù)支撐單位四川省食品研究院的技術(shù)力量，抓好優(yōu)質(zhì)玉米種植、保鮮、加工技術(shù)的推廣應(yīng)用，生產(chǎn)玉米汁系列優(yōu)質(zhì)保健食品。生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品質(zhì)量嚴格按照國際、國家相關(guān)質(zhì)量標準執(zhí)行，技術(shù)水平高，產(chǎn)品技術(shù)含量高，質(zhì)量好，市場競爭能力強。（5）項目建設(shè)的環(huán)境評價該項目能固土防風、涵養(yǎng)水源、減少水土流失、凈化空氣、調(diào)節(jié)氣候，改善生態(tài)環(huán)境。項目的實施，不僅可以改善基地區(qū)域農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，還可提高水資源利用效益和林木覆蓋率，同時還有提高空氣質(zhì)量的作用，生態(tài)效益明顯。1.5.2論證結(jié)論該項目生產(chǎn)工藝先進、設(shè)計合理，可操作性強；經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益及示范輻射作用顯著；環(huán)保措施有力；技術(shù)成熟；配套合理；業(yè)主開發(fā)實力、技術(shù)實力、經(jīng)營能力較強；財務(wù)評價可行。建議條件成熟的情況下盡快實施該項目

第二章

市場分析與銷售方案2.1市場分析2.1.1市場現(xiàn)狀分析玉米是世界上消費量最大、營養(yǎng)價值和保健作用最好的主食之一，全世界已有超過200個國家種植，一些非洲、拉丁美洲國家都把玉米當作主食，其中亞洲人的食物結(jié)構(gòu)中玉米占50%，多者達到90%以上；非洲占25%、拉丁美洲占40%，我國是世界上第二大玉米生產(chǎn)國，年產(chǎn)量達1700萬噸，年消費量達到2000萬噸，70%以上均作為飼料。近年來，隨著玉米新品種的選育，優(yōu)質(zhì)玉米種植面積不斷擴大，加之人們生活水平的提高，保健意識增強，對玉米營養(yǎng)價值有了更深的認識，種植加工優(yōu)質(zhì)食用玉米逐年增加，以玉米為主的加工食品可達300余種，其市場前景廣闊。表2--1

南江玉米種植面積和產(chǎn)量年份面積（萬畝）產(chǎn)量（萬噸）200827102200927.51102010281242.1.2市場前景分析（1）優(yōu)質(zhì)鮮玉米市場前景優(yōu)質(zhì)鮮玉米主要是食用優(yōu)質(zhì)甜、糥玉米，廣泛以蔬菜方式用于人們生活中，不僅食用時間長、消費量巨大，而且口感佳，色香俱全，老幼適宜，宜含人體必須的碳水化合物和多種人體必須的氨基酸。玉米粒中玉米胚油脂含量高，主要由不飽和脂肪質(zhì)組織，其中亞油酸是人體必須的脂肪酸，是構(gòu)成人體細胞的重要成份，在人體內(nèi)可與膽固醇相結(jié)合，呈流動性和正常代謝，能防止動脈硬化及心血管疾病，富含維生素E，有搞氧化作用和一定抗癌作用，隨著人們的保健意識增強，鮮玉米種植面積和產(chǎn)量與日俱增。（2）玉米汁的市場前景玉米汁飲料作為一種營養(yǎng)保健型飲料，屬于綠色食品，口感酸甜清爽、非常適口，并帶有濃郁的玉米滋味和清香，老少皆宜且價格低廉，市場前景是相當樂觀的。2.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢（1）產(chǎn)品生產(chǎn)成本競爭優(yōu)勢分析在玉米生產(chǎn)中，農(nóng)村勞動力豐富，為玉米生產(chǎn)、保鮮、加工提供了充足的勞動力保障，能夠有效地降低生產(chǎn)的成本。由于積極引導(dǎo)和支持龍頭企業(yè)實施“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”等產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營模式，建立規(guī)范化核心示范基地，與農(nóng)戶簽訂管理、收購、服務(wù)協(xié)議，建立合理的利益分配機制，結(jié)成“利益共享，風險共擔”的共同體，把農(nóng)戶變?yōu)椤霸仙a(chǎn)車間”的農(nóng)業(yè)工人，既保證企業(yè)優(yōu)質(zhì)原料來源，又有效地降低了運輸成本，具有較大的成本優(yōu)勢。（2）資源優(yōu)勢南江位于川東北盆周邊緣大巴山脈，米倉山南麓，南北氣候交匯帶，年平均氣溫16.2℃，年降水量1172.3mm，森林覆蓋率65.5%以上，田地廣闊，土地資源豐富，可利用種植玉米，面積達50萬余畝，是發(fā)展玉米生產(chǎn)大縣和理想之地。（3）品種和技術(shù)優(yōu)勢隨著人們對鮮食玉米量增加，種植面積擴大，引起了30余個優(yōu)質(zhì)甜糯玉米品種，加之農(nóng)技推廣體系健全，技術(shù)指導(dǎo)到位和深入，種植產(chǎn)量高，農(nóng)戶收入逐年增加，大大提高了種植積極性。（4）基地優(yōu)勢近年來，全縣為發(fā)展以玉米為主的旱作農(nóng)業(yè)，縣委政府高度重視，財政拔?？?00萬元購買地膜，大力推廣地膜栽培，穩(wěn)固建立以春、秋玉米生產(chǎn)基地面積達10萬余畝，輻射帶動全縣28萬畝玉米生產(chǎn)，為玉米汁加工提供原料保障2.2產(chǎn)品市場定位優(yōu)質(zhì)玉米保鮮和鮮玉米汁加工為主，市場定位以低中檔消費為主，面向國內(nèi)外廣大市場。利用南江縣豐富的優(yōu)質(zhì)玉米資源優(yōu)勢，逐步提高南江縣玉米加工產(chǎn)品市場占有率，促進玉米生產(chǎn)發(fā)展。。另一方面，通過優(yōu)質(zhì)鮮玉米保鮮和深加工，提高玉米綜合利用水平和附加值。2.3銷售策略和營銷模式2.3.1銷售策略本項目將立足保健食品的品質(zhì)優(yōu)勢，構(gòu)造企業(yè)生產(chǎn)戰(zhàn)略和營銷戰(zhàn)略。以市場為中心，以消費需求為導(dǎo)向，以效益為目標，是企業(yè)一貫的經(jīng)營理念。項目運作牢固地建立在經(jīng)濟效益基礎(chǔ)上，并兼顧社會效益。各階段產(chǎn)品營銷方案的制訂和調(diào)整，從市場的需要出發(fā)，保持充分的靈活性。在項目規(guī)劃的實際操作上，采取分步實施、逐步拓展，穩(wěn)扎穩(wěn)打的策略。市場營銷的觀念貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程。（1）大力推行和實施品牌戰(zhàn)略大力推行和實施品牌戰(zhàn)略，從注冊商標、打造品牌入手，重點營銷一至二個名優(yōu)品牌使之盡快成為全國性知名品牌。（2）重視標準化生產(chǎn)從玉米種植到加工，均按標準化生產(chǎn)，以高品質(zhì)產(chǎn)品進一步擴大市場份額，先占領(lǐng)省內(nèi)市場，后擴大至國內(nèi)各大城市，逐步拓展國際市場。（3）產(chǎn)品系列化、層次化、多樣化，以高品質(zhì)和多元化的產(chǎn)品打動消費者。2.3.2營銷模式（1）積極參加國內(nèi)、國際相關(guān)交易會，如西博會、廣交會等，尋求與廣泛的經(jīng)銷商合作。（2）建立企業(yè)商品精品電子商務(wù)網(wǎng)站。飛速發(fā)展的信息化社會極大地提高了各階層人們的辦事效率。上網(wǎng)咨詢和網(wǎng)上購物日益成為時尚和潮流，并且應(yīng)用越來越廣泛。商品品電子商務(wù)網(wǎng)站的建立將使海內(nèi)外各機構(gòu)和消費者“網(wǎng)上定購”成為現(xiàn)實。（3）平面媒體宣傳：報刊雜志主要宣傳產(chǎn)品概念，介紹玉米的保健原理。目的就是讓消費者對產(chǎn)品有一個深入的了解。（5）電視媒體宣傳：加強品牌曝光度，教育消費意識，刺激消費沖動。（6）戶外廣告宣傳牌宣傳：主要樹立產(chǎn)品品牌形象。（7）公交車身宣傳：流動性、大眾性較好。（8）企業(yè)網(wǎng)站介紹：提供了使消費者深入了解企業(yè)產(chǎn)品的有效方式，消費者隨時隨地可以通過網(wǎng)站獲得企業(yè)相關(guān)的信息。2.4銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司營銷部專門負責產(chǎn)品銷售，并聘請專業(yè)咨詢公司作長期營銷顧問，培養(yǎng)一批專業(yè)知識豐富、營銷能力強的專業(yè)人員；以業(yè)績?yōu)楹诵模⒅貙︿N售人員的營銷知識和銷售技能的考核；以銷售精英為核心，造就一支過硬的營銷隊伍。公司的銷售網(wǎng)絡(luò)如圖2-1所示：公

