噸牛羊肉儲藏保鮮冷庫新建項目實施方案

300噸牛羊肉貯存保鮮冷庫建工程實施方案民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)0目錄一、工程概況 錯誤!未定義書簽。二、工程建設(shè)單位根本狀況 錯誤!未定義書簽。三、工程建設(shè)條件 錯誤!未定義書簽。四、工程目標(biāo)和特色..........五、工程實施方案............六、工程組織治理............七、環(huán)境影響評價............八、投資概算及資金籌措......九、效益分析................附錄......................一、附表....................二、附件....................三、附圖....................

一、工程概況1、工程名稱：3002、建設(shè)性質(zhì)：建3、建設(shè)單位：民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)4、法人代表及聯(lián)系方式：黃世軍聯(lián)系：5、工程主管單位：民和縣供銷合作社聯(lián)合社6、主管責(zé)任人及聯(lián)系方式：鄂德西聯(lián)系：7、建設(shè)地點：民和縣馬場垣鄉(xiāng)香水村8、建設(shè)期限：一年〔20231-202312。9、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建冷藏庫2座、500平方米，牛羊肉急凍間110012001100140方米，建電子磅房1間、20平方米，鍋爐房1間、80平12010460省級財政補(bǔ)助資金300萬元，公司自籌160萬元。二、工程建設(shè)單位根本狀況民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)于2023年4月在民和縣工商部門注冊成立。注冊資金達(dá)300萬元，是一家科技興牧為導(dǎo)向，以牛、羊生豬育肥、繁育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣為主的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點公司，是民和縣的一個建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高、示范帶動強(qiáng)的養(yǎng)殖公司，也是經(jīng)濟(jì)實力強(qiáng)，效益高、信譽(yù)好的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地，并建立了一套完整的科技治理和生產(chǎn)技術(shù)治理制度，公司占地50多畝地，建筑面積7000平方米，已建成根底設(shè)施羊棚10座，飼草料加工庫房1棟，辦公樓及生活用房一棟，青貯池一座，3000立方米。獸醫(yī)室及防疫設(shè)施齊全?，F(xiàn)存欄小尾寒羊800只，無角陶賽特300只。截止2023年12月底為止，公司總資產(chǎn)到達(dá)萬元，其中固定資產(chǎn)萬元。2023年完成銷售產(chǎn)值275萬元，實現(xiàn)利潤萬元，經(jīng)濟(jì)效益良好。主營業(yè)務(wù)：羊屠宰、養(yǎng)殖、貯存、銷售；供給技術(shù)信息詢問效勞。三、工程建設(shè)條件1、工程具體建設(shè)地點：民和縣馬場垣鄉(xiāng)香水村，工程通訊等設(shè)施齊全，為工程的建設(shè)供給了良好的根底2、民和位于青海省東部邊緣。東北與甘肅省永登縣、蘭州市紅古區(qū)相連：東與甘肅省永靖縣接壤；南隔黃河與甘肅省積石山縣相對；西、西北及北與循化縣、化隆縣、樂都102°26′～103°04′，北緯35°45”～36°26′?？h境南北長約69km，東西寬約32km。海拔最高4220m，最低1650m，平均海拔高度2100～4500m。為黃土高原向青藏高原過渡地帶。夏季涼快、蒸發(fā)量大于降雨量、日照時間長、輻射強(qiáng)，晝夜溫差較大。年平均氣溫為℃，最熱月〔7月〕平均氣溫為℃,〔1月平均氣溫為-10234天，年平均降水量為，且降水集中在夏季〔～8月，占全年降5556%。全年日照時數(shù)為小時，全年無霜期149天。水資源豐富，河流眾多，湟水、黃河、大通河三大過境河流年總徑流量為2701660萬立方米，水質(zhì)良好，水量充分，森林掩蓋率為%。