天心區(qū)部門整體支出績效自評報告

天心區(qū)部門整體支出績效自評報告單位名稱:天心區(qū)機關(guān)事務(wù)中心報告填報人:陳萍辦公電話：85898811手機號碼：63141報告日期：2020年5月11日（預(yù)算單位蓋章）———部門、單位基本情況2019年本中心在職人數(shù)14人,政府雇員1人，編外合同制聘用人員7人，離退休人數(shù)21人.內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、膳食科、公車管理科、物業(yè)監(jiān)管科、公共設(shè)施科。職能職責(zé)如下：(1)負責(zé)區(qū)直機關(guān)大院辦公設(shè)施設(shè)備維修維護、改造、管理和辦公用房調(diào)配工作；負責(zé)區(qū)老機關(guān)宿舍和老干部中心公共設(shè)施設(shè)備維修維護工作；負責(zé)事務(wù)中心門面管理工作。(2)負責(zé)制定區(qū)直機關(guān)大院物業(yè)管理制度、指導(dǎo)、監(jiān)督物業(yè)服務(wù)單位的工作。(3)負責(zé)機關(guān)大院干部職工計劃生育服務(wù)管理工作;(4)負責(zé)機關(guān)干部食堂用餐；(5)負責(zé)區(qū)直機關(guān)參改單位公務(wù)用車的調(diào)度和管理工作；負責(zé)區(qū)機關(guān)事務(wù)中心公車管理平臺司勤人員日常管理等事務(wù)性工作。(6)負責(zé)對掃把塘市場及傳達室宿舍管理。一般公共預(yù)算支出情況基本支出情況2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出：2019年支出756.94萬元，其中，人員經(jīng)費517.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費239.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。項目支出情況1、專項經(jīng)費情況：2019年本中心專項經(jīng)費共四個:區(qū)直機關(guān)獨生子女專項經(jīng)費年初預(yù)算資金6萬元，已執(zhí)行完成支出3.24萬元，執(zhí)行率54%；黨建經(jīng)費專項經(jīng)費年初預(yù)算資金1.9萬元，已執(zhí)行完成支出1.89萬元，執(zhí)行率99%；食堂運行經(jīng)費專項經(jīng)費年初預(yù)算資金1100萬元，已執(zhí)行完成支出1107.85萬元，執(zhí)行率100%；維修、維護運轉(zhuǎn)及安保工作專項經(jīng)費年初預(yù)算資金403萬元，已執(zhí)行完成支出389.96萬元，執(zhí)行率96.77%。2、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費情況：2019年業(yè)務(wù)工作項目經(jīng)費年初預(yù)算10個，執(zhí)行率在90%以上；2019年追加業(yè)務(wù)工作項目經(jīng)費11個，執(zhí)行率99%以上。（明細見附件）三、部門整體支出績效情況（一）績效目標設(shè)置情況本中心清晰設(shè)置了績效目標，通過績效目標設(shè)置，將績效評價由事后延伸到預(yù)算的源頭，不斷提高預(yù)算的績效約束力。（二）績效目標完成情況根據(jù)年初工作計劃和重點性工作安排，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十九大精神為指引，堅持以“強化管理、優(yōu)化服務(wù)、深化保障”為工作思路，緊緊圍繞“提質(zhì)增效攻堅年”工作導(dǎo)向，積極履職，強化管理，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。2019年本中心實施財政預(yù)算項目，1—12月，有序開展，順利完成年初預(yù)定的各項工作任務(wù)，較好的完成了年度績效目標。具體完成績效目標情況如下：1是安保、消防方面。始終堅持預(yù)防為主，防范為先，認真落實大院24小時值班制度。進一步規(guī)范外來人員、車輛以及上訪群眾的疏導(dǎo)、登記、管理工作。積極配合區(qū)政法委、區(qū)信訪局做好上訪維穩(wěn)工作，全年處理上訪事件700余起，共接待2500多人次，妥善進行了引導(dǎo)和處理，有效加班了機關(guān)安全和綜治管理工作，確保機關(guān)大院良好辦公秩序。2是設(shè)施設(shè)備的更新、改造方面。①完成配電房高壓屏、低壓柜、變壓器清潔保養(yǎng)；②督促空調(diào)維保完成制冷空調(diào)主機保養(yǎng)、空調(diào)管道清洗、空調(diào)冷卻塔保養(yǎng)保障大院空調(diào)系統(tǒng)正常運行；③完成二次供水水池水箱清洗消毒，并出水質(zhì)報告合格；④完成消防系統(tǒng)設(shè)備巡查并督促維保單位完成消防設(shè)備維保保障設(shè)備正常運行；⑤完成電梯巡檢保養(yǎng)和電梯年檢保障電梯正常運行；⑥完成大樓防雷接地檢測并出檢測報告合格；⑦完成3樓9樓會議系統(tǒng)設(shè)備保養(yǎng)保障會議系統(tǒng)正常運行；⑧完成大樓屋面排水和地下室管道、化糞池清理保障排水系統(tǒng)暢通；⑨完成鍋爐系統(tǒng)年檢保養(yǎng)巡查保障空調(diào)制熱運行；⑩完成門禁道閘系統(tǒng)設(shè)備保養(yǎng)保障設(shè)備正常運行；?