生產(chǎn)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化制度

年4月19日生產(chǎn)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化制度文檔僅供參考中南·工業(yè)集團(tuán)ZhongnanIndustryGroup生產(chǎn)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化制度中南·工業(yè)集團(tuán)編二〇一四年十一月目錄TOC\o"1-2"\h\u2803目錄 120613—、移動(dòng)辦公檢查標(biāo)準(zhǔn)化 38015二、采購計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化制度 2126333三、生產(chǎn)管理制度 2632034(一)生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 266514(二)限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)化制度 3430041(三)材料損耗率考核管理制度 389359(四)生產(chǎn)人工貨幣化制度 423546(五)生產(chǎn)過程管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 4728198(六)委外加工管理制度 5313802(七)勞務(wù)分包管理制度 5711545(八)安全生產(chǎn)管理制度 67718四、研發(fā)管理制度 737128(一)新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃管理 7324173(二)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理 796401(三)新產(chǎn)品研發(fā)成果管理制度 848187五、技術(shù)管理制度 9128127(一)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 911775(二)工藝改進(jìn)、裝備提升管理制度 9629177(三)工程計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 1024829六、質(zhì)量管理制度 10415384(一)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 10418152(二)質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 11221602(三)質(zhì)量事故處理標(biāo)準(zhǔn)化制度 1177650七、倉庫管理制度 12314472(一)原材料入庫管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 12323640(二)原材料出庫管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 12718960(三)產(chǎn)成品入庫管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 1306175(三)產(chǎn)成品出庫管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 13516450(四)倉庫盤點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化制度 13918710八、車輛使用管理制度 14216973九、設(shè)備管理制度 1555441(一)新增設(shè)備審批管理標(biāo)準(zhǔn)化 15513195(二)設(shè)備管理制度 16023141(三)設(shè)備報(bào)廢管理制度 167

—、移動(dòng)辦公檢查標(biāo)準(zhǔn)化1移動(dòng)辦公及檢查流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案條線移動(dòng)辦公及檢查生產(chǎn)研發(fā)中心工業(yè)集團(tuán)子公司工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心綜合運(yùn)營部2.2流程角色說明2.2.1工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心:(1)安排移動(dòng)辦公及檢查(2)準(zhǔn)備移動(dòng)辦公及檢查內(nèi)容(3)擬定檢查時(shí)間,確定檢查人員(4)組織培訓(xùn),協(xié)助解決問題及進(jìn)行檢查(5)匯總問題解決情況、檢查資料和整改材料(6)匯總待解決問題、下發(fā)整改通知單和獎(jiǎng)懲表(7)備份月檢查資料2.2.2工業(yè)集團(tuán)各子公司:(1)聯(lián)系對接輔導(dǎo)、跟蹤、檢查(2)解決方案執(zhí)行及配合檢查(3)確認(rèn)問題解決情況、整改通知單和獎(jiǎng)懲表(4)根據(jù)整改通知單整理閉環(huán)表(5)跟據(jù)閉環(huán)表進(jìn)行整改2.2.3綜合運(yùn)營管控中心:(1)備份月檢查資料2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單準(zhǔn)備問題解決方案,月度移動(dòng)辦公及檢查根據(jù)崗位職責(zé)要求每月進(jìn)行移動(dòng)辦公及檢查詳見<移動(dòng)辦公檢查獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)>移動(dòng)辦公檢查標(biāo)準(zhǔn)表,檢查問題匯總表擬定移動(dòng)辦公及檢查人員和時(shí)間在25日前擬定當(dāng)月檢查時(shí)間并聯(lián)系相關(guān)人員組織移動(dòng)辦公及檢查人員幫助子公司解決問題,根據(jù)點(diǎn)檢表及上次整改通知單進(jìn)行檢查問題解決方案要切合實(shí)際,并培訓(xùn)和跟蹤解決情況,防止經(jīng)驗(yàn)主義走馬觀花匯總待解決問題及本次檢查材料收集月檢查問題匯總表,及整改閉環(huán)表材料歸檔備案對月檢查所得資料整理匯總3.移動(dòng)辦公檢查標(biāo)準(zhǔn)3.1、月度檢查準(zhǔn)備每月25日前擬定去子公司進(jìn)行月度移動(dòng)辦公及檢查的時(shí)間,能夠各條線聯(lián)合或單獨(dú)進(jìn)行,報(bào)生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)理同意后,聯(lián)系對應(yīng)條線相關(guān)人員。3.2、移動(dòng)辦公和檢查并提報(bào)資料各條線移動(dòng)辦公和檢查人員至子公司幫助解決問題和進(jìn)行檢查,與子公司相關(guān)人員對接,檢查后下發(fā)整改通知單,被檢查人員確認(rèn)簽字集團(tuán)綜合運(yùn)營部全程協(xié)同檢查,在檢查后收集整改通知單,及各子公司檢查問題分解閉環(huán)表。3.3、備案作為考核依據(jù)檢查完成后,各條線匯總本次檢查材料并作為月度考核的重要評分資料,提報(bào)綜合運(yùn)營管控中心進(jìn)行備案。4.移動(dòng)辦公及檢查獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號罰款要點(diǎn)處罰辦法處行使人備注1在檢查過程中被檢查對象隱瞞事實(shí)真相,出具虛假或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀滅證據(jù)的。對責(zé)任人處以100-500元罰款;同時(shí)扣除10分。生產(chǎn)研發(fā)中心2若檢查過程中受檢人故意拖延、拒絕提供相關(guān)文件、資料者。對責(zé)任人處以100-200元罰款;同時(shí)扣除5分。生產(chǎn)研發(fā)中心3拒絕就檢查人員所提問題作出解釋和說明的。對責(zé)任人處以100-200元罰款;同時(shí)扣除5分。生產(chǎn)研發(fā)中心4若受檢人員對檢查人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)、威嚇者。對責(zé)任人處以500元罰款;同時(shí)拉閘半天以上,扣除5-10分。生產(chǎn)研發(fā)中心5發(fā)現(xiàn)各級管理人員工作過程中對下級提出、反映的問題不及時(shí)解決,或者上級在檢查過程中發(fā)現(xiàn)自身職責(zé)范圍內(nèi)的工作不解決的一月內(nèi)不解決的罰款100元,二月內(nèi)不解決的罰款200元,超過二個(gè)月還不解決的,罰款500元,拉閘5-7天,扣5-10分綜合運(yùn)營部6移動(dòng)辦公檢查中如發(fā)現(xiàn)職能部門或子公司人員不作為、不規(guī)范、不及時(shí),不提出整改,檢查中走馬觀花、未能發(fā)現(xiàn)已存在的重大質(zhì)量、安全隱患責(zé)任人處以200元罰款,同時(shí)扣除5分。綜合運(yùn)營部7對于上次檢查中已發(fā)現(xiàn)的問題,但因技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等原因經(jīng)檢查人員認(rèn)可確實(shí)無法整改的,在復(fù)查中對上次整改可不作要求。但如果當(dāng)事人在下階段或另一個(gè)項(xiàng)目工作中仍發(fā)生類似行為的處罰在原基礎(chǔ)上加倍生產(chǎn)研發(fā)中心8對于重大質(zhì)量、安全、工期延誤、腐敗、瀆職、弄虛作假、欺上瞞下等行為可視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)罰款,拉閘1天以上。同時(shí)扣除3分以上生產(chǎn)研發(fā)中心9檢查者在對下級單位檢查過程中,發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)優(yōu)秀、工作突出,為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益的單位或人員根據(jù)獎(jiǎng)罰對等的原則,視貢獻(xiàn)程度可對其進(jìn)行200元—1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。生產(chǎn)研發(fā)中心具體獎(jiǎng)勵(lì)的兌現(xiàn)工作由部門負(fù)責(zé)人提請直接上級審核經(jīng)過后兌現(xiàn),并上報(bào)隔級上級備案10對被各級檢查機(jī)構(gòu)連續(xù)兩次以上提出的同一個(gè)問題或同一類問題,受檢單位或個(gè)人必須提供書面依據(jù),不能說明原因的處罰在原基礎(chǔ)上加倍生產(chǎn)研發(fā)中心11受檢單位整改情況較好的,或者檢查結(jié)果較好的若被檢單位對于上次被發(fā)現(xiàn)問題整改率達(dá)到95%以上(包括95%),罰款減免70%;若整改率達(dá)到90%～95%(包括90%),罰款減免60%;若整改率達(dá)到80%～90%(包括80%),罰款減免50%;生產(chǎn)研發(fā)中心12一般性問題再次或重復(fù)出現(xiàn)按第一次50元、第二次100元、第三次200元的倍數(shù)遞增處罰,嚴(yán)重問題特殊處理。生產(chǎn)研發(fā)中心13檢查人員在檢查過程中必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定內(nèi)容和流程進(jìn)行檢查和處罰,不得憑個(gè)人意愿或個(gè)人想象進(jìn)行若存在上述類似行為對責(zé)任人視情節(jié)嚴(yán)重處于500－1000元罰款;同時(shí)扣3-5分。生產(chǎn)研發(fā)中心14有下列情形之一的:

①對被檢查企業(yè)的重大問題隱匿不報(bào),嚴(yán)重失職的;

②與被檢查企業(yè)串通,編造虛假檢查報(bào)告的;

③干預(yù)被檢查企業(yè)的經(jīng)營管理活動(dòng),致使被檢查企業(yè)的合法權(quán)益受到損害的;

④接受被檢查企業(yè)的饋贈(zèng)、報(bào)酬、福利待遇的,在被檢查企業(yè)報(bào)銷費(fèi)用的,或者經(jīng)過檢查工作為自己、親友及她人謀取私利的;