司市場部產(chǎn)品交易會營銷部外貿(mào)公司國內(nèi)外市場圖2-1

項目銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建圖

第三章

項目建設(shè)條件3.1地理位置南江縣位于四川盆地東北邊緣，地跨北緯31°52'－32°44',東經(jīng)106°26'－107°07'，東鄰?fù)ń?，南接巴中市區(qū)，西界旺蒼，北與陜西省寧強、南鄭縣毗鄰，是時代先鋒王瑛生前工作縣、全國扶貧開發(fā)工作重點縣、全國“5.12”地震重災(zāi)縣、全省擴權(quán)強縣試點縣。全縣轄48個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、522個村、86個社區(qū)，幅員面積3383平方公里，總?cè)丝?0.36萬人，有耕地42.35萬畝?？h內(nèi)最低處海拔370米，最高海撥2507米，平均海撥1100米，地勢北高南低，山水相依，素有“八山一水一分田”之稱。3.2自然資源狀況（1）氣候狀況南江屬亞熱帶濕潤季風氣候，四季分明，雨量充沛，光照適宜，丘陵區(qū)無霜期300～330天，山區(qū)無霜期260～280天，各地年平均氣溫最高17度，最低16.3度（氣溫記錄最高40.3度，最低零下9度），年平均日照丘陵區(qū)1870～2590小時，山區(qū)1470～1570小時，年平均降雨量1100～1200毫米。適宜于玉米生長。（2）土壤狀況南江縣地處川東北盆周邊緣大巴山脈，有著良好的生態(tài)環(huán)境，土壤中有機質(zhì)含量達3%以上，富含微量元素硒。全縣有可利用種植玉米地50余萬畝，發(fā)展玉米產(chǎn)業(yè)潛力巨大。（3）河流水系及水質(zhì)狀況縱貫全縣的南河屬渠江水系干流，最大徑流每秒128000立方米，最小徑流每秒10800立方米。主要有南河、明江等大小溪流，水文網(wǎng)系密集，切割較深，洪水期間有猛漲速落的特點，徑流量和徑流分配在年內(nèi)實際變化差異較大。水域上游無工業(yè)污染區(qū)，河流及地下水檢測表明，其水質(zhì)均達到國家飲用水衛(wèi)生標準。3.3社會經(jīng)濟狀況南江縣是一個傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)縣，全縣70.36萬人口中，農(nóng)業(yè)人口59.72萬人，2009年農(nóng)民人均收入3615元。南江縣是集偏遠山區(qū)、革命老區(qū)、生態(tài)環(huán)境區(qū)于一體的貧困縣，積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，帶動農(nóng)戶脫貧致富顯得尤其迫切。3.4基礎(chǔ)設(shè)施條件（1）交通狀況全縣公路暢通，公路完好率達80%，鄉(xiāng)村公路通達率達到92.3%，縣內(nèi)交通大骨架和大網(wǎng)絡(luò)基本形成。廣巴鐵路、廣巴高速等六條大動脈貫穿項目區(qū)，交通十分便利。（2）通訊狀況全縣100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)程控、移動雙通，100%的村開通程控電話。建有省、市、縣三級貫通、全國聯(lián)網(wǎng)、統(tǒng)一管理、分級運營、利益共享、協(xié)調(diào)發(fā)展的廣播電視網(wǎng)絡(luò)。建有全縣信息網(wǎng)絡(luò)交換平臺和網(wǎng)控中心，為各類公共信息網(wǎng)、專業(yè)信息網(wǎng)的互聯(lián)互通提供交換和處理平臺?；緦崿F(xiàn)了電信、電視、計算機網(wǎng)絡(luò)“三網(wǎng)”的相互融通。（3）能源狀況電力：全縣完成了城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造，實現(xiàn)了“兩改一同價”目標同時開展了天然氣發(fā)電示范電站的前期工作。天然氣：相鄰?fù)ńh儲藏有豐富的天然氣資源，并已得到了充分開發(fā)利用，縣域內(nèi)已開通了天然氣，居民使用率達25%。3.5項目實施的有利條件3.5.1政策環(huán)境連續(xù)七年的中央一號文件為“三農(nóng)”問題的解決提供了難得的政策環(huán)境和發(fā)展機遇。由于國家西部大開發(fā)政策、科技扶貧政策等一系列政策在四川省的全面實施，為四川玉米發(fā)展打下了良好的政策基礎(chǔ)和環(huán)境條件。四川省委、省政府十分重視玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把玉米產(chǎn)業(yè)列為全省十大農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)來抓，這為南江縣玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了很好的環(huán)境條件。另一方面，玉米種植技術(shù)相對簡單易學，廣大農(nóng)戶自古就有種植玉米習慣和豐富的經(jīng)驗，加之近年來國家支農(nóng)和惠農(nóng)政策扶持，使農(nóng)戶發(fā)展玉米生產(chǎn)的積極性空前高漲，這全縣玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力和動力。南江縣為全國41個地震重災(zāi)縣之一，為恢復(fù)災(zāi)后重建工作，有國家、省、市、縣各級部門的大力支持，亦有一系列招商引資優(yōu)惠政策，項目建設(shè)環(huán)境十分寬松。3.5.2資源優(yōu)勢（1）南江縣具有種植玉米的環(huán)境、氣候、人力資源等優(yōu)勢。全縣森林覆蓋率達65.59%，綠化率98%,高于全省9個百分點。于2007年9月23日榮登中國生態(tài)旅游大縣榜首，空氣和水質(zhì)一流，動植物保持了純天然本色。整個項目區(qū)屬于亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，全年無霜期長，土壤肥沃，無污染源。（2）項目區(qū)農(nóng)民具有種植玉米的基礎(chǔ)。玉米是南江的主要糧食作物之一，當?shù)剞r(nóng)民有著豐富的玉米種植經(jīng)驗。全縣常年種植面積在30萬畝左右。3.5.3市場優(yōu)勢（1）市場需求優(yōu)勢南江縣屬山區(qū)農(nóng)業(yè)大縣，土地及人力資源豐富，奠定了玉米規(guī)模種植實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)，為精深加工提供原材料的保障，加之隨著人們物資水平的提高，保健意識增強，鮮食玉米及玉米汁已成為消費時尚，消費量逐年增加，市場前景廣闊。3.5.4科技開發(fā)能力項目業(yè)主自身開發(fā)能力強，具有較完備的人才結(jié)構(gòu)，有豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗。南江縣農(nóng)業(yè)局與食品研究院所精誠合作，聯(lián)合拓展研發(fā)平臺，有著強大的技術(shù)支撐。加之廣大技術(shù)人員銳意進取，不斷更新觀念，更新知識，加強技術(shù)合作，科技開發(fā)能力一直在南江縣乃至整個巴中市都位于前茅。第四章

