風力發(fā)電企業(yè)人員單元安全風險控制表

風力發(fā)電企業(yè)人員單元安全風險控制表序號2控制節(jié)點力機構(gòu)及崗位設置人員配置標準分風險管控重點要求1.企業(yè)應按規(guī)定設立獨立的安全監(jiān)督機2.企業(yè)安全生產(chǎn)人員崗位設置應符合《玉湖集團公司風電企業(yè)勞動定員標準 (暫行)》要求,或上級公司批復的崗位設置及定員方案要求，細化編制企業(yè)安全生產(chǎn)崗位人員定員配置方案并按方案嚴格執(zhí)行1.安全監(jiān)督機構(gòu)人員數(shù)量應按本企業(yè)從業(yè)人員(包括長期外委)千分之五配置,各站點從業(yè)人員在三十人以上，應當配備專職安全監(jiān)察工程師；從業(yè)人員少于三十人，應當配備專職或者兼職安全監(jiān)察工程師；其中應有注冊安全工程師從2.企業(yè)主要生產(chǎn)部門，應設專職安全監(jiān)評審依據(jù)頻次管控效果評評審依據(jù)頻次1.未按規(guī)定設置獨立安全監(jiān)督機構(gòu)，不得1.《玉湖集團公司安全生產(chǎn)分；監(jiān)督工作規(guī)定(2015版)》2.崗位設置不符合要求，每缺少一人扣標第十四(一)條；3.無企業(yè)安全生產(chǎn)崗位人員定員配置方勞動定員標準(暫行)》(玉湖集團人〔2013〕414號)1.安全監(jiān)督機構(gòu)人員數(shù)量不滿足要求，每2.主要生產(chǎn)部門未按要求設安全監(jiān)察工準分的10%；3.項目部未按要求設安全監(jiān)察工程師，每缺少一人扣標準分的10%；項目部未按要求派專職安全監(jiān)督人員加入安監(jiān)辦，每4.班組未按要求設安全員，每缺少一人扣監(jiān)督工作規(guī)定》(玉湖集團第十五條、第十六條、第十2．《玉湖集團公司風電企業(yè)3.《玉湖集團公司新廠新制3.具有兩級機構(gòu)的承包企業(yè)應設有專職應設有兼職安全生產(chǎn)管理員，項目部派出到安監(jiān)辦人員不得替代項目部內(nèi)部專4.安全生產(chǎn)崗位的人員配置滿足崗位定5.班組人數(shù)、年齡構(gòu)成、技術(shù)能力、文化水平、持證上崗情況(特種設備作業(yè)、特種作業(yè)、點檢定修等)，是否滿足日常運行、維護的需要；重點班組現(xiàn)場核查、座談，了解班組人員真實情況。對全廠班組人員情況進行論述(人員數(shù)量、術(shù)力量、年齡是否滿足安全生產(chǎn)要求)按照學歷、專業(yè)、職稱、工作經(jīng)歷、崗位經(jīng)驗、技能資格、持證情況、健康條件，對企業(yè)安全生產(chǎn)人員進行評價標準分的10%；發(fā)電企業(yè)外委用工安全管理5.按照安全生產(chǎn)人員評價表(系統(tǒng))崗位規(guī)定》(玉湖集團制〔2007〕到位率(x%)(計算方法見安全生產(chǎn)人員21號)，第十五條；評價標準的使用方法)，扣標準分的(1-4.《玉湖集團公司安全生產(chǎn)不滿足需求15〕47號)第八十三條根據(jù)安全生產(chǎn)人員評價表(系統(tǒng))得分率1．《玉湖集團公司員工持證(k%)(計算方法見安全生產(chǎn)人員評價標上崗管理規(guī)定》(玉湖集團制《水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)人員評價標條；電企業(yè)特種(設備)作業(yè)人員列一一表》“黨政同責、一崗雙責”暫3．《玉湖集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》(玉湖集團制〔204．《玉湖集團公司職業(yè)技能管理制度建立健全教育培訓管理制度5．《玉湖集團公司職業(yè)技能6．《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督7．《特種作業(yè)人員安全技術(shù)全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第80；8．《中華人民共和國安全生令第十三號)第二十七條；9．《玉湖集團公司員工招聘12〕75號)第十一條；主席令第四號)第十四條；發(fā)電企業(yè)外委用工安全管理21號)第三條、第十五條分的50%08〕38號)第九條；2.2(5.5.1)機構(gòu)及職責教育培訓計劃編制周期成立以安全生產(chǎn)第一責任人為組長的安全生產(chǎn)培訓管理機構(gòu)，企業(yè)、部門、班組三級培訓網(wǎng)絡健全；教育培訓機構(gòu)及網(wǎng)絡職責明確、定期開展具體工作1.明確安全教育培訓主管部門或?qū)Ｘ熑?