⑤泄露被檢查企業(yè)的商業(yè)秘密的。根據(jù)情急嚴(yán)重程度和造成的實(shí)際危害,給予檢查人員500元以上處罰,直至開除生產(chǎn)研發(fā)中心5.標(biāo)準(zhǔn)化模板表單附件1:詳見工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)條線月檢查細(xì)則表年月移動(dòng)辦公檢查表總序號序號部門公司問題詳情來源責(zé)任人備注12……附件2:條線移動(dòng)辦公檢查標(biāo)準(zhǔn)表工業(yè)集團(tuán)材料采購計(jì)劃管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位:公司序號檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1生產(chǎn)部、倉庫是否按照制度要求申報(bào)材料計(jì)劃2計(jì)劃審核人是否按照公司制度要求進(jìn)行審核,是否有審核不及時(shí)而影響各公司生產(chǎn)的3是否對難以判斷質(zhì)量的主要材料進(jìn)行封樣4材料入庫單是否存在無單價(jià)、金額、大小寫合計(jì)金額,而相關(guān)人員埋頭簽字的5是否有為貪圖便利,虛構(gòu)材料名稱辦理材料入庫手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷的6材料進(jìn)場,是否有倉庫未據(jù)實(shí)入庫,如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量與入庫單比短斤少兩的7是否有發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量、數(shù)量存在問題,沒有追究供應(yīng)商違約責(zé)任和退換貨的8對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人:檢查人:檢查日期:20年月日注:①此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容,未盡檢查內(nèi)容,另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位:公司序號檢查內(nèi)容檢查情況責(zé)任人備注1每周是否制定周生產(chǎn)計(jì)劃,每天召開晨會(huì)落實(shí)生產(chǎn)任務(wù)并在辦公平臺上更新。2按要求檢查、督促生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹落實(shí),是否及時(shí)協(xié)調(diào)生產(chǎn)上發(fā)生的問題,經(jīng)常與物資供應(yīng)部門、銷售部門等相關(guān)部門的溝通聯(lián)系。確保訂單按質(zhì)按量完成和按時(shí)出運(yùn)。3是否按要求對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行檢查,無質(zhì)量驗(yàn)收記錄的,每批次處罰4是否按照要求開展人工貨幣化工資考核,按要求開具任務(wù)單,嚴(yán)格執(zhí)行按勞分配5工作任務(wù)安排是否合理,有無窩工現(xiàn)象6產(chǎn)品是否嚴(yán)格按生產(chǎn)流程進(jìn)行生產(chǎn),有無造成批量產(chǎn)品返工、返修的7是否能根據(jù)銷售部產(chǎn)品訂單,做好對生產(chǎn)能力與生產(chǎn)任務(wù)的綜合平衡,有無需要增加資源(人員、設(shè)備、場地等等)8是否嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料管理制度,領(lǐng)取材料手續(xù)是否規(guī)范9是否按照培訓(xùn)計(jì)劃對生產(chǎn)人員進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)10是否每周召開周生產(chǎn)例會(huì),協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中存在的各種問題11分包流程是否規(guī)范,有無加強(qiáng)外包隊(duì)伍的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、工期管理12外協(xié)加工流程是否規(guī)范,對委外加工工期、質(zhì)量等是否進(jìn)行跟蹤、管理13是否按照生產(chǎn)管理流程執(zhí)行,各種流程、表單是否規(guī)范14對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人:檢查人:檢查日期:20年月日注:①此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容,未盡檢查內(nèi)容,另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)研發(fā)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位:公司序號檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否按要求制定新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表。2是否按新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表完成相應(yīng)的研發(fā)任務(wù)。3新產(chǎn)品研制過程的原始記錄是否完整,全面。設(shè)計(jì)圖紙是否完整(設(shè)計(jì)圖至少要有設(shè)計(jì)和審核的簽字確認(rèn))4新產(chǎn)品研發(fā)研討會(huì)議是否作好記錄。5新產(chǎn)品試生產(chǎn)過程的相關(guān)事項(xiàng)是否記錄6對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人:檢查人:檢查日期:20年月日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容,未盡檢查內(nèi)容,另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)車輛管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位:公司序號檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1對駕駛員的日常管理,每日出車記錄、維修保養(yǎng)記錄、加油及路費(fèi)記錄是否完備,考勤記錄是否標(biāo)準(zhǔn),請假手續(xù)是否按公司制度執(zhí)行,每月是否對駕駛員安全教育。2駕駛員對車輛保養(yǎng)是否按保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行,車輛發(fā)生故障后維修項(xiàng)目是否提前申請后進(jìn)行,維修后所換下的配件是否帶回確認(rèn),平時(shí)對車輛的各個(gè)部位是否檢查、對車輛的車況車容的檢查和清理是否及時(shí)。3車輛駕駛員的考核制度執(zhí)行力,各個(gè)駕駛員服務(wù)態(tài)度、到用車單位的準(zhǔn)時(shí)率、是否挪用公司財(cái)產(chǎn)、節(jié)油、車況車容等。4車輛駕駛員有義務(wù)對有損公司行為的人員進(jìn)行舉報(bào),駕駛員對違反公司用車制度和私自用車的人員是否及時(shí)向上級匯報(bào)。5是否遵守公司用車制度合理安排用車,公務(wù)車車輛申請必須從辦公平臺申請,同意后方可用車。對享受公司車補(bǔ)人員不得再申請公務(wù)車外出。每月及時(shí)對各公司用車費(fèi)用進(jìn)行核算。6是否每月對車輛所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行認(rèn)真測算,并確認(rèn)登記,對所有車輛的每月產(chǎn)生的油費(fèi)進(jìn)行核油耗,過路費(fèi)、停車費(fèi)、修理費(fèi)是否有弄虛作假進(jìn)行審核核算。每月各個(gè)車輛所行駛的里程公里數(shù)進(jìn)行登記,作為以后駕駛員結(jié)算里程補(bǔ)貼附件。7對所有車輛的日常保養(yǎng)、二級維護(hù)日期、年檢日期、運(yùn)營證年檢期限、各個(gè)車輛保險(xiǎn)日期的管理工作。確保車輛正常生產(chǎn)。8對下放到各公司的車輛駕駛員是否嚴(yán)格進(jìn)行管控,如駕駛員的考勤記錄,請假手續(xù),私自用車,車輛維修保養(yǎng)是否按制度執(zhí)行等,車輛的費(fèi)用核算。車輛使用是否按流程申請,對使用公務(wù)車人員是否符合用車規(guī)定都必須進(jìn)行檢查和監(jiān)督。9對各公司外請車輛的申請流程是否符合制度規(guī)定,公司內(nèi)部車輛優(yōu)先使用,在公司內(nèi)部車輛已出車的情況下方可申請外請車,運(yùn)輸價(jià)格參照公司指導(dǎo)價(jià),超出指導(dǎo)價(jià)的必須按申請流程進(jìn)行申請。同意后方可請車。對外請車輛的裝載的貨物清單、回執(zhí)、噸位核實(shí)。10對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人:檢查人:檢查日期:20年月日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容,未盡檢查內(nèi)容,另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)技術(shù)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位:公司序號檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否按要求制定公司技術(shù)管理制度。協(xié)助建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制,是否編制標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程、技術(shù)情報(bào)管理制度,組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善技術(shù)、質(zhì)量、工藝等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度2產(chǎn)品是否按要求制定BOM單,是否有完整的設(shè)計(jì)圖紙(設(shè)計(jì)圖至少要有設(shè)計(jì)和審核的簽字確認(rèn))3是否有工藝技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、處理、設(shè)計(jì)、更改等記錄4技術(shù)工藝、技術(shù)資料的是否歸檔。相關(guān)資料有否丟失、泄密。5是否工藝技術(shù)交底針對性不強(qiáng)、交底不到位、簽字不全。6對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人:檢查人:檢查日期:20年月日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容,未盡檢查內(nèi)容,另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)質(zhì)量管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位:公司序號檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否按要求制定公司質(zhì)量管理制度。協(xié)助建立和完善材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),是否編制標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量記錄管理制度,組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善質(zhì)量、工藝等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度2是否有工藝技術(shù)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定、處理、設(shè)計(jì)、更改等記錄3是否嚴(yán)格執(zhí)行兩個(gè)”三檢”制,材料、產(chǎn)品、外協(xié)、外包品是否按要求檢驗(yàn),是否有及時(shí)和完整的檢驗(yàn)記錄4質(zhì)量檢驗(yàn)的方式方法是否符合規(guī)定,檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否正確5現(xiàn)場檢驗(yàn)材料或產(chǎn)品的質(zhì)量情況,看合格率是否符合子公司的質(zhì)檢報(bào)告。6生產(chǎn)中是否出現(xiàn)質(zhì)量事故及質(zhì)量事故的處理記錄和分析報(bào)告7客訴處理情況及后續(xù)改進(jìn)措施8對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人:檢查人:檢查日期:年月日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容,未盡檢查內(nèi)容,另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)倉庫管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位:公司序號檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1出、入庫手續(xù)是否齊全(原材料、產(chǎn)成品)2倉庫各種臺帳、表單是否齊全3材料驗(yàn)收是否規(guī)范;如有需過磅的材料進(jìn)場是否做到車車過磅稱重,是否做好過磅記錄及對比分析。材料過磅時(shí)收料人員是否全程跟蹤,材料過毛重時(shí)是否存在車上人員不下車現(xiàn)象,車輛回皮時(shí)是否存在車輪壓在地磅鐵板外面的現(xiàn)象,車輛是否有水箱,水箱是否存在放水及各種各樣的弄虛作假現(xiàn)象4收到的送貨單是否規(guī)范5是否有材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后3日內(nèi)倉庫不辦理入庫手續(xù)的6是否有為貪圖便利,虛構(gòu)材料名稱辦理材料入庫手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷的7入庫單等單據(jù)上登記是否齊全,空格欄是否劃線,是否有相關(guān)人員簽字8倉庫帳卡物是否一致,有無建立電動(dòng)工具、量具臺帳9是否按照材料安全庫存上下限執(zhí)行10每月25日是否進(jìn)行盤存,盤存的盈虧是否按權(quán)限手續(xù)進(jìn)行審批11是否按照限額領(lǐng)料執(zhí)行,領(lǐng)料時(shí)是否有BOM單,有無超額領(lǐng)料的情況12外包使用的材料,是否有用料限額;外包領(lǐng)用材料是否嚴(yán)格按照限額進(jìn)行發(fā)料,并開具出庫單;是否做好分包隊(duì)材料領(lǐng)用的對賬簽字手續(xù)136S管理方面:

①貨物碼放是否整齊,有無傾斜變形;

②不同種類不同型號的產(chǎn)品是否分開堆放并標(biāo)識;

③是否有倒置或側(cè)放現(xiàn)象;

④貨物表面是否清潔,有無灰塵、雜物、積水等;

⑤貨物包裝是否完好,有無破損;