企業(yè)基本情況4.1建設(shè)單位概況四川省南江縣農(nóng)業(yè)局現(xiàn)有職工140人，下屬16個站、所等單位，主要負責全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃發(fā)展、技術(shù)指導(dǎo)、農(nóng)產(chǎn)品加工、招商引資等工作。4.2法人代表簡介徐鵬，男，漢族、大學文化，籍貫四川省巴中，現(xiàn)任農(nóng)業(yè)局局長。。4.2研發(fā)能力本項目業(yè)主技術(shù)依托單位四川食品研究院是四川省專門從事食品研究及新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的唯一省級研究所。主要從事食品加工、生理生化、新產(chǎn)品開發(fā)等方面研究，同時有重點地開展食品基礎(chǔ)理論研究。具有強大的科研和新產(chǎn)品開發(fā)能力。

第五章

項目建設(shè)方案5.1項目建設(shè)內(nèi)容在正直鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建保鮮氣調(diào)庫及生產(chǎn)車間，面積約21600平方米，建鮮玉米汁生產(chǎn)線2條，購置相關(guān)配套設(shè)備，形成年保鮮鮮玉米5萬噸、加工鮮玉米汁1萬噸。5.2總圖運輸和公用輔助工程5.2.1總體布局原則（1）有利環(huán)境保護，便于排污處理。（2）根據(jù)風向特點，進行合理規(guī)劃。（3）結(jié)合地形特點進行因地就勢的平面布置。（4）平面布置應(yīng)滿足工藝要求。（5）廠內(nèi)道路布置合理，運輸通暢。5.2.2總平面布局結(jié)合擬選場地的實際情況，總平面布置按功能將南側(cè)作為職能部門區(qū)，北面作為生產(chǎn)區(qū)。從總平面布置可以看出，符合總平面布置的原則，既緊湊又合理，還利用了原有的建筑和部分設(shè)備。整個廠區(qū)設(shè)2個出入口，實現(xiàn)人流、物流、原料、成品入貨分道進出，保證通暢。全廠設(shè)有環(huán)形通道，既利于物資運輸，又滿足消防要求。豎向設(shè)計標高規(guī)劃結(jié)合現(xiàn)有公路標高，設(shè)計標高與路面標高相協(xié)調(diào)。場地坡向與自然地形相結(jié)合，經(jīng)處理達標后的生產(chǎn)污水及地面雨水分別排至沿廠區(qū)兩條次道路修建的排水管引向廠區(qū)外排。總平面布置下圖圖5-1