完成公共區(qū)域燈光、電井設(shè)備巡查保養(yǎng)；?配合完成環(huán)保垃圾充電樁的安裝。三是安全隱患方面。仔細認真落實消防安全責(zé)任制，每月對消防設(shè)施進行檢查維護，及時排查消除火災(zāi)隱患，每季度組織員工進行一次消防演練，確保消防安全。每月清洗大院南、北大廳玻璃，對停車場、院內(nèi)主要道路沖洗；對院內(nèi)公共區(qū)域進行全面的消殺；定期協(xié)助專業(yè)公司在院內(nèi)進行“滅四害”工作，確保衛(wèi)生安全。四是保障機關(guān)“放心食堂”方面。機關(guān)食堂緊緊圍繞中心的整體工作大局，以“食品安全”為工作核心，精心做好各項生活服務(wù)工作，全年共保障機關(guān)干部職工就餐達近30萬人次，完成接待上級工作餐50余場次，圓滿完成了服務(wù)保障任務(wù)。五是綠化、保潔管理方面。每天對公共區(qū)域進行巡回保潔。每周對地下室管道、院內(nèi)所有溝、渠、井進行清理。加強常規(guī)管理，注意隨時維護，確保公共區(qū)域管理及時到位。全面完成大院綠化維護保養(yǎng)各項任務(wù)，做到無雜草、無死樹、死苗、無垃圾。對南北草坪、灌木、喬木及時進行修剪，保持草坪平整、油綠、不板結(jié)，成為觀賞性強的優(yōu)質(zhì)草坪。對喬、灌木及時進行施肥、造型，防治病蟲害，做好抗旱澆水工作。六是全區(qū)公共機構(gòu)能耗統(tǒng)計工作方面。上半年對全區(qū)各部門、街道能源統(tǒng)計人員進行一次大規(guī)模的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升能耗統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照時間節(jié)點推進全區(qū)公共機構(gòu)一、二、三、四季度能耗統(tǒng)計報表上報工作，每季度認真核實各單位能源消費數(shù)據(jù)，做好對比分析工作，制定了公共機構(gòu)節(jié)能工作實施細則，確保全年目標任務(wù)完成。七是做好機關(guān)干部獨生子女保健費發(fā)放工作方面。發(fā)放2018年機關(guān)干部182名獨生子女保健費2.19萬元，購買獨生子女保險1.05萬元。八是生活垃圾分類工作。完善機關(guān)生活垃圾分類相關(guān)標識，完成各分類點位的設(shè)施布置，保障分類設(shè)施統(tǒng)一規(guī)范。創(chuàng)建生活垃圾分類宣傳欄，采取分發(fā)垃圾分類宣傳單、垃圾分類比賽等方法，宣傳垃圾分類相關(guān)政策知識，開展生活垃圾分類工作。四、存在的主要問題及下一步改進措施為全面推進績效管理工作，進一步規(guī)范財政預(yù)算項目資金的績效目標管理，本中心以績效目標為導(dǎo)向，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，通過績效評價，全面衡量項目實施管理及資金使用情況，項目完成及績效目標實現(xiàn)情況，了解和分析資金是否達到預(yù)期目標，檢驗資金使用效果，進一步加強和完善財政預(yù)算項目資金管理，取得了一定成效，但對照區(qū)財政局要求，還存在以下問題需要加以改進。一是部分財政預(yù)算項目資金未完全支出。部分項目實施周期較長，需要在下一年度方可完成檢查、復(fù)查和驗收，一時難以結(jié)算，造成部門項目存在資金結(jié)余。二是臺賬資料不夠規(guī)范健全。部分工程項目檔案資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放，未形成完整的工作臺賬。三是有其他單位交辦專項工程或應(yīng)急工程等工作，在上年度預(yù)算的編制時無法準確預(yù)計，必須由當(dāng)年追加費用，因而造成預(yù)決算間存在差異。下一步，我局將嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《長沙市人民政府關(guān)于印發(fā)<長沙市財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法>的通知》（長政發(fā)〔2015〕4號）、《天心區(qū)人民政府辦公室關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見》（天政辦發(fā)〔2012〕57號）等要求，積極加強學(xué)習(xí)研究、加強區(qū)財政局對口業(yè)務(wù)科室的請示匯報，進一步查缺補漏、完善有關(guān)工作，建立完善財政預(yù)算資金使用管理制度，總結(jié)經(jīng)驗，建立健全資金項目的資料檔案，按項目名稱統(tǒng)一歸檔，強化支出責(zé)任，切實加強對項目資金申報、使用和評價各個環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，提高資金使用效益。五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況績效自評結(jié)果在單位內(nèi)部公開六、其他需要說明的情況無附件：1.部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2.部門整體支出績效評價指標評分表