⑥倉庫內(nèi)是否有雜物。14倉庫內(nèi)消防器材是否完備,地面有無煙頭15危險(xiǎn)品是否分開存放16對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人:檢查人:檢查日期:20年月日注:①此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容,未盡檢查內(nèi)容,另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位:公司序號檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制;安全生產(chǎn)責(zé)任制是否經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn);是否制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程;是否按規(guī)定配備專(兼)職安全員;是否制定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)(傷亡控制、安全達(dá)標(biāo)、文明施工);是否進(jìn)行安全責(zé)任目標(biāo)分解;是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核制度;是否按考核制度對相關(guān)人員定期考核2是否建立安全檢查(定期、季節(jié)性)制度;是否有定期、季節(jié)性安全檢查記錄;事故隱患的整改是否做到定人、定時(shí)間、定措施3是否建立安全培訓(xùn)、教育制度;新入場工人是否進(jìn)行三級安全教育和考核;是否明確具體安全教育內(nèi)容;變換工種時(shí)是否進(jìn)行安全教育;專(兼)職安全員是否按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn)考核;特殊作業(yè)人員是否持證上崗4是否采取書面安全技術(shù)交底;交底是否做到分部分項(xiàng);交底內(nèi)容針對性如何;交底內(nèi)容是否全面,是否有簽字5公司是否有安全事故,記錄是否齊全。安全事故是否及時(shí)上報(bào),是否有瞞報(bào)現(xiàn)象6起重設(shè)備是否有限位裝置、吊鉤保險(xiǎn)裝置、限重標(biāo)志,是否按期檢驗(yàn)7鍋爐是否有報(bào)警系統(tǒng)、安全閥、壓力表是否有效8壓力容器:安全閥、壓力表等安全附件是否齊全有效、按期檢驗(yàn)9傳動(dòng)裝置是否都有防護(hù)設(shè)施、防護(hù)罩安裝牢固10電焊機(jī):有無一、二次線防護(hù)罩、接地保護(hù)、防觸電保護(hù)11易燃易爆場所電氣設(shè)備、線路安裝是否符合防爆要求,易燃易爆物料輸送管道防靜電設(shè)施是否完好無缺12設(shè)備有無接地保護(hù)線、或其它保護(hù)措施13電力箱(柜、板)有無編號、識別標(biāo)記齊全、制箱前不堆放物品14照明器具、控制箱、控制板、閘刀開關(guān)是否完好15手持電動(dòng)工具性能是否良好、電源線有無破損,各種線路是否保持完好狀態(tài)17配電系統(tǒng)是否按照”三級配電、二級漏電保護(hù)”設(shè)置;用電設(shè)備是否違反”一機(jī)、一閘、一漏、一箱”;配電箱與開關(guān)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電器設(shè)置不符合規(guī)范。18物品堆放符合安全要求19危險(xiǎn)物品是否分類、分區(qū)、分庫存放,有無超存20車間中危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存是否符合要求(不超過一晝夜用量)21危險(xiǎn)物品包裝物是否完好22有無設(shè)置危險(xiǎn)物質(zhì)安全告示、標(biāo)明危險(xiǎn)化學(xué)品特性及滅火方法、應(yīng)急措施23是否制定消防措施、制度或配備滅火器材;易燃材料是否隨意碼放、滅火器材布局,配置是否合理或滅火器材是否失效24滅火器材放置位置、數(shù)量、編號、檢查時(shí)間,維護(hù)保養(yǎng)情況記錄是否正確25滅火器材前是否堆放物品26安全通道是否通暢、應(yīng)急燈工作是否正常27職工勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴情況28是否設(shè)立門衛(wèi)或建立門衛(wèi)制度;進(jìn)入車間是否穿戴防護(hù)設(shè)備29對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)責(zé)任人:檢查人:檢查日期:20年月日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容,未盡檢查內(nèi)容,另詳公司相關(guān)制度。工業(yè)集團(tuán)設(shè)備管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位:公司序號檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程是否完備,重點(diǎn)檢查日常維護(hù)保養(yǎng)情況、定期維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施情況、潤滑用油管理情況、是否在校驗(yàn)有效期,記錄情況等2設(shè)備操作技術(shù)文件是否齊備,操作者是否具備操作資格,是否按照操作規(guī)程正確操作,是否遵守設(shè)備操作”五項(xiàng)紀(jì)律”、”四項(xiàng)要求”3設(shè)備日、月點(diǎn)檢是否進(jìn)行,點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題是否正確、及時(shí)處理,是否進(jìn)行設(shè)備完好率檢查并記錄。設(shè)備運(yùn)行有無異常、有無泄漏;溫度表、液位計(jì)、記錄儀等各種儀表儀器是否完好4設(shè)備出現(xiàn)故障是否及時(shí)報(bào)修,單位設(shè)備維修人員是否正確處理。5設(shè)備、管道有無跑、冒、滴、漏。6設(shè)備日常/一級維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備潤滑計(jì)劃及記錄、設(shè)備日/月點(diǎn)檢記錄、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)示牌是否在有效期7設(shè)備二級保養(yǎng)及年度預(yù)防性維修是否執(zhí)行并記錄8所有固定資產(chǎn)(設(shè)備、儀器等)是否全部納入責(zé)任制管理,維保責(zé)任牌是否齊全,責(zé)任牌記載的各責(zé)任人與實(shí)際人是否一致,職責(zé)是否履行到位9對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人:檢查人:檢查日期:20年月日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容,未盡檢查內(nèi)容,另詳公司相關(guān)制度。