3、工程經(jīng)濟(jì)狀況：民和縣農(nóng)業(yè)以小麥、豌豆、油菜種植為主，是全省瓜果蔬菜主要產(chǎn)地之一，養(yǎng)殖業(yè)以豬、牛、羊肉、禽蛋為主。主要礦藏有石膏、白云巖。工業(yè)以建材、冶煉、采礦、糧油食品加工業(yè)為主體。甘青鐵路、蘭西高速109工程區(qū)是民和縣的“瓜果蔬菜”之鄉(xiāng)，工程地區(qū)六鄉(xiāng)鎮(zhèn)11全縣特色農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)之一，農(nóng)產(chǎn)品品種多、數(shù)量大，12業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。202354254、工程單位資金籌措力量：工程單位2023年總資產(chǎn)到達(dá)5542023200工程資金。5、工程單位財務(wù)治理制度健全、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。6、當(dāng)?shù)卣畤@工程或相關(guān)產(chǎn)業(yè)出臺的相關(guān)政策：民和縣委、縣政府在資金、稅收、政策等方面賜予大力支持，縣、鄉(xiāng)兩級政府和行政村都賜予了高度重視，這些都為工程建設(shè)制造了良好的氣氛。7、根底設(shè)施條件工程建設(shè)地點位于民和縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，完全能夠保障工程實施。四、工程目標(biāo)和特色1、工程遠(yuǎn)景目標(biāo)：達(dá)產(chǎn)年份〔3年后可入庫冷藏分割和胴體牛肉116噸、羊肉184噸，合計出庫300噸。公司在現(xiàn)有的冷藏根底上，擴(kuò)大基地建設(shè)和市場。2、工程近期目標(biāo)：第一年〔工程建設(shè)期2060其次年：設(shè)計生產(chǎn)負(fù)荷70%，年冷藏羊肉210噸。3、工程建設(shè)的主要特色：整合資源，合理設(shè)點，分儲分銷，削減倒短，降低物流本錢，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，工程區(qū)為我省少數(shù)民族回11產(chǎn)品的需求量品種多樣化，對商貿(mào)經(jīng)營公司要求高，在農(nóng)副產(chǎn)品冷藏上有肯定的區(qū)域性特點和品種特點。統(tǒng)一配送，供給價格實惠、優(yōu)質(zhì)、安全有效的農(nóng)副產(chǎn)品，杜絕假冒偽劣，從源頭上凈化全縣農(nóng)副產(chǎn)品市場，切實維護(hù)農(nóng)民利益。預(yù)約和訂單送貨上門，實現(xiàn)對“三農(nóng)”的零距離效勞，降低農(nóng)民消費(fèi)本錢。五、工程實施方案〔一〕建設(shè)規(guī)劃工程規(guī)劃布局：廠區(qū)按功能劃分為兩個區(qū)：冷藏區(qū)、飼養(yǎng)區(qū)和生活區(qū)。冷藏區(qū)布置在廠區(qū)的西部，庫與庫之間要留有肯定距離。已建后生活區(qū)位于廠區(qū)西北側(cè)，冷藏區(qū)與飼養(yǎng)區(qū)和生活區(qū)之間栽種灌木，形成人畜都無法逾越的隔離帶。總體布局功能分區(qū)明確，布局合理、緊湊。GB50009-2023；《冷庫設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50072-2023GB50010-2023GBJ16-87等?！捕惩两üこ探ㄔO(shè)方案1、主體工程主體工程主要有：建冷藏庫2座、500平方米，牛羊110012001100140方米。速凍、冷藏庫的墻體、頂層、底層的保溫設(shè)計，承受技術(shù)、材料、設(shè)備，地上一層外墻、穿堂的隔墻均為三七墻中間夾300厚聚苯乙烯泡沫保溫層。底層、頂層保溫層為400毫米。庫房承受直接通向常溫穿堂的平面布置，其直接通向常溫穿堂的冷庫門上應(yīng)安裝空氣幕，以防止穿堂內(nèi)產(chǎn)生外表結(jié)露現(xiàn)象，但須避開穿堂風(fēng)干擾空氣幕氣流；還須避免陽光直接照耀。在治理上追求高起點，實現(xiàn)科學(xué)治理。按照國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進(jìn)展設(shè)計。圍護(hù)構(gòu)造的隔氣層設(shè)置在隔熱層的高溫側(cè)，以防止?jié)駳庥筛邷貍?cè)向低溫側(cè)滲透而使隔熱材料受潮失效。