部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表金額單位：萬元經(jīng)費控制情況2018年

決算數(shù)2019年

年初預(yù)算數(shù)2019年

調(diào)整預(yù)算數(shù)2019年

決算數(shù)備注支出合計4663.324267.234707.254707.25支出合計=基本支出+項目支出（一）基本支出789.6703.33756.94756.94其中：三公經(jīng)費298.62389213.23213.231.公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費298.62384212.73212.732.出國經(jīng)費3.公務(wù)接待050.50.5（二）項目支出3873.723563.93950.33950.3項目支出總額應(yīng)等于各項目明細金額合計數(shù)1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費2801.922054.92407.62407.610個2.機關(guān)獨生子女費3.763.243.24每個專項經(jīng)費應(yīng)單獨填列項目支出績效自評表3.食堂運行經(jīng)費1060.6911001107.851107.854.維修維護運轉(zhuǎn)及安保工作經(jīng)費4.96403389.96389.965.黨建經(jīng)費2.451.91.891.89補充數(shù)據(jù)政府采購金額2159.51491.5646.26646.26資產(chǎn)購置支出天心區(qū)項目支出績效自評報告（封面）項目單位：天心區(qū)機關(guān)事務(wù)中心報告填報人:陳萍辦公電話：85898811手機號碼：63141報告日期：2020年5月10日（單位蓋章）項目支出績效自評報告專項1：機關(guān)獨生子女經(jīng)費（一）項目基本情況1、項目概況用于發(fā)放機關(guān)干部獨生子女保健費及保險支出。設(shè)立期限為2019年度，資金來源為財政撥款。分配標準為14周歲以下獨生子女，每人每年120元。2、項目績效目標績效目標設(shè)置合理合規(guī)，公平公正。（二）績效評價工作情況績效自評由辦公室牽頭，并組織實施績效評價。（三）項目資金情況（單位：萬元）1、資金使用情況項目內(nèi)容安排金額實際使用金額結(jié)余項目資金總額63.232.76其中：區(qū)級資金63.242.76中央、省、市資金其他來源資金2、資金管理情況區(qū)財政預(yù)算安排2019年“機關(guān)獨生子女經(jīng)費”6萬元。實際到位經(jīng)費6萬元，資金到位率100%。2019年項目支出資金3.24萬。項目經(jīng)費主要用于黨獨生子女保健費發(fā)放及獨生子女保險購買等支出。資金使用符合規(guī)定，資金撥付審批規(guī)范，手續(xù)完整，項目資金使用做到按照年度預(yù)算批復(fù)用途使用，無資金浪費行為和擠占挪用或套取資金現(xiàn)象。（四）項目組織管理情況按照《人口與計劃生育條例》第五章第37條之規(guī)定，獨生子女保健費的發(fā)放，從領(lǐng)取《獨生子女光榮證》之日起，到子女年滿14周歲止。獨生子女保健費由區(qū)直機關(guān)各單位填報，再由區(qū)直機關(guān)計生辦收集審核匯總后，統(tǒng)一發(fā)放。（五）項目績效情況分析按法定標準全額落實了機關(guān)干部2018年的獨生子女保健費，全面完成了質(zhì)量目標和時效目標。（六）存在的問題或不足主要存在問題是對項目資金使用方面預(yù)算不夠細致，出現(xiàn)項目資金結(jié)余金數(shù)額多的情況。（七）評價結(jié)論及建議評價結(jié)論為優(yōu)良。建議加強做好項目資金的預(yù)算工作，即要確保各項工作順利的開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭把成本降低。（八）其他需說明的問題無2019年度項目支出績效自評表項目名稱：機關(guān)獨生子女經(jīng)費主管部門：區(qū)財政局項目實施單位：區(qū)機關(guān)事務(wù)中心資金情況

（萬元）類別年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（總指標）調(diào)整率實際支出數(shù)預(yù)算執(zhí)行率資金總額664.371.66%其中：區(qū)級664.371.66%上級其他項目總體目標及完成情況項目年度總體目標：按時按政策口徑發(fā)放機關(guān)干部獨生子女保健費項目年度總體目標完成情況：已完成評分情況一級

指標二級

指標三級

指標指標解釋指標說明參考

分值評價標準（參考）自評說明自評分投入項目

立項項目立項規(guī)范性項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。2根據(jù)評價要點酌情計分項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立2績效指標明確性依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。評價要點：①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；③是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。5效果指標、效益指標分別不少于3條或兩類指標合計不少于6條的，計滿分，每少一條扣1分；定量指標不少于2條的不扣分，每少一條扣1分；扣完為止。（如未單獨設(shè)定預(yù)算績效目標，也可考核其他工作任務(wù)目標）績效指標少一條4績效目標合理性項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。評價要點：①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與項目單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；④項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。3根據(jù)評價要點酌情計分符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策3資金

落實分配規(guī)范性資金分配有明確具體、科學(xué)合理的范圍、條件及分配標準規(guī)定并嚴格執(zhí)行。評價要點：①資金分配有無明確具體、科學(xué)合理的條件及分配標準；②項目資金分配是否按照上述規(guī)定嚴格執(zhí)行；③分配結(jié)果是否按要求進行了公示公開。3根據(jù)評價要點分別計分項目資金分配是否按照上述規(guī)定嚴格執(zhí)行3資金分配率實際分配到具體單位的資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金分配率=（分配到具體單位的資金/計劃投入資金）×100%。

分配到具體單位的資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金或預(yù)算指標。

計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金，一般為預(yù)算金額或已下達的指標金額。3得分=資金分配率*參考分值，未明確具體分配單位的不得分。年度內(nèi)項目資金已分配3過程業(yè)務(wù)

管理管理制度健全性項目單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；②業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)、完整、合理。2根據(jù)評價要點分別計分管理制度合法合規(guī)、完整、合理。2制度執(zhí)行有效性項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。2有制度未執(zhí)行計0分；有制度基本執(zhí)行，存在問題但至今仍未完成整改扣一半分；按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題且及時整改到位的扣10%分；其他情況根據(jù)相關(guān)資料及實際管理情況酌情計分。項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔2項目質(zhì)量可控性項目單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目單位對項目質(zhì)量的控制情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標準；②是否采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理臺賬。4根據(jù)評價要點酌情計分具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標準4預(yù)算