二、采購計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化制度1.材料采購計(jì)劃申報(bào)流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案采購計(jì)劃申報(bào)子公司倉庫管理員子公司計(jì)劃員,技術(shù)主管,生成(主管)經(jīng)理子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理工業(yè)集團(tuán)采購部2.2流程角色說明2.2.1工業(yè)集團(tuán)銷售部專員:下達(dá)銷售訂單或預(yù)售計(jì)劃。2.2.2工業(yè)集團(tuán)銷售部技術(shù)主管或子公司技術(shù)主管:根據(jù)訂單編制訂單材料清單(BOM)。2.2.3子公司生產(chǎn)(主管)經(jīng)理:(1)確認(rèn)銷售訂單或銷售計(jì)劃;(2)確認(rèn)技術(shù)部給出的材料清單和物料需求,對錯(cuò)誤的材料清單及時(shí)反饋意見并在技術(shù)部修改后再確認(rèn);(3)對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品查找和計(jì)算材料需求;(4)核實(shí)材料到貨時(shí)間要求,匯總材料需求,轉(zhuǎn)倉庫主管。2.2.4子公司倉庫主管:(1)根據(jù)生產(chǎn)部的材料需求,核實(shí)庫存情況和安全庫存要求,生成采購計(jì)劃;(2)將采購計(jì)劃錄入系統(tǒng)或交給計(jì)劃員錄入系統(tǒng)。2.2.5子公司生產(chǎn)副總:負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃中材料規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、進(jìn)場時(shí)間等。對需要緊急采購的物料,組織召開緊急采購審批會(huì)議,召集生產(chǎn)經(jīng)理、庫管、計(jì)劃員、總經(jīng)理進(jìn)行評審,會(huì)后立即簽核,并向工業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理提出申請,經(jīng)同意后走綠色通道加快相應(yīng)流程辦理,并書面(辦公平臺)通知工業(yè)集團(tuán)采購主管。2.2.6子公司總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃。2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單銷售訂單或銷售計(jì)劃下發(fā)工業(yè)集團(tuán)銷售部根據(jù)銷售合同或預(yù)定計(jì)劃,制定銷售計(jì)劃發(fā)給子公司生產(chǎn)經(jīng)理和技術(shù)部。附表1:集團(tuán)營銷中心銷售訂單表BOM生成由工業(yè)集團(tuán)或子公司技術(shù)部根據(jù)銷售合同和客戶要求,深化圖紙,生成材料清單(BOM單)。詳見<采購計(jì)劃管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則>第1、2條附表2:材料清單BOMBOM復(fù)核子公司生產(chǎn)部對技術(shù)部提供的BOM進(jìn)行復(fù)核,對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品根據(jù)BOM和銷售計(jì)劃計(jì)算用量,根據(jù)銷售計(jì)劃計(jì)算材料進(jìn)廠日期,并將材料需求發(fā)給倉庫。編制采購計(jì)劃子公司庫管根據(jù)生產(chǎn)部提供的材料需求、庫存情況和安全庫存管理要求,生成采購計(jì)劃。<采購計(jì)劃管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則>第3、5條采購計(jì)劃錄入系統(tǒng)倉庫管理員或計(jì)劃員及時(shí)將采購計(jì)劃錄入ERP系統(tǒng)。<采購計(jì)劃管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則>第4條按ERP系統(tǒng)要求審核子公司生產(chǎn)副總對采購計(jì)劃進(jìn)行審核。審批子公司總經(jīng)理對采購計(jì)劃進(jìn)行審批。3.材料采購計(jì)劃工作管理標(biāo)準(zhǔn)3.1采購計(jì)劃工作總體要求(1)時(shí)效性:采購計(jì)劃的申報(bào)必須滿足銷售計(jì)劃的要求,盡量滿足采購周期要求,時(shí)間上有沖突時(shí)要提前協(xié)商。(2)針對性:對計(jì)劃中的材料必須明確質(zhì)量或品牌要求。(3)規(guī)范性:必須符合模板格式要求,語言精練,要求明確。3.2對銷售計(jì)劃的要求(1)銷售計(jì)劃在制定時(shí)必須考慮技術(shù)能力、采購周期和生產(chǎn)周期。(2)銷售計(jì)劃要明確交貨時(shí)間等關(guān)鍵因素。(3)銷售計(jì)劃要及時(shí)填入”集團(tuán)營銷中心銷售訂單表”,并從辦公平臺發(fā)給相關(guān)人員。3.3對材料清單的編制要求(1)技術(shù)員要及時(shí)根據(jù)銷售計(jì)劃和客戶要求編制材料清單(BOM),作為材料申請和生產(chǎn)領(lǐng)用的依據(jù)。(2)材料清單和圖紙一樣,也應(yīng)該有人審核,減少錯(cuò)誤。(3)生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)圖紙和BOM單,要在事前進(jìn)行復(fù)核,防止錯(cuò)誤BOM單影響材料采購和生產(chǎn),進(jìn)而導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃不能及時(shí)完成。3.4對采購計(jì)劃的申報(bào)要求(1)庫管在收到材料需求后的2個(gè)工作日內(nèi),錄入ERP系統(tǒng)(或由計(jì)劃員錄入)。(2)庫管每月底核對安全庫存執(zhí)行情況,對超過安全庫存上限的分析原因,對低于安全庫存下限的,在次月10日前申報(bào)采購計(jì)劃,補(bǔ)充庫存。(3)對采購計(jì)劃的審核和審批要及時(shí)跟蹤,對緊急的材料,要及時(shí)短信或電話告知相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo),催促其盡快審批。3.5對采購計(jì)劃的審批要求各級領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)審核審批,要求每個(gè)節(jié)點(diǎn)6小時(shí)內(nèi)批示,最好在2小時(shí)內(nèi)批示。對需要退回或作廢的申請單,要說明原因。4.采購計(jì)劃管理獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1不編制BOM單對責(zé)任人處罰以100元/次技術(shù)部主管集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心2當(dāng)月BOM錯(cuò)誤3處以上對責(zé)任人處罰N*50元/次,N為當(dāng)月出錯(cuò)次數(shù)-3。技術(shù)部主管集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心3材料采購上報(bào)計(jì)劃敷衍了事的對責(zé)任人處罰100元/次生產(chǎn)副總集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心4材料上報(bào)計(jì)劃應(yīng)付檢查,偏差超過10%或時(shí)間偏差10天以上的對子公司生產(chǎn)部、倉庫各罰50元/次生產(chǎn)副總集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心5不及時(shí)補(bǔ)充安全庫存,分析安全庫存差距及原因罰倉庫管理員50元/次生產(chǎn)副總集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心5.整改標(biāo)準(zhǔn)化模板表單附表1集團(tuán)營銷中心銷售訂單表承接單位合同編號□外銷■內(nèi)銷客戶名稱聯(lián)系人電話收貨地址交貨日期定金額業(yè)務(wù)員序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注123合計(jì)金額(大寫)附表2中南工業(yè)投資有限責(zé)任公司XX項(xiàng)目材料清單序號名稱型號單位數(shù)量品牌及質(zhì)量要求備注12345678910三、生產(chǎn)管理制度(一)生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化制度1.生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化工作流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)管理部分管副總生產(chǎn)研發(fā)中心2.2流程角色說明2.2.1車間:負(fù)責(zé)細(xì)化生產(chǎn)計(jì)劃并組織執(zhí)行。2.2.2生產(chǎn)管理部:負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行過程管控。2.2.3銷售管理部:負(fù)責(zé)年/月度銷售計(jì)劃的制定。2.2.4總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審批年/月度銷售計(jì)劃。2.2.5生產(chǎn)研發(fā)中心:負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程管控、糾偏。2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單1銷售管理部根據(jù)往年銷售情況(往年、月度顧客供貨情況)制定出<年度銷售計(jì)劃>,根據(jù)月度客戶開發(fā)情況、月度訂單簽訂情況制定<月度銷售計(jì)劃>。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第1條2各公司總經(jīng)理對年/月度銷售計(jì)劃進(jìn)行審批。3生產(chǎn)管理部接收年/月度銷售計(jì)劃。4生產(chǎn)管理部根據(jù)年/月度銷售計(jì)劃,結(jié)合產(chǎn)能制定年/月度生產(chǎn)計(jì)劃。臨時(shí)訂單銷售部接收到顧客的臨時(shí)訂單后,應(yīng)馬上將其傳達(dá)生產(chǎn)管理部,生產(chǎn)管理部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,提升生產(chǎn)負(fù)荷,并填寫<計(jì)劃變更單>至銷售部協(xié)調(diào)后雙方主管簽字確認(rèn)實(shí)施,若出現(xiàn)異常(無法滿足顧客需求)時(shí),應(yīng)馬上召開會(huì)議與相關(guān)部門制定對策,以滿足顧客需求。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第2條<計(jì)劃變更單>、5試生產(chǎn)相關(guān)部門因不同原因的試生產(chǎn)需經(jīng)技術(shù)部門制定工藝流程后填寫<試生產(chǎn)計(jì)劃表>至生產(chǎn)管理部,由生產(chǎn)管理部確認(rèn)后納入正常生產(chǎn)計(jì)劃,若不能滿足需求,須回復(fù)需求部門,以便尋求對策解決。<試生產(chǎn)計(jì)劃表>6生產(chǎn)管理部將年/月度生產(chǎn)計(jì)劃分解至車間。7各車間將年/月度生產(chǎn)計(jì)劃分解至車間分解至各班組,并在辦公平臺對應(yīng)報(bào)表中填報(bào)。8生產(chǎn)管理部班組長按照計(jì)劃及時(shí)完成計(jì)劃排產(chǎn)并執(zhí)行,排產(chǎn)時(shí)必須考慮到員工技能和工作狀態(tài),同時(shí)依據(jù)工藝要求對生產(chǎn)所需的設(shè)備、檢具、物料進(jìn)行確認(rèn)。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第3條9在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程中,生產(chǎn)管理部每天對次日生產(chǎn)所需的設(shè)備、物料等進(jìn)行確認(rèn),若出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)反饋生產(chǎn)管理部經(jīng)理進(jìn)行整改。生產(chǎn)管理部在每周召開”周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)”落實(shí)計(jì)劃,會(huì)議應(yīng)有生產(chǎn)管理部經(jīng)理、主管、班/組長和相關(guān)部門人員參加,對計(jì)劃如有異議時(shí)須及時(shí)提出,與生產(chǎn)管理部經(jīng)理協(xié)商后進(jìn)行調(diào)整糾偏。10各班組按照生產(chǎn)管理部的整改要求落實(shí)糾偏整改。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第4條11生產(chǎn)管理部按照計(jì)劃要求,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品。12生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)管理中心對整個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、糾偏調(diào)整情況、結(jié)果的完成情況進(jìn)行管控。3.生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)3.1年/月度銷售計(jì)劃制定銷售部根據(jù)往年銷售情況(”年、月度顧客供貨履歷”)和客戶開發(fā)情況,制定出”年度銷售計(jì)劃、月度銷售計(jì)劃”,并在每年12月中旬與每月25日前,提供至生產(chǎn)部。3.2生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃制定3.2.1生產(chǎn)部根據(jù)”年、月度產(chǎn)能規(guī)劃”與”月度出貨計(jì)劃”,制定”年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃”,并在每年12月30日與每月30日前完成,并提交至相關(guān)部門,相關(guān)人員若有異議須在2個(gè)工作日內(nèi)反饋至生產(chǎn)部,生產(chǎn)部應(yīng)作出合理的說明或調(diào)整。3.2.2生產(chǎn)部根據(jù)”月度生產(chǎn)計(jì)劃”、成品、半成品與原材料庫存狀況制定”月度原材料需求計(jì)劃”并在每月5日前提交至采購部。3.2.3生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)”月度生產(chǎn)計(jì)劃”編排”周生產(chǎn)計(jì)劃”,并每周召開”周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)”落實(shí)計(jì)劃,會(huì)議應(yīng)有生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)部主管、生產(chǎn)部班/組長和相關(guān)部門參加,相關(guān)人員對計(jì)劃如有異議時(shí)須及時(shí)提出,與生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)商后,由生產(chǎn)經(jīng)理調(diào)整。3.3物料領(lǐng)用管理3.3.1倉庫根據(jù)”周生產(chǎn)計(jì)劃”準(zhǔn)備好物料,若出現(xiàn)異常應(yīng)在1HR內(nèi)反饋至生產(chǎn)經(jīng)理,生產(chǎn)經(jīng)理接到信息后應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)應(yīng)對對策,當(dāng)物料供給之異常將影響交付時(shí),應(yīng)啟動(dòng)”應(yīng)急計(jì)劃管理規(guī)程”以確保顧客需求得到滿足。3.3.2生產(chǎn)計(jì)劃若出現(xiàn)變異,生產(chǎn)經(jīng)理須在1HR內(nèi)及時(shí)告知倉庫,倉庫根據(jù)”計(jì)劃變更單”內(nèi)容及時(shí)調(diào)整或通知采購部采購。3.3.3生產(chǎn)部須按照生產(chǎn)管控制度,及時(shí)開具領(lǐng)料單,按BOM單限額領(lǐng)料。3.4生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施與管控3.4.1生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)”年度產(chǎn)能規(guī)劃”和”年、月度生產(chǎn)計(jì)劃”對人員技能、模治具狀況、生產(chǎn)布局進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃,并作出”實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)副總審批后落實(shí),生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)定案的計(jì)劃每月對改進(jìn)進(jìn)度、設(shè)備模治具完好狀況和特殊技能人員儲(chǔ)備進(jìn)行確認(rèn)追蹤。3.4.2生產(chǎn)部班/組長應(yīng)于接到”周生產(chǎn)計(jì)劃”后及時(shí)完成計(jì)劃排產(chǎn),排產(chǎn)時(shí)必須考慮到員工技能和工作狀態(tài),同時(shí)依據(jù)工藝要求對生產(chǎn)所需的設(shè)備、模治具、檢具、物料進(jìn)行確認(rèn)。3.4.3在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程中,生產(chǎn)部班/組長須每天對次日生產(chǎn)所需的設(shè)備、模治具等進(jìn)行確認(rèn),若出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)填寫”計(jì)劃變更單”上報(bào)協(xié)調(diào)后確認(rèn)實(shí)施。3.5生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率考核細(xì)則3.5.1生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度管理細(xì)則1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知單向各車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù),各車間要正常接收生產(chǎn)任務(wù),保證生產(chǎn)計(jì)劃順利下達(dá),并每天及時(shí)更新到辦公平臺。生產(chǎn)部根據(jù)每周接收情況給予30的罰款或獎(jiǎng)勵(lì)。2.生產(chǎn)車間要按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃,對于分期完成的生產(chǎn)任務(wù),其進(jìn)度要符合計(jì)劃要求,對于不能按期完成生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)過產(chǎn)銷聯(lián)合會(huì)確認(rèn)需要提前完成,生產(chǎn)單位如期達(dá)成的,按表一進(jìn)行罰款或獎(jiǎng)勵(lì)。3.各車間要服從生產(chǎn)部對公司生產(chǎn)的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào),從而保證公司生產(chǎn)順利進(jìn)行,對于不服從統(tǒng)一指揮、推諉扯皮而影響生產(chǎn)的情況,每次給予50元的罰款。4.生產(chǎn)部要積極組織各車間進(jìn)行生產(chǎn),協(xié)調(diào)各車間工作,保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。生產(chǎn)部工作人員要經(jīng)常深入基層解決問題,為基層服務(wù)。如因工作不到位影響生產(chǎn),罰款50元。3.5.2生產(chǎn)計(jì)劃完成情況考核細(xì)則