，按?guī)定及崗位需要，定期識別安全2.制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進每年對安全、職業(yè)健康、應急、專業(yè)崗位人員技能等培訓需求進行分析，確定培訓項目，編制培訓計劃1.企業(yè)相關(guān)負責人、安全生產(chǎn)管理人員全培訓第三條成立管理機構(gòu)或網(wǎng)絡，但職責不明確或未理辦法》(玉湖集團制〔2001.安全教育培訓主管部門或?qū)Ｘ熑瞬幻?2.沒有教育培訓計劃，未建立安全教育培定培訓計劃，不1.《玉湖集團公司教育培訓2.培訓項目不全面扣標準分的20%08〕38號)第九條；2.《玉湖集團公司培訓項目08〕37號)第四章、第五章；位安全培訓第二十一條培訓確定的培訓時間與周期不符合要求，1.《電力安全培訓監(jiān)督管理(5.5.2)(5.5.3)安全生產(chǎn)管理人員教育培訓操作崗位人員教育2.新上崗員工(新入廠畢業(yè)生、復轉(zhuǎn)軍人、調(diào)入人員等)應進行企業(yè)、風電場 (檢修中心、集控中心)安全教育培訓，險性較大的崗位人員(包括氧氣、乙炔、六氟化硫等危險介質(zhì))，培訓時間不得少3.每年對生產(chǎn)崗位人員進行安全規(guī)程考試；對工作票簽發(fā)人、工作負責人、工4.每年對部門、風電場(檢修中心、集控中心)負責人及專業(yè)技術(shù)人員，進行一次有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度的考試；5.每年對運行、檢修、試驗人員以及特種作業(yè)人員，進行一次安全生產(chǎn)規(guī)程制度的考試企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應當接受安全培訓，具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力；經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認定的具備相應資質(zhì)的培訓機構(gòu)培訓合格，取得培訓合格證書。企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人1.每年對生產(chǎn)崗位人員進行生產(chǎn)技能培訓、安全教育和安全規(guī)程考試，使其熟2.《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準監(jiān)會〔2011〕23號)；4.《玉湖集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》(玉湖集團制〔2015〕47號)第五十四條；5.《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓第二章和第三章1.企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人*人、工作負責人、工作許可*人未經(jīng)安全培訓、考試合格并公布的或特(5.5.4)訓其他人員教育培訓悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復蘇法，并確認其能力符合崗位要求。其中，班組長的安全培訓應符合國家有關(guān)要求，工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人2.新入廠員工在上崗前必須進行廠、車間、班組三級安全教育培訓，崗前培訓員應熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質(zhì)的物理、化學特性，培訓時間3.生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應進行車間和班組安全生訓和考試，考試合格方可上崗。4.特種(設備)作業(yè)人員應按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)。離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應當重新進行實際操作考核，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。企業(yè)應對相關(guān)方人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行現(xiàn)場有關(guān)安10全知識的教育培訓，并經(jīng)有關(guān)部門考試企業(yè)應對參觀、學習等外來人員進行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應急種(設備)作業(yè)人員未取證上崗的，不得2.