項目總平面布置圖5.2.3總平面設(shè)計指標總平面設(shè)計指標詳見表5-1。表5-1

總平面設(shè)計技術(shù)指標表序號項目單位指標備注1廠區(qū)占地總面積m22000030畝2建筑占地面積m212360

3道路、圍墻、停車場等占地m21640

4綠化占地面積m26000

5建筑系數(shù)%61.8

6場地利用系數(shù)%70

7綠化系數(shù)%30

5.2.4場外主要運輸量及運輸方式本次設(shè)計廠內(nèi)外運輸總量為5000噸。根據(jù)本工程的特性、工藝特點和地形條件，廠外運輸采用汽車運輸，廠內(nèi)運輸采用專用運輸車。（1）給水1、生活用水量：廠區(qū)總勞動定員為100人，每日生活和淋浴用水量按180L/人?d計，生活用水量為Q=18m3/d。2、澆灑、綠化用水量：廠區(qū)道路、綠化、場地澆灑用水量，按生活用水量的25%計，Q=4.5m3/d。另外清洗玉米的水，經(jīng)處理后用于綠化。3、消防用水量：廠區(qū)按一次滅火用水量30L/S計，消防用水量Q消=10.8m3/h。（2）排水本工程排水分為生產(chǎn)污水、生活污水和雨水排水系統(tǒng)。全年生活污水經(jīng)廠內(nèi)設(shè)置的化糞池初步處理后排至廠外的工業(yè)集中區(qū)污水管網(wǎng)系統(tǒng)；生產(chǎn)污水主要為玉米清潔水，經(jīng)管道送至廠內(nèi)設(shè)置的污水處理中心處理達標后用作綠化用水；廠區(qū)雨水由廠區(qū)內(nèi)設(shè)置的道路邊溝收集后排出廠外。（3）消防設(shè)計根據(jù)“以防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，結(jié)合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）和《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140-90）的要求對本項目進行消防設(shè)計。消防系統(tǒng)包括室內(nèi)消火栓系統(tǒng)、室外消火栓系統(tǒng)和移動式滅火器。企業(yè)內(nèi)部成立義務(wù)消防隊，定期開展消防訓練，做到既能防火又能滅火，提高自防自救能力。①廠區(qū)所有建筑物按照國家有關(guān)消防規(guī)定設(shè)立消防通道、配備消防器材和消防設(shè)施，定期檢查和維修，確保消防器材和設(shè)施的安全有效。②根據(jù)國家《消防法》和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)要求，制定消防安全管理具體實施辦法，建立安全檢查制度、各工種安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)獎勵辦法，嚴格貫徹執(zhí)行。③實行防火安全責任制，企業(yè)安排消防安全責任人，依次確定所屬各部門、各崗位的消防責任人，負責消防檢查，及時消除火災(zāi)隱患。④保持道路暢通無阻，確保消防車的進出。⑤使用的電器設(shè)備產(chǎn)品必須符合國家標準或行業(yè)標準，產(chǎn)品的安裝和線路、管路的設(shè)計、敷設(shè)必須符合國家消防安全技術(shù)規(guī)范。同時，按照國家有關(guān)消防規(guī)定配備消防器材和消防設(shè)施，定期檢查和維修，確保消防器材和設(shè)施的安全有效。（4）供電與通訊工程①設(shè)計范圍設(shè)計范圍從變壓器計量柜出線至廠區(qū)各個功能區(qū)電氣設(shè)備進線側(cè)，包括廠區(qū)室內(nèi)外照明、通訊及控制。②供電方式及用電負荷本項目根據(jù)廠區(qū)用電量，選用10kv電源,工程采用380/220V低壓配電系統(tǒng)，除保鮮庫負荷等級為二級外，其他負荷等級為均三級。電纜敷設(shè)采用直埋，穿越道路或建構(gòu)筑物基礎(chǔ)時加設(shè)電纜埋管進行保護。③照明本項目照明為正常照明，照明標準、照度均勻度、燈具參照《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》執(zhí)行。④通訊本項目通訊設(shè)施包括固定程控電話、無線電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)三種，生產(chǎn)廠區(qū)設(shè)生產(chǎn)指揮中心對生產(chǎn)進行及時調(diào)度，各車間設(shè)固定電話，科研辦公區(qū)辦公室將通寬帶網(wǎng)絡(luò)。（5）防雷、接地系統(tǒng)廠區(qū)內(nèi)主要建（構(gòu)）筑物的屋頂設(shè)避雷網(wǎng)，并可靠接地。接地電阻小于10歐。所有電機外殼及所有電器設(shè)備的金屬外殼部分均應(yīng)可靠接地，以防觸電事故發(fā)生，接地電阻小于4歐。本項目采用以焊接地帶為主的帶棒組合接地裝置，作為強電接地系統(tǒng)。接地帶采用鍍鋅扁鋼，戶內(nèi)：－40×5；戶外：－50×6。接地段采用Φ70鍍鋅鋼管。另設(shè)以接地段為主的接地裝置組合弱電接地系統(tǒng)，用作控制和通訊設(shè)備接地。輔助工程維修維修車間的主要工作是負責對全廠設(shè)備、管道進行日常維護和檢修、設(shè)車、鉗、焊工種，對廠內(nèi)一般設(shè)備進行維修和簡單設(shè)備易損件進行加工制造。維修車間的設(shè)備選擇以輕、小型為主。5.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程5.3.1產(chǎn)品技術(shù)標準（1）歐洲經(jīng)濟共同體委員會法規(guī)性文件NO.2092/91對農(nóng)產(chǎn)品有機生產(chǎn)以及農(nóng)產(chǎn)品和食品有機標識的規(guī)定。（2）GB5749-1985生活飲用水標準GB7718-1994食品標簽通用標準。（3）GB9676-1998食品衛(wèi)生標準。（4）WMB48-1981食品包裝標準。5.3.2工藝流程技術(shù)要求（1）鮮玉米采收鮮玉米采收要求成熟度70%—80%，殼青粒熟，采收時連殼采收及運貯，。盛裝鮮玉米的采用專用網(wǎng)袋，不使用布袋、塑料袋等軟包裝材料，避免鮮玉米升溫變質(zhì)和貯運中被污染。（2）車間清潔要求空氣流通，光線明亮，墻壁與地面保持光潔，便于清洗；加工機械必須使用不含有污染物的材料制成，加工前后必須清洗，建立一套完善的衛(wèi)生管理制度。（3）從業(yè)人員要求加工人員必須熟練掌握玉米加工技術(shù)和技能，上崗前及每一年度均要體驗，健康合格者才能上崗，進入工作現(xiàn)場必須洗手、更衣、換鞋、戴工作帽和口罩。（4）加工要求不得使用任何人工合成的食品添加劑、維生素和其它添加物。（5）包裝要求包裝符合牢固、整潔、防潮、美觀的要求，包裝材料必須符合食品衛(wèi)生要求。（6）貯藏運輸嚴格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》關(guān)于食品貯藏運輸規(guī)定，倉庫及運輸工具必須清潔衛(wèi)生，防潮避光、無異味，防止二次污染。5.3.3產(chǎn)品工藝流程優(yōu)質(zhì)鮮玉米汁加工工藝流程鮮玉米果實—保鮮貯藏—脫殼—精選—脫?！逑础r汁加工—過濾—保鮮—分裝—包裝—產(chǎn)成品5.4產(chǎn)品生產(chǎn)方案本項目達產(chǎn)后，將達到年產(chǎn)保鮮鮮玉米5萬噸，鮮玉米汁加工1萬噸。