地坪、外墻及屋面三者的隔氣層相互搭接連成整體，地坪與外墻的隔氣層相互搭接。速凍、冷藏庫與低溫空氣接觸的混凝土構(gòu)件及面層承受325275kg/m3，須振搗密實，標(biāo)號M＞35。2、關(guān)心工程及方案1間、20平方米，鍋爐房1間、80平方米，配電室1間、20平方米。土建工程均為磚混構(gòu)造。土建工程明細(xì)表建設(shè)性質(zhì)5-1建設(shè)性質(zhì)單位造價總價序號工程〔建/改單位工程量備注〔元〕〔萬元〕擴(kuò)建〕1主要生產(chǎn)車間冷藏庫建平方米5002400120單層框架構(gòu)造急凍間建平方米100240024單層框架構(gòu)造加工車間建平方米200150030磚混構(gòu)造解體間建平方米100150015磚混構(gòu)造成品排酸間建平方米4015006磚混構(gòu)造2關(guān)心生產(chǎn)車間電子磅房建平方米2015003磚混構(gòu)造配電室建平方米2015003磚混構(gòu)造鍋爐房建平方米80150012磚混構(gòu)造合計106021320計量范圍，結(jié)合工程擬建磅房安裝建設(shè)，以滿足市場牛羊肉交易的計量需求。配電室：設(shè)計為一層磚混構(gòu)造，根底承受一般條形磚根底，根底下設(shè)300毫米三七灰土墊層、持力層為粉質(zhì)粘土層，根底埋深不小于米。磚墻應(yīng)承受＞M10MU5砂漿砌筑，砂漿須飽滿無空隙，外墻的抹灰面宜做淺色以削減太陽輻射熱的影響。1米、平屋頂應(yīng)不低二級防火等級，外墻、樓梯面和屋面應(yīng)有防爆措施。〔三〕設(shè)備購置方案工程所需儀器設(shè)備依據(jù)設(shè)計生產(chǎn)需要，在考察國內(nèi)同類單位設(shè)備使用狀況的前提下，結(jié)合青海省實際狀況打算引進(jìn)儀器設(shè)備。儀器設(shè)備實行招標(biāo)方式購置，建設(shè)工程由工程領(lǐng)導(dǎo)小組、工程辦公室統(tǒng)一組織實施，成立儀器設(shè)備招標(biāo)委員會，邀請專家組成評標(biāo)委員會，由評標(biāo)委員會最終確定供給商。儀器設(shè)備清單明細(xì)表單價序號設(shè)備名稱單價序號設(shè)備名稱數(shù)量總價〔萬元〕備注〔元〕1主要設(shè)備〔冷藏設(shè)備〕28冷凍機(jī)415000060、6序號設(shè)備名稱數(shù)量單價〔元〕總價〔萬元〕備注啟動柜31202395，75貯氨器1500005，排液桶24000083集油器260007Y-300空氣分別器28500KF-32油分別器2100002YF-150T中冷器2300006低壓桶2350007蒸發(fā)冷器225000050WHN-200節(jié)能冷卻器2350007300氨泵2850050P-40氨泵掌握箱21000022附屬設(shè)備4監(jiān)控信息系統(tǒng)1800008ACSB電子磅秤1600006國產(chǎn)變壓器111000011鍋爐1150000153其他0合計32〔四〕工程流程產(chǎn)品生產(chǎn)流程如以下圖所示。工程生產(chǎn)流程簡圖牛牛牛牛開膛修整檢驗羊羊羊收待屠分別內(nèi)臟、清洗牛肉產(chǎn)品及銷售分〔五〕建設(shè)進(jìn)度實施進(jìn)度安排工程進(jìn)度系自工程立項日起至投產(chǎn)驗收后的工程建設(shè)12023920231020231120231-220233-820239-112023年12月工程建成竣工驗收并正式投入生產(chǎn)；工程實施進(jìn)度安排見下表：工程建設(shè)進(jìn)度安排表年月2023年月20232023工程91011123456789101112編制可行性爭論報告★工程論證和審批★設(shè)計及招投標(biāo)等工作★人員培訓(xùn)★★土建施工★★★★★★設(shè)備選購、安裝調(diào)試★★★竣工驗收及生產(chǎn)運(yùn)行★六、工程組織治理〔一〕工程實施組織治理1、治理機(jī)構(gòu)與職能成立工程治理與監(jiān)視領(lǐng)導(dǎo)小組組長： 鄂德西 民和縣供銷聯(lián)社主任。副組長：黃世軍民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)董事長兼總經(jīng)理成員： 馬玉忠〔縣聯(lián)社辦公室主任、李清〔縣聯(lián)社工程負(fù)責(zé)人、李貞〔縣聯(lián)社工程辦公室主任、宮明霞〔縣社會計〕工程治理與監(jiān)視領(lǐng)導(dǎo)小組制約職責(zé)：制定工程實施的政策措施，組織協(xié)調(diào)工程建設(shè)單位的工作，落實建設(shè)資金，檢查監(jiān)視工程資金治理，解決工程執(zhí)行中的重大問題。