執(zhí)行率項目支出完成數(shù)與項目支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核項目支出預(yù)算完成程度。項目支出預(yù)算執(zhí)行率=（項目支出預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。項目支出預(yù)算完成數(shù)：本年度實際完成的項目支出數(shù)。項目支出預(yù)算數(shù)：經(jīng)批復(fù)的本年度項目支出（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。6項目支出預(yù)算執(zhí)行率達95%及以上的計滿分；低于95%的，得分=執(zhí)行率*評分系數(shù)*滿分。其中，執(zhí)行率達90%-95%的，評分系數(shù)為1；80%-90%的，系數(shù)為0.8；70%-80%的，系數(shù)為0.6；60%-70%的，系數(shù)為0.4；50%-60%的，系數(shù)為0.2；50%以下的，系數(shù)為0，計零分。執(zhí)行率70%-80%的，3.6過程財務(wù)

管理管理制度健全性項目單位的財務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法；②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。2根據(jù)評價要點酌情計分項目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。2資金使用合規(guī)性項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)預(yù)算支出管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證；④是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3根據(jù)評價要點酌情計分符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)預(yù)算支出管理辦法的規(guī)定。3財務(wù)監(jiān)控有效性項目單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目單位對資金運行的控制情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；②是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查、績效監(jiān)控等必要的監(jiān)控措施或手段。3根據(jù)評價要點酌情計分采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查3會計核算規(guī)范性項目支出會計核算是否規(guī)范評價要點：①原始憑據(jù)是否齊全，會計資料反映的具體開支內(nèi)容、對象、用途等是否清晰；②是否按要求實行項目專賬核算，專項開支賬目清晰、完整。2根據(jù)評價要點酌情計分會計資料反映的具體開支內(nèi)容、對象、用途等清晰2產(chǎn)出項目產(chǎn)出實際完成率項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。產(chǎn)出與效果共60分，根據(jù)單位實際情況設(shè)置指標并賦予相應(yīng)分值根據(jù)個性指標評價要點酌情評分工作計劃已完成8完成及時率項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。

實際完成時間：項目單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分工作計劃按時完成8質(zhì)量達標率項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。

質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。

既定質(zhì)量標準是指項目單位設(shè)立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設(shè)定的績效指標值。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分工作計劃達到預(yù)期目標8成本節(jié)約率完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本：項目單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預(yù)算為參考。

注：應(yīng)綜合考慮項目總成本和單位成本。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分結(jié)余資金較多，節(jié)約了成本8效果項目

效益經(jīng)濟效益項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。此四項指標為設(shè)置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分提高了員工福利8社會效益項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分創(chuàng)造了經(jīng)濟價值8生態(tài)效益項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分可持續(xù)影響項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分后續(xù)在法定年齡內(nèi)繼續(xù)發(fā)放8社會公眾或服務(wù)對象滿意度社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分發(fā)放對象基本滿意4自評總分96.6注：投入指標和過程指標屬于共性指標，原則上不得修改；產(chǎn)出指標、效果指標屬于個性指標，由預(yù)算單位根據(jù)績效目標及項目實際情況相應(yīng)設(shè)置，其中三級指標名稱可根據(jù)實際進行修改，盡量細化、量化，不適用的三級指標類型可以刪除。調(diào)整率=（全年預(yù)算數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100%；預(yù)算執(zhí)行率=實際支出數(shù)/全年預(yù)算數(shù)*100%。項目支出績效自評報告專項2：黨建經(jīng)費（一）項目基本情況1、項目概況為切實加強本中心黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織核心作用和黨員先鋒模范作用，按照區(qū)委區(qū)政府黨建工作會議精神，深化落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，以認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作為重點，開展2019年“黨建工作經(jīng)費”項目財政支出績效評價。2019年“黨建工作經(jīng)費”項目執(zhí)行期為2019年1月1日至2019年12月31日。2、項目績效目標高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，認真落實區(qū)委區(qū)政府黨建工作會議精神，在黨的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，將黨建與機關(guān)事務(wù)工作緊密結(jié)合，統(tǒng)一謀劃、統(tǒng)一落實。（二）績效評價工作情況由辦公室牽頭、各科室參與、并由黨支部組織實施績效評價。（三）項目資金情況1、資金使用情況項目內(nèi)容安排金額實際使用金額結(jié)余項目資金總額1.91.890.01其中：區(qū)級資金1.91.890.01中央、省、市資金其他來源資金2、資金管理情況區(qū)財政預(yù)算安排2019年“黨建工作經(jīng)費”1.9萬元。實際到位經(jīng)費1.9萬元，資金到位率100%。2019年項目支出資金1.89萬。項目經(jīng)費主要用于黨建活動、教育培訓(xùn)等支出。資金使用符合規(guī)定，資金撥付審批規(guī)范，手續(xù)完整，項目資金使用做到按照年度預(yù)算批復(fù)用途使用，無資金浪費行為和擠占挪用或套取資金現(xiàn)象。（四）項目組織管理情況黨支部按照區(qū)機關(guān)黨建工作會議精神，認真落實《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》要求，定期召開黨建工作會議，積極開展黨員干部及入黨積極分子的學(xué)習(xí)教育，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，創(chuàng)新黨建工作方式。（五）績效情況分析黨支部認真落實區(qū)直機關(guān)黨建會議精神，全面從嚴治黨主體責(zé)任，加強黨員理想信念教育、強化黨性修養(yǎng)，促進黨員干部在群眾中帶頭引領(lǐng)作用。積極開展主題黨日活動、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)，扎實推進“不忘初心、牢記使命”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，強化黨建工作責(zé)任制，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作，嚴格落實中央八項規(guī)定及黨的組織生活。（六）項目存在的問題缺乏黨建工作支出項目績效評價的定量指標。（七）評價結(jié)論及建議一、評價結(jié)論評價結(jié)論為優(yōu)良。二、建議1、加強預(yù)算管理、嚴格預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)編制預(yù)算，進一步提高預(yù)算的準確性。2、健全黨建工作財政支出項目評價指標體系，完善評價項目個性化定量評價指標。（八）其他需說明的問題無