現(xiàn)場作業(yè)人員未按要求進行安全生產(chǎn)規(guī)程考試或考核不合格仍進行作業(yè)，扣13.新入廠人員未進行安全生產(chǎn)三級教育15.相關(guān)人員不會使用防毒、防窒息等用品2.未對外來人員進行安全教育和告知的，2.5計劃實施總結(jié)與評估知識的教育和告知，并做好相關(guān)監(jiān)護工1.企業(yè)相關(guān)負責人(黨政正職、主管生產(chǎn)、多經(jīng)和基建的副職)、安全生產(chǎn)管理人員應按規(guī)定參加安全培訓并取得合格2.新上崗人員(新入廠畢業(yè)生、復轉(zhuǎn)軍人、調(diào)入人員等)經(jīng)企業(yè)、風電場(檢修中心、集控中心)安全教育；4.所有生產(chǎn)人員應進行觸電現(xiàn)場急救、心肺復蘇、燒傷、中毒等緊急救護知識5.生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應進行風電場(檢修中心、集控中心)安全生產(chǎn)教育培訓和考試，6.以技術(shù)講座、技術(shù)問答、考問講解、集中學習、實操訓練、事故預想、事故演習、應急演練、師帶徒、技術(shù)比武與技能競賽等方式做好日常的安全技術(shù)培訓工作1.企業(yè)應對本年度的培訓工作進行總作中存在的問題和不足，明確下年度培訓工作思路和方向；2.培訓資料存檔管理1.相關(guān)人員未按要求參加培訓并取得合1.《玉湖集團公司安全生產(chǎn)2.新上崗人員未經(jīng)企業(yè)、風電場(檢修中15〕47號)第四十八條、第心、集控中心)安全教育就上崗的，每一四十九條、第第五十條、第3.相關(guān)人員未參加安全生產(chǎn)規(guī)程制度考2.《玉湖集團公司安全生產(chǎn)燒傷、中毒等現(xiàn)場急救方法，每一人次扣第五條；5.相關(guān)離崗和轉(zhuǎn)崗人員未經(jīng)培訓考試合與人才評價工作考核辦法》6.依據(jù)培訓記錄對相關(guān)人員進行現(xiàn)場抽考核評分表；規(guī)定》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管十二條、第十三條和第十四條；5.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基1.未進行年度培訓總結(jié)，不得分；沒有對1.《玉湖集團公司教育培訓存在問題總結(jié)并制定整改措施扣50%；與人才評價工作考核辦法》2.培訓資料未進行存檔管理，不得分(玉湖集團制〔2007〕15號)考核評分表；管理制度力培訓準入審批2.制度內(nèi)容至少應包括：機構(gòu)與職責、能力培訓、準入審批、登記許可、設施維護、現(xiàn)場監(jiān)管、注銷變更等1.企業(yè)正式員工，按照安全技術(shù)教育培訓和崗位工作標準，開展針對性培訓考2.生產(chǎn)現(xiàn)場“五類人員”(多經(jīng)、雇員、外委、施工、保潔)必須經(jīng)過安全教育培訓，并考試合格；涉及運行、檢修工作的人員，還要經(jīng)過運行、檢修規(guī)程培3.所有人員均要進行現(xiàn)場安全技術(shù)交底，并簽字確認范圍；2.重點場所，每年必須以文件形式公布準入人員名單；管理辦法》(玉湖集團制〔2008〕37號)第七章的10%47號)第三十四條不得分；每一人次未按要求培訓扣標準分工作規(guī)定》(玉湖集團制〔22.“五類人員”未按規(guī)定參加培訓及考試2.《關(guān)于對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人的，每一人次扣標準分的10%；員實施現(xiàn)場準入工作的通3.未進行現(xiàn)場安全技術(shù)交底并簽字的，每知》(安生〔2007〕28號)一人次扣標準分的10%第二部分；《玉湖集團公司新廠新制發(fā)電企業(yè)外委用工安全管理規(guī)定》(玉湖集團制〔2007〕21號)第五、八3.《玉湖集團公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》(玉湖集團制〔2011〕11號)第八條1.未明確規(guī)定正式員工活動范圍的，不得1.《關(guān)于對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人分；員實施現(xiàn)場準入工作的通2.