同時為工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組在重大問題的決策方面供給資料和建議。設(shè)立工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工程的實施單位是民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)，負(fù)實行法人負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)辦公室、財務(wù)室、綜合部、后勤保安部、生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部和市場銷售部、冷藏基地等部門。組織機(jī)構(gòu)圖：財后辦生市務(wù)勤公產(chǎn)場部保室技銷冷安術(shù)售藏部部部董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理職能劃分：總經(jīng)理依據(jù)公司的安排，全面負(fù)責(zé)日常經(jīng)營治理，副經(jīng)理依據(jù)經(jīng)理安排，幫助經(jīng)理工作；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)核算和資產(chǎn)治理；后勤保安部負(fù)責(zé)基地保安工作；辦董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理工程建成后，勞動定員人員20名，其中：財務(wù)部2名、22142、工程實施階段治理方案C建設(shè)工程規(guī)劃部門進(jìn)展工程施工圖等設(shè)計。工程施工：通過招投標(biāo)，由乙級以上的建設(shè)工程公司進(jìn)展施工建設(shè)。工程監(jiān)理：聘請注冊的建筑工程監(jiān)理公司進(jìn)展監(jiān)理。資金治理：設(shè)立專戶，專帳核算，建立健全資金治理制度，杜絕消滅擠占、挪用、截留現(xiàn)象的發(fā)生。工程完成后，進(jìn)展嚴(yán)格審計，保證工程資金的安全使用。竣工決算：依據(jù)中標(biāo)通知書和施工合同確定的工程建設(shè)資金和實際工程變更補(bǔ)充合同進(jìn)展決算。竣工驗收：工程建成后，由工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組初驗，再逐級申請縣供銷聯(lián)社、地區(qū)供銷聯(lián)社和省供銷聯(lián)社進(jìn)行驗收。固定資產(chǎn)移交：工程驗收后，把工程建設(shè)的在建工程移交給民和鑫銳農(nóng)牧科技開發(fā)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)進(jìn)展入賬。3、工程招投標(biāo)方案依據(jù)國家進(jìn)展打算委員會公布的《工程建設(shè)工程招標(biāo)范本工程招標(biāo)活動由縣供銷聯(lián)社工程領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，實行篩選托付民和地區(qū)具有乙級資質(zhì)以上的2家公司進(jìn)展公開投標(biāo)。本工程招標(biāo)范圍中的土建工程由中標(biāo)單位單獨建設(shè)完成。招標(biāo)程序分別為：申請招標(biāo)、預(yù)備招標(biāo)文件、公布招標(biāo)公告、進(jìn)展資格預(yù)審、確定投標(biāo)人名單、出售招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場考察、召開標(biāo)前會議記錄、發(fā)送會議記錄、承受投標(biāo)書、公開開標(biāo)、審查標(biāo)書、澄清問題、評比比較、評標(biāo)報告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、中標(biāo)公示、商簽合同、通知未中標(biāo)人等。表6-1