2019年度項目支出績效自評表項目名稱：黨建經(jīng)費主管部門：區(qū)財政局項目實施單位：區(qū)機關(guān)事務(wù)中心資金情況

（萬元）類別年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（總指標）調(diào)整率實際支出數(shù)預(yù)算執(zhí)行率資金總額999%其中：區(qū)級999%上級其他項目總體目標及完成情況項目年度總體目標：充分發(fā)揮黨員的主體意識，在群眾中起模范作用；開展黨日活動、黨員教育培訓(xùn)等活動。項目年度總體目標完成情況：已完成評分情況一級

指標二級

指標三級

指標指標解釋指標說明參考

分值評價標準（參考）自評說明自評分投入項目

立項項目立項規(guī)范性項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。2根據(jù)評價要點酌情計分項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立2績效指標明確性依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。評價要點：①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；③是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。5效果指標、效益指標分別不少于3條或兩類指標合計不少于6條的，計滿分，每少一條扣1分；定量指標不少于2條的不扣分，每少一條扣1分；扣完為止。（如未單獨設(shè)定預(yù)算績效目標，也可考核其他工作任務(wù)目標）果指標、效益指標分別不少于3條5績效目標合理性項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。評價要點：①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與項目單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；④項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。3根據(jù)評價要點酌情計分符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策3資金

落實分配規(guī)范性資金分配有明確具體、科學(xué)合理的范圍、條件及分配標準規(guī)定并嚴格執(zhí)行。評價要點：①資金分配有無明確具體、科學(xué)合理的條件及分配標準；②項目資金分配是否按照上述規(guī)定嚴格執(zhí)行；③分配結(jié)果是否按要求進行了公示公開。3根據(jù)評價要點分別計分資金分配按規(guī)定執(zhí)行3資金分配率實際分配到具體單位的資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金分配率=（分配到具體單位的資金/計劃投入資金）×100%。

分配到具體單位的資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金或預(yù)算指標。

計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金，一般為預(yù)算金額或已下達的指標金額。3得分=資金分配率*參考分值，未明確具體分配單位的不得分。未明確具體分配單位0過程業(yè)務(wù)

管理管理制度健全性項目單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；②業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)、完整、合理。2根據(jù)評價要點分別計分具有相應(yīng)管理制度2制度執(zhí)行有效性項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。2有制度未執(zhí)行計0分；有制度基本執(zhí)行，存在問題但至今仍未完成整改扣一半分；按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題且及時整改到位的扣10%分；其他情況根據(jù)相關(guān)資料及實際管理情況酌情計分。守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定2項目質(zhì)量可控性項目單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目單位對項目質(zhì)量的控制情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標準；②是否采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理臺賬。4根據(jù)評價要點酌情計分具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標準4預(yù)算

執(zhí)行率項目支出完成數(shù)與項目支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核項目支出預(yù)算完成程度。項目支出預(yù)算執(zhí)行率=（項目支出預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。項目支出預(yù)算完成數(shù)：本年度實際完成的項目支出數(shù)。項目支出預(yù)算數(shù)：經(jīng)批復(fù)的本年度項目支出（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。6項目支出預(yù)算執(zhí)行率達95%及以上的計滿分；低于95%的，得分=執(zhí)行率*評分系數(shù)*滿分。其中，執(zhí)行率達90%-95%的，評分系數(shù)為1；80%-90%的，系數(shù)為0.8；70%-80%的，系數(shù)為0.6；60%-70%的，系數(shù)為0.4；50%-60%的，系數(shù)為0.2；50%以下的，系數(shù)為0，計零分。執(zhí)行率90%-95%6過程財務(wù)

管理管理制度健全性項目單位的財務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法；②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。2根據(jù)評價要點酌情計分有相應(yīng)的項目資金管理辦法2資金使用合規(guī)性項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)預(yù)算支出管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證；④是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3根據(jù)評價要點酌情計分符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)預(yù)算支出管理辦法的規(guī)定3財務(wù)監(jiān)控有效性項目單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目單位對資金運行的控制情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；②是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查、績效監(jiān)控等必要的監(jiān)控措施或手段。3根據(jù)評價要點酌情計分采取了財務(wù)抽查3會計核算規(guī)范性項目支出會計核算是否規(guī)范評價要點：①原始憑據(jù)是否齊全，會計資料反映的具體開支內(nèi)容、對象、用途等是否清晰；②是否按要求實行項目專賬核算，專項開支賬目清晰、完整。2根據(jù)評價要點酌情計分原始憑據(jù)齊全，會計資料反映的具體開支內(nèi)容、對象、用途等清晰2產(chǎn)出項目產(chǎn)出實際完成率項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。產(chǎn)出與效果共60分，根據(jù)單位實際情況設(shè)置指標并賦予相應(yīng)分值根據(jù)個性指標評價要點酌情評分項目已完成8完成及時率項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。