工程師站、電子間、保護室、計算機室、知》(安生〔2007〕28號)限空間、檔第二條；案室等未定期以文件形式公布準入人員2.《關(guān)于對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人登記許可設施維護現(xiàn)場監(jiān)管注銷變更3.按程序和要求為“五類人員”辦理準4.特殊檢修工作場所，要提前公布準入人員名單和準入期限，并張貼在作業(yè)場5.檢查、參觀等人員進入場區(qū)或生產(chǎn)現(xiàn)場，應有專人負責監(jiān)護嚴格執(zhí)行重點場所進入許可登記或磁卡設施完備可靠核對進入現(xiàn)場人員身份，符合準入條件1.被清除或不再繼續(xù)在本企業(yè)工作人員，不得再進入生產(chǎn)區(qū)域；2.工作任務與工作區(qū)域改變的人員，重新辦理審批授權(quán)準入手續(xù)名單的，不得分；員實施現(xiàn)場準入工作的通3.對“五類人員”未按規(guī)定程序辦理準入知》(安生〔2007〕28號)未按要求公布并張貼準入人員名單的，扣員實施現(xiàn)場準入工作的通標準分的20%；知》(安生〔2007〕28號)5.檢查、參觀等人員進入場區(qū)或生產(chǎn)現(xiàn)第三條場，無專人負責監(jiān)護，不得分進入工程師站、電子間、保護室、計算機《關(guān)于對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人員室、控制室、開關(guān)站、實驗室等重要場所實施現(xiàn)場準入工作的通知》的人員，未按規(guī)定登記的，每發(fā)現(xiàn)一例扣(安生〔2007〕28號)第三標準分的20%條1.生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域準入標志不齊全、不醒目《關(guān)于對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人員的，每一項扣標準分的5%；實施現(xiàn)場準入工作的通知》2.設立隔離、警戒、門禁的場所，防護設(安生〔2007〕28號)第三進入現(xiàn)場人員不符合準入條件，不得分《關(guān)于對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人員實施現(xiàn)場準入工作的通知》 (安生〔2007〕28號)第三條進入生產(chǎn)區(qū)域的，不得分；員實施現(xiàn)場準入工作的通2.工作任務與工作區(qū)域改變的人員，未及知》(安生〔2007〕28號)2．《關(guān)于對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人員實施現(xiàn)場準入工作的通知》(安生〔2007〕28號)特種(設備)作業(yè)管理制度管理管理1.建立特種(設備)作業(yè)人員管理制度；2.管理制度內(nèi)容應包括：機構(gòu)與職責、能力培訓、證件管理、檔案管理、現(xiàn)場監(jiān)管、隱患排查等，制度內(nèi)容全面，符合要求1.從事特種(設備)作業(yè)的人員應當按照規(guī)定，經(jīng)考試合格取得相應資格證書，從事相應的作業(yè)或者管理工作；2.從事特種(設備)作業(yè)的人員不能有眩暈癥、癔病、震顫麻痹癥、精神病、癡呆癥以及其他疾病和生理缺陷；3.建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作1.從事特種(設備)作業(yè)的人員應當按第二、四條不得分；備安全法》(中華人民共和2.管理制度內(nèi)容不完整，每一項扣標準分國主席令第四號)第七條；(中華人民共和國國務院令3.玉湖集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》(玉湖集團制〔2015〕47號)第三十二條督2.發(fā)現(xiàn)從事特種(設備)作業(yè)的人員患有驗檢疫總局第140號)第五3.未按規(guī)定進行復審，每人次扣標準分的2.《特種作業(yè)人員安全技術(shù)全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第303．《特種作業(yè)人員安全技術(shù)全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號第80號修訂)第三十四條督持證情況經(jīng)考試合格取得相應資格證書，應的作業(yè)或者管理工作；2.從事特種(設備)作業(yè)的人員不能有器質(zhì)性心臟病、癲癇病、美尼爾氏癥、眩暈癥、癔病、震顫麻痹癥、精神病、理缺陷；3.