投標(biāo)根本狀況表投標(biāo)范圍投標(biāo)范圍投標(biāo)組織形式投標(biāo)方法不承受投全部投標(biāo)局部投標(biāo)自行招標(biāo)托付招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)標(biāo)方式工程設(shè)計√√√建筑工程√√√監(jiān)理√√√〔二〕工程建成后運(yùn)行治理工程承受“公司+基地+農(nóng)戶+市場”的模式進(jìn)展生產(chǎn)與運(yùn)作。按工程建設(shè)原則經(jīng)營與治理相結(jié)合的方法，實行由基地統(tǒng)一組織、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一治理、實行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧經(jīng)營治理模式，并建立符和市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合的生產(chǎn)責(zé)任制，在生產(chǎn)和銷售等生產(chǎn)環(huán)節(jié)上均實行定任務(wù)、定崗、定費(fèi)用的治理模式，實行競爭上崗，層層承包經(jīng)營。開拓、敏捷的機(jī)制運(yùn)作，基地有長期奮斗目標(biāo)和雄偉藍(lán)圖;崗位有明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)；在生產(chǎn)治理上制定整套完善的規(guī)章制度;羊收購、冷藏、加工、出售等各個工序工藝流程等操作標(biāo)準(zhǔn)；財務(wù)治理制度嚴(yán)格，做到定期審核，賬款清楚，專款專用；銷售治理方面制定各種與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的工作獎罰制度等，做到人盡其才，物盡其用，以到達(dá)最正確運(yùn)行狀態(tài)。七、環(huán)境影響評價〔一〕施工期主要污染物及其掌握措施1、污染物產(chǎn)生狀況本工程施工期的主要污染物有：廢氣及粉塵清理場地、打地基等建設(shè)活動中產(chǎn)生的地面揚(yáng)塵；車輛運(yùn)輸時產(chǎn)生的道路揚(yáng)塵；車輛尾氣。廢水施工人員及工程治理人員日常生活產(chǎn)生的生活廢水。噪聲運(yùn)輸車輛噪聲；吊車、升降機(jī)、切割機(jī)等裝卸材料和切割材料施工產(chǎn)生的噪聲。固體廢物主要為裝修過程產(chǎn)生的建筑垃圾以及少量生活廢棄物。2、防治措施2的影響。建筑施工時間嚴(yán)格掌握，對夜間肯定要施工又要影響四周居民聲環(huán)境時，應(yīng)對施工機(jī)械實行降噪措施，以保證居民區(qū)的聲環(huán)境質(zhì)量。準(zhǔn)時清理施工現(xiàn)場生活廢棄物；按規(guī)定路線運(yùn)輸、處置棄土和建筑垃圾?！捕碃I運(yùn)期主要污染源及其掌握措施1、廢氣本工程營運(yùn)過程中無廢氣產(chǎn)生。2、廢水?dāng)M建工程廢水主要來源于生活污水，通過化糞池處理后作為綠化用水使用。3本工程所產(chǎn)生的固體廢物主要為生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門集中收集處理。4本工程的噪聲主要來自車輛等運(yùn)輸設(shè)備。本工程為削減噪聲危害，實行的措施有：對車輛定期檢修，削減噪聲產(chǎn)生量。為了防止噪聲遠(yuǎn)傳，在產(chǎn)生噪聲的中心外部種植闊葉喬木及花卉綠籬。擬建工程經(jīng)實行以上治理措施后，全廠生產(chǎn)噪聲對廠界的噪聲值奉獻(xiàn)不大，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)公司廠界環(huán)境〔GB12348-2023〕中的規(guī)定。〔三〕環(huán)境影響評價與審批針對工程產(chǎn)生的污染，經(jīng)過科學(xué)治理后，可以得到有效的治理。因此，本工程的實施，不會對四周環(huán)境產(chǎn)生不良影響。工程中產(chǎn)生的廢水、廢棄物均可以得到有效的掌握和處理，全部排放物可以做到按國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)排放。本工程依據(jù)現(xiàn)行《建設(shè)工程環(huán)境保護(hù)治理條例》和《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》進(jìn)展環(huán)境影響評價，并取得了民和縣環(huán)保局的審批。