第六章

環(huán)境評價與勞動保護6.1環(huán)境評價6.1.1執(zhí)行的環(huán)境標準（1）環(huán)境質(zhì)量空氣執(zhí)行（GB3095-1996環(huán)發(fā)[2000]1號）中二級標準。（2）地表水環(huán)境執(zhí)行（GB3838-2002）中Ⅲ類水域標準。（3）噪聲環(huán)境執(zhí)行（GB3096-93摘要）2類標準。（4）大氣污染物排放標準執(zhí)行（GB16297-1996摘要）中二級排放標準。（5）廢水污染物排放執(zhí)行（GB8978-1996摘要）一級排放標準。（6）噪聲排放執(zhí)行（GB12348-90摘要）Ⅱ類標準。6.1.2環(huán)境影響大面積種植玉米能保持水土，改善生態(tài)環(huán)境，起著調(diào)節(jié)氣候、防止水土流失、保持生態(tài)平衡的作用。因此，玉米種植對環(huán)境基本上無不良影響，不僅有利于項目區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。而且還有利農(nóng)戶增產(chǎn)增收。原料加工只要采取相關(guān)環(huán)保措施，一般不存在廢水廢物等環(huán)境污染。6.1.3環(huán)保部門意見本項目為玉米精深加工，無有害氣體排放。加工廠生活廢水、廢物、噪音等的治理方案合理、技術(shù)成熟、實用，經(jīng)處理后的排放物能夠達到國家制定的排放標準。6.2安全衛(wèi)生與勞動保護6.2.1工業(yè)衛(wèi)生主要執(zhí)行標準（1）《通用食品廠房設(shè)計衛(wèi)生標準》（2）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（3）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》（4）《國務(wù)院加強防塵防毒工作的決定》（5）勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》6.2.2生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害因素（1）本項目中保鮮庫的制冷機如因操作不當或設(shè)備管道的泄漏，會造成氨氣泄漏，造成操作人員中毒。（2）鍋爐房也同樣存在因操作不當，安全閥失效等都會造成設(shè)備的爆炸，造成人員傷亡。（3）其它工段的職業(yè)危害因素較小。6.2.3安全防護措施（1）廠區(qū)內(nèi)建筑物按規(guī)范設(shè)計和安裝防雷接地設(shè)施，各用電設(shè)備應(yīng)有良好的接地。（2）由于本項目在加工中，物流量大，工人要操作時應(yīng)小心注意，防止發(fā)生意外事故。（3）在供電設(shè)計上，嚴格遵循有關(guān)配電的高、低壓電器及線路設(shè)計規(guī)范，如潮濕場所電源采用帶漏電保護的空氣開關(guān)作支路保護，車間內(nèi)的用電插座選用接零保護，控制電壓采用36V安全電壓，重要用電地點設(shè)置安全警示牌標志。（4）所有機械設(shè)備除在電氣上考慮安全保護措施外，在機械設(shè)計上也應(yīng)有相關(guān)保護措施，各種傳動裝置及易使人卷入旋轉(zhuǎn)部分，在設(shè)計上設(shè)置防護裝置和安全標志。（5）對通風設(shè)備等產(chǎn)生有害噪聲的部位，除在建筑上考慮吸音隔離措施外，還應(yīng)配備相應(yīng)的隔音罩或消聲裝置。噪聲控制嚴格按照《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定進行設(shè)計，以保護工人的操作環(huán)境。（6）本項目在生產(chǎn)中無任何毒氣產(chǎn)生，故不考慮防毒措施。但必須杜絕人為帶來的有毒物質(zhì)，按照有關(guān)法規(guī)制定規(guī)章制度，嚴格管理。6.2.4工業(yè)衛(wèi)生（1）廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生本項目按照國家出口食品廠的要求建廠。廠址周圍無冶煉廠、垃圾廠、化工廠等污染較重的企業(yè)，廠址便于取水和污水排放。廠區(qū)內(nèi)道路設(shè)計合理，不積水，綠化達到規(guī)范要求，廠區(qū)內(nèi)經(jīng)常保持建筑物周圍的環(huán)境衛(wèi)生，清除垃圾及蚊蠅繁殖場所，及時清運各種廢棄物，做好進出車輛、原料預(yù)處理等重點場所的衛(wèi)生及消毒工作。（2）生產(chǎn)車間衛(wèi)生車間采用有效的屋面防漏措施，蒼蠅與昆蟲能進入的門窗和其它出入口配置紗窗、紗門或防鼠網(wǎng)。各主要生產(chǎn)車間按規(guī)范設(shè)置更衣、洗、沐浴及衛(wèi)生間等設(shè)施。設(shè)備便于清洗并有相應(yīng)的防腐措施。所有生產(chǎn)車間均設(shè)置必須的通風設(shè)施，以保證生產(chǎn)工人能呼吸到新鮮空氣。所有的半成品、成品加工區(qū)域互相隔離、獨立輸送，不交叉污染。（3）原輔材料及成品衛(wèi)生本項目實施生產(chǎn)的原輔材料應(yīng)符合食品生產(chǎn)要求，輔料應(yīng)符合國家相關(guān)材料的要求；保證水源符合國家衛(wèi)生標準，一般用水（生活用源水）經(jīng)處理達到生活飲用水要求；使用認可的包裝材料，并合理貯存和保管。原輔材料倉庫要求防鼠、防蟲、防蟑螂，密封良好，按規(guī)定出入庫。整個生產(chǎn)過程重點做好檢疫記錄、微生物檢驗記錄和對生產(chǎn)過程的消毒進行監(jiān)督，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。（4）工作人員衛(wèi)生定期進行從業(yè)人員的體檢。從業(yè)人員上崗必須穿戴規(guī)定服飾，并做到定期清洗與消毒。加強從業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生教育，勤沐浴、勤修指甲、嚴格操作規(guī)章制度，以減少人為影響產(chǎn)品衛(wèi)生的因素。