1、生產(chǎn)計(jì)劃要按期完成,對于無故拖期情況考核如下:(參見表一)①.普通訂單拖期2天以內(nèi),罰款50元,拖期2天以上罰款100元;②.重點(diǎn)訂單拖期2天以內(nèi),罰款100元,拖期2天以上罰款200元;③.特急訂單拖期每天罰款200元。2、生產(chǎn)計(jì)劃按期或提前完成給予獎(jiǎng)勵(lì)(參見表一)①.重點(diǎn)訂單提前1-2天,獎(jiǎng)勵(lì)50-100元。②.特急訂單每提前1天獎(jiǎng)勵(lì)200-500元。3.5.3生產(chǎn)車間對于完成的生產(chǎn)任務(wù)要及時(shí)到成品庫辦理入庫手續(xù),一般每天17:00前辦理完畢,并及時(shí)更新到辦公平臺,生產(chǎn)部根據(jù)入庫單在每周一上午12:00確認(rèn)周生產(chǎn)計(jì)劃完成率。根據(jù)完成率進(jìn)行考核。(參見表二)備注:1、以上處罰金額由生產(chǎn)部統(tǒng)一調(diào)度,進(jìn)行激勵(lì)分配,并形成相應(yīng)臺賬由行政部監(jiān)督實(shí)施;2、對于能按期或提前完成訂單給予的獎(jiǎng)勵(lì)由公司統(tǒng)一分配表一:生產(chǎn)計(jì)劃考核細(xì)則序號項(xiàng)目級別無故拖延時(shí)間處罰金額按時(shí)提前時(shí)間獎(jiǎng)勵(lì)金額1普通訂單2天以內(nèi)50元××2天以外100元××5天以上上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理××2重點(diǎn)訂單2天以內(nèi)100元1-2天50-100元2天以上200元××3天以上上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理××3特急訂單每天200元每天200-500元2天以上上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理注:普通訂單(C):常規(guī)產(chǎn)品,常規(guī)客戶;重點(diǎn)訂單(B):客戶急需施工、需調(diào)解的訂單;特急訂單(A):送檢產(chǎn)品、投標(biāo)樣品、產(chǎn)銷聯(lián)合會(huì)確定的重點(diǎn)客戶產(chǎn)品等。表二:周生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率考核細(xì)則序號周計(jì)劃達(dá)成率獎(jiǎng)罰金額統(tǒng)計(jì)頻率備注1>95%+100元每周統(tǒng)計(jì)一次285%-94%-100元360%-84%-200元4＜60%-300元3.6記錄入庫3.6.1生產(chǎn)部必須每天核實(shí)生產(chǎn)完成情況和派工單。3.6.2生產(chǎn)之成品需填寫”產(chǎn)品入庫單”放置于待入庫區(qū),由倉庫人員轉(zhuǎn)入倉庫或發(fā)貨。4、生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1<年、月度銷售計(jì)劃>制定不及時(shí)或不完善罰款200元/次集團(tuán)財(cái)務(wù)部,集團(tuán)總經(jīng)理2<年、月度生產(chǎn)計(jì)劃>制定不及時(shí)或不完善罰款200元/次生產(chǎn)研發(fā)中心3計(jì)劃執(zhí)行不力,造成窩工、計(jì)劃延誤罰款500元/次生產(chǎn)副總4各班組對未按照要求進(jìn)行整改或整改不到位罰款200元/次生產(chǎn)副總5.生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化模板表單附件一:生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單客戶訂單編號產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量交期變更事項(xiàng)變更原因生產(chǎn)確認(rèn)業(yè)務(wù)確認(rèn)制表:審核:批準(zhǔn):附件二:試生產(chǎn)計(jì)劃通知書項(xiàng)目名稱:顧客:產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備注序號任務(wù)要求責(zé)任部門責(zé)任人完成期限1說明:編制審核批準(zhǔn)公司車間生產(chǎn)周報(bào)表月份第周日期:本周完成情況序號合同號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)開始時(shí)間要求完成時(shí)間產(chǎn)量及完成比例檢驗(yàn)入庫數(shù)量備注計(jì)劃產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量計(jì)劃完成率實(shí)際完成率合格返工報(bào)廢下周生產(chǎn)計(jì)劃序號合同號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)開始時(shí)間要求完成時(shí)間下周計(jì)劃產(chǎn)量資源與配合情況備注編制:審核:(二)限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)化制度1.限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)化工作流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案領(lǐng)料組長車間主任庫管員超額領(lǐng)料組長車間主任生產(chǎn)經(jīng)理庫管員2.2流程角色說明2.2.1技術(shù)員:負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的物料清單(BOM單)并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。2.2.2班組長:負(fù)責(zé)開具領(lǐng)料單并領(lǐng)料。2.2.3車間主任:負(fù)責(zé)審批限額內(nèi)領(lǐng)料單并審核超領(lǐng)領(lǐng)料單。2.2.4倉庫保管員:負(fù)責(zé)按照領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料和統(tǒng)計(jì)各單領(lǐng)料數(shù)據(jù)。2.2.5生產(chǎn)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審批超額領(lǐng)料單。2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單1由車間主任編制車間生產(chǎn)計(jì)劃。2班組長接收生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。3技術(shù)員根據(jù)客戶要求、研發(fā)信息等制定BOM單,并根據(jù)生產(chǎn)部門的反饋進(jìn)行修改。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第5條4車間班組長按BOM和生產(chǎn)計(jì)劃開具領(lǐng)料單(必須注明計(jì)劃單號)。若原材料存放在生產(chǎn)現(xiàn)場,班組長每日應(yīng)將領(lǐng)料單送交倉庫。<領(lǐng)料單>5車間主任按照BOM表對領(lǐng)料單進(jìn)行審核后簽字確認(rèn)。6生產(chǎn)部領(lǐng)料時(shí),同時(shí)帶上領(lǐng)料單和技術(shù)部編制的物料清單(BOM單),由庫管員在BOM單上寫上本次領(lǐng)料的數(shù)量,領(lǐng)料后,生產(chǎn)部將本次領(lǐng)料單附在BOM單后面,便于材料會(huì)計(jì)不定期檢查;生產(chǎn)部在下次領(lǐng)料前,先對照BOM單看物料是否夠領(lǐng)用,如不夠,須查明原因。倉庫按領(lǐng)料單及時(shí)限額發(fā)料,并將領(lǐng)料單輸入ERP系統(tǒng)。超額用料如BOM單規(guī)定材料不能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要,可申請補(bǔ)料。補(bǔ)料時(shí)在領(lǐng)料單上備注補(bǔ)料原因(注明計(jì)劃單號),由車間班組長申報(bào),車間主任管審核,生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第1-4條<領(lǐng)料單>7倉庫按生產(chǎn)計(jì)劃單號統(tǒng)計(jì)核算材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)。根據(jù)各車間各班組的實(shí)際完成生產(chǎn)(訂單)數(shù)量,對照各產(chǎn)品的材料定額與倉庫所發(fā)生的領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行核實(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)研發(fā)中心。3.限額領(lǐng)料管理標(biāo)準(zhǔn)3.1技術(shù)部技術(shù)員必須認(rèn)真計(jì)算各單需要使用的原材料,并出具BOM單。3.2生產(chǎn)部和倉庫必須嚴(yán)格控制材料領(lǐng)用,以降低生產(chǎn)成本,人為原因?qū)е虏牧铣玫?必須查明責(zé)任人和落實(shí)獎(jiǎng)罰。3.3生產(chǎn)完成后,多余材料應(yīng)退回倉庫,并辦理退庫手續(xù),同時(shí)倉庫將項(xiàng)目耗用材料數(shù)相應(yīng)減少。3.4對經(jīng)過技術(shù)或工藝改進(jìn)節(jié)約材料使用的(產(chǎn)品質(zhì)量必須確保),按節(jié)約金額的20%獎(jiǎng)勵(lì)。4.生產(chǎn)人工貨幣化標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1領(lǐng)料時(shí)未同時(shí)出具BOM單與領(lǐng)料單罰款200元/次生產(chǎn)副總2庫管員未在BOM單上寫上本次領(lǐng)料的數(shù)量和領(lǐng)料單號罰款100元/次財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理3超額用料手續(xù)不全罰款200元/次生產(chǎn)副總4檢驗(yàn)補(bǔ)料手續(xù)不全罰款200元/次生產(chǎn)副總5BOM單錯(cuò)誤每月超過3次以上,罰款50元/項(xiàng)生產(chǎn)副總6從外地帶回多余材料或經(jīng)過技術(shù)工藝改進(jìn)節(jié)約材料的。按節(jié)約金額的20%獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任人生產(chǎn)副總5.限額領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)化模板表單(1)領(lǐng)料單領(lǐng)料單車間:計(jì)劃單號:序號材料編碼材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額實(shí)發(fā)數(shù)量使用部位備注發(fā)料人:領(lǐng)用人:批準(zhǔn)人:(三)材料損耗率考核管理制度1.材料損耗考核標(biāo)準(zhǔn)化工作流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案材料損耗獎(jiǎng)懲表會(huì)計(jì)生產(chǎn)副總總經(jīng)理生產(chǎn)研發(fā)中心2.2流程角色說明2.2.1倉庫保管員:負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月完工的各項(xiàng)目的領(lǐng)料單和匯總對應(yīng)的BOM單。2.2.2會(huì)計(jì):負(fù)責(zé)核實(shí)和統(tǒng)計(jì)x項(xiàng)目材料節(jié)約或超領(lǐng)(損耗)情況,并出具材料損耗獎(jiǎng)懲考核表。2.2.3車間主管:負(fù)責(zé)查找物料節(jié)約或超領(lǐng)原因和分解落實(shí)材料損耗獎(jiǎng)懲。2.2.4技術(shù)員:負(fù)責(zé)和生產(chǎn)部一起查找物料節(jié)約或超領(lǐng)原因,如果確實(shí)是產(chǎn)品的物料清單(BOM單)錯(cuò)誤,則進(jìn)行糾正。2.2.5生產(chǎn)副總:負(fù)責(zé)材料損耗獎(jiǎng)懲考核的審核。2.2.6總經(jīng)理:負(fù)責(zé)材料損耗獎(jiǎng)懲考核的審批。2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單1倉庫統(tǒng)計(jì)該訂單/項(xiàng)目的領(lǐng)料單和匯總對應(yīng)的BOM單時(shí)要準(zhǔn)確、及時(shí)。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第1-4條BOM單,領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)對比表2會(huì)計(jì)核實(shí)該訂單/項(xiàng)目材料節(jié)約或超領(lǐng)(損耗)情況,并在生產(chǎn)部和技術(shù)部查明原因后出具材料損耗獎(jiǎng)懲考核表。3技術(shù)部和生產(chǎn)部一起查找物料節(jié)約或超領(lǐng)原因。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第5條4生產(chǎn)副總對考核獎(jiǎng)懲表進(jìn)行審批。5車間主任對獎(jiǎng)懲進(jìn)行落實(shí)。3.材料損耗率標(biāo)準(zhǔn)每季度各公司按上季度的成本核算等情況調(diào)整材料、制造費(fèi)用和人工定額,定額變動(dòng)后須分管副總批準(zhǔn),并上報(bào)工業(yè)集團(tuán)。其中原材料損耗率以技術(shù)部計(jì)算的為準(zhǔn),特殊項(xiàng)目在技術(shù)員下達(dá)材料清單時(shí)標(biāo)注材料損耗率,且特殊項(xiàng)目損耗率需由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批把關(guān),達(dá)到成本控制的目的,其余項(xiàng)目一律遵循下表標(biāo)準(zhǔn)(每季度修訂該表):項(xiàng)目損耗率備注環(huán)宇設(shè)備(欄桿)4%環(huán)宇設(shè)備(模板)5%神宇廠內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)部分5%神宇板房現(xiàn)場搭建0.5%神宇板房現(xiàn)場拆卸第1次15%,第2次30%,第3次50%到運(yùn)回工廠計(jì)算飛宇電器配電柜0.5%統(tǒng)算飛宇電器橋架2%飛宇電器母線槽3%中南新材HTP背板4.5%中南新材HTS背板6%4.材料損耗考核獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號獎(jiǎng)罰要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1每月10日前未完成上月?lián)p耗率統(tǒng)計(jì)匯總、計(jì)算工作或統(tǒng)計(jì)、計(jì)算錯(cuò)誤的。罰責(zé)任人100元/次生產(chǎn)副總,生產(chǎn)研發(fā)中心2每月12日前技術(shù)員和生產(chǎn)主管不對超領(lǐng)原因進(jìn)行分析,或敷衍了事的。罰責(zé)任人100元/次生產(chǎn)副總,生產(chǎn)研發(fā)中心3會(huì)計(jì)每月15日前不出具材料損耗考核獎(jiǎng)懲表。罰責(zé)任人100元/次生產(chǎn)副總,生產(chǎn)研發(fā)中心4每月20日前不對獎(jiǎng)懲表進(jìn)行落實(shí)的。罰責(zé)任人200元/次生產(chǎn)副總,生產(chǎn)研發(fā)中心5每個(gè)訂單項(xiàng)目材料節(jié)約或超過損耗率標(biāo)準(zhǔn)的。按照節(jié)約或超耗材料金額的20%由車間分解到責(zé)任人(一般車間主任20%,組長30%,下料員工50%)。財(cái)務(wù)部材料損耗考核標(biāo)準(zhǔn)化模板5.1BOM單XXXXX有限公司材料清單(BOM單)項(xiàng)目名稱:合同號:序號名稱型號單位數(shù)量生產(chǎn)廠家備注12345定額小計(jì)5.2領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)對比表XXXXX有限公司領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)對比表項(xiàng)目名稱:合同號:序號材料名稱規(guī)格單位計(jì)劃數(shù)量出庫數(shù)量差異差異分析合計(jì)