建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作離開特種作業(yè)崗位6個月以上的特種作業(yè)人員，應當重新進行實際操作考試，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)特種(設備)作業(yè)人員100%持證上崗2.發(fā)現(xiàn)從事特種(設備)作業(yè)的人員患有驗檢疫總局第140號)第五3.未按規(guī)定進行復審，每人次扣標準分的2.《特種作業(yè)人員安全技術(shù)50%；未建立特種作業(yè)人員培訓、復審檔培訓考核管理規(guī)定》(國家安案，每人次扣標準分的10%全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第80號)第四條、第五條；3．《特種作業(yè)人員安全技術(shù)全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第80號)第三十四條發(fā)現(xiàn)未經(jīng)實際操作考試，每一人次扣標準《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培分的50%訓考核管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第80號)第三十二條根據(jù)安全生產(chǎn)人員評價系統(tǒng)特種(設備)1.《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督、2.《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第80號)第五條及附件“特種作業(yè)目錄”；3.《中華人民共和國特種設4.《特種設備作業(yè)人員作業(yè)(5.5.5)安全文化安全承諾企業(yè)應制定企業(yè)安全文化建設規(guī)劃綱要，和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，分析本崗位安全生產(chǎn)風險和預防措施。嚴格班前、班后會。班前會要結(jié)合工作任務、設備及系統(tǒng)運行方式做好危險點分析，布置安全措施，講解安全注意事項。工作結(jié)束應及時總結(jié)當班工作情況，分析工作中存在的問題，提出改進意見和建議建立包括安全價值觀、安全愿景、安全使命和安全目標等在內(nèi)的安全承諾級制定相應的安全文化建設實施方案并理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動，4.未組織班前、班后會，扣2分/次。會未建立企業(yè)安全承諾，不得分；安全承諾《企業(yè)安全文化建設導則》未包括安全價值觀、安全愿景、安全使命(AQ/T9004—2008)第5.1行為規(guī)范程序安全生產(chǎn)兩票三制班組管理制定本企業(yè)各級安全生產(chǎn)責任制管理制度，并嚴格貫徹落實制定本企業(yè)“兩票三制”管理制度，并嚴格貫徹落實，嚴禁無票作業(yè)制定班組標準化管理實施細則，做好班前會、班后會、安全日活動管理根據(jù)管理單元安全生產(chǎn)責任制節(jié)點的查1.《企業(yè)安全文化建設導則》評得分率計算出本節(jié)點得分(AQ/T9004—2008)第5.22.《玉湖集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》(玉湖集團制〔2015〕47號)第三章；3、《玉湖集團公司安全生團制〔2015〕48號)第十五4.《國務院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》安委根據(jù)管理單元兩票三制節(jié)點的查評得分1.《企業(yè)安全文化建設導則》率計算出本節(jié)點得分(AQ/T9004—2008)第5.22.《玉湖集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》(玉湖集團制〔2玉湖集團公司《工作票、操作票使用和管理標準》(Q/YH21402001-2017)根據(jù)管理單元班組管理節(jié)點的查評得分1.《企業(yè)安全文化建設導則》率計算出本節(jié)點得分(AQ/T9004—2008)第5.2兩措管理應急管理制定“兩措”管理制度，編制年度“兩措”計劃，并嚴格執(zhí)行制定危機事件管理制度，與地方政府相關(guān)部門簽訂應急救援協(xié)議，成立應急救援隊伍，編制年度應急演練計劃，并認真執(zhí)行2.玉湖集團公司安全生產(chǎn)工47號)第五十七條和第五十3.《玉湖集團公司發(fā)電