第七章

項目實施進度計劃7.1編制依據(jù)本項目進度設(shè)定在投資資金按計劃到位的前提下，對各項工作所需時間編制實施進度。7.2實施進度計劃本項目建設(shè)期限為2年（2011年3月-2013年3月）。項目實施進度如下：（1）規(guī)劃設(shè)計階段（2011年3月）項目前期調(diào)查、可行性研究、論證，完成項目規(guī)劃，設(shè)計完成施工圖紙；制定生產(chǎn)及經(jīng)營標準規(guī)范，建立產(chǎn)業(yè)工人的用工體制和培訓計劃。（2）項目建設(shè)階段（2011年4月-2011年10月）完成玉米加工基地主要生產(chǎn)車間的建設(shè)；并完成各項目配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（3）設(shè)備安裝、人員培訓階段（2011年11月-2012年2月）完成加工基地生產(chǎn)加工設(shè)備的購置、安裝及調(diào)試，進行中試生產(chǎn)，確保達到設(shè)計生產(chǎn)能力；完成對加工基地技術(shù)工人的崗位操作技術(shù)和工藝要求的培訓，對營銷隊伍進行專業(yè)技能和產(chǎn)品知識以及崗位操作規(guī)范培訓，積極擴大產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。（4）投產(chǎn)驗收階段（2012年3月）項目正式投入運營，根據(jù)項目規(guī)劃設(shè)計要求調(diào)整達到最佳運營狀態(tài)后進行總結(jié)驗收。

第八章

項目組織與管理8.1組織機構(gòu)采取業(yè)主負責制負責項目建設(shè)及全部債權(quán)債務(wù)，并組織承擔該項目的實施和建成后的經(jīng)營管理。公司實行總經(jīng)理負責制，下設(shè)辦公室、財務(wù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、供銷科、技術(shù)科?？偨?jīng)理場長圖8-1

項目實施單位組織機構(gòu)圖辦公室：負責公司各部門機構(gòu)的協(xié)調(diào)工作及日常行政事務(wù)，制定及執(zhí)行公司各種規(guī)章制度。匯集、整理、保存公司各類資料文件，負責公司車輛統(tǒng)一調(diào)度。財務(wù)科：負責公司財務(wù)管理事務(wù)。生產(chǎn)科：負責制定生產(chǎn)計劃并組織調(diào)度產(chǎn)品生產(chǎn)；負責初制加工點和精制廠的生產(chǎn)管理。質(zhì)檢科：負責公司產(chǎn)品質(zhì)量控制。供銷科：負責制定產(chǎn)品銷售，市場調(diào)查，營銷網(wǎng)點設(shè)置，產(chǎn)品廣告宣傳等工作。技術(shù)科：負責設(shè)備選型、安裝，調(diào)試及日常維護保養(yǎng)工作；負責產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝革新工作；負責基地及加工廠的技術(shù)支持。8.2項目經(jīng)營管理模式本項目采用“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式運行，其中公司指項目業(yè)主，合作社是由公司與農(nóng)戶成立的玉米合作經(jīng)濟組織，基地指業(yè)主帶動的農(nóng)戶種植基地，農(nóng)戶指與公司簽定了玉米生產(chǎn)收購合同的農(nóng)戶。雙方共同約定以下條款，以保護業(yè)主和農(nóng)戶各自的利益，并組成一個切實可行的經(jīng)濟共同體。（1）業(yè)主承諾向農(nóng)戶免費提供技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓，100%收購鮮玉米。（2）農(nóng)戶承諾遵守業(yè)主制定的管理規(guī)章，并嚴格按照業(yè)主制定的規(guī)程種植。（3）業(yè)主每年拿出加工、銷售利潤的2-5%成立“玉米收購價調(diào)節(jié)保護基金”用于獎勵成績優(yōu)秀的種植戶和作為市場價格變化的調(diào)節(jié)基金。該基金款項使用由業(yè)主、農(nóng)戶選舉的代表共同監(jiān)督管理。8.3經(jīng)營管理措施8.3.1工程管理在工程中，嚴格執(zhí)行工程招投標制度和項目監(jiān)理制度，把好工程原材料的質(zhì)量關(guān)，每一批進購的建設(shè)材料必須符合設(shè)計要求，做到不合格材料絕不使用；在建設(shè)中做好各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查，隨時按設(shè)計要求檢查施工情況；驗收時嚴格按照工程設(shè)計圖驗收。8.3.2生產(chǎn)管理公司將嚴格按照國家公布的行業(yè)標準進行有組織的生產(chǎn)管理，在生產(chǎn)管理中嚴格按照ISO9001:2000質(zhì)量認證體系及HACCP產(chǎn)品安全質(zhì)量認證體系執(zhí)行。8.3.3財務(wù)管理嚴格按照國家有關(guān)財務(wù)規(guī)定制作各類財務(wù)報表和資金流通管理，嚴把成本控制關(guān)。8.3.4銷售管理進行充分的市場調(diào)查，收集各方面的資料進行整理、分析，在此基礎(chǔ)上制定公司的短期、中期、長期的營銷計劃。配備合理的銷售人員，建設(shè)一支專業(yè)化、高素質(zhì)的營銷隊伍。對銷售區(qū)域?qū)嵭蟹謪^(qū)負責，建立圖表銷售管理系統(tǒng)，下達銷售任務(wù)指標，細分到每個人員，各項事務(wù)，并按計劃定期考核銷售成績，及時總結(jié)。8.4人力資源8.4.1職工工資、福利項目新增就業(yè)人員100人，其中管理人員15人，按年均工資2.4萬元/人計算；技術(shù)工人15人，按年均工資1.8萬元/人計算；普通工人70人，按年均工資1.2萬元/人計算。年工資費用為147萬元。8.4.2員工來源及招聘方案經(jīng)營管理及技術(shù)人員面向社會公開招聘。生產(chǎn)人員主要在南江縣安排招聘，具備同等條件的下崗人員、項目建設(shè)當?shù)剞r(nóng)民、退役軍人優(yōu)先。8.4.3生產(chǎn)技術(shù)人員培訓生產(chǎn)加工是企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，提高加工質(zhì)量與效率，降低能耗，提高加工成率，是關(guān)系企業(yè)提高經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，公司采取下列措施加強技術(shù)人員培訓：（1）充分重視現(xiàn)有技術(shù)力量。公司有多年的鮮玉米保鮮和生產(chǎn)加工經(jīng)驗與技術(shù)，現(xiàn)有一大批專業(yè)技術(shù)能手，要充分調(diào)動現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人才的積極性與主動性，采取以老帶新的方式，加強年輕員工的培訓力度。（2）依托四川省食品研究所科研院所的技術(shù)力量，采取脫產(chǎn)學習和業(yè)余學習相結(jié)合的方式，對年輕技術(shù)骨干加強培訓力度。（3）充分吸收和借鑒國內(nèi)外先進企業(yè)的先進經(jīng)驗和技術(shù)，提高生產(chǎn)加工技術(shù)能力。（4）充分開展經(jīng)驗交流活動，提高整體加工水平。8.4.4銷售隊伍建設(shè)企業(yè)的銷售活動需要一支組織合理、素質(zhì)較高的銷售隊伍來完成，企業(yè)將重視銷售隊伍的建設(shè)，加強人員培訓工作，該項事務(wù)由公司辦公室、銷售部、生產(chǎn)部共同執(zhí)行，主要定期培訓產(chǎn)品知識、銷售技巧，成功案例推廣，并廣泛采納第一線銷售人員的合理建議，編制公司的銷售手冊，在公司內(nèi)部推廣使用。具體要采取下列措施培養(yǎng)銷售人員：（1）公司要設(shè)銷售部專門負責產(chǎn)品的市場營銷，并聘請專業(yè)咨詢公司作長期營銷顧問，通過對國內(nèi)、國際市場及競爭對手的分析來指導(dǎo)公司的銷售。（2）對現(xiàn)有的銷售骨干進行專門的技能培訓，使之在以后的銷售工作中能完全勝任銷售主管的工作。（3）改革現(xiàn)有銷售隊伍人員的薪金構(gòu)成，重獎銷售成績突出者，充分體現(xiàn)多勞多得的薪金體系，提高銷售人員的主觀能動性和積極性。（4）負責不同地區(qū)的銷售人員要加強信息交流，以便及時把握市場行情。8.4.5對農(nóng)戶的技術(shù)培訓對項目基地范圍內(nèi)的農(nóng)戶，定期舉辦規(guī)范種植技術(shù)培訓班，發(fā)放規(guī)范種植技術(shù)資料，對他們進行業(yè)務(wù)培訓。