(四)生產(chǎn)人工貨幣化制度1.生產(chǎn)人工貨幣化標(biāo)準(zhǔn)化工作流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案生產(chǎn)人工貨幣化定額生產(chǎn)副總總經(jīng)理生產(chǎn)研發(fā)中心2.2流程角色說明2.2.1生產(chǎn)管理部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貨幣化工資的分配、兌現(xiàn)。2.2.2生產(chǎn)副總:負(fù)責(zé)制定貨幣化定額,對每月分配方案進(jìn)行審核。2.2.3財(cái)務(wù):負(fù)責(zé)每月貨幣化工資的核算、發(fā)放。2.2.4總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審批貨幣化定額及每月貨幣化工資發(fā)放。2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單1生產(chǎn)副總根據(jù)過去的生產(chǎn)情況制定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品人工貨幣化定額(包含產(chǎn)品裝卸和場地清理等輔助工費(fèi))。2生產(chǎn)副總估算非標(biāo)新產(chǎn)品人工貨幣化標(biāo)準(zhǔn),確保訂單有一定利潤,第一次生產(chǎn)完成后修訂此標(biāo)準(zhǔn),后續(xù)生產(chǎn)時(shí)以此為標(biāo)準(zhǔn)。3各公司總經(jīng)理審批人工貨幣化標(biāo)準(zhǔn)。每季度能夠由生產(chǎn)副總根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整,并通報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心。4生產(chǎn)管理部根據(jù)貨幣化總額按照工種進(jìn)行分解。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第1條5生產(chǎn)管理部各車間按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料同時(shí)按人工貨幣化定額開出派工單進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第2條<派工單>6質(zhì)檢人員按檢驗(yàn)規(guī)范和圖紙要求進(jìn)行檢驗(yàn),合格品作為半成品/成品入庫;不良品返回上工序進(jìn)行返工、降級、報(bào)廢處理。7生產(chǎn)管理部辦理入庫手續(xù)(注明計(jì)劃單號),倉庫接受半成品/成品,并將入庫單錄入ERP系統(tǒng)。8財(cái)務(wù)按成品入庫數(shù)和人工貨幣化定額計(jì)算人工總額給各車間(或班組),未入庫部分不計(jì)算,并對照定額計(jì)算當(dāng)月獎(jiǎng)懲。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第3條9車間內(nèi)工人工資由車間主管按照當(dāng)月人工貨幣化總額根據(jù)實(shí)際人工進(jìn)行分配。各車間之間借用工人時(shí),對照人工貨幣化定額按實(shí)計(jì)算,財(cái)務(wù)按生產(chǎn)計(jì)劃單對車間主任考核,工資總額按車間借用情況由車間主任提出相互調(diào)整。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第4條10分配方案由生產(chǎn)副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。11財(cái)務(wù)部按審批結(jié)果發(fā)放工人工資。當(dāng)公司全月生產(chǎn)任務(wù)不足時(shí),由公司經(jīng)理層決定,暫停人工貨幣化考核,對工人發(fā)放保底工資或計(jì)時(shí)工資。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第5條12生產(chǎn)管理部工人領(lǐng)取工資。3.人工貨幣化管理標(biāo)準(zhǔn)3.1、產(chǎn)品人工貨幣化定額工人按技術(shù)好差分技術(shù)等級(高級、中級、初級),按技術(shù)等級確定系數(shù)(……1.1,1.0,0.9……),同一工作按系數(shù)計(jì)算在貨幣化定額中金額,實(shí)行差別化。技術(shù)等級定期考核,結(jié)合日常生產(chǎn)質(zhì)量情況等,來調(diào)整技術(shù)等級。3.2、貨幣化工資核算3.2.1當(dāng)月財(cái)務(wù)結(jié)算金額不足車間工人工資部分由車間主任向財(cái)務(wù)暫借,同時(shí)按借款額的10%緩發(fā)車間主任的工資,下個(gè)月結(jié)算后按借款額調(diào)整緩發(fā)工資額。如當(dāng)月財(cái)務(wù)結(jié)算金額超過車間工人工資發(fā)放的,多余部分能夠?qū)嵭幸载S補(bǔ)欠,留存至下月發(fā)放。3.2.2每單計(jì)劃(入庫)完成后,當(dāng)月由財(cái)務(wù)核算實(shí)際工資的定額執(zhí)行情況,(與人工貨幣化定額比較)用工節(jié)約的獎(jiǎng)車間主任或責(zé)任人節(jié)約金額的10%,超支罰車間主任或責(zé)任人超支金額的5%。其中技術(shù)部提出工藝改進(jìn)有效的,同比獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)人員。4.生產(chǎn)人工貨幣化標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1未按工人工種、技術(shù)等級分配貨幣化定額每發(fā)現(xiàn)一起罰責(zé)任人100元生產(chǎn)副總2未按照貨幣化改革要求開出<派工單>按照100元/張派工單處罰責(zé)任人生產(chǎn)副總3每月貨幣化工資核算錯(cuò)誤按照100元/起處罰責(zé)任人財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理4每月貨幣化工資分配錯(cuò)誤按照100元/起處罰責(zé)任人生產(chǎn)副總5每月貨幣化工資發(fā)放錯(cuò)誤按照100元/起處罰責(zé)任人財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理5.生產(chǎn)人工貨幣化標(biāo)準(zhǔn)化模板表單附件一:派工單派工單單位:車間:班組:日期:年月日零件名稱工藝卡片編號數(shù)量工序定額合計(jì)工種開始時(shí)間年月日姓名交貨時(shí)間年月日每件材料金額質(zhì)量情況廢品次品車間負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員