八、投資概算及資金籌措〔一〕投資概算土建工程指標(biāo)承受近期同類工程造價指標(biāo)，設(shè)備價格承受市場詢價，設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的5設(shè)有關(guān)的費(fèi)用及與將來生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用，依據(jù)建筑工程規(guī)定提取相關(guān)費(fèi)用。建設(shè)單位治理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%提取。〔二〕投資估算1、總投資概算表該工程總投資460300萬元，160建設(shè)投資的%。土建投資213萬元，占總投資的%；設(shè)備購置、安裝及其他投資費(fèi)用萬元，占總投資的%；技術(shù)培訓(xùn)及其它費(fèi)用萬元，占總投資的%。建設(shè)投資估算表8-1估算價值建設(shè)投序號工程建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計資比例〔％〕建設(shè)投資合計%1工程費(fèi)用%主體工程%冷藏庫%急凍間%加工車間%解體間%成品排酸間%冷藏設(shè)備%關(guān)心工程%電子磅房%配電室%鍋爐房%監(jiān)控信息系統(tǒng)%2生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用%3工程建設(shè)其他費(fèi)用%工程前期工作費(fèi)%技術(shù)培訓(xùn)%4預(yù)備費(fèi)%根本預(yù)備費(fèi)%漲價預(yù)備費(fèi)%5建設(shè)投資合計%比例〔％〕%%%%%建設(shè)期利息流淌資金工程總投資比例〔％〕%%%%%2、土建工程投資估算表土建工程投資213萬元，其中主體工程195萬元，關(guān)心18土建工程明細(xì)表建設(shè)性質(zhì)單位造價總價建設(shè)性質(zhì)單位造價總價序號工程〔建/改單位工程量備注〔元〕 〔萬元〕擴(kuò)建〕1主要生產(chǎn)車間冷藏庫建平方米5002400120單層框架構(gòu)造建設(shè)性質(zhì)單位造價總價序號工程〔建/改單位工程量備注〔元〕〔萬元〕急凍間擴(kuò)建〕建平方米100240024單層框架構(gòu)造加工車間建平方米200150030磚混構(gòu)造解體間建平方米100150015磚混構(gòu)造成品排酸間建平方米4015006磚混構(gòu)造2關(guān)心生產(chǎn)車間電子磅房建平方米2015003磚混構(gòu)造配電室建平方米2015003磚混構(gòu)造鍋爐房建平方米80150012磚混構(gòu)造合計10602133、設(shè)備投資估算表4540儀器設(shè)備清單明細(xì)表8-3序號1設(shè)備名稱主要設(shè)備〔冷藏設(shè)備〕數(shù)量28單價〔元〕總價〔萬元〕備注冷凍機(jī)415000060、6啟動柜31202395，75貯氨器1500005，排液桶24000083集油器260007Y-300序號設(shè)備名稱數(shù)量單價〔元〕總價〔萬元〕備注空氣分別器28500KF-32油分別器2100002YF-150T中冷器2300006低壓桶2350007蒸發(fā)冷器225000050WHN-200節(jié)能冷卻器2350007300氨泵2850050P-40氨泵掌握箱21000022附屬設(shè)備4監(jiān)控信息系統(tǒng)1800008ACSB電子磅秤1600006國產(chǎn)變壓器111000011鍋爐1150000153其他0合計32〔三〕投資概算依據(jù)土建工程執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑根底定額青海省單位估價5—10%。并參考民和縣周邊地區(qū)近期類似工程造價指標(biāo)進(jìn)展估算。2、設(shè)備及材料價格依據(jù)主要設(shè)備價格參考市場現(xiàn)價和廠家供給的報價單，并依3、其他費(fèi)用工程其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合工程實際狀況估列?！菜摹迟Y金籌措工程總投資460萬元，其中：申請補(bǔ)助資金300萬元，160〔五〕資金使用財政資金主要用于局部土建工程、設(shè)備購置等。財政以獎代補(bǔ)資金的治理:工程嚴(yán)格按《中心投資儲藏工程資金治理方法》和企業(yè)財務(wù)制度，實行專人治理，專帳核算，?？顚Ｓ玫摹叭龑！敝卫?