實際完成時間：項目單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分項目按時完成8質(zhì)量達標率項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。

質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。

既定質(zhì)量標準是指項目單位設(shè)立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設(shè)定的績效指標值。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分項目達到預(yù)期目標8成本節(jié)約率完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本：項目單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預(yù)算為參考。

注：應(yīng)綜合考慮項目總成本和單位成本。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分有結(jié)余資金，有節(jié)約成8效果項目

效益經(jīng)濟效益項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。此四項指標為設(shè)置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分黨日活動促進經(jīng)濟發(fā)展8社會效益項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分帶來了社會效益8生態(tài)效益項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分可持續(xù)影響項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分樹立了帶頭作用，有可持續(xù)影響8社會公眾或服務(wù)對象滿意度社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)基本滿意4自評總分97注：投入指標和過程指標屬于共性指標，原則上不得修改；產(chǎn)出指標、效果指標屬于個性指標，由預(yù)算單位根據(jù)績效目標及項目實際情況相應(yīng)設(shè)置，其中三級指標名稱可根據(jù)實際進行修改，盡量細化、量化，不適用的三級指標類型可以刪除。調(diào)整率=（全年預(yù)算數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100%；預(yù)算執(zhí)行率=實際支出數(shù)/全年預(yù)算數(shù)*100%。

財政支出績效評價報告專項3：食堂運行經(jīng)費（一）項目基本情況1、項目概況本項目資金主要用于機關(guān)食堂運行經(jīng)費。2、項目績效目標群眾滿意度高，食堂員工服務(wù)意識強，食品質(zhì)量高，環(huán)境好。（二）績效評價工作情況由辦公室牽頭，膳食科直接管理。項目資金使用情況（單位：萬元）1、資金使用情況項目內(nèi)容預(yù)算安排金額實際使用金額結(jié)余區(qū)級資金1108萬1107.8萬0.2萬中央、省、市資金其他來源資金2.資金管理情況（1）嚴格按照《機關(guān)食堂管理辦法》，按規(guī)定合理使用專項經(jīng)費。（2）項目預(yù)算成本控制情況。成本控制情況：早餐成本每人10元，中餐成本每人20元。（3）項目的實施進度。每季度按時發(fā)放干部職工伙食充值補貼，干部職工每季度伙食充值補貼1320元。（四）項目組織管理情況一是加強食堂內(nèi)部管理，落實各項規(guī)章制度。不定期進行技能、知識培訓(xùn)講座，提高廚師制作技能。定期開展成本核算，掌握日常消耗實況，嚴格控制成本，合理有效經(jīng)營。二是穩(wěn)抓食品安全管理，打造放心食堂，嚴格落實《食品安全法》。（五）項目績效情況分析（1）項目完成質(zhì)量。全年沒有出現(xiàn)食品安全事故。（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響或滿意度。項目實施后，食堂員工服務(wù)態(tài)度好，整體次序良好，干部職工滿意度達到85%；環(huán)境效益方面：食堂環(huán)境布置，衛(wèi)生狀況，桌椅擺放整齊有序，環(huán)境干凈舒適。（六）存在的問題或不足就餐人數(shù)不定，做多了怕浪費，做少了不夠吃，成本控制較難；一到飯點就出現(xiàn)大排長龍的現(xiàn)象，就餐秩序難以維持，存在占座、浪費、外帶水果等現(xiàn)象，給食堂食品安全管理帶來一定隱患。在今后的工作中加強食堂管理，減少浪費，節(jié)約成本。（七）評價結(jié)論及建議評價結(jié)論及綜上所述，本項目績效自評結(jié)果為：優(yōu)秀。（八）其他需說明的問題無2019年度項目支出績效自評表項目名稱：維修、維護運轉(zhuǎn)及安保工作經(jīng)費主管部門：區(qū)財政局項目實施單位：區(qū)機關(guān)事務(wù)中心資金情況

（萬元）類別年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（總指標）調(diào)整率實際支出數(shù)預(yù)算執(zhí)行率資金總額110011080.07%1107.8100%其中：區(qū)級上級其他項目總體目標及完成情況項目年度總體目標：群眾滿意度高，食堂員工服務(wù)意識強，食品質(zhì)量高，就餐環(huán)境好項目年度總體目標完成情況：已完成評分情況一級

指標二級

指標三級

指標指標解釋指標說明參考

分值評價標準（參考）自評說明自評分投入項目

立項項目立項規(guī)范性項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。2根據(jù)評價要點酌情計分是按照規(guī)定的程序申請設(shè)立2績效指標明確性依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。評價要點：①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；③是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。5效果指標、效益指標分別不少于3條或兩類指標合計不少于6條的，計滿分，每少一條扣1分；定量指標不少于2條的不扣分，每少一條扣1分；扣完為止。（如未單獨設(shè)定預(yù)算績效目標，也可考核其他工作任務(wù)目標）績效目標設(shè)定的績效指標清晰5績效目標合理性項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。評價要點：①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與項目單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；④項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。3根據(jù)評價要點酌情計分符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策3資金