第第九章

項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成9.1投資估算依據(jù)（1）項目業(yè)主提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料和圖紙；（2）現(xiàn)行有關(guān)工程技術(shù)經(jīng)濟方面的規(guī)范、標準、定額等，以及國家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標準；（3）國家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定；（4）設(shè)備費用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運輸費用；（5）當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r；（6）四川省建設(shè)廳文件川建標字[2003]2號發(fā)布的《四川省建筑工程消耗量定額》、四川省建設(shè)廳文件川建標字[2003]3號發(fā)布的《四川省安裝工程消耗量定額》；（7）四川省工程建設(shè)標準定額站文件川標定字[2003]5號發(fā)布的《四川省建筑工程價目表》、四川省工程建設(shè)標準定額站文件川標定字[2003]6號發(fā)布的《四川省安裝工程價目表》、四川省建設(shè)廳文件川建標字[2004]15號發(fā)布的《四川省建筑安裝工程費用及計算規(guī)則》。9.2總投資估算（1）土建工程費經(jīng)估算，項目土建工程費為5058萬元，詳見表9-1。

表9-1

建筑工程費用估算表序號建筑物名稱建筑面積（㎡）建筑結(jié)構(gòu)單價(元)總價（萬元）1主廠房1090032701.1鮮玉米車間2000框架30006001.2消洗車間800框架30002401.3脫粒車間800框架30002401.4精選車間800框架30002401.5半成品車間1600框架30004801.6精選車間800框架30002401.7分裝車間600框架30001801.8包裝車間500框架30001501.9彩鋼大棚400框架30001201.10保鮮庫800框架30002401.11包裝物庫600框架30001801.12中轉(zhuǎn)庫600框架30001801.13成品庫600框架30001802職能部門120030003602.1行政辦公樓400磚混30001202.2檢測中心400磚混30001202.3產(chǎn)品展示廳400磚混30001203附屬及配套設(shè)施

300014283.1配電中心50磚混3000153.2廢品材料庫80磚混3000243.3維修中心80磚混3000243.4門衛(wèi)50磚混3000153.5三廢處理中心40030003303.6綠化600015009003.7道路、圍墻、停車場等

1204合計

5058

（2）設(shè)備購置及安裝費經(jīng)估算，項目設(shè)備及工器具購置費為6305萬元，詳見表9-2。表9-2

設(shè)備及工器具購置費估算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量價格（萬元）1主要生產(chǎn)設(shè)備

55201.1保鮮生產(chǎn)線條218001.2分裝生產(chǎn)線條219401.3鮮玉米汁生產(chǎn)線條117802自動包裝及配套設(shè)備套15803檢測檢驗設(shè)備套11204附屬設(shè)備854.1供氣設(shè)備套1254.2供水管網(wǎng)套1204.3變壓器、輔助電器及線路套1224.4輔助配套設(shè)備套1185合計

6305（3）工程建設(shè)其他費用經(jīng)估算，工程建設(shè)其他費用為1481.78萬元，詳見表9-3。表9-3

工程建設(shè)其他費用估算表序號項目名稱投資額（萬元）備注1土地征用費75030畝，25萬/畝2勘察設(shè)計費340.89按工程費用3%計提3工程監(jiān)理費227.26按工程費用2%計提4建設(shè)單位管理費174.45按工程費用1.5%計提5工程招標費113.63按工程費用1%計提6員工及農(nóng)戶培訓費15

7可研及前期論證費35

8合計1481.78

（4）基本預(yù)備費按工程費與其他工程費之和的5％計提，基本預(yù)備費為624.24萬元，本項目建設(shè)期未考慮漲價預(yù)備費。（5）流動資金本項目需流動資金1745.77萬元。詳見附表。（6）總投資本項目總投資15214.79萬元。其中工程費用11363萬元，占總投資的74.68%；工程建設(shè)其他費用1481.78萬元，占總投資的9.73%；基本預(yù)備費624.24萬元，占總投資的4.11%；流動資金1745.77萬元，占總投資的11.48%。（詳見表9-4）表9-4

