供應(yīng)商考查及管理程序

供應(yīng)商考查及管理流程文件編號(hào)版本1最新修訂日2009-4-18頁(yè)碼編制 審核 批準(zhǔn)內(nèi)容1.0目的2.0適用范圍3.0職責(zé)4.0程序1.0目的通過(guò)對(duì)所有供應(yīng)商的考查、認(rèn)證和評(píng)審活動(dòng)的控制，確保采購(gòu)物料的交期、質(zhì)量、價(jià)格的穩(wěn)定及合理。2.0適用范圍2.1適用于公司所有原材料及外協(xié)加工供應(yīng)商的考查及認(rèn)證2.2關(guān)聯(lián)部門技術(shù)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部3.0職責(zé)3.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)所有供應(yīng)商的考查、認(rèn)證、評(píng)估，并建立、保存合格供應(yīng)商記錄；3.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)參加供應(yīng)商的考查認(rèn)證，供應(yīng)商技術(shù)能力的考查和認(rèn)證3.3質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)參加供應(yīng)商的考查認(rèn)證，供應(yīng)商質(zhì)量體系及規(guī)范執(zhí)行情況的考查和認(rèn)證4.0考核及管理流程4.1供應(yīng)商的分類4.1.1生產(chǎn)商4.1.1.1有法人地位4.1.1.2現(xiàn)場(chǎng)考核合格，產(chǎn)品通過(guò)測(cè)試4.1.1.3生產(chǎn)能力能滿足公司需求4.1.1.4具有完整的質(zhì)量認(rèn)證體系4.1.2代理商4.1.2.1有法人地位供應(yīng)商考查及管理流程文件編號(hào)Pleasedonothesitatetocallusifmessageisincompleteormissing （若接收不全，請(qǐng)來(lái)電賜告）版本1最新修訂日2009-4-18頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)4.1.2.2樣品通過(guò)技術(shù)部測(cè)試，并有樣件確認(rèn)書4.2供應(yīng)商的考查4.2.1免考查的供應(yīng)商4.2.1.1客戶指定的廠商（只限于針對(duì)客戶項(xiàng)目上所用物料）可以免于考查和認(rèn)證，直接列為合格供應(yīng)商4.2.1.2國(guó)外生產(chǎn)廠家可以免于考查但需進(jìn)行認(rèn)證，樣件需技術(shù)部書面確認(rèn)4.2.1.3上兩項(xiàng)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)后可以直接列為合格供應(yīng)商4.2.2實(shí)地考查流程4.2.2.1采購(gòu)員以聯(lián)絡(luò)單方式知會(huì)技術(shù)部及品質(zhì)部，同時(shí)附供應(yīng)商基本資料及具體考查項(xiàng)目表4.2.2.2采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商具體考查時(shí)間4.2.2.3考查時(shí)每位成員須完成本部門考查項(xiàng)目，并于考查后兩天內(nèi)完成本部門的考查報(bào)告交與采購(gòu)部，采購(gòu)部須在三天內(nèi)完成《供應(yīng)商考查報(bào)告》，4.2.3考查評(píng)審等級(jí)4.2.3.1總分〉85分優(yōu)秀4.2.3.271分-85分良4.2.3.360分-70分一般4.2.3.450分-59分差4.2.3.5總分<50分很差4.2.4考評(píng)認(rèn)定4.2.4.1任何部門考評(píng)低于60分，都認(rèn)定為不通過(guò)，低于50分的半年內(nèi)不再進(jìn)入重新評(píng)鑒供應(yīng)商考查及管理流程文件編號(hào)版本1最新修訂日2009-4-18頁(yè)碼編制 審核 批準(zhǔn)4.2.4.2考察結(jié)果在60分以上的認(rèn)證為合格對(duì)考察的確失點(diǎn)，采購(gòu)部制作《供應(yīng)商考察項(xiàng)目報(bào)告》要求供應(yīng)商限期改善，并以抽查方式考察供應(yīng)商改善情況，4.2.5預(yù)備合格供應(yīng)商4.2.5.1采購(gòu)部根據(jù)技術(shù)部項(xiàng)目任務(wù)需求，要求供應(yīng)商提供送樣、技術(shù)資料等，送樣次數(shù)依實(shí)際情況而定4.2.5.2送樣合格后安排小批量試產(chǎn)，合格后進(jìn)入最終認(rèn)證階段，若不合格終止交易，4.2.6合格供應(yīng)商的認(rèn)證4.2.6.1采購(gòu)部填寫《合格供應(yīng)商申請(qǐng)表》，并附供應(yīng)商的相關(guān)信息及考察報(bào)告、試用記錄等4.2.6.2采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行匯簽4.2.6.3匯簽后的申請(qǐng)表交于總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后的供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商4.2.6.4采購(gòu)部將合同供應(yīng)商登入《合格供應(yīng)商名錄》4.3供應(yīng)商的定期評(píng)審4.3.1評(píng)審依據(jù)4.3.1.1所有合格供應(yīng)商采取定期評(píng)審方式，每季度進(jìn)行一次4.3.1.2采購(gòu)部提供供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)情況、價(jià)格及服務(wù)配合情況4.3.1.3質(zhì)檢部提供來(lái)料檢驗(yàn)情況4.3.1.4技術(shù)部提供技術(shù)能力或技術(shù)支持情況4.3.2評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.3.2.1采用打用制，總分為100分，其中品質(zhì)40分，交期40分，服務(wù)20分4.3.2.1.1品質(zhì)分（40分）供應(yīng)商考查及管理流程文件編號(hào)版本1最新修訂日2009-4-18頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)計(jì)算方法：（合格數(shù)量/總交貨數(shù)量）X100%合格率在95%以上（30-40分）合格率在90%以上（20-29分）合格率在80%以上（10-19分）低于80%不計(jì)分4.3.2.1.2交付情況（30分）計(jì)算方法：30分x[1-（遲交批數(shù)/總交貨批數(shù)）]4.3.2.1.3價(jià)格水平（15分）計(jì)算方法：偏高3分、居中6分、居下9分4.3.2.1.4服務(wù)質(zhì)量（15分）計(jì)算方法：（配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)）4.3.3考核結(jié)果的處理4.3.3.1考核結(jié)果在80分以上為A類供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)4.3.3.2考核結(jié)果》70分為B類供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)4.3.3.3考核結(jié)果》60分為C類供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)，還是減少采購(gòu)量4.3.3.4對(duì)核算結(jié)果低于60分的供應(yīng)商確定為不合格供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)5.0附件5.1附表1《供應(yīng)商調(diào)查表》（生產(chǎn)商）5.2附表2《供應(yīng)商調(diào)查表》