落實分配規(guī)范性資金分配有明確具體、科學(xué)合理的范圍、條件及分配標準規(guī)定并嚴格執(zhí)行。評價要點：①資金分配有無明確具體、科學(xué)合理的條件及分配標準；②項目資金分配是否按照上述規(guī)定嚴格執(zhí)行；③分配結(jié)果是否按要求進行了公示公開。3根據(jù)評價要點分別計分分配結(jié)果未按要求進行了公示公開。2資金分配率實際分配到具體單位的資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金分配率=（分配到具體單位的資金/計劃投入資金）×100%。

分配到具體單位的資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金或預(yù)算指標。

計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金，一般為預(yù)算金額或已下達的指標金額。3得分=資金分配率*參考分值，未明確具體分配單位的不得分。資金已全部分配3過程業(yè)務(wù)

管理管理制度健全性項目單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；②業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)、完整、合理。2根據(jù)評價要點分別計分業(yè)務(wù)管理制度合法合規(guī)、完整、合理。2制度執(zhí)行有效性項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。2有制度未執(zhí)行計0分；有制度基本執(zhí)行，存在問題但至今仍未完成整改扣一半分；按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題且及時整改到位的扣10%分；其他情況根據(jù)相關(guān)資料及實際管理情況酌情計分。遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定2項目質(zhì)量可控性項目單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目單位對項目質(zhì)量的控制情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標準；②是否采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理臺賬。4根據(jù)評價要點酌情計分具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標準4預(yù)算

執(zhí)行率項目支出完成數(shù)與項目支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核項目支出預(yù)算完成程度。項目支出預(yù)算執(zhí)行率=（項目支出預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。項目支出預(yù)算完成數(shù)：本年度實際完成的項目支出數(shù)。項目支出預(yù)算數(shù)：經(jīng)批復(fù)的本年度項目支出（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。6項目支出預(yù)算執(zhí)行率達95%及以上的計滿分；低于95%的，得分=執(zhí)行率*評分系數(shù)*滿分。其中，執(zhí)行率達90%-95%的，評分系數(shù)為1；80%-90%的，系數(shù)為0.8；70%-80%的，系數(shù)為0.6；60%-70%的，系數(shù)為0.4；50%-60%的，系數(shù)為0.2；50%以下的，系數(shù)為0，計零分。執(zhí)行率達90%-95%的6過程財務(wù)

管理管理制度健全性項目單位的財務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法；②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。2根據(jù)評價要點酌情計分財務(wù)制度健全2資金使用合規(guī)性項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)預(yù)算支出管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證；④是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3根據(jù)評價要點酌情計分項目資金使用符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定3財務(wù)監(jiān)控有效性項目單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目單位對資金運行的控制情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；②是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查、績效監(jiān)控等必要的監(jiān)控措施或手段。3根據(jù)評價要點酌情計分未制定相應(yīng)的監(jiān)控機制2會計核算規(guī)范性項目支出會計核算是否規(guī)范評價要點：①原始憑據(jù)是否齊全，會計資料反映的具體開支內(nèi)容、對象、用途等是否清晰；②是否按要求實行項目專賬核算，專項開支賬目清晰、完整。2根據(jù)評價要點酌情計分原始憑證齊全，會計資料反映的具體開支內(nèi)容、對象、用途等是否清晰2產(chǎn)出項目產(chǎn)出實際完成率項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。產(chǎn)出與效果共60分，根據(jù)單位實際情況設(shè)置指標并賦予相應(yīng)分值根據(jù)個性指標評價要點酌情評分項目已完成10完成及時率項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。

實際完成時間：項目單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分項目按時完成10質(zhì)量達標率項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。

質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。

既定質(zhì)量標準是指項目單位設(shè)立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設(shè)定的績效指標值。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分項目質(zhì)量達標5成本節(jié)約率完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本：項目單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預(yù)算為參考。

注：應(yīng)綜合考慮項目總成本和單位成本。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分未超出計劃成本5效果項目