總投資估算表

單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置及安裝工程費其他費用合計比例（%）1工程費用5058630501136374.682工程建設(shè)其他費用001481.781481.789.733預(yù)備費00624.24624.244.114流動資金001745.771745.7711.485總投資003108.8915214.791009.3資金來源與籌措本項目計劃總投資15214.79萬元，擬招商引資13714.79萬元；企業(yè)提供建設(shè)用地及可用設(shè)備折資1500萬元。9.4資金使用和管理項目資金由新成立的合資企業(yè)設(shè)立專人專戶管理。依據(jù)項目建設(shè)進程，制定資金投資計劃分期支付建筑工程建設(shè)、設(shè)備購置、安裝費用，并在項目建設(shè)中定期向主管部門匯報資金使用情況，確保項目資金的專款專用。項目資金到位后，全部投入項目建設(shè)，不得挪作他用。第十章

項目經(jīng)濟效益分析與財務(wù)評價10.1財務(wù)評價依據(jù)以國家災(zāi)后重建有關(guān)政策、國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行的財稅制度為依據(jù)。相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)如下：（1）項目計算期為11年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。第2年開始投產(chǎn)，達到生產(chǎn)負荷的100%。（2）財務(wù)基準收益率為10％；（3）增值稅稅率為13%、17%，城建稅率5%、教育附加費3%、所得稅25%；（4）固定資產(chǎn)折舊采用使用年限折舊法計提，建筑物30年，設(shè)備10年，凈殘值率5%。其他固定資產(chǎn)折舊20年，不計殘值。10.2銷售收入及稅金估算（1）銷售（營業(yè)）收入經(jīng)估算，本項目正常情況下年銷售（營業(yè)）收入總額為8835萬元。詳見表10－1。表10－1

銷售收入估算表序號名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1鮮玉米噸500000.4200002鮮玉米汁噸100000.88000

合計

8835

（2）稅金本項目達產(chǎn)后，正常情況下，年計增值稅1960萬元，營業(yè)稅金及附加344萬元，所得稅1615萬元。10.3總成本及經(jīng)營成本估算10.3.1項目總成本估算（1）原材料費用項目達產(chǎn)后，在正常條件下，所需茶葉按與農(nóng)戶的收購協(xié)議價格、包裝材料按市場價格估算。原材料費用共計18000萬元/年。（詳見附表5）（2）外購燃料動力費本項目燃料動力費用為水、電，正常年份條件下，外購燃料動力費為281萬元/年。（3）折舊費1本項目采用直線折舊法，計算得出固定資產(chǎn)年折舊795.735萬元。（詳見附表7）（4）無形資產(chǎn)攤銷本項目無形資產(chǎn)攤銷按20年計，年攤銷費為37.5萬元。（詳見附表8）（5）維修費年維修費按固定資產(chǎn)的3％估算，為362.84萬元。

（6）其他費用營業(yè)費用：產(chǎn)品營業(yè)費用按銷售收入的6%計提，為1680萬元。其他管理費用：管理費按工人工資及福利的50%計算，為73.5萬元。其他制造費用：按固定資產(chǎn)原值的2%估算，為241.88萬元。（7）總成本估算項目達產(chǎn)后，在正常條件下（以第2年為準），項目年總成本費用19483.8萬元（詳見附表4），其中固定成本2754.89元，變動成本6712萬元。項目經(jīng)營成本為9466.89萬元。10.4財務(wù)效益分析10.4.1利潤分析本項目達產(chǎn)年（第2年）利潤及相關(guān)指標如下：利潤總額：6377.41萬元所得稅：1594.35萬元凈利潤：4783.06萬元投資收益率：32％銷售利潤率：22.78%以上指標表明，本項目投資收益率、銷售利潤率高于行業(yè)平均水平。10.4.2現(xiàn)金流量分析（1）財務(wù)內(nèi)部收益率（詳見附表9）稅前：30.58％；稅后：21.35％。項目達產(chǎn)后，在正常條件下，財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準收益率10％。（2）財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）稅前：14772.81萬元；稅后：7383.83萬元。（3）靜態(tài)投資回收期稅前：4.02年；稅后：5.49年。以上指標表明：項目內(nèi)部收益率高于基準收益率10%的水平，說明項目具有較強的盈利能力。靜態(tài)投資回收期3.99年，回收期較短。10.5不確定性分析10.5.1敏感性分析項目達產(chǎn)后，在正常條件下的項目敏感性分析見附表13。附表13中說明，生產(chǎn)負荷、產(chǎn)品價格、建設(shè)投資和原材料價格4個變量中，最敏感的是產(chǎn)品價格，臨界點是-28.49%，其次是生產(chǎn)負荷，臨界點是-25.96%，具有較強的抗風險能力。當產(chǎn)品生產(chǎn)負荷下降25.96％時，財務(wù)內(nèi)部收益率將低于10％基準收益率。本項目業(yè)主已擁有自己的玉米基地2000畝，可控玉米生產(chǎn)基地達10萬畝，原料有充足保障，只要公司加強管理，即可保證生產(chǎn)滿負荷運行。因此，面對日益激烈的市場競爭，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品競爭力將成為本項目盈利的關(guān)鍵。10.5.2盈虧平衡分析盈虧平衡分析（詳見附表11）以達到生產(chǎn)負荷100％的第3年計：BEP（％）＝年固定成本/（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加－年增值稅）×100％＝12.94％以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點計算為12.94％，說明項目在正常年份達到設(shè)計能力的12.94％，就可以保本，有較強抗風險能力。10.6財務(wù)評價結(jié)論通過對項目盈利能力和不確定性分析的相關(guān)指標測算，表明該項目有較強的盈利能力和抗風險能力。其經(jīng)濟效益明顯，財務(wù)評價可行。第十一章

社會效益評價11.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營11.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況該項目實施后，通過“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式可以輻射帶動項目區(qū)48個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，150000余戶農(nóng)戶種植近30萬畝優(yōu)質(zhì)玉米。通過高產(chǎn)栽培技術(shù)和玉米標準化種植的推廣，達到畝產(chǎn)鮮玉米500公斤。形成玉米栽培、采摘、加工、銷售的一條龍產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有效的利用玉米資源，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。11.1.2產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況該項目的實施，包含玉米種植、采收、貯藏、加工、技術(shù)支持、市場開拓等