(五)生產(chǎn)過程管理標(biāo)準(zhǔn)化制度1、生產(chǎn)過程管理標(biāo)準(zhǔn)化工作流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案銷售計(jì)劃銷售部分管副總商務(wù)部2.2流程角色說明2.2.1車間:負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃,并組織過程控制。在生產(chǎn)過程中,做好6S管理,保持良好的生產(chǎn)現(xiàn)場及環(huán)境。2.2.2班組:負(fù)責(zé)按照計(jì)劃組織產(chǎn)品的生產(chǎn)。2.2.3質(zhì)檢:負(fù)責(zé)對首件產(chǎn)品、產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn),不合格的產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修。2.2.4倉庫:負(fù)責(zé)對生產(chǎn)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品辦理入庫。2.2.5技術(shù)管理部:負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的設(shè)計(jì)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等等。2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單1車間組織生產(chǎn)計(jì)劃分解至各班組。準(zhǔn)則12班組接收生產(chǎn)計(jì)劃。3車間各班組進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,確保以下事項(xiàng)得以滿足:1、確保人員數(shù)目、技能滿足對應(yīng)崗位要求。2、確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備,并處于合格使用狀態(tài)。3、按計(jì)劃與任務(wù)領(lǐng)出生產(chǎn)物料,并對生產(chǎn)物料進(jìn)行必要的確認(rèn)工作。4、當(dāng)物料不能及時(shí)到位時(shí),要提請計(jì)劃等部門注意并進(jìn)行跟蹤。5、確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求,對生產(chǎn)區(qū)域按照6S要求進(jìn)行整理。4技術(shù)管理部提供生產(chǎn)工藝文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。5組織產(chǎn)品試生產(chǎn)、檢測,確認(rèn)過程合格后,再量產(chǎn)。6質(zhì)檢員對首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)則2<首件檢驗(yàn)記錄表>7組織按照訂單進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。8確保生產(chǎn)所需的設(shè)計(jì)工藝文件、儀器設(shè)備、物料等能夠提供。準(zhǔn)則39對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制,確保按照計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。準(zhǔn)則410依據(jù)檢驗(yàn)程序進(jìn)行成品進(jìn)行檢驗(yàn)。11對于生產(chǎn)、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識、返工、重檢。12成品檢驗(yàn)合格按照包裝工藝要求包裝,辦理入庫。13生產(chǎn)完成后,進(jìn)行現(xiàn)在整理、整頓,清理物料,該退庫的退庫,不退庫的要妥善保存并清楚標(biāo)識。準(zhǔn)則514當(dāng)計(jì)劃完成后,及時(shí)核銷生產(chǎn)計(jì)劃與任務(wù)。3.生產(chǎn)過程管理標(biāo)準(zhǔn)3.1生產(chǎn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)3.1.1人員管理確保生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)等重要崗位有合格技能者上崗。3.1.2設(shè)備控制:在生產(chǎn)前,車間應(yīng)對所用設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行檢查,對不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的設(shè)備、計(jì)量器具,要及時(shí)報(bào)請儀器設(shè)備管理科處理。儀器設(shè)備在使用前要進(jìn)行確認(rèn),使用后要適當(dāng)維護(hù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)某儀器設(shè)備偏離正常時(shí),應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時(shí)起,對由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)。如檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)異常,使用部門須及時(shí)請儀器設(shè)備管理科確定影響的大小和需重新檢測產(chǎn)品的范圍。生產(chǎn)、檢驗(yàn)部門按此范圍進(jìn)行返工或重新檢測。設(shè)備使用人或操作員,應(yīng)按規(guī)定要求對其進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。3.1.3物料控制a)按生產(chǎn)計(jì)劃(任務(wù))領(lǐng)取物料,由計(jì)劃部門安排生產(chǎn)進(jìn)度。b)倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間填寫的物料單掌握倉庫的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),并可對物料抽查清點(diǎn)。c)制訂物料的標(biāo)識管理方法并切實(shí)執(zhí)行。d)經(jīng)物品所在單位許可,任何人不得隨意挪用、動(dòng)用物料。3.1.4工藝控制現(xiàn)場應(yīng)有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。需要時(shí),以最明確適用的方式規(guī)定技術(shù)工藝評定準(zhǔn)則,即建立必要的標(biāo)準(zhǔn)(如樣品、文字說明等)。3.1.5控制環(huán)境應(yīng)做好6S管理工作,保持生產(chǎn)區(qū)域整潔有序。物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求。工段應(yīng)及時(shí)對故障物料及設(shè)備、邊、角、廢料進(jìn)行處理,不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場,更不能亂堆亂放。3.2首件生產(chǎn)、檢驗(yàn)3.2.1生產(chǎn)車間在每份生產(chǎn)工單生產(chǎn)開始及換裝工裝、改程序、換人后對質(zhì)量有影響和生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過較大維修后等情況,均須進(jìn)行首件生產(chǎn),生產(chǎn)數(shù)量以1~3個(gè)為宜。3.2.2生產(chǎn)首件后,生產(chǎn)車間填寫<首件確認(rèn)書>連同首件一并交品管部門確認(rèn)。3.2.3如首檢不合格,生產(chǎn)車間須通知相關(guān)`技術(shù)人員、品管人員解決異常原因后,須重新生產(chǎn)首件交品管部門確認(rèn)。3.2.4如因首檢不合格而解決異常原因影響生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),生產(chǎn)車間須通知生產(chǎn)計(jì)劃部,由生產(chǎn)計(jì)劃部作出生產(chǎn)調(diào)整。3.3工序控制3.3.1員工能力從事生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)的員工均須獲得其工作范圍所必要的能力,其能力培訓(xùn)的獲得依<人力資源培訓(xùn)管理程序>進(jìn)行。3.3.2物料的控制各生產(chǎn)車間需確保使用經(jīng)檢驗(yàn)合格或讓步接收之物料進(jìn)行生產(chǎn),各物料均需有清晰的標(biāo)識。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料(包括配件、原料、半成品),依<不良品管理程序>進(jìn)行處理。生產(chǎn)用物料按車間規(guī)劃的區(qū)域堆放,均須標(biāo)明其狀態(tài)。3.3.3生產(chǎn)方法技術(shù)部、技術(shù)部及制造部門、品管部門須依規(guī)定職責(zé)范圍制訂技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖等,其內(nèi)容包括工藝、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范和適宜的檢測用具及設(shè)備等。生產(chǎn)有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡等必要時(shí)須掛于相應(yīng)的操作工位上,以利于操作員獲得指導(dǎo),操作員工必須按照作業(yè)指導(dǎo)書要求操作。4.生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1未及時(shí)分解生產(chǎn)任務(wù)每延誤一天罰款200元生產(chǎn)副總2未進(jìn)行首件檢驗(yàn)對相關(guān)責(zé)任人員處罰200元/次生產(chǎn)副總3技術(shù)部門未提供有效的生產(chǎn)技術(shù)文件對相關(guān)責(zé)任人員處罰300元/次生產(chǎn)副總4車間未組織對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制對相關(guān)責(zé)任人員處罰200元/次生產(chǎn)副總5班組未在生產(chǎn)后進(jìn)行現(xiàn)場整理、整頓對相關(guān)責(zé)任人員處罰200元/次生產(chǎn)副總5.生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化模板表單附件一:產(chǎn)品首件自檢記錄記錄編號:客戶編號:產(chǎn)品名稱:部件名稱:尺寸確認(rèn):尺寸單位為mm,測量工具精度需滿足公差測量要求,每道工序尺寸測量完成后,通知技術(shù)人員綜合判定。序號所屬工序圖紙尺寸實(shí)測尺寸測量人備注12345678910綜合確認(rèn):綜合確認(rèn)包含外觀,尺寸,成形質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)問題通知質(zhì)量人員協(xié)助確認(rèn),質(zhì)量人員填寫”問題描述及處理方法”和”問題處理人”內(nèi)容。綜合判定包含合格、不合格、確認(rèn)使用。不填項(xiàng)用”／”劃去。(六)委外加工管理制度1、委外加工管理流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案委外加工計(jì)劃審批子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理委外加工方確定子公司生產(chǎn)副總工業(yè)集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)委外加工執(zhí)行子公司生產(chǎn)部子公司倉庫子公司質(zhì)檢部2.2流程角色說明2.2.1子公司生產(chǎn)副總:根據(jù)生產(chǎn)需要,預(yù)估分包總額,提出委外加工需求計(jì)劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺進(jìn)行審批。2.2.2子公司總經(jīng)理:審批委外加工需求計(jì)劃。2.2.3工業(yè)集團(tuán)招標(biāo)部:每年進(jìn)行委外加工方的招標(biāo)流程,確定委外加工合作供應(yīng)商。2.2.4子公司生產(chǎn)部:聯(lián)系委外加工協(xié)作方和運(yùn)輸車輛。辦理半成品入庫手續(xù)及協(xié)助裝車。聯(lián)系車輛將已加工完成的產(chǎn)品運(yùn)回工廠。對已經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品清理和包裝好,并辦理入庫手續(xù)。按合同和加工情況與供應(yīng)商結(jié)算。2.2.5子公司質(zhì)檢部:半成品外加工質(zhì)量的檢驗(yàn)。2.2.6子公司倉庫:半成品入庫和出庫手續(xù)的辦理,外加工半成品數(shù)量的清點(diǎn)。外加工回廠產(chǎn)品的入庫手續(xù)和包裝完成的入庫手續(xù)辦理。2.2.7財(cái)務(wù)部1.按資金支付流程結(jié)算和支付供應(yīng)商資金。2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單預(yù)估委外加工的總金額根據(jù)生產(chǎn)需要,預(yù)估分包總額,提出委外加工需求計(jì)劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺進(jìn)行審批。詳見<委外加工計(jì)劃審批獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則>第1條審批由子公司總經(jīng)理審批委外加工計(jì)劃。委外加工方確定由工業(yè)集團(tuán)招標(biāo)部每年執(zhí)行招標(biāo)流程。聯(lián)系外加工在半成品加工完成后,請質(zhì)檢檢驗(yàn)經(jīng)過,聯(lián)系外加工工廠和運(yùn)輸用車輛。準(zhǔn)則3半成品發(fā)運(yùn)車間和倉庫一起清點(diǎn)半成品數(shù)量,并裝車,裝車要又快又好,多拉快跑,發(fā)運(yùn)半成品到委外加工廠。準(zhǔn)則4已加工產(chǎn)品運(yùn)回聯(lián)系委外加工廠和車輛,將已加工完成的產(chǎn)品運(yùn)回,盡量利用回程車輛,以節(jié)約運(yùn)費(fèi)。準(zhǔn)則3收貨及質(zhì)量檢驗(yàn)對運(yùn)回的產(chǎn)品,倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量,質(zhì)檢負(fù)責(zé)檢驗(yàn)加工質(zhì)量。準(zhǔn)則4、5包裝車間按工藝要求進(jìn)行清理和包裝。入庫車間和倉庫辦理入庫手續(xù)。3.委外加工計(jì)劃審批及加工執(zhí)行工作管理標(biāo)準(zhǔn)3.1委外加工計(jì)劃審批及加工執(zhí)行工作總體要求1.時(shí)效性:委外加工計(jì)劃的申報(bào)要快,盡量避免影響生產(chǎn)和交貨周期,時(shí)間上緊張時(shí)要提前電話協(xié)商。2.針對性:對分包計(jì)劃中的總金額預(yù)估要盡量準(zhǔn)確,特別是申報(bào)時(shí)要按照對應(yīng)的權(quán)限報(bào)給相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。3.規(guī)范性:要求語言精練,表示清楚準(zhǔn)確。3.2對委外加工計(jì)劃的審批要求1.各級領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)審核審批,要求每個(gè)節(jié)點(diǎn)6小時(shí)內(nèi)批示,最好在2小時(shí)內(nèi)批示。2.對退回的委外加工計(jì)劃單,要說明原因。3.3對委外加工執(zhí)行的要求委外加工方由每年招標(biāo)確定。運(yùn)輸車輛優(yōu)先使用工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部車輛,內(nèi)部車輛不足時(shí)在依價(jià)格從低到高聯(lián)系招標(biāo)確定的運(yùn)輸供應(yīng)商進(jìn)行運(yùn)輸。要注意多拉快跑,盡量節(jié)約運(yùn)輸費(fèi)用,降低運(yùn)輸成本。進(jìn)出廠的半成品或產(chǎn)品數(shù)量要清點(diǎn)清楚,按公司規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。4.委外加工計(jì)劃審批及加工執(zhí)行獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1不按要求申報(bào)委外加工計(jì)劃對責(zé)任人處罰以200-1000元/次集團(tuán)總經(jīng)理2審核審批不及時(shí)對造成公司損失的,按損失額的10%追究責(zé)任人賠償責(zé)任。集團(tuán)總經(jīng)理3不按規(guī)定選用委外加工方或運(yùn)輸方對責(zé)任人處罰以200-1000元/次子公司生產(chǎn)副總,集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心4半成品或產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)不清對責(zé)任人處罰以50-200元/次,故意弄錯(cuò)的,全額賠償公司損失。子公司生產(chǎn)副總,集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心5質(zhì)量檢驗(yàn)不準(zhǔn)確對責(zé)任人處罰以50-200元/次。子公司生產(chǎn)副總,集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心5.委外加工工作模板表單(七)勞務(wù)分包管理制度1、勞務(wù)分包管理流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案勞務(wù)分包計(jì)劃審批子公司生產(chǎn)副總子公司總經(jīng)理勞務(wù)分包商確定子公司生產(chǎn)副總工業(yè)集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)勞務(wù)分包執(zhí)行子公司生產(chǎn)部子公司倉庫或欄桿外協(xié)子公司質(zhì)檢部2.2流程角色說明2.2.1子公司生產(chǎn)副總:根據(jù)生產(chǎn)需要,預(yù)估分包總額,提出勞務(wù)分包需求計(jì)劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺進(jìn)行審批。2.2.2子公司總經(jīng)理:審核勞務(wù)分包需求計(jì)劃。2.2.3工業(yè)集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì):每年執(zhí)行勞務(wù)分包商招標(biāo)流程,確定勞務(wù)分包合作供應(yīng)商。2.2.4子公司生產(chǎn)部:與供應(yīng)商簽訂勞務(wù)分包合同;聯(lián)系勞務(wù)分包商。協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,包括場地、設(shè)備、材料領(lǐng)用等。為確保生產(chǎn)質(zhì)量,對勞務(wù)分包商進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo)和生產(chǎn)過程監(jiān)控。生產(chǎn)完畢后,協(xié)助勞務(wù)分包商辦理產(chǎn)品檢驗(yàn)及入庫等工作。按合同和分包實(shí)際完成情況結(jié)算。2.2.5子公司質(zhì)檢部:負(fù)責(zé)勞務(wù)分包商的生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。2.2.6子公司倉庫或外協(xié)組:負(fù)責(zé)勞務(wù)分包商的材料領(lǐng)用管理和產(chǎn)品入庫管理。2.2.7財(cái)務(wù)部1.按增加支付流程要求完成后,支付資金。2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單預(yù)估勞務(wù)分包的總金額根據(jù)生產(chǎn)需要,預(yù)估分包總額,提出勞務(wù)分包需求計(jì)劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺進(jìn)行審批。詳見<勞務(wù)分包計(jì)劃審批及執(zhí)行獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則>第1條審批由子公司總經(jīng)理審批勞務(wù)分包計(jì)劃。勞務(wù)分包商確定由工業(yè)集團(tuán)招標(biāo)委員會(huì)每年執(zhí)行勞務(wù)分包供應(yīng)商招標(biāo)流程,招標(biāo)確定勞務(wù)分包商。簽訂分包合同子公司與供應(yīng)商簽訂勞務(wù)分包合同。合同中要必須有安全保證金和質(zhì)量保證金,其中無法人資格的分包商安全保證金50萬元,能夠在結(jié)算加工費(fèi)時(shí)留一半作為安全保證金,到留夠50萬元為止,終止合作后返還。質(zhì)量保證金不低于5%,時(shí)間不少于6個(gè)月。聯(lián)系勞務(wù)分包商在勞務(wù)分包計(jì)劃審批后,聯(lián)系招標(biāo)確定的對應(yīng)勞務(wù)分包商。準(zhǔn)則3協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,包括場地、設(shè)備、材料領(lǐng)用等,以便分包商能保質(zhì)保量的完成分包工作。準(zhǔn)則4、5生產(chǎn)指導(dǎo)和生產(chǎn)過程監(jiān)控為確保安全、質(zhì)量、成本和交期等,在分包商生產(chǎn)中提供指導(dǎo),對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控。準(zhǔn)則4、5產(chǎn)品檢驗(yàn)及入庫協(xié)助分包商聯(lián)系質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行控制及對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并在檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù),不合格的要指導(dǎo)其進(jìn)行返工。準(zhǔn)則6分包款結(jié)算由生產(chǎn)部發(fā)起,財(cái)務(wù)部按資金支付流程執(zhí)行。3.勞務(wù)分包工作管理標(biāo)準(zhǔn)3.1勞務(wù)分包工作總體要求1.時(shí)效性:勞務(wù)分包計(jì)劃的申報(bào)要快,盡量避免影響生產(chǎn)和交貨周期,時(shí)間上緊張時(shí)要提前電話協(xié)商。2.針對性:對分包計(jì)劃中的總金額預(yù)估要盡量準(zhǔn)確,特別是申報(bào)時(shí)要按照對應(yīng)的權(quán)限報(bào)給相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。3.規(guī)范性:要求語言精練,表示清楚準(zhǔn)確。3.2對勞務(wù)分包計(jì)劃的審批要求1.各級領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)審核審批,要求每個(gè)節(jié)點(diǎn)6小時(shí)內(nèi)批示,最好在2小時(shí)內(nèi)批示。2.對退回的勞務(wù)分包計(jì)劃單,要說明原因。3.3對勞務(wù)分包計(jì)劃執(zhí)行的要求勞務(wù)分包商由每年招標(biāo)確定。子公司與分包商簽訂合同時(shí)要檢查相關(guān)的資質(zhì)文件。無法人資格的分包商必須留50萬元的安全保證金,防止安全事故造成我司損失。勞務(wù)分包優(yōu)先使用已合作過的熟練隊(duì)伍,并加強(qiáng)生產(chǎn)指導(dǎo)和生產(chǎn)過程監(jiān)控,確保產(chǎn)品(安裝)質(zhì)量。與內(nèi)部生產(chǎn)一樣執(zhí)行限額領(lǐng)料,盡量節(jié)約制造費(fèi)用,降低生產(chǎn)成本。材料領(lǐng)用或產(chǎn)品入庫有生產(chǎn)部協(xié)助分包商處理,責(zé)任明確到人,各項(xiàng)手續(xù)按規(guī)定執(zhí)行時(shí),均應(yīng)留下書面資料,禁止口頭約定。4.勞務(wù)分包工作獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則序號罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1不按要求申報(bào)勞務(wù)分包計(jì)劃對責(zé)任人處罰以200-1000元/次集團(tuán)總經(jīng)理2審核審批不及時(shí)對造成公司損失的,按損失額的10%追究賠償責(zé)任。集團(tuán)總經(jīng)理3不按規(guī)定選用勞務(wù)分包商對責(zé)任人處罰以200-1000元/次子公司生產(chǎn)副總,集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心4材料或產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)不清對責(zé)任人處罰以50-200元/次,故意弄錯(cuò)的,全額賠償公司損失,并加倍處罰。子公司生產(chǎn)副總,集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心5生產(chǎn)部協(xié)助配合或監(jiān)控不力對責(zé)任人處罰以50-200元/次。子公司生產(chǎn)副總,集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心6質(zhì)量檢驗(yàn)不準(zhǔn)確對責(zé)任人處罰以50-200元/次。子公司生產(chǎn)副總,集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心7安全及質(zhì)量保證金未留對責(zé)任人處罰以50-200元/次。子公司生產(chǎn)副總,集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心勞務(wù)分包工作模板表單