效益經(jīng)濟效益項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。此四項指標為設(shè)置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分創(chuàng)造了經(jīng)濟利益5社會效益項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分提供了社會就業(yè)崗位5生態(tài)效益項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分減少飯盒，保護了生態(tài)環(huán)境5可持續(xù)影響項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分持續(xù)經(jīng)營，持續(xù)給職工創(chuàng)造就餐環(huán)境5社會公眾或服務(wù)對象滿意度社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。根據(jù)個性指標評價要點酌情評分職工基本滿意10自評總分98注：投入指標和過程指標屬于共性指標，原則上不得修改；產(chǎn)出指標、效果指標屬于個性指標，由預(yù)算單位根據(jù)績效目標及項目實際情況相應(yīng)設(shè)置，其中三級指標名稱可根據(jù)實際進行修改，盡量細化、量化，不適用的三級指標類型可以刪除。調(diào)整率=（全年預(yù)算數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100%；預(yù)算執(zhí)行率=實際支出數(shù)/全年預(yù)算數(shù)*100%。項目支出績效自評報告專項4：維修、維護運轉(zhuǎn)及安保工作經(jīng)費（一）項目基本情況1、項目概況機關(guān)大院的內(nèi)南北大樓、工商局大樓、武裝部大樓、民兵訓(xùn)練大樓及食堂、綠化、房屋主體維修、中央空調(diào)設(shè)備、管網(wǎng)維修、消防設(shè)備維護維修、會議室設(shè)備維護維修、監(jiān)控設(shè)備維護維修、門禁系統(tǒng)、車輛道閘系統(tǒng)、綠化修整及設(shè)備維修、房屋漏水維修、機關(guān)宿舍零星維修、老干活動中心維修，會務(wù)、保潔日常使用物資等。2、項目績效目標達到申報預(yù)算時的績效目標，合理性非常好.績效評價工作情況該項目由辦公室牽頭，公共設(shè)施科組織實施評價。（三）項目資金情況（單位：萬元）1、資金使用情況項目內(nèi)容安排金額實際使用金額結(jié)余項目資金總額403389.9613.03其中：區(qū)級資金403389.9613.03中央、省、市資金其他來源資金2、資金管理情況根據(jù)預(yù)算要求?？顚Ｓ茫椖抗芾戆凑障嚓P(guān)規(guī)定嚴格管理，財務(wù)支出按制度嚴格執(zhí)行，項目達到績效目標，符合預(yù)算和規(guī)劃設(shè)計要求，確保了大院基礎(chǔ)設(shè)施、安全設(shè)施和生活設(shè)施的正常運行，項目的實施對保障大院辦公大樓的正常管理、提高大院各項管理工作效能及效率，為做好機關(guān)后勤工作提供了有力保障。（四）項目組織管理情況該項目執(zhí)行了財務(wù)管理制度、有財務(wù)管理人員及分工、會計核算及賬務(wù)處理合規(guī)，財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范，對每個項目嚴格按照項目建設(shè)工作要求，設(shè)計、規(guī)劃都按照預(yù)算下達的內(nèi)容和要求進行，審批等手續(xù)嚴格履行報批程序，項目施工按時間要求推進，整個項目的完成，達到了項目預(yù)算的預(yù)期目標，取得了良好效果。（五）項目績效情況分析大院維修運行項目經(jīng)費的投入，堅持以“優(yōu)質(zhì)、高效、及時、便捷”的原則，使天心區(qū)機關(guān)工作努力實現(xiàn)“管理科學(xué)化、服務(wù)社會化、保障法制化”，在項目產(chǎn)出和效益取得了一定的成效。存在的問題或不足：存在以下問題：機關(guān)辦公大樓已使用15年之久，設(shè)施設(shè)備嚴重老化，維修工程量增多。不足：大樓主體及設(shè)備維修不確定因素較多。（七）評價結(jié)論及建議1、評價結(jié)論：評價結(jié)論為優(yōu)良。2、建議：機關(guān)南棟棟大樓中央空調(diào)主管及支管管道進行更換，存在多處頻繁漏水及爆管風(fēng)險，建議納入年度預(yù)算。（八）其他需說明的問題機關(guān)大院正常的維護維修，存在不可預(yù)見的因素較多，預(yù)算只能進行估算。2019年度項目支出績效自評表項目名稱：維修、維護運轉(zhuǎn)及安保工作經(jīng)費主管部門：區(qū)財政局項目實施單位：區(qū)機關(guān)事務(wù)中心資金情況

（萬元）類別年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（總指標）調(diào)整率實際支出數(shù)預(yù)算執(zhí)行率資金總額403403389.9696%其中：區(qū)級上級其他項目總體目標及完成情況項目年度總體目標：維護維保及時，各種設(shè)備運行，維護記錄、報表準確。室內(nèi)公共區(qū)域、地面和構(gòu)建物及時清理。對大樓物業(yè)管理巡查或記錄及時，車庫停車有序。項目年度總體目標完成情況：已完成評分情況一級

指標二級

指標三級

指標指標解釋指標說明參考

分值評價標準（參考）自評說明自評分投入項目

立項項目立項規(guī)范性項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。2根據(jù)評價要點酌情計分是按照規(guī)定的程序申請設(shè)立2績效指標明確性依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。評價要點：①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；③是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。5效果指標、效益指標分別不少于3條或兩類指標合計不少于6條的，計滿分，每少一條扣1分；定量指標不少于2條的不扣分，每少一條扣1分；扣完為止。（如未單獨設(shè)定預(yù)算績效目標，也可考核其他工作任務(wù)目標）績效目標設(shè)定的績效指標清晰5績效目標合理性項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。評價要點：①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與項目單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；④項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。3根據(jù)評價要點酌情計分符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策3資金

落實分配規(guī)范性資金分配有明確具體、科學(xué)合理的范圍、條件及分配標準規(guī)定并嚴格執(zhí)行。評價要點：①資金分配有無明確具體、科學(xué)合理的條件及分配標準；②項目資金分配是否按照上述規(guī)定嚴格執(zhí)行；③分配結(jié)果是否按要求進行了公示公開。3根據(jù)評價要點分別計分分配結(jié)果未按要求進行了公示公開。2資金分配率實際分配到具體單位的資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金分配率=（分配到具體單位的資金/計劃投入資金）×100%。

分配到具體單位的資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金或預(yù)算指標。

計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金，一般為預(yù)算金額或已下達的指標金額。3得分=資金分配率*參考分值，未明確具體分配單位的不得分。資金已全部分配3過程業(yè)務(wù)

管理管理制度健全性項目單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；②業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)、完整、合理。2根據(jù)評價要點分別計分業(yè)務(wù)管理制度合法合規(guī)、完整、合理。2制度執(zhí)行有效性項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。2有制度未執(zhí)行計0分；有制度基本執(zhí)行，存在問題但至今仍未完成整改扣一半分；按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題且及時整改到位的扣10%分；其他情況根據(jù)相關(guān)資料及實際管理情況酌情計分。遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定2項目質(zhì)量可控性項目單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以