，保證各項資金按工程批復(fù)和可行性爭論報告的投資額和標(biāo)準(zhǔn)使用資金，定期審計，嚴(yán)禁工程實施單位要嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定的程序和手續(xù)準(zhǔn)時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格掌握現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。財政資金使用明細(xì)表8-4單位：萬元序號工程名稱投資〔萬元〕其中：財政投資〔萬元〕備注1土建投資全用財政資金冷藏庫權(quán)用財政資金急凍間加工車間序號工程名稱投資〔萬元〕其中：財政投資〔萬元〕備注解體間成品排酸間電子磅房配電室鍋爐房2設(shè)備投資局部用財政資金冷藏設(shè)備局部用財政資金冷凍機(jī)局部用財政資金啟動柜貯氨器排液桶集油器空氣分別器油分別器中冷器低壓桶蒸發(fā)冷器節(jié)能冷卻器氨泵氨泵掌握箱監(jiān)控信息系統(tǒng)電子磅秤變壓器鍋爐3科技投資全部用財政資金序號序號工程名稱投資〔萬元〕其中：財政投資〔萬元〕備注4其他費(fèi)用工程前期工作費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)勘察設(shè)計費(fèi)5預(yù)備費(fèi)合計九、效益分析〔一〕經(jīng)濟(jì)效益1、營業(yè)收入〔第5年出庫冷藏羊肉184噸，牛肉116噸，估量達(dá)產(chǎn)年增銷售收入為1500萬元，實現(xiàn)純利潤萬元。2、銷售收入1、產(chǎn)品產(chǎn)量3001841162、產(chǎn)品價格依據(jù)市場分析及近年來冷凍牛、羊肉平均銷售價格為：5/噸。3、收入推測工程建成達(dá)產(chǎn)后，估量年實現(xiàn)銷售收入1500萬元。1845=9201165=580〔二〕總本錢及經(jīng)營本錢估算1、生產(chǎn)本錢：184噸〔約5000只羊5000只×1000元=500116噸〔約500500頭×4000元=200萬元；2、單位產(chǎn)品估算工程冷藏羊肉單位產(chǎn)品〔5000只〕生產(chǎn)本錢為萬元、牛肉單位產(chǎn)品〔500〕3《單位3、物資能源本錢物資能源本錢主要是生產(chǎn)用水、電、煤、汽油等。本項104、工資及福利20人，其中，20名生產(chǎn)人員、150014%計，則全年工資與福利費(fèi)為萬元。5、折舊及攤銷費(fèi)1541056、修理費(fèi)本工程的修理費(fèi)為萬元。7、其它費(fèi)用其它費(fèi)用按銷售收入的8%計，為120元。8、總本錢費(fèi)用工程總本錢費(fèi)用為萬元?！踩池攧?wù)效益分析1、贏利力量分析投資利潤率＝%投資回收期〔靜態(tài)，稅后〕靜態(tài)投資回收期(T1)可從現(xiàn)金流量表中求得：T1＝累計凈現(xiàn)金流量開頭消滅正值的年分?jǐn)?shù)－1+上年累計凈現(xiàn)金流量確實定值÷當(dāng)年凈現(xiàn)金流量＝年〔1〕財務(wù)內(nèi)部收益率〔所得稅后〕財務(wù)內(nèi)部收益率〔FIRR〕可從現(xiàn)金流量表由以下公式n∑〔B－C〕t=1

·(1＋FIRR)-tt

=0求得：FIRR＝%財務(wù)凈現(xiàn)值〔所得稅后〕財務(wù)凈現(xiàn)值〔FNPV，i=8%〕從現(xiàn)金流量表由以下公式FNPV=∑〔B－C〕·(1＋i)-t 求得：t=1tFNPV=萬元﹥0〔二〕社會效益分析1、對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的影響壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)構(gòu)造調(diào)整牛羊肉生產(chǎn)是青海省寬闊農(nóng)牧區(qū)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，通過公司帶動，將進(jìn)一步調(diào)動農(nóng)牧民養(yǎng)殖的樂觀性，提高家畜商品率，推動畜產(chǎn)品反季節(jié)銷售，促進(jìn)產(chǎn)地市場牛羊肉品均衡供給，對加快牛羊周轉(zhuǎn)出欄，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，促進(jìn)社會主義農(nóng)村牧區(qū)建設(shè)和農(nóng)