十、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃管理1.新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃管理流程2.流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置圖權(quán)限事項(xiàng)發(fā)起參與審核審批備案新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃生產(chǎn)研發(fā)中心研發(fā)專員生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理工業(yè)集團(tuán)分管副總2.2流程角色說明2.2.1工業(yè)集團(tuán)研發(fā)專員:(1)負(fù)責(zé)搜集整理國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息,及時(shí)把握相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢,并形成報(bào)告。(2)負(fù)責(zé)公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研,如產(chǎn)品預(yù)研和技術(shù)預(yù)研。提出可行性報(bào)告(3)規(guī)劃組織技術(shù)創(chuàng)新和現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn),形成研發(fā)規(guī)劃.2.2.3工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理(1)對相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息進(jìn)行甄別;選出可能發(fā)展的項(xiàng)目(2)對可行性報(bào)告審核;(3)對研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行審核。2.2.4工業(yè)集團(tuán)分管副總(1)對可能發(fā)展項(xiàng)目決定后續(xù)工作對可行性報(bào)告進(jìn)行審批對研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行審批2.3工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單收集相關(guān)產(chǎn)品信息搜集整理國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息,研究相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢,形成產(chǎn)品發(fā)展情況報(bào)告。未來業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研對公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研,如產(chǎn)品預(yù)研和技術(shù)預(yù)研,形成預(yù)研報(bào)告。編寫研發(fā)規(guī)劃.根據(jù)公司規(guī)劃及預(yù)研情況,組織技術(shù)創(chuàng)新,對現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn),形成研發(fā)規(guī)劃編制新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告編制<新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告>審核生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)理對新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行審核。審批工業(yè)集團(tuán)分管副總審批3.HYPERLINK新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)()3.1HYPERLINK新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃管理總體要求(1)時(shí)效性:每年編制研發(fā)規(guī)劃報(bào)告。(2)針對性:研發(fā)產(chǎn)品為我司要發(fā)展或改進(jìn)的產(chǎn)品。(3)規(guī)范性:必須符合模板格式要求。3.2研發(fā)規(guī)劃報(bào)告的信息收集(1)經(jīng)過各類媒體和手段,參加相關(guān)行業(yè)展會(huì),搜集整理國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展信息,研究相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢。3.3新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告編制要求(1)新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告應(yīng)包括:新產(chǎn)品名稱,新產(chǎn)品概述,新產(chǎn)品研發(fā)路徑,研發(fā)人員,研發(fā)經(jīng)費(fèi)等,3.4新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告審核,審批要求(1)生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理在收到報(bào)告后的1周內(nèi)對報(bào)告進(jìn)行評審,并將修訂意見經(jīng)過辦公平臺發(fā)送給報(bào)告編制人。(2)報(bào)告編制人根據(jù)生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理提出的修訂意見,對報(bào)告進(jìn)行修訂,并在2個(gè)工作日內(nèi)再次提交到生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理辦公平臺。(3)生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理審核后交主管副總審批4.新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告編制獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則(ZN-KG-JF-001)序號罰款要點(diǎn)處罰辦法處罰權(quán)行使人備注1收集相關(guān)產(chǎn)品信息及時(shí)性及時(shí)收集相關(guān)產(chǎn)品信息,每季度形成一份相關(guān)報(bào)告。未形成報(bào)告的處罰100元生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理2新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告編制符合格式要求報(bào)告格式未按照標(biāo)準(zhǔn)格式整理,第一次發(fā)現(xiàn)處罰編制人50元,上級領(lǐng)導(dǎo)100元,自第二次以后每處按照N*50元及N*100元分別處罰相關(guān)責(zé)任人。(N代表次數(shù))。生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理3新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告編制質(zhì)量報(bào)告質(zhì)量存在嚴(yán)重問題,視具體情況處罰相關(guān)責(zé)任人100-200元。生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理4新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)